BUPATI MAGETAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGETAN,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a,
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi
Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang –
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya
2730 );
3.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
5.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
7.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
3
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
11.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah
Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5
21.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
22.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
25.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
26.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011
Tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);
27.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
28.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
29.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;
30.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541)
31.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang
Penerapan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
32.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903 ) sebagaimana
telah diubah dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
33.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
34.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004
Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6
7
Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2007 Nomor 6);
35.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008
tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor
8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun
2014
Nomor,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 40);
36.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun
2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor
44);
37.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
38.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);
39.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
40.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 47);
41.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor
18);
42.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun
2013 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor
35);
43.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun
2015 Tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 48);
44.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun
2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
45.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
9
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 semula berjumlah
sebesar Rp.1.857.999.643.237,40 bertambah sejumlah Rp.137.459.496.665,65
sehingga menjadi Rp. 1.995.459.139.903,05 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
a. Semula
Rp. 1.778.605.341.363,00
b. Bertambah
Rp. 67.651.536.189,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan
Rp. 1.846.256.877.552,00
2. Belanja
a. Semula
Rp. 1.857.999.643.237,40
b. Bertambah
Rp. 137.459.496.665,65
Jumlah Belanja Setelah Perubahan
Rp. 1.995.459.139.903,05
Defisit Setelah Perubahan
Rp. (149.202.262.351,05)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula
Rp. 100.894.301.874,40
2) Bertambah
Rp. 80.807.960.476,65
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan
Rp. 181.702.262.351,05
b. Pengeluaran
1) Semula
Rp. 21.500.000.000,00
2) Bertambah
Rp.
11.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan
Rp. 32.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 149.202.262.351,05
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Rp.
0,00
Setelah Perubahan
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula
Rp.
145.800.000.000,00
b. Dana Perimbangan
1) Semula
Rp. 1.089.106.637.331,00
2) Bertambah
Rp.
291.944.259.669,00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah
Rp. 1.381.050.897.000,00
Perubahan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula
Rp.
543.698.704.032,00
2) Berkurang
Rp.
234.626.173.614,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
Rp.
309.072.530.418,00
yang Sah Setelah Perubahan
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah
1) Semula
Rp.
33.085.000.000,00
2) Bertambah
Rp.
1.435.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp.
34.520.000.000,00
b. Retribusi daerah
1) Semula
Rp. 16.162.175.500,00
2) Bertambah
Rp.
2.022.480.500,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 18.184.656.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula
Rp.
2.033.151.125,00
2) Bertambah
Rp.
238.992.634,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp.
2.272.143.759,00
yang Dipisahkan Setelah Perubahan
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula
Rp. 94.519.673.375,00
2) Bertambah
Rp.
6.636.977.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
Rp. 101.156.650.375,00
yang Sah Setelah Perubahan
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil
1) Semula
Rp. 59.008.831.331,00
2) Bertambah
Rp.
6.511.576.669,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 65.520.408.000,00
b. Dana alokasi umum
11
1) Semula
Rp. 916.052.436.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum
Rp. 916.052.436.000,00
Setelah Perubahan
c. Dana alokasi khusus
1) Semula
Rp. 114.045.370.000,00
2) Bertambah
Rp. 285.432.683.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah
Rp. 399.478.053.000,00
Perubahan
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah
1) Semula
Rp.
2.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah
Rp.
2.000.000.000,00
Perubahan
b. Dana Darurat
1) Semula
Rp.
0,00
2) Bertambah / (Berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan
Rp.
0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1) Semula
Rp. 63.418.964.162,00
2) Bertambah
Rp. 45.686.067.965,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Rp. 109.105.032.127,00
Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula
Rp.472.770.250.870,00
2) Berkurang
Rp. 340.526.632.870,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi
Rp. 132.243.618.000,00
Khusus Setelah Perubahan
e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya
1) Semula
Rp.
1.472.240.000,00
2) Bertambah
Rp. 54.089.080.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi
Rp. 55.561.320.000,00
Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya
Setelah Perubahan
f. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
1) Semula
Rp.
