PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020 DAFTAR ISI

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

i

DAFTAR ISI

Daftar Isi ... i

Daftar Tabel ... ii

Bab I Pendahuluan ... I

-

1

1.1.

Latar Belakang Penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) ... I

-

1

1.2.

Tujuan penyusunan Rancangan PPAS Perubahan APBD ... I

-

2

1.3.

Dasar Hukum Penyusunan Rancangan PPAS

Perubahan APBD ... I

-

2

Bab II Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun

Anggaran 2020 ... II

-

1

2.1.

Realisasi Anggaran Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2020 ... II

-

1

2.2.

Capaian Pendapatan Asli Daerah ... II

-

2

Bab III Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Perubahan Tiap Urusan,

PD, Program/Kegiatan dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020

... III -

1

3.1.

Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

Tahun Anggaran 2020 Tiap Urusan PD ... III -

1

3.2.

Rincian Plafon Anggaran Urusan Tiap PD Tiap Program Dan Kegiatan

Perubahan Tahun Anggaran 2020 ... III -

1

3.3.

Plafon Anggaran Sementara Perubahan Untuk Belanja Pegawai,

Subsidi, Hibah, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja

Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 ... III -

2

3.4.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kota

Surabaya dengan Prioritas Pembangunan Nasional

Tahun 2020 ... III -

2

RANCANGAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

ii

DAFTAR TABEL

2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya s/d Triwulan II

Tahun 2020 ... II

-

1

2.2 Realisasi Pajak Daerah Kota Surabaya

s/d Triwulan II Tahun 2020.II -

2

2.3 Realisasi Retribusi Daerah Kota Surabaya

s/d Triwulan II

Tahun 2020 ... II

-

3

2.4 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kota

Surabaya s/d Triwulan II Tahun 2020 ... II

-

5

2.5 Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah

Kota Surabaya s/d Triwulan II Tahun

2020 ... II

-

6

2.6 Realisasi Bagi Hasil Pajak

Kota Surabaya s/d Triwulan II

Tahun 2020 ... II

-

7

2.7 Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak

Kota Surabaya s/d Triwulan II Tahun

2020 ... II

-

8

2.8 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kota Surabaya s/d

Triwulan II Tahun 2020 ... II

-

9

2.9 Perubahan Pajak Daerah Tahun 2020 ... II

- 11

2.10 Perubahan Retribusi Daerah Tahun 2020 ... II

- 11

2.11 Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan Tahun

2020 ... II

- 13

2.12 Perubahan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2020 ... II

- 14

2.13 Perubahan Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 ... II

- 17

2.14 Perubahan Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2020 ... II

- 17

2.15 Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 II

- 18

2.16 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 ... II

- 19

3.1 Plafon Anggaran Sementara Perubahan Untuk Belanja Pegawai, Subsidi,

Hibah, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Tahun Anggaran 2020 ... III -

2

3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Rancangan

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

iii

3.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Rancangan

PPAS Perubahan Tahun 2020 dengan Prioritas

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

I - 1

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD)

Salah satu pertimbangan dalam penyusunan dokumen Perubahan

APBD adalah adanya perkembangan kondisi perekonomian di Kota

Surabaya yang mempengaruhi pendapatan daerah sehingga juga

mempengaruhi belanja daerah.

Ketersediaan dana dalam Perubahan APBD nantinya akan

digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dalam rangka

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas dan

fungsi pemerintahan yang baik dapat merealisasikan harapan serta

aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan untuk

kesejahteraan warga Kota Surabaya.

Tahapan awal penyusunan dokumen rancangan perubahan APBD

setelah penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD

adalah penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Perubahan APBD.

Perubahan PPAS APBD berisi program prioritas dan patokan batas

maksimal anggaran perubahan APBD yang diberikan kepada Perangkat

Daerah (PD) untuk setiap program dan kegiatan setelah disepakati dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang

telah disepakati dengan DPRD Kota Surabaya akan digunakan sebagai

acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat

Daerah (RKA-PD) yang memuat program dan kegiatan serta Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) yang dapat diubah

untuk dianggarkan dalam perubahan APBD.

BAB I

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

I - 2

1.2. Tujuan penyusunan PPAS Perubahan APBD

Tujuan disusunnya Perubahan PPAS APBD adalah menjadi dasar

bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyusun, menyampaikan dan

membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran

2020 antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD sampai dengan

tercapainya persetujuan bersama antara Walikota dengan DPRD terhadap

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS Perubahan APBD

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan

Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) APBD Kota Surabaya Tahun 2020

meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kota

Besar

dalam

Lingkungan

Propinsi

Jawa

Timur/Jawa

Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran

Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor

2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

I - 3

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor

4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4833);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42);

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

I - 4

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur

dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran

2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036);

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencaa Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

I - 5

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan

Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 462);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun

2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita

Negara Tahun 2018 Nomor 139);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

(Berita Negara Tahun 2019 Nomor 611);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 655);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 249);

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang

Pengelolaan Trassnsfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran

2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019

(Covid-19)

Dan/Atau

Menghadapi

Ancaman

Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang

Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan

Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 581);

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

I - 6

27. Peraturan Menteri Keuangan 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan

Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka

Penanggulangan COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 250);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 32 Seri E);

31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran

Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran

Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);

33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan

Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

34. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun

2019 Nomor 8).

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

I - 7

35. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 10);

36. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 (Berita Daerah

Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 32);

37. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2019

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya

Tahun 2020.

