Nomor : 016/A-SERT/V2017

PT. AYAMARU SERTI FIKASI

l(O PLEr RUrO BRAJA UUSTII(A B'll, lantai I

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

vt<ltt

LPPHPL.OOl.IDN LVLK.OI l.ION

.

:

0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

PENGUMUMAN HASIL PEI.AIGANAAN AUDIT PENIUKAN KE-2 (KEDUA) SERrIFII(ASI VERIFIIGSI 1IGALITAS KAYI' PADA IUIPHHK

Nomor : 016/A-SERT/V2017

LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 (Kedua) Seftifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap

^:

a. ^Nama Auditee

b. Alamat

c. ^Nomor Izin

^:

d. Kapasitas dan Produk

^:

e. Pelaksanaan

^:

Hasil pengambilan keputusan : ^{IUIPHHK PT. RIMBA BINTUNI LESTARI konsisten terhadap}

pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan ^pada tanggal 31 Desember 2014 direvisi dengan nomor:SLK.2BIASERT/LVLK-01I-IDN, masa berlaku sampai dengan 30 Desember 2017

"terpelihara dan berlanjut".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada

^:

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11. Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513,8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusetifikasi.co.id

abp.cetifi cation@ayamarubaktipertiwi.co. ^id

Website : www.ayamaruseftifikasi,le. id

Bogor, 6 Januari 2017

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad Direktur

Tanggal 1 Juni 2016

Layanan Sertifikasi

: Ellt.ll:

aslrt@ayamarurertifl kasi.co. id

Ithtntt

: a9ry..yBmarus€nif ikasi.co.id ASERT

_

_325.RCV.3

IUIPHHK PT, RIMBA BINTUNI LESTARI

Kampung Vascodanem, Distrik Meyado, Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat

SK.150/Menhut-Il/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 2o.ooo

M3

ffahun, Kayu Gergajian

10 s/d 15 Desember 2016

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KO PLEK RUXO BRAJA USTIXA B-'ll, Lantai ,

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT

-

^323.Rev.3

Yxaru

LPPHPL4OT.IDN LVLK.O,I1.IDN

. :0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 59/A-SERT-VLK _I Kpts I Pnlkl

I

I 2Ol7

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-2 (KEDUA) DAN REVISI SERTIFIKASI LEGALTTAS KAYU (S.LK) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) PT, RIMBA BINTUNI LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA

BARAT SEI-AKU PEMEGANG IUIPHHK NOMOR : SK.15O/MENHUT-ttl2Or4 TANGGAL 17 pEBRUART 2or4 KApAsrrAs pRoDUKSI zo,ooo u3/Tlxult

Menimbang 1. Bahwa IUIPHHK PT. Rimba Bintuni Lestari pada tanggal 31 Desember 2014 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : ^28/A-SERT-

VLIqXII/2o14 masa berlaku sampai dengan 30 Desember 2017;

2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (b) Peraturan l4enteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHlVSeEen/PHPL.3 /3/2016 tanggal 1 lvlaret 2016 disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-PHPL) baga pemegang IUIPHHK dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUIPHHK PT. Rimba Bintuni Lestari telah dilakukan audit ^penilikan Ke-z ^(Kedual sesual dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 030.a/ASERT-RBVXV2014 tangal 24 November 2074:

4. Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-2 (Kedua) terjadi perubahan standar dan pedoman pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

5. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUPIHHK PT. Rimba Bintuni Lestari konsisten terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier,

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ^ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-z (Kedua)dan revisi Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) terhadap IUIPHHK PT. Rimba Bintuni Lestari.

Mengingat 1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-o1 1-lDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 11/l\ilenhut-lV/SET/2013 tentang

Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut- lVlBPPHH|2)12 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi lndependen (LP&Vl)i

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hadup dan ^Kehutanan Nomor

^:

30/MenLH ruSetjen/PH PL.3/3/2016 tanggal 1 lvlaret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi ^Lestari Nomor : P.14lPHPUSET

1412016

tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6000 M"/Tahun dan lUl dengan Nilai lnvestasi > Rp. 500 Juta;

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.14lPHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan lUl;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi ^Lestari Nomor : P.14lPHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas ^Kayu;

7. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu,

8. SNI ISO/lEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.

Hal 1 dari 2

Layanan Sertifikasi

: tmdl:

as€rteay.maru*r!fi kisl.co.id

$htdra:

www.ayamaru!€rtifi kasl.co.ld

Tanggal 1 Juni 2016

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

ASERT

-

^323.Rev.3

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-z (KEDUA) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ^(S-LK) IUIPHHK PT. RIMBA BINTUNI

LESTARI.

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diberikan kepada IUIPHHK PT. ^Rimba

BintunitestariNomor:2BiA-SERT-VLKiXII/2014direvisidengannomor

SLK.28/ASERT/LVLK-01 1-lDN masa berlaku 31 Desember ²⁰¹⁴ sampai dengan 30 Desember 2017 dengan status 'Terpelihara dan Berlanjut";.

