LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2016
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo
Jl. By Pass Kel. Tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo
email : [email protected]
2
KATA PENGANTAR
Dalam mengimplementasikan amanat dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perencanaan Pembangunan di Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, maka laporan kinerja ini merupakan wujud nyata yang secara utuh menggambarkan tentang pelaksanaan kegiatan yang telah dikerjakan sebagaimana hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.
Untuk memenuhi tugas dan fungsi serta kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bappeda Provinsi Gorontalo, dalam hal ini dimana sebagai acuannya seperti yang telah diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi/Unit Kerja dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo, dan dengan keputusan Gubernur Gorontalo No. 165 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah, serta Peraturan Daerah No. 7 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo.
Dalam rangka mempertanggung jawabkan keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo melalui pengukuran kinerja ini semoga dapat dengan mudah untuk lebih meningkatkan potensi serta mengembangkan semangat inovatif dalam bentuk kerjasama semua Staf/Tim (Team Work) yang dibina selama ini.
3 Olehnya itu, demi terwujudnya apa yang dicita-citakan mudah-mudahan dengan pengukuran kinerja ini kami dapat memberikan manfaat dan senantiasa berupaya mengurangi hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme penerapan Sistem Anggaran tentang kinerja serta Sistem Akuntabilitas dalam konteks Good Governance yang telah dijabarkan selama ini sesuai dinamika kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga prinsip money follow function dapat diterapkan dan diimplementasikan dengan baik.
Gorontalo, Januari 2016 KEPALA BADAN,
Budiyanto Sidiki, S.Sos, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19740311 199303 1 001
4
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar... i
Daftar Isi... iii
Daftar Tabel ... v
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi ... 1
1.2 Aspek Strategi Organisasi... 1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ... 3
1.4 Struktur Organisasi ... 7
1.5 Sumber Daya Manusia ... 8
1.6 Sarana dan Prasarana Kantor ... 11
1.7 Inovasi Bidang ... 14
BAB II PERENCANAAN KINERJA ... 18
2.1 Rencana Strategi... 17
1. Visi ... 19
2. Misi ... 20
3. Tujuan ... 20
4. Sasaran ... 21
5. Indikator Kinerja Utama ... 21
6. Strategi ... 24
7. Kebijakan ... 25
8. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)... 27
9. Program/Kegiatan ... 32
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ... 37
5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 38
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ... 38
1. Metode Pengukuran Kinerja ... 39
2. Metode Penyimpulan Capain Kinerja Sasaran... 41
3.2 Realisasi Anggaran ………... 62
3.3 Realisasi Anggaran …... 62
1. Realisasi Keuangan... 62
BAB IV PENUTUP ... 68
4.1 Kesimpulan ... 68
4.2 Saran ... 68
6
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo ... 9
Menurut Tingkat Pendidikan Tabel 2 Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo ... 10
Menurut Golongan Tabel 3 Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo ... 11
Menurut Kriteria Gender Tabel 4 Sarana Kantor ... 12
Tabel 5 Indikator Kinerja Utama ... 22
BAPPEDA Provinsi Gorontalo 2012-2017 Tabel 6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Provinsi Gorontalo ... 28
Tabel 7 Program/Kegiatan sesuai Sasaran dan Indikator Kinerja ... 34
Tabel 8 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran... 41
Tabel 9 Perbandingan Target Indikator Kinerja Sasaran ... 43
BAPPEDA Daerah Prov. Gorontalo Tahun 2014 s/d Tahun 2016 Tabel 10 Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran ... 46
BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2014 s/d 2016 Tabel 11 Perbandingan dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016…... 48
dan Target Tahun 2017 Tabel 12 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran ………... 50
BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tabel 13 Kelompok Capaian Kinerja Sasaran ... 51
BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Tabel 14 Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja Rutin …... 65
BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tabel 15 Realisasi Keuangan per Kegaitan ………... 66
BAPPEDA Provinsi Gorontalo
7
1 P ENDAHULUAN
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan dari prinsip Desentralisasi kewenangan otonomi daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah dan juga merupakan konsekuensi logis dari terbentuknya Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo.
Terbentuknya Bappeda Provinsi Gorontalo sebagai salah satu organisasi/perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
1.2 Aspek Strategi Organisasi
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo serta Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 17 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai tugas “melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Perencanaan, Tata Ruang, Data dan Pembangunan Daerah”.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Provinsi Gorontalo, BAPPEDA selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan good governance.
Dalam lima tahun ke depan, Sekretariat Daerah memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu perencanaan, serta efisiensi dan
8 efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian lingkup BAPPEDA Provinsi Gorontalo.
Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian Strategis pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan BAPPEDA akan terus dipacu mengingat produk yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparatur pelaksananya.
Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga BAPPEDA dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses pelaksanaan.
BAPPEDA akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik.
Dasar utama penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri. Besaran organisasi perangkat daerah harus mempertimbangan dan memperhatikan beberapa faktor, yaitu :
a. Kemampuan keuangan daerah;
b. Kebutuhan daerah dan ketersediaan SDAP;
c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan;
d. Jenis dan banyaknya tugas;
e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis;
9 f. Jumlah kepadatan penduduk, dan;
g. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani serta ketersedian sarana dan prasarana penunjang tugas.
Dari cakupan berbagai faktor di atas diharapkan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah menganut prinsip “ HEMAT STRUKTUR DAN KAYA FUNGSI“ yang berarti bahwa walaupun struktur organisasi minimal, namun secara fungsional dapat melaksanakan tugas secara maksimal.
