Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 04 URUSAN WAJIB PERUMAHAN
Organisasi : 1 . 04 . 01 BADAN PERUMAHAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 BADAN PERUMAHAN
BELANJA 2.958.482.341,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.894.082.341,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.894.082.341,00
BELANJA LANGSUNG 1.064.400.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 355.768.600,00
1.04 . 1.04.01 . 01
15.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00
109.140.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.140.000,00
5.581.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.581.000,00
16.675.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.675.000,00
9.995.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.995.600,00
19.920.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.920.000,00
1.932.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.932.000,00
14.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00
2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15
Halaman 1
KODE
11.460.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.460.000,00
7.700.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00
77.790.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.790.000,00
63.575.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.575.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.275.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02
43.175.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.175.000,00
2.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05
5.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
60.532.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06
57.898.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.778.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.120.000,00
2.634.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.440.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.194.000,00
Program Pengembangan Perumahan 404.050.400,00
1.04 . 1.04.01 . 15
149.435.000,00 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.782.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.653.000,00
254.615.400,00 Peningkatan Penyediaan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.615.400,00
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.800.000,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan 50.720.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16
50.720.000,00 Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.328.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.392.000,00
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 143.054.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17
52.159.000,00 Pendataan Pembangunan dan Pengelolaan Perumahan Formal
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.534.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.625.000,00
90.895.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Formal
1.04 . 1.04.01 . 17 . 09
1.04 . 1.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.790.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.105.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.958.482.341,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 3