6 (enam) bulan sebelurn habis masa berlaku Seftifikat Legalitas Kayu (S-i.K) dilakukan Re-Seftifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu dibebankan kepada PT. Rimba Bintuni l-estari.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekel irua

n

a ka

n diperba iki

sebaga

imana mestinya.

Ditetapkan di : ^Bogor

P.adafanggal : ^4fanu

AMARU SERTIFIKASI

Ir'. akhmad Direktur Sahnan keputusan ini disampaikan KepaCa Yth

:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengeloiaan Fiutan Produksi Lestari c.q Kepala Bagian Program dan ^Pelaporan;

?. ^Direktur Pengciahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Tanggal 1 Juni 2016

i'al2dari

2

$ERTI ^FI KAT LEGALITAS KAYU

PT. RIMBA BINTUNI ^LESTARI

YI(AT{

_Komite Akreditasi Nasional LVLK.OII.IDN

Borlaku hingga

: 30 Oosember

2017 No

: SLK.28/ASERT/LVLK-o1 ¹

-lDN

Tanggal Penetapan ^: 31 Desember

2014

Tanggal Perubahan : 4

Januari

2017

IUIPHHK Nomor Jenis

Kapasitas Kantor Pusat Kantor Cabang

:

SK.150/Menhut-1u2014, tanggal 17 Februari 2014

:

Kayu Gergajian

:

20.000 m3/tahun

:

Jl. Muara Meyado Jalur V Steenkol

lll

Vsscodamn€m Rt 005/Rw 001 Kel. Moyado, Kec. Meyado Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat

:

Godung Artha Graha Ll. 6, Jl. Jend. Sudirman ^Kav. 52-53 Jakarta 12190

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

s96ual dsngan ^:

Poraturan Menterl Llngkung8n Hldup dan Kohutanan Rqpubllk lndonssla

Nomor:

P.3OrlrenLHK/Segen/PHPL.3/3/2016

- -..

t€ntang Ponllaian Klnerta Pengelolaan

iutr;Produk;l

Leetarl d8n Vorlflkasl Legalltas Kayu Pada Pemegang lzln, Hak P€ngrlolaan atau Pada Hutan Hak dan

Lamplran ^2.5 dan

L.mplran

3.4 Poraturrn Dlrot'tur Jondoral

Pongelol..n

Hutan

Produk.l

Lo3tarl Nomor : P.IIUPHPUSET/4/2016 tentang

Sta;dar

d8n pedomrn Pelakssnaan Panilslan KlnsrJa Pongelol an Hutan Produksl Lsstarl ^(PHPL) dan Verlflkasl Lsgalltas Ksyu (VLK)

Direktur

KOMPLEK RUKO BRA",,AMUSTIKA &11, Lant8i 1. Jalan Dr. Sumsru RT/RW 002001, Bogor 1611'l - INDONESIA

Ssrti,tkat tnt tidak bol€h direprodu lsl sebagiao, keqrali s€cara kssaluruhan dengan lzin tlrtulls dad PT. AYAIVIARU SERTIFIKASI.

$ ^LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. AYAMARU SERTIFIKASI

'(1) _{Identitas LVLK}

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor Telepon/Faks/Email

e. Direktur

f. ^Standar

g. 1im Audit

h. Pengambil Keputusan

(2) Identitas ^Auditee

ymil

Konite Akeditas i N asional LVLK.O11.IDN

LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

LVLK-o11-IDN,

tanggal 23 Nopember 2012

KOMPLEK RUKO BRA]A MUfiKA 8.11 Lt.

1

ll. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat- INDONESIA

Ir. Akhmad

Peraturan Menteri Kehutanan ^No.

P.30/Menlh/Setjen/PHPL.31312016 Tanggal

1

Maret 2016 dan Lampiran 2.5 Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produki Lestari (PHPL) Nomor : P.l4

I

PHPU

_{SET I 4 I}

2016 tanggal 29 April 2016, yaitu Tentang

:

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada pemegang IUIPHHK kapasitas > 6000 M3ffahun dan IUI dengan nilai investasi

> Rp 500.000.000,-.

1. ^Iyan Sofoan, S.Hut (Lead Auditor)

2. Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor) : Ir. Akhmad

ASERT-324.Rev.3

RESUME

HASIL VERIFIKASI PENILIKAN II LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK ^{PT. RIMBA BINTUNI LESTARI}

PROVINSI PAPUA BARAT

OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

a. Nama Pemegang Izin : PT. Rimba Bintuni Lestari

b. Izin Industri

^:

- Pemberian IUIPHHK dari Gubernur Papua Barat

Nomor : 522.2-11671312013 Tahun 2013

Tanggral ^: 28 Maret 2013

Taflggal 1 Juni 2016 Hal

-1

Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515, Fax. 0251-8333593

Email : asrt@alamarusftifikasi.co. id

Website : www.ayamarusert'fikasi.a.id

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. AYAMARU SERTIFIKASI

c. Alamat Kantor

d. Alamat Industri

: Saefudin Shaleh

: Dean Haryanto : Andy Suhardi

ASERT-324.Rev.3

yt$N

Kotnite Akred tta si N asion al LVLK{!11-tD}l

- Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK dari Menteri Kehutanan

Nomor ^: SK.150/Menhut-II/2014

Tanggal ^{: 17} Februari2}t4 - Kapasitas izin

Kayu Gergajian : 20.000 m3/tahun

Jl. Muara Meyado Jalur V Steenkol III

Vascodamnem Rt 005/Rw 001 Kel. Meyado Kec. Meyado Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