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 17 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo.
1. Tugas pokok
Bappeda mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang perencanaan dan pembangunan daerah.
2. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Badan Perencanana Pembangunan Daerah Povinsi Gorontalo mempunyai fungsi :
a. Perumusan perencanaan pembangunan daerah;
b. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah melalui lintas sector untuk peningkatan pembangunan Daerah;
c. Mengarahkan perencanaan pembangunan daerah sesuai program untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah;
d. Melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Kewenangan
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, BAPPEDA mempunyai kewenangan sebagai berikut :
a. Melakukan koordinasi terhadap penyusunan rencana program/kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah;
b. Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bersama SKPD, instansi vertical, stakeholder, dan lembaga swadaya masyarakat.
10 Dari Tupoksi dan Kewenangan tersebut diatas lebih lanjut dijabarkan secara operasional dan terinci pada masing-masing Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo.
1) Tugas dan Fungsi a. Kepala Badan
Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kepala Badan mempunyai tugas sebagian tugas kepala daerah dibidang perencanaan pembagunan daerah (pasal 5 Peraturan Gubernur Gorontalo No. 14 Tahun 2014). Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program dan kegiatan badan;
2. Perumusan kebijakan makro perencanaan pembangunan daerah;
3. Pengorganisasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan perencanaan pembangunan menurut bidang Perencanaan Ekonomi dan Industri, Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, Perencanaan Wilayah SDA dan Lingkungan Hidup dan Bidang Data dan Analisa Program;
6. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan badan;
7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
8. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat maupun tingkat daerah;
9. Mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepala kepala daerah.
11 b. Bagian Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan dan evaluasi, keuangan, hubungan masyarakat (humas). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 pada Pasal 9 bahwa Sekretarian terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. Dalam menyelenggarakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
2. Pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
3. Pengelolaan umum dan kepegawaian;
4. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
5. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan badan secara berkala;
6. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan.
d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Industri
Bidang Perencanaan Ekonomi dan Industri mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi dan Industri. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Industri terdiri dari: 1) Sub Bidang Ekonomi, yang melaksanakan tugas Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan Dan Kelautan, Pertambangan dan ESDM, Pariwisata, Penanaman Modal Dan Keuangan Daerah, 2) Sub Bidang Industri, yang melaksanakan tugas Penyusun Rencana dan Program Pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Jasa, UMKM, Koperasi, Dunia Usaha.
d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan dan Kependudukan
12 Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan SDM terdiri dari : 1) Sub Bidang Sosial Budaya, 2) Sub Bagian Pemerintahan dan Kependudukan.
Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan dibidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
b. Menyusun program/kegiatan pembangunan bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan secara Inovatif;
c. Mengkoordinasikan Program/Kegiatan Pembangunan bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang diusulkan oleh SKPD Provinsi, Lintas Kab./Kota dan Instansi Vertikal;
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
f. Bidang Perencanaan Wilayah, SDA dan Lingkungan Hidup
Bidang Perencanaan Tata Ruang yang terdiri dari : 1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam. Bidang Perencanaan Wilayah, SDA dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan di bidang pengembangan wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
g. Bidang Data dan Analisa Program
Bidang Data dan Analisa Program terdiri dari : 1) Sub Bidang Data dan Analisis Program, 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. Bidang Data dan Analisa Program mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan, Melakukan analisis program dan evaluasi serta pelaporan program pembangunan daerah.
h. UPT Kerjasama Pembangunan
UPT Kerjasama Pembangunan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional daerah. UPT Kerjasama Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan. Pengaturan
13 tentang UPT mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan perundang-undangan. UPT Kerjasama terdiri dari : 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Kerja Regional; 3) Sub Bagian Kerja Internasional.
i. UPT Data Analisa Pembangunan
UPT Data Analisa Pembangunan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Analisa Pembangunan Daerah. UPT Data Analisa Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
Pengaturan tentang UPT mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan perundang-undangan. UPT Kerjasama terdiri dari : 1) Seksi Bagian Tata Usaha; 2) Seksi Bagian Informasi dan Komunikasi;
3) Seksi Bagian Pendataan dan Analisa.
1.4 Struktur Organisasi
Sebagaimana diuraikan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo, maka susunan organisasi BAPPEDA Provinsi Gorontalo terdiri dari :
1. Kepala Badan 2. Bagian Sekretariat
3. Bidang Perencanaan Ekonomi Dan Industri
4. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan
5. Bidang Perencanaan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6. Bidang Data dan Analisa Program
7. UPT Kerjasama Pembangunan 8. UPT Data Analisa Pembangunan
14 1.5 Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsure aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri.
Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo secara terintegrasi dan komprehensif akan sangat menentukan, maka karena itu peningkatan profesionalisme serta pengembangan budaya kerja diharapkan dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungans. Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini, perlu diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan.
