RESUME HASIL VERIFIKASI

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks /

Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5 g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor)

2. Vysca Arryani (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo 2.

Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Kasmil Kosmos

b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No. 536/11/BPMPD/2011

c. Luas dan Lokasi : Jalan Rajawali, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan-Bali

d. Alamat Kantor : Jalan Rajawali, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan-Bali

e. Nomor Telepon / Faks / Email

: Tel : +62 (361) – 815226, Fax : +62 (361) – 815280

f. Pengurus : Ibu I GustiAyuWirawati, Spd. MM

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 27 Oktober 2014

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen PT Kasmil Kosmos dan Tim Auditor.

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

(2)

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan;

- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.

- Konfirmasi kesediaan PT Kasmil Kosmos untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

- Penjelasan mekanisme keberatan.

- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

- Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan dan Wawancara

27 – 28 Oktober 2014

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain

Pertemuan Penutupan 28 Oktober 2014

Agenda Pertemuan Penutupan

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan;

- Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No.

P.5/VI–BPPHH/2014 Lampiran 2.5.

- Penjelasan temuan audit - Diskusi

Pengambilan Keputusan 12 November 2014

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan:

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0013/MHI-VLK kepada PT. Kasmil Kosmos, Pemegang IUI Nomor 536/13/PERPJ/BPMPD/2014 dengan ruang lingkup Industri:

- Industri Furniture dari Kayu (8.750 buah/

tahun)

Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 02 November 2012 sampai dengan tanggal 01 November 2015. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali.

(3)

4.

Resume Hasil Penilaian

A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi

No. Verifier

Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non

Applicable

Ringkasan Justifikasi

1 Verifier 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK

NA

PT. Kasmil Kosmos bukan industri primer (IU-IPHHK) sehingga tidak dikenakan kewajiban membuat RPBBI

2 Verifier 2.1.1.b

BAP yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang

berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

NA

PT. Kasmil Kosmos tidak menggunakan kayu bulat dari hutan negara sebagai bahan baku dalam proses produksinya selama periode Oktober 2013 sd.

September 2014 sehingga tidak menerapkan BAP.

3 Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok

NA

PT. Kasmil Kosmos tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran

4 Verifier 2.1.1. f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

NA PT. Kasmil Kosmos tidak menggunakan kayu limbah industri

5 Verifier 2.1.1.i.

Dokumen pendukung RPBBI (SK

RKT) NA

PT Kasmil Kosmos bukan Industri Primer sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk membuat RPBBI termasuk dokumen pendukungnya (misalnya SK RKT)

6 Verifier 2.1.2 a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) NA

Bahan baku PT Kasmil Kosmos tidak ada yang berasal dari kayu impor

(4)

Applicable

7 Verifier 2.1.2.b.

Bill of Lading (B/L) NA

8 Verifier 2.1.2.c.

Packing List (P/L) NA

9 Verifier 2.1.2.d.

Invoice NA

10 Verifier 2.1.2.e.

Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor

NA

11 Verifier 2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

NA

12 Verifier 2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

NA

13 Verifier 2.1.3.d.

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

NA

PT Kasmil Kosmos tidak menggunakan kayu lelang

14 Verifier 2.1.4.a.

Dokumen kontrak jasa pengolahan

produk dengan pihak lain NA

Proses pengolahan produk di PT Kasmil Kosmos tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga) 15 Verifier 2.1.4.b.

Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa

NA

Proses pengolahan produk di PT Kasmil Kosmos tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)

16 Verifier 2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu NA Proses pengolahan produk di PT Kasmil Kosmos tidak melalui jasa

(5)

Applicable

yang dijasakan dengan pihak lain (industri lain

atau pengrajin/rumah tangga) 17 Verifier 2.1.4.d.

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan jasa NA

Proses pengolahan produk di PT Kasmil Kosmos tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga) 18 Verifier 2.1.4.e.