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

II - 1

2.1. Realisasi Anggaran Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2020

Realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan hasil rekonsiliasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dengan Perangkat

Daerah yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli sampai dengan 6

Agustus 2020 maka realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2020,

mencapai 35,98% atau sebesar Rp3.268.319.659.604,- dari target

APBD sebesar Rp9.083.086.853.714,- terdiri dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD) tercapai sebesar Rp1.981.283.037.631,- atau 35,48%

dari target sebesar Rp5.584.627.122.979,-. Dana Perimbangan tercapai

sebesar Rp1.078.282.462.532,- atau 47,58% dari target yang

ditetapkan sebesar Rp2.266.326.381.130,- dan Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang Sah tercapai sebesar Rp208.754.159.441,- atau 16,94%

dari target Rp1.232.133.349.605,- Realisasi pendapatan daerah secara

terperinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya s/d Triwulan II

Tahun 2020

NO

Uraian

APBD 2020

Murni

Realisasi s/d bulan

Juni

%

Capaian

1,1

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1 Pajak Daerah

4.313.465.165.227

1.543.035.507.570

35,77%

1.1.2 Retribusi Daerah

370.797.682.018

129.637.150.965

34,96%

1.1.3 Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan

167.501.717.512

16.518.044.708

9,86%

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah

732.862.558.222

292.092.334.388

38,86%

Jumlah Pendapatan Asli

Daerah

5.584.627.122.979

1.981.283.037.631

35,48%

1,2

Dana Perimbangan

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak

468.260.760.130

156.342.523.041

33,39%

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

II - 2

NO

Uraian

APBD 2020

Murni

Realisasi s/d bulan

Juni

%

Capaian

1.2.2 Dana Bagi Hasil Bukan

Pajak

31.030.795.000

22.037.604.153

71,02%

1.2.3 Dana Alokasi Umum

1.330.442.744.000

719.665.475.000

54,09%

1.2.4 Dana Alokasi Khusus

436.592.082.000

180.236.860.338

41,28%

Jumlah Dana

Perimbangan

2.266.326.381.130

1.078.282.462.532

47,58%

1,3

Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah

1.3.1 Hibah

183.711.200.000

0

0,00%

1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya

950.443.102.605

156.496.142.441

16,47%

1.3.3 Bantuan Keuangan dan

Propinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya

4.020.429.000

0

0,00%

1.3.4 Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah

93.958.618.000

52.258.017.000

55,62%

Jumlah Lain-lain

Pendapatan Daerah yang

Sah

1.232.133.349.605

208.754.159.441

16,94%

Jumlah Pendapatan Daerah

9.083.086.853.714

3.268.319.659.604

35,98%

Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil

2.2. Capaian Pendapatan Asli Daerah

Capaian Pendapatan Asli Daerah secara rinci terdiri dari:

1) Pajak Daerah

Capaian realisasi Pajak Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun

2020 sebesar Rp1.543.035.507.570,- atau 35,77% dari target yang

ditetapkan Rp4.313.465.165.227,- secara terperinci dapat dilihat pada

Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Realisasi Pajak Daerah Kota Surabaya

s/d Triwulan II Tahun 2020

NO

Uraian

APBD 2020

Anggaran sebelum

perubahan

Realisasi s/d bulan

Juni

%

Capaian

1

Pajak Hotel

300.348.017.029

75.671.762.547

25,19%

2

Pajak Restoran

595.395.572.860

172.559.038.145

28,98%

3

Pajak Hiburan

100.150.537.864

22.291.239.040

22,26%

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

II - 3

NO

Uraian

APBD 2020

Anggaran sebelum

perubahan

Realisasi s/d bulan

Juni

%

Capaian

4

Pajak Reklame

145.299.926.618

48.740.523.400

33,54%

5

Pajak Penerangan Jalan

447.988.932.146

218.624.662.098

48,80%

6

Pajak Parkir

107.476.663.721

30.352.673.224

28,24%

7

Pajar Air Tanah

1.426.897.392

730.078.800

51,17%

8

Pajak Bumi dan

Bangunan

1.307.162.681.491

642.620.446.880

49,16%

9

Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan

1.308.215.936.106

331.445.083.436

25,34%

Jumlah Hasil Pajak Daerah

4.313.465.165.227

1.543.035.507.570

35,77%

Sumber Data

: BPKPD

2) Retribusi Daerah

Capaian realisasi Retribusi Daerah sampai dengan Triwulan II

Tahun 2020 sebesar Rp129.637.150.965,- atau 34,96% dari target

yang ditetapkan sebesar Rp370.797.682.018,-. Realisasi Retribusi

Daerah secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Realisasi Retribusi Daerah Kota Surabaya s/d Triwulan II Tahun 2020