Berikut ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan, golongan dan kriteria gender :
1. Tingkat Pendidikan
Sampai dengan 31 Desember 2016 Sumber Daya Manusia yang ada di BAPPEDA Provinsi Gorontalo berjumlah 86 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SLTA sampai dengan S3. Berdasarkan rekapitulasi yang disusun oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Gorontalo dari 82 orang PNS kalau dirangking menurut tingkat pendidikan maka pendidikan S2 menduduki urutan Kedua dengan jumlah 23 orang urutan pertama adalah pendidikan S1 yaitu sebanyak 51 orang dan urutan ketiga adalah pendidikan SLTA sebanyak 4 orang
15 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel rekapitulasi pendidikan PNS dilingkungan BAPPEDA Provinsi Gorontalo, sebagai berikut :
Tabel 1
Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan
No. Bagian/Bidang Pendidikan
Jumlah S.3 S.2 S.1 D.3 SLTA
1. Kepala/Sekretariat
BAPPEDA - 7 14 2 2 25
2. Bidang Perencanaan
Ekonomi dan Industri - 4 7 1 - 12
3. Bidang Perencanaan Sosbud
dan Pemerintahan - 2 8 - - 10
4. Bidang Perencanan Wil. SDA
dan Lingkungan Hidup - 3 8 - - 11
5. Bidang Data dan Analisa
Program - 2 6 - 1 9
6. UPT Kerjasama
Pembangunan - 3 2 1 - 6
7. UPT Data Analisa
Pembangunan - 2 6 - 1 9
Jumlah - 23 51 3 4 82
Sumber : BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Tahun 2016
1. Tingkat Golongan dan Kriteria Gender
Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya, maka BAPPEDA Provinsi Gorontalo secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparaturnya baik dari pendidikan maupun kepangkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi pemerintahan. Pangkat dan golongan seorang PNS ditentukan oleh pendidikan dan eselon. Sampai dengan 31 Desember 2016 PNS dilingkungan BAPPEDA Provinsi Gorontalo yang memiliki golongan III sebanyak 64 orang diikuti oleh golongan IV sebanyak 12 orang, dan golongan II sebanyak 6 orang.
16 Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan BAPPEDA Provinsi Gorontalo berdasarkan golongan :
Tabel 2
Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo Menurut Golongan
No. Bagian/Bidang Golongan
Jumlah IV III II I
1. Kepala/Sekretariat BAPPEDA 5 17 3 - 25 2. Bidang Perencanaan Ekonomi
dan Industri 2 9 1 - 12
3. Bidang Perencanaan Sosbud dan
Pemerintahan 1 9 - - 10
4. Bidang Perencanan Wil. SDA dan
Lingkungan Hidup 1 10 - - 11
5. Bidang Perencanaan Data dan
Informasi 1 7 1 - 9
6. UPT Kerjasama Pembangunan 1 4 1 - 6 7. UPT Data Analisa Pembangunan 1 8 - - 9
Jumlah 12 64 6 - 82
Sumber : BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Tahun 2016
Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia, sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
17 Tabel 3
Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Provinsi Gorontalo Berdasarkan Kriteria Gender
No. Bagian/Bidang Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Kepala/Sekretariat BAPPEDA 8 17 25
2. Bidang Perencanaan Ekonomi
dan Industri 6 6 12
3. Bidang Perencanaan Sosbud
dan Pemerintahan 5 5 10
4. Bidang Perencanan Wil. SDA
dan Lingkungan Hidup 5 6 11
5. Bidang Perencanaan Data dan
Analisa Program 4 5 9
6. UPT Kerjasama Pembangunan 3 3 6
7. UPT Data Analisa
Pembangunan 4 5 9
Jumlah 35 47 82
Sumber : BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Tahun 2016
1.6 Sarana dan Prasarana Kantor
Kemajuan teknologi membuka konsekuensi dengan tuntutan perubahan untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut, bilamana sarana dan prasarana tidak dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut berakibat mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan di segala bidang. Untuk menjamin terlaksananya Pemerintahan dan sekaligus untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Provinsi Gorontalo diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.
Berdasarkan data dari Bendahara Barang BAPPEDA Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :
1. PRASARANA
Luas Tanah : 3.000 M2
Luas Bangunan : 2.200 M2 dengan Konstruksi bangunan 3 (tiga) lantai
18 2. SARANA
No. Sarana Jumlah Ket
a. Kendaraan
1. Kendaraan Roda 4 4 Unit
2. Kendaraan Roda 2 24 Unit
b. Meja
1. Meja Kayu/Rotan 4 Buah
2. Meja Rapat 28 Buah
3. Meja Biro 38 Buah
4. Meja Komputer 1 Buah
5. Meja Kerja Pejabat Ess III 8 Buah 6. Meja Kerja Pejabat Ess IV 20 Buah 7. Meja Kerja Pegawai Non
Struktural 10 Buah
8. Meja Kerja Pejabat Lain-lain 1 Buah c. Kursi/Sofa
1. Kursi Rapat 341 Buah
2. Kursi Tamu 6 Buah
3. Kursi Putar 20 Buah
4. Kursi Biasa 29 Buah
5. Sofa 2 Buah
6. Kursi Kerja Pejabat Ess III 1 Buah
7. Kursi Kayu/Rotan/Bambu 1 Buah
8. Moubiler lainnya 1 Buah
d. Lemari
1. Lemari Besi 1 Buah
2. Lemari Kayu 26 Buah
3. Filling Besi/Metal 17 Buah
4. Bran Kas 1 Buah
5. Rak Kayu 1 Buah
e. Alat Elektronik
1. Komputer/PC 31 Unit
2. Printer 21 Unit
3. UPS 28 Unit
4. Monitor Dispaly 21 Unit
5. Perlengkapan Komputer 12 Unit
19
6. Proyektor/LCD 1 Unit
7. Scanner 2 Unit
8. Lemari Es 2 Unit
9. AC Unit 31 Unit
10. AC Split 2 Unit