Jl. Muara Meyado Jalur V Steenkol III

Vascodamnem Rt 005/Rw 001 Kel. Meyado Kec. Meyado Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail - Telepon

- Faximile

f. Pengurus Perusahaan

- Komisaris

- ^{Direktur Utama} - Direktur

(3) Ringkasan TahaPan

=

Perkenalan

Tim Auditor

PT, Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT. Rimba Bintuni Lestari.

z

Penjelasan mengenai

metodologi,

ruang lingkup

audit, jadwal

dan standar yang akan digunakan dalam penilaian ^VLK

=

Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani

berita

acara penilikan

verifikasi

legalitas kayu.

z

Penandatanganan berita acara

"Pertemuan Pembukaan"

Ruang Pertemuan

Pf.

Rimba Bintuni Lestari

Tanggal

12 Desember 2016

Pertemuan Pembukaan

t.

=

Verifikasi dokumen dan wawancara

=

Uji petik

dan

pengamatan lapangan dilakukan

di

lokasi pabrilVindustri.

Lokasi

pabri(industri

dan sekitarnya

Tanggal L2-

L4

Desember 2016 2. Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

=

Melengkapi

data-data yang

belum

dipenuhioleh

auditee

=

Penyampaian hasil verifi kasi

terhadap

semua

prinsipprinsip

yang

dinilai

dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatangan hasil

temuan,

dan penandatanganan berita acara

"Pertemuan Penutup".

Ruang Pertemuan ^PT.

Rimba Bintuni Lestari, Tanggal 14 Desember 2016

Pertemuan

Fenutup

3.

Tanggal ¹ Juni 2016 Hal

-2

Konite Akrdita si N asion al L\4-K-{111-lDN

ASERT-324.Rev.3

VT(AIII

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. AYAMARU SERTIFIKAS]

(4) Resume Hasil Penilaian

Hasil pengambilan

keputusan

:

=

^{PT. Rimba}

Bintuni

Lestari konsisten terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu

untuk seluruh

norma penilaian setiap

verifier.

= Sertifikat

Legalitas Kayu yang telah

diterbitkan

pada

tanggal 31

Desember 2014 Nomor

:

28/A-SERT-VLK|XI[|2074 direvisi

menjadi Nomor

:

SLK.28/ASERT/LVLK-0 1 1-IDN masa berlaku sampai dengan

30

Desember 2017, dengan status "TERPEUHARA"

dan "BERLANIUT"

Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi

Bogor, 4

lanuari

2017 4. Pengambilan Keputusan

Pl.

Pemegang

izin

usaha

mendukung tercelenggaranya

perdagangan kayu sah K1.1.

Unit

usaha dalam

bentuk

:

(a) Industri

pengolahan, dan

(b) Eksportir produk

olahan

memiliki

izin yang sah.

1.1.1.

Unit

usaha pengolahan adalah produsen

yang memiliki izin

yang sah

Memenuhi

-

^{Terdapat Akta} Pendirian Perusahaan Nomor 43 Tanggal 30 Januari 2012 ^yang dibuat oleh Notaris Irma Bonita,SH. Akta Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Nomor AHU.05801.

AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 3 Februari 2012

-

^{Terdapat akta perubahan terakhir (Akta}

Nomor 38 oleh Notaris Irma Bonita,SH tanggal 16 Desember 2014).

-

Akte perubahan telah didaftarkan ^pada Kemenkumham sesuai Surat dari

Kemenkumham No. AHU-47345.40.22.20t4 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Rimba Bintuni lestari a. Akte pendirian perusahaan dan/atau

perubahan terakhir

Memenuhi

-

Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor

:

1125/29.01/SIUP- PBN/2014

-

^SIUP sesuai bidang usaha dan berlaku sejak tanggal 12 Mei 2014 dan wajib melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 12 Mei 2019

-

Tidak ada perubahan SIUP dalam kurun waktu 12 (dua belas bulan) terakhir b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan yang tercanfum dalam izin industri

Memenuhi

-

Tersedia Surat lzin Gangguan (Hinder OrdonanUe) Nomor

:

S03l 140120L4 tertanggal 2 Oktober 2013 yang dikeluarkan di Bintuni oleh Kepala Dnas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM dengan alarnat sesuai lokasi pabrik.

1

c.

Izin HO (izin gangguan lirpkungnn sekitar industri)

Tanggal 1 Juni 2016

Hal-3

,.#ri

"*.."*4.t"

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS ^KAYU PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Yf,Aft,

Konite Akreditasi Nasional LVLK.O11.IDN

ASERT-324.Rev.3

-

Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor 290123 .1.20.2U6, berlaku sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan 12 Mei 2019.

-

Ruang lingkup usahanya telah sesuai, yaitu kayu gergajian.