NO

Uraian

APBD 2020

Anggaran

sebelum

perubahan

Realisasi s/d bulan

Juni

%

Capaian

A

Retribusi Jasa Umum

106.383.056.009

53.643.696.330

50,43%

1

Retribusi Pelayanan

Kesehatan

10.050.799.500

2.528.698.500

25,16%

2

Retribusi Pelayanan

Persampahan /

Kebersihan

41.762.571.509

30.099.182.300

72,07%

3

Retribusi Penggantian

Biaya KTP dan Akte

Catatan Sipil

0

0

0,00%

4

Retribusi Pelayanan

Pemakaman dan

Pengabuan Mayat

2.850.130.000

1.989.180.000

69,79%

5

Retribusi Pelayanan Parkir

di Tepi Jalan Umum

35.814.000.000

9.985.425.000

27,88%

6

Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

II - 4

NO

Uraian

APBD 2020

Anggaran

sebelum

perubahan

Realisasi s/d bulan

Juni

%

Capaian

7

Retribusi Penggantian

Biaya Cetak Peta

0

270.000

0,00%

8

Retribusi Pelayanan

Tera/Tera Ulang

2.102.355.000

941.111.100

44,76%

9

Retribusi Pengolahan

Limbah Cair Dalam Bentuk

Tinja

583.200.000

279.989.430

48,01%

B

Retribusi Jasa Usaha

93.543.369.688

47.257.211.782

50,52%

1

Retribusi Terminal

8.262.964.000

2.579.330.400

31,22%

2

Retribusi Tempat Khusus

Parkir

5.759.966.000

2.678.052.000

46,49%

3

Retribusi Tempat Rekreasi

dan Olah Raga

6.354.032.189

1.346.597.275

21,19%

4

Pemakaian Tanah atau

Tempat-tempat yang

dikuasai oleh Pemerintah

Kota

67.863.868.119

38.481.775.709

56,70%

5

Pemakaian Rumah yang

dikuasai oleh Pemerintah

Kota

1.454.276.000

545.422.398

37,50%

6

Pemakaian Gedung Balai

Pemuda dan GNI

569.938.000

139.777.500

24,53%

7

Penggunaan Gedung

Gelanggang Remaja

Surabaya

106.205.000

5.315.000

5,00%

8

Pemakaian Gedung Serba

Guna

1.215.235.000

314.835.000

25,91%

9

Retribusi Pemakaian

Usaha Mikro dan Kecil

Koperasi

649.084.000

196.667.000

30,30%

10 Retribusi Pemakaian

Usaha Mikro dan Kecil

Pertanian

439.933.880

233.442.000

53,06%

11 Retribusi Penggunaan

Sarana Prasarana

Kebakaran untuk Kegiatan

Pelatihan

0

3.000.000

0,00%

12 Pemakaian Gelora Bung

Tomo

0

336.810.000

0,00%

13 Pemakaian Gelora

Sepuluh Nopember

0

51.180.000

0,00%

14 Pemakaian Gedung

Wanita Candra Kencana

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

II - 5

NO

Uraian

APBD 2020

Anggaran

sebelum

perubahan

Realisasi s/d bulan

Juni

%

Capaian

C

Retribusi Perizinan

Tertentu

170.871.256.321

28.736.242.853

16,82%

1

Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan

163.545.226.321

25.461.829.553

15,57%

2

Retribusi Izin Trayek

437.070.000

69.176.000

15,83%

3

Retribusi Perpanjangan

Izin Mempekerjakan

Tenaga Kerja Asing

6.888.960.000

3.205.237.300

46,53%

Jumlah Retribusi Daerah

370.797.682.018

129.637.150.965

34,96%

Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Capaian realisasi hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan sampai denganTriwulan II Tahun 2020 sebesar

Rp16.518.044.708,- atau 9,86% dari target yang ditetapkan

Rp167.501.717.512,-, secara terperinci dapat dilihat padaTabel 2.4.

Tabel 2.4

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kota Surabaya s/d Triwulan II Tahun 2020

NO

Uraian

Tahun 2020

Anggaran

sebelum

perubahan

Realisasi s/d

bulan Juni

% Capaian

A

Bagian Laba atas Penyertaan Modal

pada Perusahaan Milik

Daerah/BUMD

153.450.467.512 16.518.044.708

10,76%

1

Bagian Laba Perusahaan Daerah Air

Minum

132.510.112.876

0

0,00%

2

Bagian Laba Perusahaan Daerah

Pasar Surya

639.987.569

0

0,00%

3

Bagian Laba Perusahaan Daerah

Rumah Potong Hewan

105.234.668

0

0,00%

4

Bagian Laba Bank Pembangunan

Daerah Jawa Timur

14.972.518.133 15.387.534.627

102,77%

5

Bagian Laba Bank Perkreditan Rakyat

Jawa Timur

9.020.000

0

0,00%

6

Bagian Laba PT. Surya Karsa Utama

561.112.981

0

0,00%

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

II - 6

NO

Uraian

Tahun 2020

Anggaran

sebelum

perubahan

Realisasi s/d

bulan Juni

% Capaian

8

Bagian Laba Perusahaan Daerah

Taman Satwa Kebun Binatang

3.789.677.285

0

0,00%

B

Bagian Laba atas Penyertaan Modal

pada Perusahaan Milik

Negara/BUMN

14.051.250.000

0

0,00%

1

Bagian Laba PT. Surabaya Industrial

Estate Rungkut (SIER)

14.051.250.000

0

0,00%

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah

167.501.717.512 16.518.044.708

9,86,%

Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil

4) Lain-lain PAD yang Sah

Capaian realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah sampai dengan

Triwulan II Tahun 2020 sebesar Rp292.092.334.388,- atau 39,86% dari

target Rp

732.862.558.222

,-, secara terperinci dapat dilihat pada Tabel

2.5.

Tabel 2.5

Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah

Kota Surabaya s/d Triwulan II Tahun 2020

NO

Uraian

APBD 2020

Anggaran

sebelum

perubahan

Realisasi s/d

bulan Juni

%

Capaian

1

Hasil Penjualan Aset yang

tidak dipisahkan

2.220.924.941

688.882.000

31,02%

2

Penerimaan Jasa Giro

20.245.237.328

1.822.656.496

9,00%

3

Pendapatan Bunga Deposito

123.115.536.281

9.579.246.576

7,78%

5

Pendapatan Denda atas

Keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan

-

170.222.217

0,00%

6

Pendapatan Denda Retribusi

-

1.303.517.537

0,00%

7

Pendapatan Hasil Eksekusi

atas Jaminan

-

2.836.552.130

0,00%

8

Pendapatan Pengembalian

-

282.673.965

0,00%

9

Pendapatan Lain-lain

192.408.298.229

41.152.150.135

21,39%

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

II - 7

NO

Uraian

APBD 2020

Anggaran

sebelum

perubahan

Realisasi s/d

bulan Juni

%

Capaian

10 Pendapatan dari Badan

Layanan Umum Daerah

(BLUD)

291.611.784.343

180.278.232.418

61,82%

11 Dama Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional

103.260.777.100

44.564.096.500

43,16%

12 Dana BOS

-

88.723.214

0,00%

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah

732.862.558.222 292.092.334.388

39,86%

Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil

A. Dana Perimbangan

Capaian realisasi Dana Perimbangan sampai dengan Triwulan II

Tahun 2020 sebesar Rp1.078.282.462.532,- atau 47,58% dari target

Rp2.266.326.381.130,-, terdiri dari :

1) Bagi Hasil Pajak

Capaian realisasi bagi hasil pajak sampai dengan Triwulan II

Tahun 2020 sebesar Rp156.342.523.041,- atau 33,39% dari target

yang ditetapkan sebesar Rp468.260.760.130,-, secara terperinci dapat

dilihat padaTabel 2.6.

Tabel 2.6

Realisasi Bagi Hasil Pajak Kota Surabaya

s/d Triwulan II Tahun 2020

NO

Uraian

APBD 2020

Anggaran sebelum

perubahan

Realisasi s/d bulan

Juni

%

Capaian

1

Bagi Hasil dari Pajak

Bumi dan Bangunan

10.079.317.000

4.022.941.576

39,91%

2

Bagi Hasil dari Pajak

Penghasilan (PPh)

Pasal 25 dan Pasal 29

Wajib Pajak Orang

Pribadi dalam Negeri

dan PPh Pasal 21

438.447.892.188

140.979.467.096

32,15%

3

Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau

19.733.550.942

11.340.114.369

57,47%

Jumlah Bagi Hasil Pajak

468.260.760.130

156.342.523.041

33,39%

Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

II - 8

2) Bagi Hasil Bukan Pajak

Capaian realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak sampai dengan

Triwulan II Tahun 2020 sebesar Rp22.037.604.153,- atau 71,02% dari

target yang ditetapkan sebesar Rp31.030.795.000,- secara terperinci

dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak

Kota Surabaya s/d Triwulan II Tahun 2020

NO

Uraian

APBD 2020

Anggaran

sebelum

perubahan

Realisasi s/d bulan

Juni

%

Capaian

1

Bagi Hasil dari Provisi

Sumber Daya Hutan

241.896.000

91.754.361

37,93%

2

Bagi Hasil dari Iuran

Eksplorasi dan Iuran

Eksploitasi (Royalti)

0

405.045.742

0,00%

3

Bagi Hasil dari Pungutan

Hasil Perikanan

502.790.000

291.849.939

58,05%

4

Bagi Hasil dari

Pertambangan Minyak Bumi

26.517.933.000

17.329.469.395

65,35%

5

Bagi Hasil dari

Pertambangan Gas Bumi

3.402.181.000

3.745.027.716 110,08%

6

Bagi Hasil dari

Pertambangan Panas Bumi

32.390.000

17.551.750

54,19%

7

Bagi Hasil Dari

Pertambangan Mineral dan

Batubara

333.605.000

156.905.250

47,03%

Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak

31.030.795.000

22.037.604.153

71,02%

Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil

3) Dana Alokasi Umum

Capaian realisasi Dana Alokasi Umum sampai dengan Triwulan

II Tahun 2020 sebesar Rp719.665.475.000,- atau 54,09% dari target

yang ditetapkan sebesar Rp1.330.442.744.000,-.

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

II - 9

4) Dana Alokasi Khusus

Capaian realisasi Dana Alokasi Khusus sampai dengan Triwulan

II Tahun 2020 sebesar Rp180.236.860.338,- atau 41,28% dari target

Rp436.592.082.000,-.

B. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Capaian realisasi lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sampai

dengan Triwulan II Tahun 2020 sebesar Rp208.754.159.441 -, atau

16,94% dari target sebesar Rp1.232.133.349.605,- secara terperinci

dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kota Surabaya s/d Triwulan II Tahun 2020

NO

Uraian

APBD 2020

Anggaran sebelum

perubahan

Realisasi s/d bulan

Juni

%

Capaian

A

Pendapatan Hibah

183.711.200.000

0

0,00%

1

Hibah Dana BOS

183.711.200.000

0

0,00%

B

Dana Bagi Hasil Pajak Dari

Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya

950.443.102.605

156.496.142.441

16,47%

1

Bagi Hasil dari Pajak

Kendaraan Bermotor

343.163.241.359

46.166.872.108

13,45%

2

Bagi Hasil dari Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor

307.239.120.225

25.266.709.900

8,22%

3

Bagi Hasil dari Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor

220.350.696.760

34.934.251.093

15,85%

4

Bagi Hasil dari Pajak Air

Permukaan

1.085.857.997

249.373.684

22,97%

5

Bagi Hasil dari Pajak Rokok

78.604.186.264

49.878.935.656

63,46%

C

Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya

4.020.429.000

0

0,00%

1

Bantuan Keuangan dari

Provinsi

4.020.429.000

0

0,00%

D

Lain-lain Pendapatan

Daerah yang SAH

93.958.618.000

52.258.017.000

55,62%

1

Dana Insentif Daerah (DID)

93.958.618.000

52.258.017.000

55,62%

Jumlah Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah

1.232.133.349.605

208.754.159.441

16,94%

Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

II - 10

2.3. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2020

Perubahan pendapatan daerah Kota Surabaya pada tahun 2020

dilakukan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi makro Kota

Surabaya, yaitu:

a) Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun

2020 diperkirakan sekitar 1,71% persen – 3,53 persen;

b) Tingkat inflasi Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun 2020

diperkirakan sekitar 3, persen ± 1 persen;

c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya

berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sampai dengan

akhir tahun 2020 diperkirakan sekitar Rp417.956.382,08 juta;

d) Total Pendapatan Daerah sampai dengan akhir tahun 2020

diperkirakan sekitar Rp8.089,26 miliar dari asumsi awal sekitar

Rp9.083,08 miliar;

e) Total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun 2020 diperkirakan

sekitar Rp8.882,07 miliar dari asumsi awal sekitar Rp10.322,22

miliar;

f) Defisit anggaran diperkirakan akan terjadi sekitar Rp792,81 miliar

dari asumsi awal sekitar Rp1.239,13 miliar yang akan ditutup dari

SILPA Tahun 2019

Perubahan-perubahan pada Pendapatan Daerah Kota Surabaya

Tahun 2020 tersebut meliputi :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah.

1)

Pajak Daerah

Untuk hasil Pajak Daerah mengalami perubahan. Secara rinci

dapat dilihat pada Tabel 2.9.

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

II - 11

Tabel 2.9

Perubahan Pajak Daerah Tahun 2020

No

Uraian

APDB 2020

Bertambah/Berkurang

Murni

Perubahan

Rp

%

1

Pajak Hotel

300.348.017.029

184.502.017.158

-115.845.999.871

-38,57%

2

Pajak Restoran

595.395.572.860

358.252.234.557

-237.143.338.303

-39,83%

3

Pajak Hiburan

100.150.537.864

50.276.202.127

-49.874.335.737

-49,80%

4

Pajak Reklame

145.299.926.618

102.729.972.290

-42.569.954.328

-29,30%

5

Pajak

Penerangan

Jalan

447.988.932.146

431.602.051.679

-16.386.880.467

-3,66%

6

Pajak Parkir

107.476.663.721

63.025.029.589

-44.451.634.132

-41,36%

7

Pajak Air

Tanah

1.426.897.392

1.313.579.040

-113.318.352

-7,94%

8

Pajak Bumi

dan Bangunan

Perdesaan dan

Perkotaan

1.307.162.681.491

1.307.831.705.255

669.023.764

0,05%

9

Bea Perolehan

Hak Atas

Tanah dan

Bangunan

1.308.215.936.106

1.270.690.492.628

-37.525.443.478

-2,87%

Jumlah Pajak

Daerah

4.313.465.165.227

3.770.223.284.323

- 543.241.880.904 -12,59%

Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil

2) Retribusi Daerah

Untuk Retribusi Daerah mengalami perubahan. Secara rinci

dapat dilihat pada Tabel 2.10. berikut:

Tabel 2.10

Perubahan Retribusi Daerah Tahun 2020

No

Uraian

APDB 2020

Bertambah/Berkurang

Murni

Perubahan

Rp

%

A

Retribusi Jasa

Umum

106.383.056.009 106.383.056.009

-

0,00%

1

Retribusi Pelayanan

Kesehatan

10.050.799.500

10.050.799.500

-

0,00%

2

Retribusi Pelayanan

Persampahan /

Kebersihan

41.762.571.509

41.762.571.509

-

0,00%

3

Retribusi Pelayanan

Pemakaman dan

Pengabuan Mayat

2.850.130.000

2.850.130.000

-

0,00%

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

II - 12

No

Uraian

APDB 2020

Bertambah/Berkurang

Murni

Perubahan

Rp

%

4

Retribusi Pelayanan

Parkir di Tepi Jalan

Umum

35.814.000.000

35.814.000.000

-

0,00%

5

Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor

13.220.000.000

13.220.000.000

-

0,00%

6

Retribusi Pelayanan

Tera/Tera Ulang

2.102.355.000

2.102.355.000

-

0,00%

7

Retribusi

Pengolahan Limbah

Cair Dalam Bentuk

Tinja

583.200.000

583.200.000

-

0,00%

B

Retribusi Jasa

Usaha

93.543.369.688

93.543.369.688

-

0,00%

1

Retribusi Terminal

8.262.964.000

8.262.964.000

-

0,00%

2

Retribusi Tempat

Khusus Parkir

5.759.966.000

5.759.966.000

-

0,00%

3

Retribusi Tempat

Rekreasi dan Olah

Raga

6.354.032.189

6.354.032.189

-

0,00%

4

Pemakaian Tanah

atau Tempat-tempat

yang dikuasai oleh

Pemerintah Kota

67.863.868.119

67.863.868.119

-

0,00%

5

Pemakaian Rumah

yang dikuasai oleh

Pemerintah Kota

1.454.276.000

1.454.276.000

-

0,00%

6

Pemakaian Gedung

Balai Pemuda dan

GNI

569.938.000

569.938.000

-

0,00%

7

Penggunaan

Gedung Gelanggang

Remaja Surabaya

106.205.000

106.205.000

-

0,00%

8

Pemakaian Gedung

Serba Guna

1.215.235.000

1.215.235.000

-

0,00%

9

Retribusi Pemakaian

Usaha Mikro dan

Kecil Koperasi

649.084.000

649.084.000

-

0,00%

10 Retribusi Pemakaian

Usaha Mikro dan

Kecil Pertanian

439.933.880

439.933.880

-

0,00%

11 Pemakaian Gedung

Wanita Candra

Kencana

867.867.500

867.867.500

-

0,00%

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

II - 13

No

Uraian

APDB 2020

Bertambah/Berkurang

Murni

Perubahan

Rp

%

C

Retribusi Perizinan

Tertentu

170.871.256.321 170.871.256.321

-

0,00%

1

Retribusi Izin

Mendirikan

Bangunan

163.545.226.321 163.545.226.321

-

0,00%

2

Retribusi Izin Trayek

437.070.000

437.070.000

-

0,00%

3

Retribusi

Perpanjangan Izin

Mempekerjakan

Tenaga Kerja Asing

6.888.960.000

6.888.960.000

-

0,00%

Jumlah Retribusi

Daerah

370.797.682.018 370.797.682.018

-

0,00%

Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

mengalami perubahan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.11

berikut.

Tabel 2.11

Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan Tahun 2020

No

Uraian

APDB 2020

Bertambah/Berkurang

Murni

Perubahan

Rp

%

A

Bagian Laba atas

Penyertaan Modal

pada Perusahaan

Milik Daerah/BUMD

153.450.467.512 153.450.467.512

-

0,00%

1

Bagian Laba

Perusahaan Daerah

Air Minum

132.510.112.876 132.510.112.876

-

0,00%

2

Bagian Laba

Perusahaan Daerah

Pasar Surya

639.987.569

639.987.569

-

0,00%

3

Bagian Laba

Perusahaan Daerah

Rumah Potong

Hewan

105.234.668

105.234.668

-

0,00%

4

Bagian Laba Bank

Pembangunan

Daerah Jawa Timur

14.972.518.133

14.972.518.133

-

0,00%

5

Bagian Laba PT

Bank Perkreditan

Rakyat Jawa Timur

9.020.000

9.020.000

-

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

II - 14

No

Uraian

APDB 2020

Bertambah/Berkurang

Murni

Perubahan

Rp

%

6

Bagian Laba PT

Surya Karsa Utama

561.112.981

561.112.981

-

0,00%

7

Bagian Laba PT

Surya Artha Utama

862.804.000

862.804.000

-

0,00%

8

Bagian Laba

Perusahaan Daerah

Taman Satwa

Kebun

Binatang

3.789.677.285

3.789.677.285

-

0,00%

B

Bagian Laba atas

Penyertaan Modal

pada Perusahaan

Milik Negara/BUMN

14.051.250.000

14.051.250.000

-

0,00%

1

Bagian Laba PT

Surabaya Industrial

Estate Rungkut

(SIER)

14.051.250.000

14.051.250.000

-

0,00%

Jumlah Hasil

Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

167.501.717.512 167.501.717.512

-

0,00%

Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil

4) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah mengalami perubahan yang secara rinci

dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12

Perubahan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2020

No

Uraian

APDB 2020

Bertambah/Berkurang

Murni

Perubahan

Rp

%

A

Hasil Penjualan

Aset yang tidak

dipisahkan

2.220.924.941

2.220.924.941

-

0,00%

1

Penjualan

Peralatan/

Perlengkapan

Kantor Tidak

Terpakai

2.220.924.941

2.220.924.941

-

0,00%

B

Jasa Giro

20.245.237.328

20.245.237.328

-

0,00%

1

Jasa Giro Kas

Daerah

20.245.237.328

20.245.237.328

-

0,00%

C

Pendapatan Bunga

Deposito

123.115.536.281

123.115.536.281

-

0,00%

1

Rekening Deposito

pada Bank Jatim

123.115.536.281

123.115.536.281

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

II - 15

No

Uraian

APDB 2020

Bertambah/Berkurang

Murni

Perubahan

Rp

%

D

Pendapatan

Lain-lain

192.408.298.229

192.408.298.229

-

0,00%

1

Pendapatan YKP

90.000.000.000

90.000.000.000

-

0,00%

2

Penerimaan

lain-lain

27.557.488.146

27.557.488.146

-

0,00%

3

Pendapatan Sewa

Gedung Jl. Walikota

Mustajab No. 84

Surabaya

617.320.610

617.320.610

-

0,00%

4

Sewa Jembatan

Penyeberangan

Orang (JPO) dan

Halte Bis

5.824.508.965

5.824.508.965

-

0,00%

5

Sewa Bangunan

Tunjungan Center

238.674.384

238.674.384

-

0,00%

6

Pendapatan dari

Hasil Kontribusi

Bangunan Guna

Serah (BOT) Psr.

Turi

683.594.000

683.594.000

-

0,00%

7

Pendapatan

Pemakaian Sewa

Rumnah Susun

1.835.256.000

1.835.256.000

-

0,00%

8

Pendapatan dari

Bangunan Gedung

Kantin Milik/ di

Kuasasi Pemkot

70.230.000

70.230.000

-

0,00%

9

Pendapatan Sanksi

Administrasi

Pelanggaran

Administrasi

Kependudukan

375.100.000

375.100.000

-

0,00%

10 Pendapatan Sanksi

Administrasi

Pelanggaran

Administrasi

Pencatatan Sipil

4.527.200.000

4.527.200.000

-

0,00%

11 Pendapatan Sanksi

Administrasi

Pelanggaran

Ketentuan

Bangunan

25.478.575.356

25.478.575.356

-

0,00%

12 Pendapatan

Pembayaran

Kompensasi Lahan

Makam

27.483.260.768

27.483.260.768

-

0,00%

13 Pendapatan

Kontribusi tetap PT.

Sumber Organik

6.791.618.000

6.791.618.000

-

0,00%

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

II - 16

No

Uraian

APDB 2020

Bertambah/Berkurang

Murni

Perubahan

Rp

%

14 Pendapatan Sanksi

Administrasi

Retribusi Terminal

14.000.000

14.000.000

-

0,00%

15 Pendapatan Sanksi

Administrasi

Retribusi Pengujian

Kendaraan

Bermotor

158.000.000

158.000.000

-

0,00%

16 Pendapatan Sanksi

Administrasi

Retribusi Ijin Trayek

28.000.000

28.000.000

-

0,00%

17 Pendapatan Sanksi

Administratif atas

Denda Pelanggaran

Parkir

306.000.000

306.000.000

-

0,00%

18 Pendapatan Sewa

Lapangan Softball

Dharmawangsa

71.592.000

71.592.000

-

0,00%

19 Pendapatan Sewa

Lapangan Hockey

Dharmawangsa

76.200.000

76.200.000

-

0,00%

20 Pendapatan Sewa

Lapangan Tenis

Dharmawangsa

9.600.000

9.600.000

-

0,00%

21 Pendapatan Sewa

Lapangan Thor

262.080.000

262.080.000

-

0,00%

E

Pendapatan dari

Badan Layanan

Umum Daerah

(BLUD)

291.611.784.343 291.611.784.343

-

0,00%

1

Pendapatan BLUD

RSUD Dr.

Soewandhie

178.931.275.278

178.931.275.278

-

0,00%

2

Pendapatan BLUD

RSUD Bhakti

Dharma Husada

112.680.509.065 112.680.509.065

-

0,00%

F

Dana Kapitasi

Jaminan

Kesehatan

Nasional

103.260.777.100 103.260.777.100

-

0,00%

1

Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan

Nasional

103.260.777.100 103.260.777.100

-

0,00%

Jumlah Lain-Lain

Pendapatan Asli

Daerah yang Sah

732.862.558.222 732.862.558.222

-

0,00%

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

II - 17

B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan mengalami perubahan yang secara rinci dapat

dilihat pada Tabel 2.13 berikut.