11. Televisi 8 Unit
12. Ampliifiler 1 Unit
13. Equalizer 1 Unit
14. Sound System 1 Unit
15. Wirelless 2 Unit
16. Microphone 3 Unit
17. Microphone Floor Stand 1 Unit 18. Microphone Table Stand 2 Unit
19. Camera Digital 2 Unit
20. Dispenser 3 Buah
21. Mimbar/Podium 1 Unit
22. Handy Cam 2 Buah
23. Laptop 22 Unit
24. Note Book 8 Unit
25. CPU 2 Unit
26. Hard Disk 2 Buah
27. Router 18 Unit
28. Modem 2 Buah
29. Peralatan Komputer Mainframe 1 Unit 30. Peralatan Personal Komputer 2 Unit
31. Internet 1 Unit
32. Mesin Ketik Manual Portable 2 Unit 33. Mesin Ketik Listrik Portable 2 Unit 34. Mesin Ketik Elektronik 1 Unit
35. Mesin Penghitung Uang 1 Unit
36. Mesin Foto copy 2 Unit
37. Alat Penghancur Kertas 1 Unit
38. Mesin Absensi 2 Unit
f. Alat Bengkel dan Alat Ukur
1. Global Positioning System 1 unit g. Alat Studio dan Alat Komunikasi
20
1. Camera + Attachment 3 Unit
2. Proyektor + Attachment 1 Unit
3. Unintemuptible Power Supply 1 Unit 4. Peralatan studio Visual lainnya 3 Unit
5. Lensa Kamera 1 Unit
6. Telephone Mobile 1 Unit
7. Handy Talky 1 Unit
8. Facsimile 1 Unit
h. Alat Kedokteran
1. Cardiac Recorder 1 Buah
i. Alat Laboratorium
1. Screen 1 Buah
Sumber : BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Tahun 2015
1.7 Inovasi Bidang
Bappeda merupakan SKPD Perencana yang setiap tahunnya membuat program/kegiatan yang berdasar kepada visi dan misi Provinsi Gorontalo dan sesuai dengan RPJMD Provinsi Gorontalo. Adapun Program/Kegiatan Bappeda pada Tahun 2016 yang merupakan Program/Kegiatan inovasi yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2016. Diantaranya :
1. Peluncuran 1000 UMKM Naik Kelas.
Kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2016 yang anggarannya berada dibidang Perencanaan Ekonomi dan Industri tepatnya pada sub bidang Industri.
Kegiatan 1000 UMKM Naik kelas ini merupakan kegiatan yang pertama diluncurkan se-Indonesia.
2. IPM Berbasis PODES (Potensi Desa)
Kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2016 yang anggarannya berada di bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan tepatnya pada Sub Bidang Sosial Budaya. Kegiatan ini menghasilkan variabel pembangunan manusia yang didapatkan berdasarkan pada Quisioner yang telah dibagikan kepada SKPD Kabupaten/Kota untuk mendata sampai pada kecamatan- kecamatan dan bekerjasama dengan BPS sehingga hasil pendataan tersebut menghasilkan sebuah Dokumen.
21 3. Pertanian Terpadu telah menghasilkan Produk.
Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya akan tetapi tahun 2016 program Pertanian Terpadu ini telah maju pesat karena telah menghasilkan produk-produk yang berguna dan dapat diperjual belikan. Diantaranya :
- Pupuk Organik Cair
- Koperasi Makmur bersama KAPET 4. Aplikasi e-Disposisi
Aplikasi ini merupakan Proper dari Kasubag TU pada UPTB Data Analisa Pembangunan Bappeda Provinsi Gorontalo. Aplikasi ini merupakan aplikasi surat masuk yang dapat di disposisi langsung oleh Kepala Bappeda melalui Smartphone. Jadi aplikasi ini mempermudah dan memperjelas kepada siapa surat ini didisposisikan walaupun Kepala Bappeda berada di Luar Daerah. Akan tetapi aplikasi ini akan diberlakukan pada tahun 2017.
5. Kunjungan Peserta Sesdilu Kementerian Luar Negeri Lokasi KEK Gopandang dan KPT Wonosa
Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan kehormatan sebagai salah satu daerah yang menjadi lokasi kunjungan dari Peserta Sekolah Staf Sekolah Dinas Kementerian Luar Negeri (Sesdilu) angkatan 56. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan observasi lapangan terkait data potensi daerah dan telah dijadwalkan untuk mengunjungi beberapa lokasi strategis yang diharapkan dapat menjadi perbandingan dalam pembuatan rekomendasi kebijakan oleh Kementerian Luar Negeri RI terkait Diplomasi Ekonomi. Dikawal langsung oleh Kepala UPT Kerjasama, Kabid Ekonomi dan Industri Bappeda Provinsi Gorontalo dan kepala BPTP Gorontalo rombongan meninjau lokasi calon lahan KEK yang berada di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Pawonsari di Wonosari Boalemo. Rombongan juga ke Desa Harapan Kecamatan Wonosari, tepatnya di Klinik Agribisnis.
6. FGD Potensi Kerjasama Ekonomi Pemprov Gorontalo dengan Kawasan Amerika dan Pasifik.
Kerjasama Pembangunan 100 MW gas turbin dan cycle power oleh Tim Kemenko Perekonomian di Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Bappeda Provinsi Gorontalo mengadakan acara Focus Group Discussion
22 (FGD) dengan tema “Potensi Kerjasama Ekonomi Provinsi Gorontalo dengan Kawasan Amerika dan Pasifik di Ruang Rapat Lantai I Bappeda Provinsi Gorontalo pada hari Jum’at 29 April 2016.
7. Lokakarya Pelaksanaan NSLIC PROJECT, (National Support For Local Investent Climate) di Prov. Gtlo
Proyek NSLIC adalah secara singkat proyek nslic/nselred atau national support for local investment climates / national support for enhancing local and regional economic development adalah proyek kerjasama antara pemerintah indonesia melalui kementerian bappenas dan pemerintah kanada melalui gac (global affair canada).
