PEMERINTAH D RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SALIMBATU

PEMERINTAH D

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SALIMBATU

ALAMAT KANTOR

Jalan Datu Iqro RT.007 Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

EMAIL

pemdesalimbatu@gmail.com

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu- satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyusun dokumen ini, sehingga RKP Desa Salimbatu Tahun 2017 dapat disusun, semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk dan hidyahNya kepada kita semua. Aamiin....

Salimbatu, 27 Februari 2018

Tim Penyusun RKP Desa Salimbatu

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 2

C. Tujuan dan Manfaat 3

D. Proses Penyusunan 3

E. Sistematika 4

BABII GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA 6

A. Visi dan Misi 6

B. Gambaran Umum Sosial Budaya 6

C. Gambaran Umum Kemiskinan 7

D. Gambaran Umum Ekonomi 7

E. Gambaran Umum Infrastruktur 8

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 10

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2017 10 B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa 12 C. Identifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat 12 D. Identifikasi masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pemb Daerah 12

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA 13

A. Prioritas Program & Keg Pemb Skala Desa Tahun 2018 13 B. Prioritas Program dan Keg Pemb Daerah Tahun 2018 20

C. Kebijakan Keuangan Desa 21

BAB V PENUTUP 22

LAMPIRAN-LAMPIRAN Berita Acara Musrenbangdes

Berita Acara Penyusunan RKP Desa & DURK Berita Acara Penetapan APBDes 2018

Daftar Usulan Prioritas Desa 2018

Pagu Indikatif Desa Salimbatu Tahun 2018

Peraturan Desa Salimbatu tentang RKP Desa Tahun 2018

Rincian RKP/DURK Desa Salimbatu Tahun 2018

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.

Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ”Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan

perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/

bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor123);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa;

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

C. TUJUAN DAN MANFAAT 1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;

b. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;

c. Menetapkan kerangka pendanaan;

d. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;

e. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa;

f. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa )

2. MANFAAT

a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;

b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;

c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;

d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;

e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;

f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa;

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Salimbatu Tahun 2018, telah dilakukan melalui beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai perwakilan stakeholders, antara lain dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga kemasyarakatn Desa, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, kelompok ekonomi, warga miskin.

Adapun tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, meliputi :

a. Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Kerja;

1) evaluasi terhadap RKP Desa tahun 2017;

2) evaluasi RPJM Desa;

3) analisa keadaan darurat/kerawanan;

4) analisa kebijakan supra desa; dan

5) menyusun Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;

2. Pelaksanaan Musrenbang Desa, meliputi:

a. Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018; dan

b. Pemilihan dan Penetapan Delegasi Desa.

3. Tahap Pasca Musrenbang Desa, meliputi:

a. Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam rangka pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2018;

b. Pengundangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 dalam Lembaran Desa dan Berita Desa;

c. Penyebarluasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018.

E. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Salimbatu Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Proses Penyusunan D. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA A. Visi dan Misi

B. Gambaran Umum Sosial Budaya C. Gambaran Umum Kemiskinan D. Gambaran Umum Ekonomi E. Gambaran Umum Infrastruktur BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2017

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa

C. Identifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat D. Identifikasi masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan

Pembangunan Daerah

PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2018

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2018

C. Kebijakan Keuangan Desa BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2018.

2. Pagu Indikatif Desa Tahun 2018.

3. Berita Acara Musrenbang Desa.

4. Berita Acara Penyusunan DURK ADD Tahun Anggaran 2018.

5. Peraturan Desa Salimbatu Nomor 03 Tahun 2018 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018.

6. Berita Acara Penyusunan RKP Desa Salimbatu Tahun Anggaran 2018.

7. SK Kepala Desa Salimbatu tentang Delegasi Desa.

GAMBARAN UMUM DESA A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh recana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa sacara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi - Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Salimbatu disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partispatif mulai dari tingkat RT sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Salimbatu, sebagai berikut :

“ MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG

BERMARTABAT DAN RELEGIUS DENGAN MENGEMBANGKAN POTENSI SUMBERDAYA”

Pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di realisasikan/dikerjakan.

Adapun Misi Desa Salimbatu adalah :

1. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat;

2. Pembuatan sarana jalan, jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan;

3. Peningkatan sarana sarana air bersih bagi masyarakat;

4. Perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;

6. Meningkatkan keterampilan dan SDM masyarakat;

7. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat;

8. Peningkatan kapasitas Aparat Desa, BPD, Ketua RT dan LPM;

9. Peningkatan sarana dan prasarana kerja Aparat Desa dan BPD;

10. Pengembangan Usaha Agrobisnis.

B. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA 1. Demografi

Jumlah penduduk Desa Salimbatu berdasarkan hasil Profil Desa

tahun 2017 adalah 6384 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3313 dan

perempuan 3071 jiwa. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun

2010 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Pertumbuhan Penduduk

Jenis Kelamin 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Laki-laki 2003 2684 2476 3298 3313 3313 Perempuan 1854 2517 2324 3030 3071 3071 Jumlah 3857 5201 4800 6328 6384 6384

Sumber Data Profil Desa Tahun 2012-2017 2. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.