-

^Tidak ada perubahan atas dokumen legalitas TDP dalam kurun waktu 12 (dua belas bulan) terakhir

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

-

^PT. Rimba Bintuni Lestari telah memiliki NPWP Nomor : 03.211.343.3-955.000, yang terdaftar sejak 2 Februari 20t2.

-

^{Nomor NPWP PT. Rimba Bintuni Lestari}

merupakan NPWP pindahan dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu ke KPP Pratama Manokwari dengan bukti pindah dan surat pencabutan NPWP lama dari instansi yang berwenang

-

^Terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKl-) Nomor : PEM-OO7/WPJ. ¹ I I KP.07 03 12014 dengan SPPKP Nomor 5-906-

PKP/WPJ. 18/KP.0703 12014 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari e. ^Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- ^PT.

Rimba Bintuni Lestari telah memiliki dokumen UKL - UPL Usaha Sawn Tlmber di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat yang disusun Agustus 2013 dan telah memperoleh Surat Rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten teluk Bintuni Nomor: 660/158-x/2013 tanggal ¹⁰ Oktober 2013.

-

^Terdapat Laporan Pengelolaan Lingkungan PT. Rimba Bintuni Lestari, semester

I

^dan

^II

Tahun 2016 dan telah dilaporkan kepada instansi terkait.

Memenuhi

f.

Dokumen Lingkungan hidup (UKL -UPL/

SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

-

^PT. Rimba Bintuni Lestari telah memiliki izin industri primer melalui Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor

:

522.2-U671312013 Tahun 2013 dengan kapasitas 6.000 m3/tahun dan telah diperluas melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :

SK. 150/Menhut-lll20t4 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas 20.000 m3/tahun

-

Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, IUIPHHK tidak mengalami perubahan.

Memenuhi q. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau

Izin Usaha Tetap (IUT)

-

Terdapat dokumen RPBBI atas nama PT.Rimba Bintuni Lestari Tahun 2016 yang disusun pada tanggal 23 Januari 2016 dan direvisi ^pada tanggal 14 Maret 2016.

-

^{RPBBI telah} disampaikan secara online kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan bukti penyampaian berupa tanda terima penyampaian RPBBI Nomor 00002607 22 Tanggal 23 Januari 2016 dan tanda terima penyampaian perubahan ke-1 RPBBI Nomor 0000272438 tanggal 14 Maret 2016.

Memenuhi h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Tanggal 1 Juni 2016

Hal-4

NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Memenuhi

Konite Akreditasi Nasional L\fLK-011-lDl{

ASERT-324.Rev.3

VTfiftI

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS ^KAYU PT. AYAMARU SERTIFIKASI

-

^Realisasi pemenuhan bahan baku dari PT.

Papua Satya Kencana sesuai dengan RPBBI yang dilaporkan.

K1.2. Importir

kayu dan

produk kayu

1.2.1.

Importir

adalah

importir yang memiliki izin

yang sah

-

^{IUIPHHK. PT.} Rimba Bintuni Lesfari tidak melakukan impor kayu dan pr.oduk kayu, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

Dokumen idenUtas importir

1.2.2.

Importir memiliki sistem uii tuntas ^(due diligene)

-

^{IUIPHHK. PT.} Rimba Bintuni Lestari Udak melakukan impor kayu dan produk kayu, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan buKi pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence\ imPortir

K1.3. ^Unit

usaha dalam

bentuk kelompok

1.3.1.

Kelompok

memiliki afte notaris pembentukan

kelompok

atau

dokumen

pembentukan kelompok

-

^{IUIPHHK. PT.} Rimba Bintuni Lestari bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

a.

Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

-

^{IUIPHHK. PT.} Rimba Bintuni Lestari bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

b.

^Intemal Audit Anggota KelomPok

pZ. Unit

usaha mempunyai dan menerapkan

sistem

penelusuran kayu yang

menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

K2.1. Keberadaan dan penerapan

sistem

penelusuran bahan

baku (termasuk

kayu

impor)

dan hasil olahannya

2.1.1. Unit

usaha mamPu

membuktikan

bahwa bahan baku yang

diterima

berasal

dari

sumber yang sah.

-

^PT. Rimba Bintuni Lestari melakukan penerimaan kayu melalui sistem kontrak supplai bahan baku dengan pihak pemasok untuk jangka waktu dan jumlah volume yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan.

-

^{Terdapat dokumen} Kontrak Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat nomor :

002/SPVPASKA-RBVKI/2015 Tanggal 10 Desember 2015 antara IUPHHK-HA

ff.

Papua satya Kencana dengan IUIPHHK

Pf.

Rimba Bintuni Lestari yang ditandatangani di atas kertas bermaterai yang berlaku sampai dengan Nopember 2016

Memenuhi

a.

Dokumen Jual Beli/Nota atau Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

Memenuhi

-

^PT. Rimba Bintuni Lestari melakukan penerimaan kayu yang berasal dari hutan negara yaitu PT. Papua satya Kencana.

Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang dibuat secara online dan diterbitkan ^dan ditandatangani oleh Pejabat Penreriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama Saparudin dengan nomor Register 00331-16/PKB-RDC[II/2016 dengan masa berlaku kartu dari 13 April 2016 sampai dengan 12 Maret 2019.