17
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROV. GORONTALO NOMOR : 17 Tahun 2014
TANGGAL : 13 Maret 2014
TENTANG : TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
KEPALA BAPPEDA Budiyanto Sidiki,S.Sos,M.Si
Kelompok Jabatan
Fungsional SEKRETARIS BAPPEDA
Abd. Wahab Otaya, S.Sos
Sub Bagian Perencanaan & Evaluasi Rahma Yahya, S.Pt, M.Si
Sub Bagian Keuangan Liliyah Muhammad,SE
Sub Bagian Umum & Kepegawaian Nursyahadah Sjarif, ST,
Mec Dev
Kepala Bidang Perencanaan Wilayah, SDA & LH Sulastri Husain, SE, M.Si
Ka. Subbid Sumber Daya Alam Dessy Rahmayanti, SE
Ka. Subbid Pengembangan Wilayah & LH Winardi Dayi, ST, MT
Kepala Bidang Data & Analisa Program
Agus Irwin Sumba, SE
Ka. Subbid Data & Analisa Program
Moh. Dicky Sidiki, SE
Ka. Subbid Evaluasi & Pelaporan Mahyudin Humalanggi, SE, M.Si Kepala Bidang Perencanaan
Ekonomi & Industri Irvan I.T. Katili, ST, M.Si
Ka. Subbid Ekonomi Tity Iriani Datau, S.TP
Ka. Subbid Industri Max Moerad, SE, MM
Kepala Bidang Perencanaan Sosbud & Pemerintahan Hj. Fatma Biki, SE, M.Si
Ka. Subbid Sosial Budaya Armita Botutihe, SH
Ka. Subbid Pemerintahan dan Kependudukan Ilham Safarudin Maku, SH, MH
Kepala UPTB Kerjasama Pembangunan
Rusovanny Halalutu, SH, M.Si (Plt)
Kasie
Kerjasama Internasional
Rusovanny Halalutu, SH, M.Si
Ka. Subbag Tata Usaha Didi Hermawan,
S.Sos, M.Si
Kasie Kerjasama Regional Wiwik Junus Ismail,
SS, M.Pd
Kepala UPTB Data Analisa Pembangunan Sagita Wartabone, ST,MM
Kasie
Informasi & Komunikasi Syahrul M. Biki, S.STP,M.Ec.Dev
Ka. Subbag Tata Usaha Nursia Umar, SE
Kasie Pendataan &
Analisa Aten Nggule, SE
18
2 P ERENCANAAN K INERJA
2.1 Rencana Strategi
Perencanaan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2012-2017, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat BAPPEDA Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik- baiknya untuk mencapai tujuan.
19 1. Visi
Visi BAPPEDA dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Provinsi Gorontalo. Secara dimensional pernyataan visi berfokus kemasa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. BAPPEDA Provinsi Gorontalo mempunyai visi kedepan sesuai dokumen RENSTRA BAPPEDA Provinsi GorontaloTahun 2012-2017, sebagai berikut :
“Perencanaan Berkualitas, yang Inovatif dan Fokus”
Maksud Visi Bappeda Provinsi Gorontalo yaitu “Perencanaan berkualitas, yang Inovatif dan Fokus”, mempunyai bukti yang lebih luas, yaitu : a. Data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD yang berkualitas dan tepat syarat;
c. Terkendalianya pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Sinergitas Program dan Kegiatan antar SKPD Provinsi Gorontalo;
e. Sinergitas Program dan Kegiatan antar Tingkat Pemerintahan (K/L – Provinsi – Kabupaten/Kota);
f. Meningkatnya ketepatan pencapaian 10 Arah Pembangunan Provinsi Gorontalo 2012-2017;
g. Koordinasi/sinkronisasi pembangunan yang tepat syarat;
h. Terlembaganya sisdur perencanaan di tiap SKPD;
i. Optimalnya pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang;
j. Mekanisme perencanaan yang semakin berkualitas;
k. Bappeda Provinsi Gorontalo sebagai pusat Studi Banding Bidang Perencanaan.
20 2. Misi
Untuk mewujudkan visi diatas, harus ditetapkan misi organisasi yang jelas, adapun misi Bappeda Provinsi Gorontalo adalah :
a. Melembagakan Sistem Perencanaan pembangunan yang menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan inovatif untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo;
b. Meningkatkan kualitas pelayanan pengkajian dan pelayanan perencanaan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo yang inovatif dan fokus;
c. Meningkatkan kualitas tata kerja yang akuntabel dan transparansi serta peningkatan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan untuk pelayanan perencanaan yang berkualitas.
3. Tujuan
Dengan memperhatikan Visi dan Misi SKPD BAPPEDA Provinsi Gorontalo dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah dalam peride 2012-2017, tujuan yang ingin di capai BAPPEDA Provinsi Gorontalo adalah :
a. Melembagakan sistem dan prosedur perencanaan di tiap SKPD lingkup Provinsi Gorontalo;
b. Mewujudkan sinkronisasi, koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antar SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
c. Penyusunan Data Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo;
d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berbasis keruangan;
e. Terwujudnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang optimal dan terpadu;
f. Mewujudkan Aparatur BAPPEDA yang Profesional dalam Perencanaan pembangunan Daerah.
g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi bagi aparatur perencana.
