TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PARIWISATA DAN BUDAYA

KABUPATEN DHARMASRAYA

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PARIWISATA DAN BUDAYA

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program / _Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja CapaianTarget Kebutuhan Dana (Rp.)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

SEKRETARIAT Program pelayanan administrasi perkantoran

Dishubkominfoparbud Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran

12 bulan 1,970,000,000

Penyediaan jasa surat menyurat Dishubkominfoparbud Jumlah perangko, materai dan

biaya paket pengiriman 300 bh Penyediaan jasa komunikasi

sumber daya air dan listrik

Dishubkominfoparbud Jumlah Pembayaran rekening telepon dan listrik kantor dan

TPR serta pemasangan WI-FI 12 bln

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Dishubkominfoparbud Jumlah pajak kendaraan dan perpanjangan SIM yang

dibayar 16

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Dishubkominfoparbud Jumlah jasa administrasi dan

keuangan dinas yang dibayar _{12 bln}

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Dishubkominfoparbud Jumlah jasa K3 dan penjaga

kantor yang dibayar _{12 bln}

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Dishubkominfoparbud Jumlah peralatan kerja yang

diPelihara ₂₅

Penyediaan alat tulis kantor Dishubkominfoparbud Jumlah jenis alat tulis yang

disediakan ₆₆

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dishubkominfoparbud Jumlah barang cetakan dn

penggandaan yang disediakan ₉

Penyediaan komponen instalasi/listrik penerangan gedung kantor

Dishubkominfoparbud Jumlah komponen Listrik yang

disediakan _{8 jaringan}

Penyediaan peralatan rumah tangga

Dishubkominfoparbud Jumlah alat rumah tangga yang

disediakan _{14 bh}

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dishubkominfoparbud Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 2 jenis

Penyediaan makanan minum Dishubkominfoparbud Jumlah belanja makanan

minum ₂

rapat-rapat koordinasi dan kolsultasi keluar dan dalam daerah

Dishubkominfoparbud Jumlah Jenis rapat dan perjalanan dinas yang

dilaksanakan 3

Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

Dishubkominfoparbud Jumlah pegawai honor daerah

yang digaji ₆

(1)

Lembar ……….. Dari ……….

Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI,INFORMATIKA,PARIWISATA DAN BUDAYA

Rancangan Awal RKPD NO

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1)

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Dishubkominfoparbud Persentasi Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kerja

1 Paket 300,000,000

Pengadaan peralatan gedung kantor

Dishubkominfoparbud Jumlah peralatan gedung

kantor 25

Pengadaan meubeler Dishubkominfoparbud Jumlah meubeler yang

diadakan 45

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Dishubkominfoparbud Jumlah bangunan yang

dipelihara 10

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Dishubkominfoparbud Jumlah kendaraan dinas dan

genset yang di pelihara 70 Penataan, Pengawasan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Dishubkominfoparbud Tersedianya tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan/kantor dinas

8

Pembangunan gedung kantor Dishubkominfoparbud Jumlah gedung kantor yang

dibangun 1

Peningkatan disiplin aparatur

pengadaan pakaian dinas Dishubkominfoparbud jumlah pakaian yang

disediakan 295

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100,000,000 Pendidikan dan pelatihan

formal

Dishubkominfoparbud Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat dan bintek

20 orang

100,000,000

BIDANG PERHUBUNGAN 7,190,000,000

Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

1,295,000,000 Perencanaan pembangunan

prasarana dan fasilitas perhubungan

Dishubkominfoparbud

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan terminal 3 Dokumen Perencanaan 500,000,000 Penyusunan norma, kebijakan,standar dan Prosedur bidang perhubungan

Dishubkominfoparbud

Jumlah buku kebijakan, standar dan prosedur perhubungan

4 dokumen

200,000,000

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Dishubkominfoparbud

tersedianya anggaran dalam melakukan koordinasi 4 paket 20,000,000 Sosialisasi Kebijakan Perhubungan

Dishubkominfoparbud

Jumlah masyarakat yang memahami tentang kebijakan perhubungan 100 orang 75,000,000 Pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu

Pasar Blok B sitiung,dan

Sungai Rumbai

Jumlah pelataran parkir terpadu pada kawasan pasar di Kabupaten Dharmasraya

2 unit

500,000,000 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1)

Rehabilitasi /pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Dishubkominfoparbud

Persentasi Terpeliharanya Meningkatkan kondisi alat pengujian kendaraan bermotor di UPKB Dishub Kominfo Parbud

50%

100,000,000

Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

Dishubkominfoparbud

Persentasi terpeliharanya prasarana yang layak untuk melayani masyarakat 50% 100,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 595,000,000

Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir /juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Dishubkominfoparbud

Jumlah juru mudi yang diberi penyuluhan tentang keselamatan jalan

40 orang

50,000,000 kegiatan peningkatan disiplin

masyarakat menggunakan angkutan

Dishubkominfoparbud

Jumlah masyarakat Yang diberikan sosialisasi tentang disiplin jalan raya

60 orang

50,000,000

kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

Dishubkominfoparbud

Jumlah kegiatan temu wicara untuk meningkatkan pengetahuan pengelola angkutan tentang disiplin jalan raya

10 Kali

50,000,000

kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Dishubkominfoparbud

Jumlah kendaraan yang di uji kelayakan

1000 unit

50,000,000 Kegiatan Pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Dishubkominfoparbud

Jumlah Pos Pengendalian untuk Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa angkutan jalan / Pengamanan Jalan Raya saat hari besar

5 pos

150,000,000

Fasilitasi perizinandi bidang

perhubungan

Dishubkominfoparbud

Jumlah Perizinan pelayanan perizinan dibidang perhubungan 50 buah 50,000,000 Sosialisasi Penyuluhan

ketertiban lalu lintas dan angkutan di jalan raya

Dishubkominfoparbud

Jumlah pelajar SLTA/Sederajat di Kabupaten Dharmasraya yang diberi penyuluhan

70 orang

45,000,000 Koordinasi dalam peningkatan

pelayanan jasa angkutan

Dishubkominfoparbud

persentase kerjasama antar instansi pengelola jalan

50 kali

50,000,000 Pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/ juru mudi awak angkutan umum teladan

Dishubkominfoparbud

Jumlah Sopir/juru mudi yang di motivasi dan sosialisasi peraturan lalu lintas terhadap pengemudi

30 orang

100,000,000

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

2,100,000,000

Pengadaan Moda Angkutan Darat Anak Sekolah /Bus Sekolah

Dishubkominfoparbud

Jumlah Tersedianya angkutan pelajar di Kabupaten Dharmasraya

3 unit

1,600,000,000

Pengadaan Dermaga ponton penyeberangan angkutan sungai

Siguntur

Jumlah Tersedianya angkutan penyeberangan sungai di Kabupaten Dharmasraya 1 unit 500,000,000

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1)

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1,400,000,000

Pengadaan Rambu-Rambu

Lalu Lintas

Dishubkominfoparbud

Jumlah Tersedianya rambu-rambu lalu lintas di kabupaten Dharmasraya

100 unit

100,000,000 tersedianya Controler APILL 5 unit

250,000,000 Pengadaan marka jalan

Dishubkominfoparbud

panjang Tersedianya Marka

Jalan Strategis Kabupaten Dharmasraya

2,5 Km

150,000,000 Pengadaan pagar pengaman

jalan

Dishubkominfoparbud

panjang pagar pengaman jalan

300 M

500,000,000 Pemeliharaan APILL (Traffic

light) dan warning ligh

Dishubkominfoparbud

Jumlah Terpeliharanya Traffic Light yang ada di Kabupaten Dharmasraya

7 unit

200,000,000 Rehabilitasi / pemeliharaan

rutin rambu-rambu lalu lintas.

Dishubkominfoparbud

terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas di kabupaten dharmasraya

1 paket

150,000,000 Inspeksi dan audit

keselamatan transportasi lalulintas dan angkutan

Dishubkominfoparbud

jumlah kegiatan inspeksi dean audit transportasi lalu lintas dan angkutan Di Kab.Dharmasraya 10 ruas 50,000,000 Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1,600,000,000 Pengadaan alat

pengujiankendaraan bermotor

Dishubkominfoparbud

jumlah alat pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang di sediakan

4 unit

1,500,000,000

Pelaksanaan uji petik

kendaraan bermotor

Dishubkominfoparbud

Jumlah Kendaraan Yang diuji petik 1000 unit 100,000,000 BIDANG KOMINFO 5,395,000,000 Program pengembangan komunikasi informasi dan media masa

4,650,000,000

Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP

Dishubkominfoparbud

Jumlah Peraturan Daerah

tentang Warnet dan

pemnafaatan Internet

2 bh

90,000,000

Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Dishubkominfoparbud

Jumlah Lembaga

pemerintah/Badan yang

saling terkoneksi dalam

satu jaringan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1)

Dishubkominfoparbud

Jumlah Lembaga

pemerintah/Badan Publik

yang mampu

meningkatkan perannya

sebagai lembaga

komunikasi dalam hal

kebijakan publik

60 Lembaga

75,000,000

pengadaan alat Studio dan

Komunikasi

Dishubkominfoparbud

Jumlah peralatan Server

_{Website Resmi}

Kabupaten Dharmasraya

beserta sub domainnya.

1 unit

75,000,000

Dishubkominfoparbud

Jumlah Master Plan

E-Goverment di Kabupaten

Dharmasraya

1 Dokumen

75,000,000

Perencanaan dan

Pengembangan Kebijakan

Komunikasi dan Informasi

Dishubkominfoparbud

Jumlah peralatan Server

Website Resmi

Kabupaten Dharmasraya

beserta sub domainnya.

1 unit

75,000,000

Dishubkominfoparbud

Prosentasi Penyusunan

Cell Plan Menara

Telekomunikasi ( BTS )

1 Dokumen

500,000,000

Pegembangan / peningkatan kemampuan data base sistem informasi

Dishubkominfoparbud

jumlah terupdatenya

design, module dan

konten Website berbasis

Database

45 SKPD

50,000,000

Pembuatan website

Kecamatan berbasis database

Dishubkominfoparbud

Jumlah Website

_{Kecamatan-kecamatan}

yang ada di Kab.

Dharmasraya untuk

memberikan informasi

kecamatan yang lebih

akurat

11 Website Kecamatan

berbasis data base

110,000,000

Pengembangan jaringan

dan layanan Media Center

Dishubkominfoparbud

Jumlah terlayaninya

kebutuhan wartawan dan

masyarakat dalam

pemanfaatan Media

Center

100 orang

100,000,000

120,000,000

Pelatihan SDM dalam

bidang komunikasi dan

informasi

Dishubkominfoparbud

Jumlah aparat

pemerintah yang dapat

mengoperasikan dan

mengelolan website yang

nantinya akan dipercaya

menjadi web admin

website Kecamatan

22 orang web admin

50,000,000

Program fasilitasi

Peningkatan SDM

bidang komunikasi dan

informasi

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1)

Sosialisasi Internet Sehat

Dishubkominfoparbud

Jumlah siswa yang

paham akan

pemanfaatan internet

secara sehat

150 Orang siswa

35,000,000

Sosialisasi layanan pengaduan

masyarakat

Dishubkominfoparbud

Jumlah masyarakat yang

_{mengikuti sosialisasi}

layanan pengaduan

Masyarakat

50 orang

35,000,000

75,000,000

Penyebarluasan Informasi

yang bersifat Penyuluhan

bagi masyarakat

Dishubkominfoparbud

Jumlah terselenggaranya

layanan pos.komunikasi

dan informatika yang

profesional dan memiliki

integritas moral yang

tinggi

50 Unit

75,000,000

550,000,000

Pendidikan kemasyarakatan

produktif melalui pelatihan

Kelompok Informasi

masyarakat ( KIM )

Dishubkominfoparbud

Jumlah Pembentukan

dan pengembangan

kelompok informasi

masyarakat ( KIM )

10 kelompok

550,000,000

BIDANG KEBUDAYAAN 539,040,500 Program pengelolaan keragaman budaya 489,040,500

pengembangan Kesenian dan kebudayaan (Festival Dharmasraya)

Dishubkominfoparbud

Pelestarian seni tradisional dan budaya

1 paket 89,540,500

pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (sanggar seni)

Dishubkominfoparbud

Pelestarian seni tradisional dan budaya

1 paket 50,000,000

pelatihan adat istiadat minangkabau, ninik mamak dan kesenian anak nagari

Dishubkominfoparbud

mencerdaskan para pelaku adat, ninik mamak dan anak nagari 5 paket 349,500,000 Program pengelolaan kekayaan Budaya _50,000,000 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Dishubkominfoparbud

terkelolanya aset / kekayaan daerah 1 paket 50,000,000 BIDANG PARIWISATA 1,904,672,500 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 600,000,000

Program Kerjasama

Informasi dengan mas

media

Program peningkatan

Kualitas Layanan

Informasi

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1)

penyusunan rencana pelestarian daerah (RANPERDA)

Dishubkominfoparbud

Jumlah Dokumen Perencanaan

1 dok 150,000,000

pengembangan jenis dan

paket wisata unggulan

Dishubkominfoparbud

tersedianya fasilitas objek wisata unggulan dan DED / master plan

3 paket 450,000,000

Program pengembangan promosi pariwisata

1,204,672,500

Pemilihan Uda Uni

Dishubkominfoparbud

terpromosikannya kepariwisataan daerah melalui uda uni duta wisata

1 paket 265,470,002

dukungan Event Tour de

Singkarak

Dishubkominfoparbud

1 paket 250,000,000

fasilitas dan dukungan event

kepariwisataan daerah

Dishubkominfoparbud

terfasilitasinya event-event pariwisata dan budaya

5 paket 239,202,498

pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Dishubkominfoparbud

mempromosikan pariwisata kabupaten ke tingkat nasional dan internasional

2 paket 450,000,000 Program pengembangan Kemitraan 100,000,000 Pengembangan SDM bidang pariwisata

Dishubkominfoparbud

Memperdalam dan memberikan fasilitas pengetahuan dan informasi menyangkut kepariwisataan