2

b.

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Tanggal 1 Juni 2016

Hal-5

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. AYAMARU SERTIFIKASI

YfiAItT

Kon ite A k redi ta si N a si o n al LVLK]IIlJDN

ASERT-324.Rev.3

-

Terdapat bukti ID barcode yang ditempel pada batang kayu bulat yang berada di TPK Induui PT. Rimba Bntuni Lestari. Validasi terhadap nomor barcode menunjukkan bahwa nomor barcode tersebut sesuai dengan nomor yang tercantum dalam dokumen SKSHHK.

-

^{PT. Rimba} Bntuni Lestarisampai ^dengan saat audit penilikan

II

tidak menerima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara

c.

Blktiserah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan Yanq sah

-

Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Desember 2015

-

^November

2015, PT. Rimba Bintuni Lestari melakukan penerimaan kayu yang berasal dari IUIPHHK-HA. PT. Papua Satya Kencana, realisasi penerimaan kayu sebanyak 140 (seratus lima puluh dua) kali.

-

Seluruh penerimaan kayu disertai denqan dokumen angkutan hasil hutan, terdapat 2 (dua) ienis dokumen yang diterima dalam periode Desember 2015

-

November 2016 yaitu berupa SKSKB untuk bulan Desember 2015 dan SKSHH-KB untuk ^penode lanuari

-

Nopember 2016.

-

^SKSKB diterbitkan oleh petugas penerbit P2SKSKB atas nama Tatang Suherman nomor register 00138-18/PKB-

Rmcul/27dengan lokasi penerbitan TPK KM 47148 F-1. Papua Satya Kencana dengan tujuan pengangkutan dan lokasi bongkar adalah TPK Industri PT. Rimba Bintuni Lestari sedangkan dokumen SKSHHKB diterbitkan oleh petugas penerbit P2SKSHHKB atas nama Arman Maningo nomor register 00226-18/PKB-

RyICC{II/2014 dengan lokasi penerbitan TPK Antara Muara Mayado Desa Mayado PT.

Papua Satya Kencana dengan tujuan pengangkutan dan lokasi bongkar adalah TPK

Indusfi

PT. Rimba Bintuni Lestari.

Terdapat tanda yang menunjukkan bah'r/a dokumen SKSHHKB diterbitkan secara online.

-

Seluruh Dokumen SKSKB yang sampai di industui PT. Rimba Bintuni Lestari dilakukan penerjmaan oleh Bambang Agung Pudyanto sebagai Ganis PHPL PKG-R nomor register 00217-18/PKG-R/rC IV2014 dengan masa berlaku kartu Ganis sampai dengan 2 Desember 201.7 dan telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas P3KB atas nama Joleha Kosepa dengan nomor register 00120-18/was-PKB-R

oo([I/2013

dan telah dimatikan dengan ditandatangani dan dibubuhkan stempel TELAH DIMATIKAN.

d.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Hal-

6 14emenuhi

Tanggal 1 Juni 2016

YT(ATIT

Kmile Akedilesi Nesi@el

L\IK{II

'IDN

ASERT-324.Rev.3

-

^{Sedangkan untuk dokumen SKSHHKB telah}

dilakukan p€meriksaan oleh Ganis PHPL- PK&R sebagai petugas P3KB atas nama Saparudin dengan nomor Register 00331- 16/PKSR mIV2016 ^yang ditetapkan melalui Keputusan Drjen PHPL melalui kepala BPHP wilayah XVUI nomor ^: SK.45IVVBPHP.XVI-3/2016 tanggBl 13 April 2016. tlasa berlaku kartu Ganis PKB-R atas nama Saparudin sampai d€ngan 12 Maret 2019. Pemeriksaan dokumen SKSHHKB online dilakukan oleh P3KB dengan aplikasi online yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

- ^{IUIPHHK Fr.}

Rimba Bintuni Lestari tidak

melakukan transaksi ^pembelian

^atau

penerimaan kayu bekas bongkaran/sampah

kayu bukan dari kayu lelang,

Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.

e,

^{Nota dan} Dokumen Keterdngan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok

- ^IUIPHHK

PT. Rimba Biotuni Lestari tidak melakukan

transaki jual _beli

_kayu limbah

industri.

Dengan demikian verifler ini tidak diveriFikasi.

f.

^{Dokumen angkutan} berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Memenuhi

-

^PT. Rimba Bintuni Lestari hanya menerima kayu yang berasal dari IUPHHK-HA PT.

Papua Satya Kencana (PT. PASKA) yanq telah memiliki Sertifikat PHPL dari Lembaga Sertifikasi LP-PHPL

PT.

Mutuagung Lestari dengan nomor sertifikat : LPPHPL-

008/!lUru/FM-011 tangqal 7 Januari 2014 bedaku sampai dengan 6 lanuari 2019

g.

Dokumen S-LVS-PHPL yang dimilaki pemasok dan/atau dokumen DKP dari Pemasok.