21 4. Sasaran
Sasaran adalah tahapan untuk mewujudkan tujuan. Adapun sasaran Bappeda Provinsi Gorontalo adalah :
a. Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
b. Meningkatnya Aksebilitas Data/Informasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah
c. Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Daerah 5. Indikator Kinerja Utama
Indikator kinerja Utama adalah deskripsi kuantitatif atau kualitatif terhadap capaian kinerja. Indikator kinerja digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama jangka waktu tertentu. Indikator kinerja merupakan sarana atau alat untuk melakukan pengukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan/atau target.
Pada dasarnya, perumusan indikator kinerja utama adalah tanggung jawab manajemen, akan tetapi dapat juga dirumuskan berdasarkan kesepakatan bersama antara manajemen dengan mengikutsertakan pihak- pihak terkait yang dianggap berkepentingan. Dalam hal indikator kinerja telah dibuat manajemen, maka manajemen dapat meminta kepada auditor untuk mereview apakah indikator kinerja yang disusun telah sesuai dengan syarat- syarat indikator kinerja yang baik.
Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan indikator kinerja sasaran yang sangat berguna untuk memudahkan perhitungan kinerja pada penyusunan LKIP setiap tahunnya.
22 Tabel 5
INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA PROVINSI GORONTALO
Tujuan : Mewujudkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan antar SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan Terlaksananya
Sinergitas Perencanaan Pembangunan antara Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Jumlah SKPD yang melaksanakan tahapan
Perencanaan
Presentase usulan Program/Kegiatan yang telah
disinkronisasikan dan di
koordinasikan pelaksanaannya dengan
Kabupaten/Kota
Semua dokumen perencanaan yang wajib dibuat oleh seluruh SKPD untuk mendukung perencanaan dan jalannya kegiatan setiap tahunnya. Jadi setiap SKPD memiliki minimal 1 Dokumen Perencanaan sehingga total keseluruhan mengikuti jumlah SKPD se-Provinsi Gorontalo (34 SKPD se-Provinsi Gorontalo)
100%
Usulan Program/kegiatan yang telah mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, KUA- PPAS, LKPJ)
Tujuan : Penyusunan Data Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan
Meningkatnya Aksebilitas
Data/Informasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Data dan Informasi yang dapat di akses untuk perencanaan pembangunan daerah
16 Dokumen/Laporan yang dihasilkan dari seluruh kegiatan pada Sasaran 2 yang memuat Dasar Pelaksanaan, Tujuan Pelaksanaan, Tahapan Pelaksanaan sampai dengan Hasil Akhir Pelaksanaan Kegiatan harus diunduh di website resmi Bappeda.
Dokumen/laporan tersebut yaitu:
RPJMD
RKPD
KUA-PPAS
LKPJ
Dokumen Kawasan Pertanian Terpadu
23
Jumlah pengguna data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
Dokumen Review Kerjasama Pembangunan Daerah
Laporan Perencanaan Tahunan Sektor Ekonomi Daerah
Laporan Pengelolaan Wilayah Pesisir teluk Tomini
Laporan Penanganan Lahan Kritis
Dokumen Monitoring Evaluasi kegiatan Sektor Ekonomi Daerah
Dokumen Tabel I-O Daerah
Kompilasi Dokumen usulan KEK Gopandang sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional
Buku Gorontalo Dalam Angka (GDA)
Buku Profil Daerah Gorontalo
Dokumen Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Dokumen Review pelaksanaan MDG’s
Dokumen RAD SDG’s
Potret Desa/Kecamatan berbasis variable Pembangunan Manusia
Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Masyarakat luas
Tujuan : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Keruangan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan
Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Daerah
Jumlah Aplikasi Penataan ruang Geospasial Keruangan
Jumlah pengguna Aplikasi penataan ruang geospasial keruangan
Aplikasi e-Taru yaitu Sebuah Aplikasi yang menjelaskan tentang Pengolahan data spasial dan non spasial berbasis Web yang
mendukung penataan ruang.
Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Masyarakat luas.
24 6. Strategi
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan ditempuh melalui :
a. Penyempurnaan penyusunan dokumen sisdur perencanaan untuk lingkup SKPD yang didukung dengan kualitas dan kuantitas data dan informasi;
b. Meningkatkan kompentensi tenaga perencana yang berkualitas dan handal di tiap SKPD yang profesional
c. Dukungan kerjasama dengan BPKP untuk penilaian penyelenggaraan sisdur perencanaan sebagai bagian dari SPIP di lingkup Pemerintahan Provinsi Gorontalo;
d. Penyempurnaan ranwal RPJMD dan ranwal Renstra SKPD sesuai data dan informasi yang akurat;
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas MUSRENBANG RPJMD dan RENSTRA SKPD;
f. Penyempurnaan RPJMD Provinsi Gorontalo dan RENSTRA SKPD sesuai data dan informasi yang berkualitas;
g. Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi RPJMD Provinsi Gorontalo;
h. Meningkatkan kualitas kajian dalam rangka proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan pembangunan diberbagai bidang untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD 2012-2017;
i. Membangun sistem perencanaan yang sinergis antara SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
j. Penyempurnaan penyusunan Provinsi Gorontalo Dalam Angka sesuai data dan informasi yang akurat;
k. Membangun rekonsiliasi dan sinkronisasi data dan informasi renbangda tematik yang didukung dengan kualitas data dan informasi;
l. Meningkatkan kualitas data dan informasi renbangda yang valid didukung dengan kualitas dan kuantitas data dan informasi yang akurat;
25 m. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta
pedoman penyediaan dan pengelolaan Data Base Perencanaan;
n. Pelaksanaan proses penyusunan kajian perencanaan pembangunan daerah berbasis keruangan;
o. Mengupayakan pencapaian target dan kinerja dalam RPJMD 2012-2017;
p. Meningkatkan kompentensi aparatur perencanaan yang berkualitas dan handal;
q. Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas serta pelayanan administrasi bagi aparatur perencana;
r. Penyusunan SOP administrasi perkantoran yang baku & diterapkan dengan baik
7. Kebijakan
Strategi menentukan garis besar atau dasar-dasar pokok pedoman pencapaian tujuan dan sasaran. Sedangkan, untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang diambil menjadi pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan organisasi. Lebih lanjut, untuk mengoperasionalisasikan sasaran strategis Bappeda Provinsi Gorontalo, beberapa kebijakan tehnis yang dapat dijadikan pedoman, adalah :
a. Penerapan dokumen sisdur perencanaan untuk lingkup SKPD;
b. Peningkatan dukungan manajemen tenaga perencana yang handal di tiap SKPD;
c. Penguatan kerjasama dengan BPKP terkait penilaian penyelenggaraan sisdur perencanaan di lingkup Pemerintahan Provinsi Gorontalo;
d. Mendorong peningkatan kualitas ranwal RPJMD dan ranwal Renstra SKPD sesuai data dan informasi yang akurat sebagai dasar dalam Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD;
e. Peningkatan sumber daya dan sarana prasarana dalam pelaksanaan MUSRENBANG RPJMD dan RENSTRA SKPD;
f. Mendorong peningkatan kualitas penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo dan RENSTRA SKPD sesuai data dan informasi yang berkualitas dan tepat syarat;
26 g. Mendorong dan berpatisipasi aktif dalam penyelenggaraan sosialisasi dan
diseminasi RPJMD Provinsi Gorontalo;
h. Peningkatan kualitas serta pedoman pelaksanaan kajian dalam rangka proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan pembangunan di berbagai bidang untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD 2012- 2017;
i. Penguatan kualitas sistem perencanaan yang sinergis antara SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
j. Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat dalam penyusunan Provinsi Gorontalo dalam Angka;
k. Penguatan rekonsiliasi dan sinkronisasi data dan informasi renbangda tematik yang didukung dengan kualitas data dan informasi yang akurat;
l. Penerapan Perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran berbasis kinerja serta penyediaan data perencanaan yang lengkap dan akurat;
m. Penguatan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta pedoman penyediaan dan pengelolaan Data Base Perencanaan;
n. Peningkatan kualitas kajian perencanaan pembangunan daerah berbasis keruangan
o. Peningkatan sumber daya dan sarana prasarana dalam pelaksanaan Rakordal;
p. Berperan aktif dalam monitoring pelaksanaan RKTL hasil rakordal;
q. Peningkatan sumberdaya dan sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan Musrenbang;
r. Mengupayakan peningkatan kompetensi kualitas aparatur perencana yang handal;
s. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dan pelayanan administrasi bagi aparatur perencana.
8. Rencana Kinerja Tahunan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh
27 Bappeda Provinsi Gorontalo melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) meliputi Sasaran Strategis yang berisi Indikator dan Target yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, uraian Program, Kegiatan, Indikator Kinerja serta Target Kuantitas/anggaran disetiap kegiatan tersebut.
28
29
30
31
32 Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, Strategi dan kebijakan, dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Provinsi Gorontalo Visi : Perencanaan Berkualitas yang Inovatif dan Fokus
Misi 1 : Melembagakan Sistem Perencanaan pembangunan yang menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan inovatif untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo.
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Indikator Sasaran
1. Mewujudkan Sinergitas Perencanaan
Pembangunan antar SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terlaksananya Sinergitas Perencanaan
Pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
1. Jumlah SKPD yang melaksanakan tahapan Perencanaan
2. Presentase usulan Program/Kegiatan yang telah disinkronisasikan dan di koordinasikan pelaksanaannya dengan Kabupaten/Kota
1. Dokumen Perencanaan (Setiap SKPD)
2. Dokumen RPJMD 3. Dokumen RKPD 4. KUA dan PPAS
5. KUA dan PPAS Perubahan 6. Dokumen LKPJ
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pengkajian dan pelayanan perencanaan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo yang inovatif dan fokus.
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Indikator Sasaran
1. Penyusunan Data Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo.
Meningkatnya Aksebilitas
Data/Informasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Jumlah Data dan Informasi yang dapat di akses untuk perencanaan pembangunan daerah
1. RPJMD 2. RKPD 3. KUA-PPAS 4. LKPJ
5. Dokumen Kawasan Pertanian Terpadu
33
2. Jumlah pengguna data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
6. Dokumen Review Kerjasama Pembangunan Daerah
7. Laporan Perencanaan Tahunan Sektor Ekonomi Daerah
8. Laporan Pengelolaan Wilayah Pesisir teluk Tomini
9. Laporan Penanganan Lahan Kritis 10. Dokumen Monitoring Evaluasi
kegiatan Sektor Ekonomi Daerah 11. Dokumen Tabel I-O Daerah
12. Kompilasi Dokumen usulan KEK Gopandang sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional
13. Buku Gorontalo Dalam Angka (GDA) 14. Buku Profil Daerah Gorontalo
15. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
16. Dokumen Review pelaksanaan MDG’s
17. Dokumen RAD SDG’s
18. Potret Desa/Kecamatan berbasis variable Pembangunan Manusia Instansi pemerintah provinsi, kab/kota, masyarakat luas
2. Mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah berbasis keruangan.
Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Daerah
Jumlah Aplikasi Penataan ruang Geospasial Keruangan
Aplikasi e-Taru yaitu Sebuah Aplikasi yang menjelaskan tentang
Pengolahan data spasial dan non
34
Jumlah pengguna Aplikasi penataan ruang geospasial keruanga
spasial berbasis Web yang mendukung penataan ruang.