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

NA

Proses pengolahan produk di PT Kasmil Kosmos tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)

19 Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-legal

NA

Ekspor PT Kasmil Kosmos adalah furniture yang baru dikenakan kewajiban melengkapi dokumen V legal pada bulan Januari 2015 20 Verifier 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

NA Produk PT Kasmil Kosmos tidak wajib verifikasi teknis

21 Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

NA Produk PT Kasmil Kosmos tidak terkena bea keluar

22 Verifier 3.2.1.i.

Dokumen lain yang relevan (CITES) NA

Jenis produk PT Kasmil Kosmos tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya sesuai daftar CITES

(6)

B. Verifier yang Diverifikasi

Applicable

1 Verifier 1.1.1.a

Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

Akte perubahan terakhir PT. Kasmil Kosmos No. 45 tanggal 15 Agustus 2008 dalam proses pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keterangan No.52/ Ket/VII/2012 tanggal 07 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Kota Denpasar, Bapak J.S Wibisono.

2 Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin Industri

M

PT. Kasmil Kosmos memiliki SIUP Menengah yang telah diperbaharui yaitu nomor

517/591/PM/PERP/BPMPD tanggal 4 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tabanan dan disahkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Kabupaten Tabanan. SIUP masih berlaku sampai dengan 4 Juni 2019.

3 Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

M

Tersedia Izin Gangguan di PT.

Kasmil Kosmos No.

530.08/033/BPMPD tanggal 31 Januari 2013 yang ditetapkan oleh An. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah, Kab.Tabanan, masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

4 Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

Tersedia TDP PT. Kasmil Kosmos No. 220714700104 4 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah, Pemerintah Kab.Tabanan, masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2019 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

(7)

Applicable

5 Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

Tersedia NPWP No. 01.413.368.0- 908.000, tanggal 03 Juni 1986, SKT

No. PEM-

00507/WPJ.17/KP.0803/2008 tanggal 03 September 2008 dan SPPKP No. PEM-00921 / WPJ.17 / KP.0800/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan sesuai dengan dokumen lainnya.

6 Verifier 1.1.1.f

AMDAL/UKL -UPL/SPPL/ DPLH/SIL/

DELH

M

 Dokumen lingkungan (UKL/UPL) PT.Kasmil Kosmos telah disahkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tanggal 7 April 2004 berdasarkan surat No.

660.1/555/DKLH tentang Rekomendasi UKL/UPL.

 Diterbitkan 1 (satu) buah LKS Nomor 01 terkait verifier 1.1.f.

(AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH) dimana PT. Kasmil Kosmos telah memiliki dokumen UKL/UPL yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Namun belum tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per 6 bulan ke instansi terkait (BLH setempat).

 Tindakan perbaikan dan pencegahan LKS Nomor 01

 Telah menyampaikan berita acara UKL/UPL Kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan tanggal 29 Oktober 2014 (tindakan perbaikan),

(8)

Applicable

 Melaporkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.

7 Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Jenis Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M

 PT. Kasmil Kosmos adalah pemegang IUI No.

536/13/PERPJ/BPMPD/2014 yang disahkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tanggal 4 Juni 2014 di Tabanan. IUI ini berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2019. Dalam rangka

pengendalian dan

pengawasan setiap pengusaha wajib mendaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

 Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin lanjutan yang dimiliki.

8 Verifier 1.1.2.

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)

M

 PT. Kasmil Kosmos telah memiliki izin ETPIK terbaru nomor 02.ET-01.14.2530 tanggal 4 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2019.

 Realisasi ekspor sesuai dengan dokumen ETPIK PT.

Kasmil Kosmos.

(9)

Applicable

9 Verifier 1.2.1

Dokumen pengakuan dan/atau

pengenal sebagai importir. M

PT Kasmil Kosmos memiliki dokumen API Produsen (API-P) No.

1802000094-P dan masih berlaku sampai dengan tanggal 5 Maret 2018.

10 Verifier 2.1.1.a Kontrak Suplai Bahan

Baku/Dokumen Jual Beli. M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Kasmil Kosmosdilengkapi dengan dokumen jual beli seperti purchase oder (PO).