Tabel 2

Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tidak Tamat SD 743 278 242 231 274 679

Tamat SD 890 323 210 200 753 1371

Tamat SLTP 645 232 409 403 374 656

Tamat SLTA 746 107 436 432 317 611

Tamat Akademi / PT 67 34 80 88 63 183

Sumber Data Profil Desa Tahun 2012-2017 3. Kesehatan

Beberapa indikator penting bidang kesehatan Desa Salimbatu.

Tabel 3

Indikator Kesehatan

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bidan/Tenaga Kesehatan 8 8 8 8 8 8

Angka Kematian Bayi - 1 - - - 1

Angka Kematian Ibu Melahirkan - - - - - -

Cakupan Imunisasi - - - - - -

Balita Gizi Buruk - - - - - -

Data Profil Desa 2012-2017 C. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Menurut sumber Data dari BPS tahun 2014 jumlah KK Miskin di Desa Salimbatu adalah berjumlah 117 yang tersebar di 26 RT. RT yang paling sedikit adalah RT.017 sebanyak 1 KK sedangkan RT yang paling banyak warga miskin adalah RT.001 sebanyak 11 KK.

D. GAMBARAN UMUM EKONOMI 1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil-hasil

pembangunan adalah Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) dari data

PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi

sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa

Salimbatu cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun

2011 ke tahun 2017 sebanyak 30%.

Pertumbuhan Ekonomi

Tahun Harga Berlaku PDRB (Rp) Harga Konstan Laju Pertumbuhan % 2014

2015 2016 2017

Sumber Data Profil Desa Tahun 2017 2. Potensi Ekonomi

Tabel 5

Potensi Hasil Pertanian

No Komoditas Produksi /Tahun

2014 2015 2016 2017 1 Tanaman Pangan

Padi 1.500 2.000 2.200 2.400

Jagung 15 25 27 23

Ubi Kayu 20 20 25 21

Ubi Jalar 10 15 20 22

2 Buah-buahan

Semangka 15 20 25 20

Pepaya 25 25 20 15

Pisang 30 20 27 20

3 Perkebunan

Kelapa 20 20 20 20

Karet 55 60 20 20

Kopi 0,5 0,3 0,4 0,4

Sumber Data Profil Desa Tahun 2017 Tabel 6

Potensi Peternakan dan Perikanan

No Komoditas Produksi /Tahun

2014 2015 2016 2017 1 Peternakan

Sapi 375 387 396 340

Kambing 34 48 55 59

Ayam 6657 6755 6760 6891

2 Perikanan

Tambak 110.000 234.000 238.000 238.000

Kolam 12 15 19 19

Sumber Data Profil Desa Tahun 2017

E. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR Tabel 7

Kondisi Insfrastruktur Perhubungan

No Uraian

Kondisi Jumlah

Panjang Jalan Baik Rusak

1 Jalan Desa

Aspal √ - 700 M

Jalan Makadam √ - 4000 M

Tanah √ - 900 M

Cor Semen √ - 1000 M

2 Jalan Antar Desa

Aspal √ - 1000 M

Jalan Makadam √ - 30000 M

Tanah - - -

Sumber Data Profil Desa Tahun 2017

Kondisi Insfrastruktur Irigasi

No Uraian Baik Kondisi Rusak Jumlah 1 Saluran Primer √

2 Saluran Sekunder √ 3 Saluran Tersier √

Sumber Data Profil Desa Tahun 2016 Tabel 9

Kondisi Insfrastruktur Permukiman

No Uraian 2014 2015 2016 2017

1 Rumah Tidak Sehat 3 1 0 0

2 Rumah Tidak Layak

Huni 12 6 0 0

Sumber Data Profil Desa Tahun 2017

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata- mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat.

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi. Permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Identifikasi dan rumusan prioritas masalah dalam RKP Desa Tahun 2018 Desa Salimbatu dilakukan berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut :

A. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN 2017 Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun 2017 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2017. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa prioritas program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dibiayai oleh ABPDesa a. Keberhasilan

Pembangunan Fisik Skala Desa 1. Rehab Rabat Beton Gang H. Sidik;

2. Rehab Rabat Beton Gang Aji Karta;

3. Semenisasi Gang Tambangan Lama;

4. Siring & Timbunan Gang M. Ali;

5. Siring & Timbunan Gang Abdul Kadir;

6. Siring & Timbunan Gang SDN 001;

7. Semenisasi dan Timbunan Gang Masjid Al-Qiram;

8. Pembangunan Drainase Gang Ibrahim;

9. Pembangunan Siring Parit Jalan RA Kartini;

10. Pembangunan Plat Deker Drainase;

11. Pembangunan Pagar TPU;

12. Pembangunan Pos Kamling;

13. Pembangunan Tribun Lapangan Volly;

14. Rehab Pos Kamling;

15. Rehab & Pasang Plapond PAUD Tutun Piyasau;

16. Pembangunan Gedung PAUD SP.5;

17. Rehab Posyandu Mekarsari;

18. Pembangunan PAH Air Bersih.

Tidak ada permasalahan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

 Terlaksananya Pembayaran Operasional PKK Desa;

 Terlaksananya Pembayaran Operasional LPM;

 Terlaksananya Pembayaran Operasional Lembaga Adat;

 Terlaksananya Pembayaran Operasional Karang Taruna;

 Bantuan Kegiatan HUT Kemerdekaan RI;

 Terlaksananya Pembayaran Operasional Panitia Hari Besar Islam (PHBI)

 Terlaksananya Pembayaran Operasional PAUD Se Desa Salimbatu;

 Terlaksananya Pembayaran Operasional Perawatan Bis Sekolah;

 Terlaksananya Pembarayaran Honor Petugas Kebersihan Makam;

 Terlaksananya Pembarayaran Honor Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N);

 Terlaksananya Pembayaran Operasional Perpustakaan Desa;

 Terlaksananya Pembayaran Dana Pembinaan Posyandu Seruni;

 Terlaksananya Pembayaran Dana Pembinaan Posyandu Seroja;

 Terlaksananya Pembayaran Dana Pembinaan Posyandu Dahlia;

 Terlaksananya Pembayaran Dana Pembinaan Posyandu Teratai;

 Terlaksananya Pembayaran Dana Pembinaan Posyandu Mekarsari;

 Terlaksananya Pembayaran Dana Pembinaan Posyandu Flamboyan;

 Terlaksananya Pembayaran Dana Pembinaan Posyandu Edelweis;

 Terlaksananya Pembayaran Dana Pembinaan Posyandu Permata Bunda;

 Terlaksananya Pembayaran Dana Pembinaan Posyandu Pabeka Tawai;

 Terlaksananya Pembayaran Dana Pembinaan Posyandu Lansia Mekarsari;

 Terlaksananya Pembayaran Dana Pembinaan Posyandu Lansia Husada Bakti;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

 Terlaksananya Pengadaan Alat Penunjang Posyandu Pabeka Tawai;

 Terlaksananya Pengadaan Keranda Jenazah;

 Terlaksananya Penyertaan Modal BUMDESA;

 Terlaksananya Sosialisasi tentang Narkoba;

 Bimtek Penyusunan Perdes & Perkades;

 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa :

 Mengikuti Pelatihan

 Mengikuti Bimtek

 Studi Banding

Berdasarkan Peraturan Desa Salimbatu Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Salimbatu Tahun 2015- 2020, prioritas program dan kegiatan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;

2. Peningkatan Pelayanan Publik 3. Peningkatan Infrastruktur Desa;

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

C. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT Analisa keadaa darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan atau sebab lainnya yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. identifikasi berdasarkan analisai keadaan darurat adalah sebagai berikut :

No Bentuk/Kejadian Lokasi

Tingkat Kerusakan

yang ditimbulkan

Alternatif Kegiatan

Tanggap Darurat

Volume Biaya

1. Longsor Jalan Poros Trans

Sebagian Badan Jalan

Longsor - - -

2. Turap Sungai Kayan Lonsor

Sungai Kayan

Siring Runtuh ke

Sungai - ^{- -}

D. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam

proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan

pembangunan daerah mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan

ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas

kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar

RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara

menyeluruh.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Salimbatu yang tersusun dalam RKP-Desa Tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 nantinya akan benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain sebagainya. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Jatilor secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2018

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa.

Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran belanja desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan, tersedianya sumber daya yang ada di desa.

Prioritas program dan kegiatan pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa.

Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan desa mmpunyai sumber daya.

Rumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan skala desa sesuai kewenangannya dibagi menjadi dua meliputi :

1. Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Adat Istiadat;

2. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan;

3. Kewenangan lain yang yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut bersumber dari

Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tertuang dalam uraian

Peraturan Desa Salimbatu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Salimbatu Tahun Anggaran

2018 sebagai berikut :

KEPALA DESA SALIMBATU

KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN

PERATURAN DESA SALIMBATU NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SALIMBATU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 maka seluruh pendapatan yang diterima Desa dan penggunaannya harus ditetapkan dalam APB Desa;

b. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tanah Lia dan Kecamatan Peso Hilir Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 seri E Nomor 2);

6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 3);

7. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 01);

8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 02).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALIMBATU dan

KEPALA DESA SALIMBATU MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa Rp. 2.965.823.000,-

b. Belanja Desa

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 712.369.200,- 2. Bidang Pembangunan Desa Rp. 1.324.887.010,- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 610.400.000,- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 353.860.800,- 5. Bidang Tak Terduga Rp. -

Jumlah Belanja Rp. 3.001.517.010,-

Surplus/Defisit Rp. (35.694.010,-)

c. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 35.694.010,- 2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. -

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 35.694.010,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Desa Salimbatu.

Ditetapkan di Salimbatu pada tanggal, 02 April 2018 KEPALA DESA SALIMBATU

ASNAWI Diundangkan di Desa Salimbatu

pada tanggal, April 2018

SEKRETARIS DESA SALIMBATU,

DT. AMIR TAJUDDIN

LEMBARAN DESA SALIMBATU TAHUN 2018 NOMOR 03

LAMPIRAN

PERATURAN DESA SALIMBATU NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)

TAHUN ANGGARAN 2018

RANCANGAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Uraian Anggaran

(Rp) Ket

1 2 3

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha -

Hasil Aset Desa -

Swadaya, Partisipasi & Gotong Royong -

Lain-lain Pendapatan Asli Desa -

Pendapatan Transfer

Dana Desa 981.833.000 DD

Alokasi Dana Desa 1.983.990.000 ADD

Jumlah 2.965.823.000

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi -

Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten -

Jumlah -

JUMLAH PENDAPATAN 2.965.823.000

BELANJA DESA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai

Siltap Kepala Desa & Perangkat Desa

Penghasilan Tetap Kepala Desa 45.000.000 ADD

Penghasilan Tetap Perangkat Desa (5 Orang) 135.000.000 ADD Penghasilan Tetap Staf Kaur Keuangan 24.000.000 ADD

Jumlah 204.000.000 Tunjangan Kepala Desa & Perangkat Desa

Tunjangan Kepala Desa 6.000.000 ADD

Tunjangan Sekretaris Desa 5.400.000 ADD

Tunjangan Perangkat Desa (5 Orang) 24.000.000 ADD

Tunjangan Staf Kaur Keuangan (Bendahara) 4.200.000 ADD Jumlah 39.600.000

Jaminan Kesehatan Aparat Desa

Kepala Desa 1.350.000 ADD

Kaur Desa (5 Orang) 4.050.000 ADD

Staf Kaur Keuangan (Bendahara) 720.000 ADD

Jumlah 6.120.000 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Aparat Desa

Kepala Desa 108.000 ADD

Kaur Desa (5 Orang) 324.000 ADD

Staf Kaur Keuangan (Bendahara) 57.600 ADD

Jumlah 489.600

Jaminan Kematian Aparat Desa

Kepala Desa 135.000 ADD

Kaur Desa (5 Orang) 405.000 ADD

Staf Kaur Keuangan (Bendahara) 72.600 ADD

Jumlah 612.000

Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan

Alat Tulis Kantor 12.000.000 ADD

Peralatan & Perlengkapan Kantor Desa 4.000.000 ADD

Belanja Jasa Kantor -

Air (PDAM) Kantor Desa 3.350.000 ADD

Listrik Kantor Desa (Prabayar) 3.250.000 ADD

Benda Pos (Materai 6000) 800.000 ADD

Belanja Pemeliharaan -

Pemeliharaan Peralatan Kantor Desa 3.313.600 ADD

Pemeliharaan Kendaraan Motor Dinas & Pajak 2.400.000 ADD

Belanja Cetak dan Penggandaan -

Fofocopy/Penggandaan dan Jilid 6.000.000 ADD

Belanja Makan dan Minuman -

Makan dan Minuman Rapat 9.000.000 ADD

Pakaian Dinas (Kemeja Putih) 6.000.000 ADD

Pakaian Dinas dan Atribut 1.200.000 ADD

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 55.000.000 ADD Honor Penjaga/Kebersihan Lingkungan Kantor 22.800.000 ADD

Honor Cleaning Service Kantor Desa 19.800.000 ADD

Honor Operator Desa Online 24.000.000 ADD

Operasional Desa Online 3.000.000 ADD

Operasional BBM Speedboat & Motor Dinas 12.000.000 ADD Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa 9.000.000 ADD

Belanja Modal -

Belanja Modal Sarana & Prasarana Perkantoran -

Laptop 7.000.000 ADD

Printer 4.000.000 ADD

Kursi Stainless 4.000.000 ADD

Lemari Arsip 1.500.000 ADD

UPS 1.300.000 ADD

Meja Kerja 800.000 ADD

Kipas Angin 3.600.000 ADD

Jumlah Operasional Pemdes 225.113.600 Tunjangan & Operasional BPD

Alat Tulis Kantor 8.000.000 ADD

Peralatan & Perlengkapan Kantor BPD 3.500.000 ADD

Perawatan/Pemeliharaan Kantor BPD 3.500.000 ADD

Listrik Kantor BPD 2.000.000 ADD

Laptop 6.000.000 ADD

Meja Rapat 1.500.000 ADD

Lemari Arsip 1.500.000 ADD

Filing Kabinet 2.200.000 ADD

Iuran Digital 300.000 ADD

Belanja Cetak & Penggandaan 1.034.000 ADD

Cetak & Fotocopy 1.034.000 ADD

Belanja Makanan & Minuman Rapat -

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.000.000 ADD

Honor Staf Sekretariat BPD 9.000.000 ADD

Jumlah Operasional BPD 67.534.000 Belanja Barang dan Jasa

Insentif RT (50 RT) 75.000.000 ADD

Honor PTPKD :

Kepala Desa (Penanggung Jawab) 4.200.000 ADD

Sekretaris Desa 3.600.000 ADD

Kaur Pemerintahan (Pelaksanan) 3.300.000 ADD

Kaur Umum (Pelaksana) 3.300.000 ADD

Kaur Keuangan (Pelaksana) 3.300.000 ADD

Staf Kaur Keuangan (Bendahara) 3.000.000 ADD

Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 712.369.200 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Belanja Barang & Jasa

Honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Ketua 3.500.000 ADD

Sekretaris 3.250.000 ADD

Anggota (5 Orang) 15.000.000 ADD

Belanja Modal

Belanja Modal Sarana Prasarana Perkantoran

Rehab Kantor Desa & Gedung BPU 80.000.000 ADD

Pembuatan Papan Nama Kantor Desa 20.000.000 ADD

Pembuatan Stand Baliho Desa 25.000.000 ADD

Musrebang Desa 13.610.000 ADD

Perubahan RPJM Desa 7.000.000 ADD

Pengandaan Papan & Balok Inventaris Umum 29.394.000 ADD Belanja Modal Pemb & Sarpras Transportasi

Belanja Modal Jalan

Semenisasi Jalan Gang TK 195.000.000 DD

Siring & Timbunan Gang RT.012 105.000.000 DD

Semenisasi Jalan Gang Ujang Ading RT.005 70.000.000 DD

Semenisasi Jalan Gang Makam Maghribi 30.000.000 DD Belanja Modal Drainase

Drainase RT.005 90.000.000 DD

Belanja Modal Pemb Sapras Sosial/Keagamaan Belanja Modal Pembangunan Fasilitas Umum

Lanjutan Pagar TPU RT.003 70.000.000 ADD

Perbaikan Dermaga Ponton RT.011 50.000.000 ADD

Pembangunan Pendopo Makam TPU RT.003 55.000.000 ADD

Pembangunan Jembatan Ulin RT.006 38.133.000 DD +

Silpa Pembangunan Jembatan Penyebrangan SP.5 50.000.000 DD Belanja Modal Pemb Sapras Pendidikan

Belanja Modal Gedung untuk Kegiatan Pendidikan

Pembangunan Gedung PAUD SP.5A 90.000.000 DD

Belanja Modal Pemb Sapras Kegiatan Kesehatan Belanja Modal Bangunan unt Keg Kesehatan

Pembangunan gedung Posyandu Betiang 90.000.000 DD

Air Bersih (PAH) Antal 65.000.000 DD

Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.324.887.010 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Belanja Barang dan Jasa

Pemberian Uang kepada Masyarakat/Kelompok Uang Penghargaan/Operasional

Operasional PKK 20.000.000 ADD

Operasional LPM 20.000.000 ADD

Operasional Lembaga Adat 10.000.000 ADD

Operasional Karang Taruna 10.000.000 ADD

Operasional Perpustakaan Desa 5.000.000 ADD

Operasional Perawatan Bis Sekolah 15.000.000 ADD

Kegiatan HUT RI Tahun 2018 10.000.000 ADD

Pembinaan Umat Beragama 30.000.000 ADD

Bantuan Keuangan MPM Tahun 2018 20.000.000 ADD

Honor Petugas Kebersihan Makam 4.200.000 ADD

Honor Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) 4.200.000 ADD

Honor Petugas Penggali Kuburan 12.000.000 ADD

Tunjangan Ketua RT (50 Orang) 450.000.000 ADD

Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 610.400.000 BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARATAN

Belanja Barang dan Jasa

Pemberian Uang kepada Masyarakat/Kelompok

Pengadaan Bantuan Pamsimas 38.580.000 ADD

Pemberian Uang kepada Masyarakat/Kelompok Beasiswa/santunan/uang penghargaan/operasional

Pembinaan & Pengembangan Posyandu Seruni 8.400.000 ADD Pembinaan & Pengembangan Posyandu Seroja 8.400.000 ADD Pembinaan & Pengembangan Posyandu Dahlia 8.400.000 ADD Pembinaan & Pengembangan Posyandu Teratai 8.400.000 ADD Pembinaan & Pengembangan Posyandu Mekar Sari 8.400.000 ADD Pembinaan & Pengembangan Posyandu Plamboyan 8.400.000 ADD Pembinaan & Pengembangan Posyandu Edelweis 8.400.000 ADD Pembinaan & Pengembangan Posyandu Permata Bunda 8.400.000 ADD Pembinaan & Pengembangan Posyandu Pabeka Tawai 8.400.000 ADD Pembinaan & Pengembangan Posyandu Lansia Mekar

Salimbatu

6.000.000 ADD Pembinaan & Pengembangan Posyandu Lansia Husada

Bakti

6.000.000 ADD Pembinaan & Pengembangan Posyandu Lansia Permata

Harapan

6.000.000 ADD Pembinaan & Pengembangan Posyandu Lansia Anggek

Ungu

4.800.000 ADD Pembinaan & Pengembangan Posyandu Lansia Muara

Kasih

3.600.000 ADD

Pembinaan & Pengembangan Paud Kesapul Penekindi 7.000.000 ADD

Pembinaan & Pengembangan Paud Tutun Piasau 7.000.000 ADD

Pembinaan & Pengembangan Paud Kuncup Mekar 7.000.000 ADD

Pembinaan & Pengembangan Paud Cahaya Antal 7.000.000 ADD

Pembinaan & Pengembangan Paud Hidayah 7.000.000 ADD

Pembinaan & Pengembangan Paud Ar-Rofiqi 7.000.000 ADD

Peningkatan Kapasitas

Pendidikan/Pelatihan/Penyuluhan

Bimtek Bagi Ketua RT 30.000.000 ADD

Pelatihan Pengemasan Hasil Usaha Kel Tani/Nelayan 30.000.000 ADD

Pelatihan Para Legal 30.000.000 DD

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 74.280.800 ADD Jumlah Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan 353.860.800

JUMLAH BELANJA 3.001.517.010

SURPLUS/DEFISIT 35.694.010

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan SILPA TAHUN 2017

Alokasi Dana Desa 29.394.010

Dana Desa 1.300.000

Pengembalian Kekurangan Pekerjaan Rehab Pustu SP.7 5.000.000

Pencairan Dana Cadangan -

Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan -

JUMLAH 35.694.010

B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa, namun pemerintah desa tidak mampu melaksanakannya. Hal ini disebabkan karena besarnya biaya dan/atau banyaknya lokasi yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi desa yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbangdesa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah : No Bidang & Kegiatan Indikator

kegiatan/Output Volume Lokasi

1 2 3 4 5

C. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan

kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang

bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD).

Sesuai kesepakatan Musrenbang RKP Desa Tahun 2018 maka besaran pagu anggaran sebesar Rp 3.001.517.010,- (Tiga Milyar Satu Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah Sepuluh Sen) sasaran penggunaannya adalah :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 712.369.200,- 2. Bidang Pembangunan Desa Rp.1.324.887.010,- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 610.400.000,- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 353.860.800,- 5. Belanja Tak Terduga Rp. 0,-

6. Jumlah Belanja Rp. 3.001.517.010,-

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi

desa terutama dalam rangka mempercepat upaya penanggulangan

kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera

terwujud.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP-Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional.

Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Tahun 2018.

Salimbatu, 27 Februari 2018 Kepala Desa Salimbatu,

A S N A W I

Berkaitan dengan Rencana Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Tahun Anggaran 2018 di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 30 Januari 2018 J a m : 09.00 s/d Selesai

Tempat : BPU Desa Salimbatu

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Ketua RT, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Pemaparan Singkat tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

2. Pemaparan Mengenai Prioritas Pembangunan Desa.

3. Hal-hal yang berkaitan dengan Prioritas Usulan Desa.

4. Rencana Kerja Pemerintah Desa Salimbatu Tahun 2018.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Asnawi dari Pemerintah Desa Sekretaris/Notulen : Hermansyah dari Panitia Kegiatan Narasumber :

1. Asnawi : Penanggung Jawab Kegiatan/Kepala Desa Salimbatu 2. H. Dt . Amir Tajuddin : Ketua Panitia Kegiatan Musrenbangdes

3. Hairul, S. Sos : Camat Tanjung Palas Tengah

4. Joni Julkifli, SE : Kasi PMD Kecamatan Tanjung Palas Tengah 5. Halidin, SH : Pendamping Dana Desa (DD) Salimbatu 6. Daryansyah : Pendamping Lokal Desa (PLD) Salimbatu 7. Dewi Kumala Sari, S.Pi : Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peseerta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir Musrenbang Desa Salimbatu yaitu :

 Membahas masalah Prioritas Usulan Rencana Pembangunan Desa Tahun 2018 ditetapkan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dengan BPD dan diteruskan ke Pemerintah Kecamatan;

 Rencana Kerja Pemerintah Desa Salimbatu Tahun 2018.

 Hasil dari semua Usulan ini akan diproses lebih lanjut bersama BPD yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Salimbatu Tahun 2018 di tetapkan dengan Peraturan Desa Salimbatu.

 Menyampaikan kepada Dinas/Instansi/Kantor/Badan/SKPD terkait dengan

usulan warga sesuai dengan Renstra masing-masing SKPD di Kabupaten Bulungan

dan Provinsi Kalimantan Utara.

Keputusan ini diambil secara : Musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salimbatu, 30 Januari 2017

Pimpinan Musrenbang Ketua Panitia

H. DT. AMIR TAJUDDIN NIP. 19620705 200701 1 021

Notulen

HERMANSYAH

Mengetahui, Kepala Desa Salimbatu

A S N A W I

Mengetahui dan Menyetujui, Wakil dan Peserta Musrenbang Desa

No. N a m a Alamat Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

DOKUMENTASI PELAKSANAAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2017

BANNER/BALIHO MUSRENBANG DESA

KETUA PANITIA MUSRENBANGDES, KEPALA DESA SALIMBATU,

CAMAT TANJUNG PALAS TENGAH, KASI PMD KEC. TANGJUNG PALAS TENGAH

PESERTA MUSRENBANG DESA

DESA SALIMBATU

Jl. Datu Iqro RT. 007 Salimbatu Kode Pos 77253

DOKUMENTASI PELAKSANAAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2017

PESERTA MUSRENBANG DESA

PESERTA MUSRENBANG DESA

PESERTA MUSRENBANG DESA

DESA SALIMBATU

Jl. Datu Iqro RT. 007 Salimbatu Kode Pos 77253

DOKUMENTASI PELAKSANAAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2017

LAPORAN KETUA PANITIA PELAKSANA MUSRENBANG DESA

PEMBACAAN DOA OLEH KEPALA KUA TANJUNG PALAS TENGAH

LAPORAN KETUA PANITIA PELAKSANA MUSRENBANG DESA

DESA SALIMBATU

Jl. Datu Iqro RT. 007 Salimbatu Kode Pos 77253

DOKUMENTASI PELAKSANAAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2017

KATA SAMBUTAN KEPALA DESA SALIMBATU

SAMBUTAN DAN ARAHAN CAMAT TANJUNG PALAS TENGAH (HAIRUL, S. Sos)

SAMBUTAN DAN ARAHAN CAMAT TANJUNG PALAS TENGAH (HAIRUL, S. Sos)

DESA SALIMBATU

Jl. Datu Iqro RT. 007 Salimbatu Kode Pos 77253

DOKUMENTASI PELAKSANAAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2017

PEMAPARAN DAN PENJELASAN PELAKSANAAN KEGIATAN ADD T.A 2017 OLEH PENDAMPING ADD KABUPATEN BULUNGAN (YERMI, ST)

PEMAPARAN DAN PENJELASAN PROGRAM RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BULUNGAN T.A 2017

OLEH PENYULUH PERIKANAN LAPANGAN (DEWI KUMALASARI, S.Pi)

PEMAPARAN DAN PENJELASAN PELAKSANAAN KEGIATAN DD T.A 2017 OLEH PENDAMPING DD PROVINSI KALIMANTAN UTARA (HALIDIN, SH)

DESA SALIMBATU

Jl. Datu Iqro RT. 007 Salimbatu Kode Pos 77253

DOKUMENTASI PELAKSANAAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2017

PEMAPARAN DAN PENJELASAN PELAKSANAAN KEGIATAN ADD & DD T.A 2017 OLEH KASI PMD KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH (JONI JULKIPLI, SE)

SESI DISKUSI DAN TANYA JAWAB PESERTA MUSRENBANGDES 2017

SESI DISKUSI DAN TANYA JAWAB

DESA SALIMBATU

Jl. Datu Iqro RT. 007 Salimbatu Kode Pos 77253

DOKUMENTASI PELAKSANAAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2017

SESI DISKUSI DAN TANYA JAWAB PESERTA MUSRENBANGDES 2017

SNACK/KONSUMSI PESERTA MUSRENBANGDES 2017

SNACK/KONSUMSI PESERTA MUSRENBANGDES 2017

DESA SALIMBATU

Jl. Datu Iqro RT. 007 Salimbatu Kode Pos 77253

DOKUMENTASI PELAKSANAAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2017

SNACK/KONSUMSI MAKAN SIANG PESERTA MUSRENBANGDES 2017

SNACK/KONSUMSI PESERTA MUSRENBANGDES 2017

SNACK/KONSUMSI PESERTA MUSRENBANGDES 2017

DESA SALIMBATU

Jl. Datu Iqro RT. 007 Salimbatu Kode Pos 77253

1 KEPALA DESA SALIMBATU

KABUPATEN BULUNGAN PERATURAN DESA SALIMBATU

NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SALIMBATU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2016 maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), ditetapkan dalam Peraturan Desa;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah

2 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tanah Lia dan Kecamatan Peso Hilir Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 seri E Nomor 2);

6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 3);

7. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALIMBATU dan

KEPALA DESA SALIMBATU MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa Rp. 2.965.823.000,-

3 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 610.400.000,- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 353.860.800,-

5. Bidang Tak Terduga Rp. -

Jumlah Belanja Rp. 3.001.517.010,-

Surplus/Defisit Rp. ( 35.694.010,- )

c. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 35.694.010,-

2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. -

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp 35.694.010,- Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Salimbatu.

Ditetapkan di Salimbatu pada tanggal, 26 April 2018 KEPALA DESA SALIMBATU,

ASNAWI Diundangkan di Desa Salimbatu

pada tanggal, 26 April 2018

SEKRETARIS DESA SALIMBATU,

DT. AMIR TAJUDDIN

LEMBARAN DESA SALIMBATU TAHUN 2018 NOMOR 03

Hasil Evaluasi Berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 306/K-IV/180 Tahun 2018

4 1

1 1

1 1 1 Hasil Usaha

1 1 2 Hasil Aset Desa

1 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa

1 2 Pendapatan Transfer

1 2 1 Dana Desa DD

1 2 2 Bagi hasil dari Pajak & Retribusi daerah Kabupaten/kota

1 2 3 Alokasi Dana Desa ADD

1 2 4 Bantuan keuangan dari APBD Provinsi 1 2 5 Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten 1 3 Pendapatan Lain-lain

1 3 1 1 3 2

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA DESA

2 1

2 1 1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 1 1 1 Belanja Pegawai

2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

2 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa ADD

2 1 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Perangkat Desa (5 Orang) ADD

2 1 1 1 1 3 Penghasilan Tetap Staf Kaur Keuangan (Bendahara) ADD

2 1 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

2 1 1 1 2 1 Tunjangan Kepala Desa ADD

2 1 1 1 2 2 Tunjangan Sekretaris Desa ADD

2 1 1 1 2 3 Tunjangan Perangkat Desa (5 Orang) ADD

2 1 1 1 2 4 Tunjangan Staf Kaur Keuangan (Bendahara) 4.200.000 ADD

2 1 1 1 3 Jaminan Kesehatan 3 % dari SILTAP Aparat Desa

2 1 1 1 3 1 Kepala Desa ADD

2 1 1 1 3 2 Kaur Desa (5 Orang) ADD

2 1 1 1 3 3 Staf Kaur Keuangan (Bendahara) ADD

2 1 1 1 4 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,24 % dari SILTAP Aparat Desa

2 1 1 1 4 1 Kepala Desa ADD

2 1 1 1 4 2 Kaur Desa (5 Orang) ADD

2 1 1 1 4 3 Staf Kaur Keuangan (Bendahara) ADD

2 1 1 1 5 Jaminan Kematian (JK) 0,3 % dari SILTAP Aparat Desa

2 1 1 1 5 1 Kepala Desa ADD

2 1 1 1 5 2 Kaur Desa (5 Orang) ADD

2 1 1 1 5 3 Staf Kaur Keuangan (Bendahara) ADD

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2 1 2 2 1 Belanja Bahan

TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp.) KET.

1

TAHUN ANGGARAN 2018 RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

2 3

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

- - - - -

981.833.000

-

1.983.990.000

Jumlah 2.965.823.000 -

-

Jumlah -

- Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ke - 3 yang tidak mengikat -

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah -

Jumlah -

2.965.823.000

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- - -

45.000.000

135.000.000

24.000.000

Jumlah 204.000.000 -

6.000.000

5.400.000

24.000.000

Jumlah 39.600.000 -

1.350.000

4.050.000

720.000

Jumlah 6.120.000 -

108.000

324.000

57.600 Jumlah 489.600

-

135.000

405.000

72.000 Jumlah 612.000

- -

Page 1