-

Realisasi penerimaan

kayu dalam

^periode berjalan Desember 2015

-

^{Nopember 2016}

adalah bersumber dari pemasok yang telah

memiliki S-LK sesuai dokumen

^kontrak

supplay bahan baku, Dengan

demikian verifier ini tidak diverifikasi.

h.

Informasi terkait VLBB untuk ^pemasok yang belum memiliki S-LK

-

Mengacu pada dokumen RPBBI bahwa bahan baku yang direncanakan bersumber dari IUPHHK-HA PT. Papua Satya Kencana dengan dokumen pendukung berupa sK.

Rfi Pf.

Papua Satya Kencana (Self Approval) sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT. Papua Satya Kencana Nomor : 001/Kpts/Dir-PASKA,/l/20r6 tangqal 25 lanuari 2016 tentang Persetuiuan Rencana Keda Tahunan UPHHK-HA Tahun 2016

trf.

Papua Satya Kencana 14emenuhi

i.

Dokumen pendukung RPBBI

2.1.2.

Importir

mampu

membuktikan bahwa

kayu

fang ^diimpor

^berasal

^dari

sumber yang sah.

-

^{IUIPHHK PT. Rimba Bntuni Lestari tidak}

melakukan impor bahan bakq sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Hal-7 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KRTERIA,

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Tanggal 1 Juni2016

@ ^LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS ^KAYU PT. AYAMARU SERTIFIKASI

yftlfrI

Konite Akrcditasi N asional LVLK{1l.l0N

ASERT-324.Rev.3

-

^{IUIPBHK PT.} Rimba Bintuni Lestad tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

b. Bill of Lading (BIL)

-

^{IUIPHHK PT.} Rimba Bintuni Leslaritidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

c. haking

Lln(PlL).

-

^{IUIPHHK PT.} Rimba Bintuni Lestari tidak- melakukan impor bahan baku, sehinqga verifier ini tidak diverifikasi.

d.

Inwice

-

^{IUIPHHK PT.} Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifler ini tidak diverifikasi.

e, Deklarasj impor

f.

Buktipembayardn ^{bea masuk} (bila terkena bea masuk)

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

-

^{IUIPHHK PT.} Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diveriflkasi.

h. Bukti penggunaan kayu impor

2.1.3. Unit

usaha menerapkan

sistem

penelusuran kayu

- ^fi.

Rimba Bintuni Lestari telah menerapkan pencatatan pada proses produksi yang dapat menjamin keterlacakan asal usul kayu. Tally sheet penggunaan bahan baku/tally logdeck tersedia dan dapat memberikan informasi asal bahan baku.

-

Telly lo9 deck mencantumkan nomor log yang merupakan nomor urut ^produksi sebaqai nomor identitas kayu sekaligus sebagai identitas kunci bagi penelusuran asal kayu berdasa*an no ID. Barcode yang tercantum dalam dokumen angkutan kayu (SKSKB dan SKSHHKB)

14emenuhi a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan

hasil produksi

- ^Pf.

Rimba Bintuni Lestari memiliki laporan hasil produksi. Terdapat kesesuaian antara laporan hasil

produki

dengan kolom perolehan pada laporan LMHIiKO yang dilaporkan pada instansi berwenang.

Mengacu pada tally Sheet penggunaan bahan baku dan laporan ha$l ^produksi periode Desember 2015

-

Nopember 2016, rendemen kayu yang dihasilkan sebesar 44,70

%.

Meskipun nilai rendemen relatif rendah dan dibawah standar ketentuan yang berlaku namun berdasarkan hasil verifikasi terdapat hubunqan yang logis antara inpuvoutput kayu yang diproduksi..

Memenuhi b. Laporan produksi hasil olahan

-

^Realisasi produksi kayu gergajian dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2015

-

Nopember 2016 baru mencapai 11,46 % dari izin produksi maksimal berdasarkan IUIPHHK yang diberikan.

-

^Realisasi produksiyang dicapai merupakan produk sendiri,

ff.

Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan proses produksi melalui fihak ^lain

Memenuhi c. Produksi industri tidak melebihi kapatitas

produksi yang diizinkan

Tanqgal ¹ Juni 20'16 Hal

-8

KRTERIA/ INDIKATOR

NILAI

-

^{IUIPHHK PT.} Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

-

^{IUIPHHK PT.} Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diveriflkasi.

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS ^KAYU PT. AYAMARU SERTIFIKASI

YI(AfiI

Konib Akrcdibsi Nasional LVLK{,I1.IDN

ir

-

^{IUIPHHK. PT.} Rimba Bintuni Lestaritidak melakukan produki dari bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

d.

Hasil produksi yang bemsal dari kayu lelang dipisahkan

-

PT. Rimba Bintuni Lestari memiliki dokumen LJ"lKB dao IJ,IHHOK yanq dilaporkan secard periodik ke instansi terkait.

-

validasi terhadap kesesuaian data pendukung LMKB dan LMHHox ^penode Desember 2015

-

Nopember 2016 menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen LMKB yang dilapo*an kepada instansi terkait dengan dokumen pendukung.

-

Berdasarkan pemeriksaan diperoleh hasil yaitu ; (1) data pada kolom penambahan kayu pada laporan LMKB telah sesuai dengan dokumen SKSKB dan SKSHHKB yang diterima dan kolom pengurangannya telah sesuai dengan tally sheet penggunaan bahan baku/tally logdeck, (2) data kolom perolehan kayu olahan pada Ll'lHHKo telah sesuai dengan tally hasil

produki

dan kolom pengurangan sesuai dengan dokumen pengiriman _FAKO dan SKSHHKO pada periode yang sama.

Memenuhi e.

bkumen

Catatan/Laporan Nlutasi Kayu

2.1.4

proses pengolahan produk melalui

iasa

^dengan

pihak lain (Industri lain atau Pengrajin/industri rumah tan99a)

-

^{IUIPHHK PT.} Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diveriflkasi.

a. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok

-

^IUIPHHK

^Ft.

Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan penqolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

-

^IUIPHHK

^Ff.

Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan penqolahan produk melalui iasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

c. Berita Acnra serah terima kayu yang dijasakan

-

^{IUIPHHK PT.} Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, prcses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industsi penyedia jasa

P3.

Keabsahan p€rdagangan

atau pemindahtaogaoan

hasil

Eoduksi

Perdaga ngan

atau pemindahtanganan

hasil produksi dengan

tujuan domestik

K3.1.

3.1.1. Unit

usaha menggunakan

dokumen angkutan

hasil

hutan

yg sah

untuk

perdagangan

atau tanganan

hasil

produksi

dengan

tujuan domesiik.

pemindah

-

Dalam periode audit ^penilikan

ke-2

yaitu Desember 2015

-

^{Nopember 2016, IUIPHHK}

PT. Rimba Bintuni Lestari telah melakukan pemindahtanganan/pengiriman kayu dengan Memenuhi

3

Dokumen angkutan hasil hutan yanq sah

Tanggal 1 Juni 2016

Hal-9

ASERT-324.Rev.3

b. Kontrak jasa pengolahan produk Antam auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

-

^IUIPHHK

^ff.

Rimba Bintuni Le*ari tidak melakukan pengolahan produk melalui iasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Komite AkrediE, si N a sion al LVLK-{'l1-lDt{

ASERT-324.Rev.3

Yf,ATIT

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS ^KAYU PT. AYAMARU SERTIFIKASI

tujuan domestik dengan tujuan ke TPT Kayu Olahan PT Rimba Bintuni Lestari di Kampung Yakora,

Dstik

Arandai, Kabupaten Teluk Bintuni.

-

Seluruh pengiriman kayu disertai dengan dokumen angkutan kayu. Terdapat ² (dua) jenis dokumen angkutan

yaitu

FAKO pada

periode bulan Desember 2015 dan ^SKSHH- KO untuk periode pengiriman lanuari

-

Nopember 2016.

-

Telaah atas seluruh dokumen angkutan menunjukkan bahwa semua dokumen yang digunakan adalah legal. Dokumen diterbiU<an oleh ^petugas yang berwenang dengan kualifikasi Ganis PHPL-PKG atas nama Bambang Agung Pudyanto, No reg.

00217-18/PKG-RDCO(|I/2014 dengan ^masa berlaku kartu Ganis sampai dengan ² Desember 2017.

K3.2. Pengapalan kayu

olahan untuk

eksPor.

3.2.1.

Pengapatan kayu

olahan untuk

ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

-

^{IUIPHHK PT.} Rimba Bintuni Lestari Udak melakukan pengiriman hasil produksi dengan fujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi

a.

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

-

^{IUIPHHK PT.} Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan fujuan ekspor, sehingga verifier ini Udak diverifikasi

b.

Pemberitahuan Ekspor Barang ^(PEB)

-

^{IUIPHHK PT.} Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan fujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifika$

c.

^Packing

list(Pll)

-

^{IUIPHHK PT.} Rimba Bintuni Lestari Udak melakukan pengiriman hasil produksi dengan fujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi

d. Inwice

-

^{IUIPHHK PT.} Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan fujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi

e.

Bill

otlading

(B/L)

-

^{IUIPHHK PT.} Rimba Bintuni Lestari Udak melakukan pengiriman ha$l produksi dengan fujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi

f.

Dokumen V-Legal untuk produkyang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal

-

^{IUIPHHK PT.} Rimba Bintuni Lest-ari tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan fujuan ekspor, sehingga verifier ini Udak diverifikasi

9.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Suweyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

-

^{IUIPHHK PT.} Rimba Bintuni Lestari Udak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingg verifier ⁱⁿⁱ tidak diverifikasi

h.

BukU pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tanggal 1 Juni 2016 Hal

-

10

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. AYAMARU SERTIFIKASI

YI(ATI,

Konite Akeditasi Nesional LVLK{1I.IDN

AsERT-324.Rev.3

-

^{IUIPHHK PT. Rimba gntuni Lestari tidak}

melakukan pengiriman hasil produksi dengan hrjuan ekspor, sehinggB verifier ini tidak diverifikasi

K.

3.3.

Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal 3,3.1.

Implementasi

Tanda

v-Legal

-

^PT. Rimba Bintuni Lestarisampai denqan saat audit penilikan telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal.