11 Verifier 2.1.1.c

Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan untuk plywood, usuk albasia dan balok albasia (Oktober 2013 sd. September 2014) telah dilengkapi dengan surat jalan, surat perintah mengangkut barang (SPB), dokumen FAKO dan Nota.

12 Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti FAKO dan Nota dan sesuai dengan LMHHOK.

13 Verifier 2.1.1.g

Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen

Deklarasi Kesesuaian Pemasok. M

Salah satu pemasok bahan baku PT. Kasmil Kosmos telah mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SLK) yaitu PT. Kutai Timber Indonesia yang dikeluarkan oleh PT. Mutu Agung Lestari dengan Nomor Sertifikat LVLK- 003/MUTU/LK-007 tanggal 29 Desember 2010.

14 Verifier 2.1.1.h.

Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK

M

Dokumen LMHHOK PT Kasmil Kosmos sesuai dengan dokumen angkutan yang masuk seperti FAKO dan Nota.

(10)

Applicable

15 Verifier 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

M

Tally sheet /laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku sampai kepada dokumen angkutan hasil hutan seperti FAKO Nomor PT.KTI 1534.A.031251 tanggal 13 Agustus 2014

16 Verifier 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan.

M

Laporan produksi bulanan dibuat berdasarkan laporan produksi harian pada bagian packing.

Laporan hasil produksi bulanan ini sesuai dengan data yang terdapat pada dokumen LMHHOK.

17 Verifier 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan M

Produk PT Kasmil Kosmos sesuai dengan izin yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

18 Verifier 2.1.3.e

Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK M

Dokumen LMHHOK PT Kasmil Kosmos sesuai dengan dokumen angkutan yang masuk seperti FAKO dan Nota.

19 Verifier 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah M

Penjualan produk furniture dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

20 Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

M

Produk hasil olahan yang diekspor selama 12 bulan (Oktober 2013 s/d September 2014) yaitufurniture (meja, kursi, lemari, asesoris, sofa,kitchen cabinet) untuk kayu jenis Meranti Merah, Sengon, Mahoni, Kamper, Nyatoh dan Jati.

Produk tersebut merupakan hasil produk sendiri PT. Kasmil Kosmos dan sesuai dengan izin yang dimiliki seperti IUIPHHK, IUI dan ETPIK.

(11)

Applicable

21 Verifier 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) M

Dokumen PEB, P/L, Invoice, dan B/L yang diverifikasi memiliki kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.

22 Verifier 3.2.1.c

Packing List M

Seluruh dokumen packing list (P/L) sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, B/L, dan Invoice).

23 Verifier 3.2.1.d

Invoice M

Seluruh dokumen invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, B/L, dan Packing List . 24 Verifier 3.2.1.e

B/L M

Dokumen bill of ladding (B/L) sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice, dan P/L).

25 Verifier 4.1.1.a

Implementasi prosedur K3

M

PT Kasmil Kosmos memiliki kebijakan/ prosedur K3 dan tersedia personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.

26 Verifier 4.1.1.b

Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti APAR, APD, peralatan P3K, dan APD

M

Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan di PT. Kasmil Kosmos serta berfungsi dengan baik.

27 Verifier 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja M

PT. Kasmil Kosmos telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

28 Verifier 4.2.1

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja. M

PT Kasmil Kosmos telah memiliki pernyataan/kebijakan tertulis yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Kebijakan tersebut ditandatangani oleh Direktur PT Kasmil Kosmos pada tanggal 3 Desember 2013.

(12)

Applicable

29 Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

M

Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan tanggal 30 April 2014.

30 Verifier 4.2.3

Tidak ada pekerja yang masih

dibawah umur M

Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur di PT. Kasmil Kosmos dimana usia termuda adalah 21 (dua puluh satu) tahun.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Kasmil Kosmos telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan:

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0013/MHI-VLK kepada PT Kasmil Kosmos, Pemegang IUI Nomor 536/13/PERPJ/BPMPD/2014 dengan ruang lingkup Industri yaitu Industri Furniture dariKayu (8.750 buah/ tahun).

Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 02 November 2012 sampai dengan tanggal 01 November 2015. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan

Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan