Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 2 . 02 URUSAN PILIHAN KEHUTANAN
Organisasi : 2 . 02 . 01 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 DINAS KEHUTANAN
BELANJA 5.308.802.086,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.726.662.086,00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.726.662.086,00
BELANJA LANGSUNG 2.582.140.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 392.689.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01
52.560.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.560.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
12.900.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00
40.990.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 07
2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.990.000,00
18.643.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.043.000,00
34.577.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10
2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.577.000,00
15.589.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11
2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.589.000,00
3.275.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.02 . 2.02.01 . 01 . 12
2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.275.000,00
22.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.02 . 2.02.01 . 01 . 13
Halaman 1
KODE
1.800.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00
14.400.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00
66.860.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18
2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.860.000,00
108.595.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.560.000,00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.035.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.606.000,00
2.02 . 2.02.01 . 02
20.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.02 . 2.02.01 . 02 . 07
2.02 . 2.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00
35.206.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22
2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.206.000,00
19.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24
2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00
7.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.02 . 2.02.01 . 02 . 28
2.02 . 2.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17.050.000,00
2.02 . 2.02.01 . 03
17.050.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
2.02 . 2.02.01 . 03 . 05
2.02 . 2.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.050.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 05
22.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.02 . 2.02.01 . 05 . 01
2.02 . 2.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.280.000,00 2.02 . 2.02.01 . 06
26.920.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.02 . 2.02.01 . 06 . 01
2.02 . 2.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.579.000,00
2.02 . 2.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.341.000,00
3.360.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04
2.02 . 2.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.192.000,00
Halaman 2
KODE
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 175.145.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15
44.500.000,00 Optimalisasi PNBP
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.840.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.660.000,00
28.500.000,00 Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07
2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00
52.000.000,00 Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
2.02 . 2.02.01 . 15 . 08
2.02 . 2.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.480.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.520.000,00
50.145.000,00 Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.065.000,00
2.02 . 2.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.080.000,00
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.361.900.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16
95.000.000,00 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.800.000,00
190.340.000,00 Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif
2.02 . 2.02.01 . 16 . 09
2.02 . 2.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.040.000,00
949.590.000,00 Penghijauan Lingkungan (Lahan Fasilitas Umum,Fasilitas Sosial serta Hamparan
lahan kosong) 2.02 . 2.02.01 . 16 . 10
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.310.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 944.280.000,00
41.825.000,00 Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) berupa Dam Pengendal/Dam
Penahan/Pengendali Jurang/Embung Air/Teras 2.02 . 2.02.01 . 16 . 11
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 480.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.345.000,00
20.000.000,00 Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00
65.145.000,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan Kota
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 625.000,00
Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.02 . 2.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.520.000,00
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 200.145.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17
70.000.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.920.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.080.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00
55.000.000,00 Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai Dampak Perusakan Hutan
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.560.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.440.000,00
45.145.000,00 Konservasi Daerah Tangkapan Air
2.02 . 2.02.01 . 17 . 06
2.02 . 2.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00
30.000.000,00 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.920.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.080.000,00
Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat 300.825.000,00 2.02 . 2.02.01 . 21
80.192.400,00 Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
2.02 . 2.02.01 . 21 . 02
2.02 . 2.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.192.400,00
50.145.000,00 Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan
2.02 . 2.02.01 . 21 . 03
2.02 . 2.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.000,00
2.02 . 2.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
170.487.600,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02 . 2.02.01 . 21 . 04
2.02 . 2.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.460.000,00
2.02 . 2.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.027.600,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.308.802.086,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 4