-

Terdapat implementasi penggunaan tanda V- Legal yang dibubuhkan pada dokumen angkutan kayu baik FAKO (bulan Desember 2015) maupun SKSHHK-KO (tahun 2016).

Implementasi v-Legal berupa stempel tanda V-Legal di bagian tengah bawah ^pada dokumen FAKO dan pada bagian kiri atas pada dokumen SKSHHK-KO, sedangkan pada produk tanda V-Legal dibubuhkan pada setiap pallet produk yang akan dikirim.

-

PT. Rimba 8intuni Leslari tidak menerima kayu lelang, sitaan maupun rampasan sehingga tidak ada tanda V-Legal yang diterapkan pada kayu tersebut.

Memenuhi Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

Pemenuhan terhadaP

Pelaturan ketenaga kerjaan

^bagi

industri

pengolahan P4.

K.4.1.

^Pemenuhan

^ketentuan

Keselamatan

dan

Kesehatan Keria (K3

4,1,1.

Prosedur dan

implementasi

lC,

-

^{Terdapat Prosedur yang berkaitan dengan}

Keselamatan dan Kes€hatan Kerja (K3) yaitu

SOP Ljngkungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Juknis ^penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR),

-

Terdapat Surat Keputusan Factory Manager nomor. 015/HRD/RBL-II/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 tentang Penetapan Panitia Pembina K3 (P2K3) dengan penetapan bagian HRD atas nama Gurdhi Lumanto sebagai Ketua. P2K3 yang bertugas dalam dalam pembinaan dan implementasi K3.

Memenuhi a. Pedoman/ prosedur K3.

-

^{PT. Rimba Entuni} Lestari tetaP telah mengimplementasikan secara konsisten langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan K3.

-

^{Terdapat Alat} Pelindung Diri bagi Karyawan.

-

^{Kotak P3K} tersedia dalam iumlah ^yang cukup dan terisi dengan persediaan obat yang memadai.

-

Alat Pemadaam KebakaGn Ringan ^(APAR) tersedia pada lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran denga isi tabung yang masih berlaku (belum kadaluarsa)

-

Jalur evakuasi tersedia dengan tanda arah evakuasi yang disesuaikan dengan tjtik kumpul darurat bila terjadi hal-hal ^yang mengancam keselamatan kerja karyawan.

Memenuhi b. Implementai K3

4

Tanggal 1 Juni 20'16 Hal

-

1'1

NILAI

i.

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya: CITES) untuk ienis ^kayu dibatasi perdagarEannya

Konite Akreditasi N asion al LlrLK{tl1-lDll

ASERT-324.Rev.3

Y[Af'I

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS ^KAYU PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Bogor, Januari 2017 LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd Ir. Akhmad

Direktur

-

Data kecelakaankerja tersedia dalam bentuk Laporan Data Karyawan yang dibuat setiap bulan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kafupaten Teluk Bintuni

-

^Terdapat upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja.

Perusahaan telah membekali karyawan dengan peralatan perlindungan diri sesuai dengan kebutuhannya. Papan peringatan dan himbauan K3 meruPakan langkah prevenUf perusahaan dalam rangka upaya menekan resiko kecelakaan akibat kerja.

Sedangkan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja telah diatur dalam SOP K3 Memenuhi

c. Catatan kecelakaan kerja

-

^Terdapat Surat pernyataan Direksi nomor 015/Dir-RBUXII/2014 tanggal 18 September 2014 tentang kebebasan berserikat bagi karyawan. Terdapat surat nomor 08/RBL- HRD/BCS/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 perihal Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi yang ditandatangani oleh Factory Manager. Sampai dengan kegiatan verifikasi kedua surat tersebut masih berlaku

-

^Hasil wawancara menunjukkan terdapat kebebasan untuk berserikat

Memenuhi K.4.2. Pemenuhan

hak-hak tenaga

4.2.1.

Kebebasan

bercerikat

bagi Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk ^atau terlibat dalam kegiatan serikat ^pekerja

4.2.2.

AdanYa

kerja

Memenuhi

umur bawah anak

di mem

Tidak

4.2.3. pekerjakan ketentuan)

Memenuhi Pekerja yang masih di bawah umur

Ketersediaan Dokumen ^KKB atau PP yang mengatur hak-hak Pekerja

-

Berdasarkan laporan Data Karyawan ^PT.

Rimba Bintun Lestari Bulan Nopember 2016 yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten teluk Bintuni, Umur termuda karyawan adalah atas nama Tamsi dengan umur pada saat mulai bekerja adalah 20 tahun 2 bulan 29 hari.

-

^Terdapat Dokumen Peraturan Perusahaan

PT.

Rimba Bintuni Lestari telah disyahkan oleh Direktorat lenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Surat Keputusan No.

pada masa

1 253/PH U SK-PKKAD I PP lxttl ²⁰¹⁴ tanggal 5 Desember 2014 dengan berlaku yang telah habis yaitu sampai dengan 4 Desember 2016.

-

Perafuran perusahaan sedang dalam proses perpanjangan yang dibuKikan dengan surat permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja

TangEal 1 Juni 2016

Hal-

12

27 Desember 2016