1) Bagi Hasil Pajak mengalami perubahan yang secara rinci dapat

dilihat pada Tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.13

Perubahan Bagi Hasil Pajak Tahun 2020

No

Uraian

APDB 2020

Bertambah/Berkurang

Murni

Perubahan

Rp

%

1

Bagi Hasil dari

Pajak Bumi dan

Bangunan

10.079.317.000

9.388.161.731

- 691.155.269

-6,86%

2

Bagi Hasil dari PPh

Pasal 25 dan Pasal

29 Wajib Pajak

Orang Pribadi

dalam Negeri dan

PPh Pasal 21

438.447.892.188 368.518.658.455

- 69.929.233.733 -15,95%

3

Bagi Hasil Cukai

Hasil Tembakau

19.733.550.942

21.544.119.769 1.810.568.827

9,18%

Jumlah Bagi Hasil

Pajak

468.260.760.130 399.450.939.955

- 68.809.820.175 -14,69%

Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil

2) Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami perubahan yang secara rinci

dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut:

Tabel 2.14

Perubahan Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2020

No

Uraian

APDB 2020

Bertambah/Berkurang

Murni

Perubahan

Rp

%

1

Bagi Hasil dari

Provinsi Sumber Daya

Hutan

241.896.000

360.215.707

118.319.707

48,91%

2

Bagi Hasil dari

Pungutan Hasil

Perikanan

502.790.000

1.592.666.192

1.089.876.192 216,77%

3

Bagi Hasil dari

Pertambangan Minyak

Bumi

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

II - 18

No

Uraian

APDB 2020

Bertambah/Berkurang

Murni

Perubahan

Rp

%

4

Bagi Hasil dari

Pertambangan Gas

Bumi

3.402.181.000

4.535.930.996

1.133.749.996

33,32%

5

Bagi Hasil dari

Pertambangan Panas

Bumi

32.390.000

44.233.524

11.843.524

36,57%

6

Bagi Hasil Dari

Pertambangan Mineral

dan Batubara

333.605.000

1.129.230.787

795.625.787 238,49%

Jumlah Dana Bagi Hasil

Bukan Pajak

31.030.795.000

41.052.274.648

10.021.479.648

32,30%

Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil

3) Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami pengurangan sebesar

Rp120.974.272.000,- atau -9,09% dari Rp1.330.442.744.000,-

menjadi Rp1.209.468.472.000,-

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami pengurangan sebesar

Rp62.241.426.391,- atau -14,26% dari Rp436.592.082.000,-

menjadi Rp374.350.655.609,-

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami perubahan yang

secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.15

Tabel 2.15

Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020

No

Uraian

APDB 2020

Bertambah/Berkurang

Murni

Perubahan

Rp

%

A

Pendapatan

Hibah

183.711.200.000

207.145.000.000

23.433.800.000

12,76%

1

Hibah Dana

BOS

183.711.200.000

207.145.000.000

23.433.800.000

12,76%

B

Dana Bagi Hasil

Pajak dari

Propinsi dan

Pemerintah

Desa Lainnya

950.443.102.605

705.714.201.827

-244.728.900.778 -25,75%

1

Bagi Hasil dari

Pajak

Kendaraan

Bermotor

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

II - 19

No

Uraian

APDB 2020

Bertambah/Berkurang

Murni

Perubahan

Rp

%

2

Bagi Hasil dari

Bea Balik Nama

Kendaraan

Bermotor

307.239.120.225

159.062.241.135

-148.176.879.090 -48,23%

3

Bagi Hasil dari

Pajak Bahan

Bakar

Kendaraan

Bermotor

220.350.696.760

183.551.691.941

-36.799.004.819 -16,70%

4

Bagi Hasil dari

Pajak Air

Permukaan

1.085.857.997

1.201.860.166

116.002.169

10,68%

5

Bagi Hasil dari

Pajak Rokok

78.604.186.264

100.507.760.571

21.903.574.307

27,87%

C

Dana Bantuan

Keuangan

Kepada

Propinsi dan

Pemerintah

Desa Lainnya

4.020.429.000

3.633.400.000

-387.029.000

-9,63%

D

Lain-lain

Pendapatan

Daerah yang

sah

93.958.618.000

100.062.621.000

13.104.003.000

13,59

1

Dana Insentif

Daerah (DID)

93.958.618.000

100.062.621.000

13.104.003.000

13,59

Jumlah Lain-Lain

Pendapatan Daerah

Yang Sah

1.232.133.349.605 1.023.555.222.827

-208.578.126.779

-16,93%

Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil

Secara rinci, target perubahan Pendapatan Daerah Tahun

Anggaran 2020 tersaji dalam Tabel 2.16

Tabel 2.16

Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

Uraian

APDB 2020

Bertambah/Berkurang

Murni

Perubahan

Rp

%

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

4.313.465.165.227 3.770.223.284.323

-543.241.880.904

-12,59%

Retribusi Daerah

370.797.682.018

370.797.682.018

0

0,00%

Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan

167.501.717.512

167.501.717.512

0

0,00%

Lain-lain PAD yang

sah