Instansi pemerintah provinsi, kab/kota, masyarakat luas.
Misi 3 : Meningkatkan kualitas tata kerja yang akuntabel dan transparansi serta peningkatan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan untuk pelayanan perencanaan yang berkualitas.
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Indikator Sasaran
1. Terwujudnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang optimal dan terpadu
Meningkatnya kualitas perencanaan dan Evaluasi kinerja serta akuntabilitas
keuangan
1. Jumlah Dokumen Perencanaan 2. Jumlah Dokumen Evaluasi
3. Persentase keselarasan Pelaksanaan Program dengan dokumen perencanaan 4. Hasil penilaian AKIP SKPD oleh
Inspektorat Provinsi
5. Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP
6. Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan
1. 5 Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, Renstra, Renja) 2. 3 Dokumen Evaluasi Pelaporan
(LKPJ, LAKIP, LPPD) 3. 100%
4. Nilai Evaluasi Lakip "CC"
5. 2 Laporan Keuangan (Semester dan Tahunan)
6. 95% Baik
2. Mewujudkan Aparatur BAPPEDA yang Profesional dalam Perencanaan pembangunan Daerah.
Meningkatnya pelayanan administrasi jasa perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan
kepegawaian
1. Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktub
2. Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia
3. Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi jasa perkantoran dan saranan prasarana
1. Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja Surat Kabar, Belanja
Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit, Belanja Jasa
Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur 2. 15 Paket
3. 95% Baik
35 4. Persentase pegawai yang mengikuti diklat
sesuai rencana
5. Persentase kelengkapan database kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu
6. Jumlah dokumen kepegawaian
7. Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pengelolaan kepegawaian
4. 95%
5. 95%
6. 15 Dokumen Kepegawaian 7. 95% Baik
36 9. Program/Kegiatan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan :
1) Forum Koordinasi Kabupaten/Kota dan Lintas Kemeterian/Lembaga 2) Diseminasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3) Penataan dan Penyusunan Laporan Keuangan
b. Perencanaan Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup :
4) Koordinasi Perencanaan Kegiatan Tata Ruang, Infrastruktur, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
5) Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
c. Pengembangan Data/Informasi :
6) Penyusunan Pemutakhiran Data Pembangunan Provinsi Gorontalo 7) Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
8) Sinkronisasi Data dan Informasi Pembangunan d. Kerjasama Pembangunan Daerah :
9) Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Internasional/Lembaga Mitra Internasional/ Lembaga Donor
10) Pengembangan Kerjasama Pembangunan Daerah e. Perencanaan Pembangunan Daerah :
11) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Serta Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
12) Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah f. Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi :
13) Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah 14) Perencanaan Pembangunan Sektor Industri Daerah
37 g. Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
15) Koordinasi Program dengan Kementerian/Lembaga Bidang Sosial Budaya
16) Koordinasi Program dengan Kementerian/Lembaga Bidang Pemerintahan dan Kependudukan
Keseluruhannya yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Gorontalo Tahun 2016 berjumlah 7 (delapan) Program dan 16 (Enam Belas) kegiatan.
Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas.
Program yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.
Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun.
Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2016 berdasarkan masing-masing misi adalah pada tabel 7 sebagai berikut:
38 Misi 1 : Melembagakan Sistem Perencanaan pembangunan yang menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan inovatif untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo.
No. Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Program Kegiatan
1. Mewujudkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan antar SKPD Provinsi dan Kabupaten/Ko ta
Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunan antara
Provinsi dan Kabupaten/Ko ta
Jumlah SKPD yang
melaksanakan tahapan Perencanaan
Presentase usulan
Program/Kegiat an yang telah disinkronisasika n dan di koordinasikan pelaksanaanny a dengan Kabupaten/Kota
a. Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
c. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
d. Kerjasama Pembangunan Daerah
1. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Gubernur serta
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah 2. Perencanaan Pembangunan
Daerah
1. Koordinasi Program dengan Kementerian/Lembaga Bidang Sosial Budaya 2. Koordinasi Program dengan
Kementerian/Lembaga Bidang Pemerintahan dan Kependudukan
1. Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah 2. Perencanaan Pembangunan
Sektor Industri Daerah
1. Fasilitasi Kerjasama Pembangunan
Internasional/ Lembaga Mitra Internasional/
Lembaga Donor
2. Pengembangan Kerjasama Pembangunan Daerah
39 Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pengkajian dan pelayanan perencanaan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo yang inovatif dan fokus.
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Program Kegiatan
1.
2.
Penyusunan Data Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berbasis keruangan
Meningkatkan Perencanaan yang berbasis Data di Instansi Pemerintah
Meningkatnya Pengendalian dan
Pemanfaatan Tata Ruang Daerah
Jumlah Data dan Informasi yang dapat di akses untuk perencanaa n
pembangun an daerah
Jumlah pengguna data dan informasi perencanaa n
pembangun an daerah
Jumlah Aplikasi Penataan ruang Geospasial Keruangan
Jumlah pengguna Aplikasi penataan ruang geospasial keruangan
a. Pengembangan Data / Informasi
a. Perencanaan Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan
Lingkungan Hidup
1. Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pembangunan Provinsi Gorontalo
2. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
3. Sinkronisasi Data dan Informasi Pembangunan
1. Koordinasi Perencanaan Kegiatan Tata Ruang,
Infrastruktur, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
2. Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