4.000.000.000,00
g. Pendapatan Lainnya
1) Semula
Rp.
37.249.000,00
2) Bertambah/Berkurang
Rp.
0,00
Jumlah Pendapatan lainnya
Rp. 37.249.000,00
Setelah Perubahan
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula
Rp. 1.286.456.828.698,00
2) Bertambah
Rp.
16.588.940.015,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Rp. 1.303.045.768.713,00
Setelah Perubahan
b. Belanja Langsung
1) Semula
Rp. 571.542.814.539,40
2) Bertambah
Rp. 120.870.556.650,65
Jumlah Belanja Langsung Setelah
Rp.
692.413.371.190,05
Perubahan
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai
1) Semula
Rp. 1.013.645.660.503,00
2) Berkurang
Rp.
111.927.992,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 1.013.533.732.511,00
b. Belanja bunga
1) Semula
Rp.
0,00
2) Bertambah / (Berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp.
0,00
c. Belanja subsidi
1) Semula
Rp.
0,00
2) Bertambah / (Berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp.
0,00
d. Belanja hibah
1) Semula
Rp. 19.167.405.000,00
2) Bertambah
Rp. 19.583.300.000,00
13
e. Belanja bantuan sosial
1) Semula
Rp. 4.252.600.000,00
2) Bertambah
Rp. 595.520.000,00
Jumlah Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp.
4.848.120.000,00
f. Belanja bagi hasil
1) Semula
Rp.
0,00
2) Bertambah / (Berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah
Rp.
0,00
Perubahan
g. Belanja bantuan keuangan
1) Semula
Rp.
245.491.163.195,00
2) Berkurang
Rp.
877.951.993,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
Rp.
244.613.211.202,00
Setelah Perubahan
h. Belanja tidak terduga
1) Semula
Rp.
3.900.000.000,00
2) Berkurang
Rp.
2.600.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga
Rp.
1.300.000.000,00
Setelah Perubahan
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja pegawai
1) Semula
Rp. 31.843.837.700,00
2) Bertambah
Rp. 5.447.060.112,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp.
37.290.897.812,00
b. Belanja barang dan jasa
1) Semula
Rp. 280.716.130.151,40
2) Bertambah
Rp. 39.735.451.824,65
Jumlah Belanja Barang dan Jasa
Rp.
320.451.581.976,05
Setelah Perubahan
c. Belanja modal
1) Semula
Rp.
258.982.846.688,00
2) Bertambah
Rp.
75.688.044.714,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp.
334.670.891.402,00
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan
Rp.
181.702.262.351,05
b. Pengeluaran
1) Semula
Rp. 21.500.000.000,00
2) Bertambah
Rp. 11.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan
Rp.
32.500.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
1) Semula
Rp.
86.183.301.874,40
2) Bertambah
Rp. 80.807.960.476,65
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp.
166.991.262.351,05
Setelah Perubahan
b. Pencairan dana cadangan
1) Semula
Rp.
0,00
2) Bertambah / (Berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan
Rp.
0,00
Setelah Perubahan
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula
Rp.
0,00
2) Bertambah / (Berkurang)
Rp.
0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Rp.
0,00
Dipisahkan Setelah Perubahan
d. Penerimaan pinjaman daerah
1) Semula
Rp.
0,00
2) Bertambah / (Berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah
Rp.
0,00
Setelah Perubahan
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
1) Semula
Rp. 14.711.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian
Rp.
14.711.000.000,00
Pinjaman Setelah Perubahan
f. Penerimaan piutang daerah
1) Semula
Rp.
0,00
2) Bertambah / (Berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
Rp.
0,00
15
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan
1) Semula
Rp.
0,00
2) Bertambah
Rp.
10.000.000.000,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
Rp.
10.000.000.000,00
Setelah Perubahan
b. Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah
1) Semula
Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah
Rp.
1.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal/Investasi
Rp.
6.000.000.000,00
Pemerintah Daerah Setelah Perubahan
c. Pembayaran pokok utang
1) Semula
Rp.
0,00
2) Bertambah
Rp.
0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang
Rp.
0,00
Setelah Perubahan
d. Pemberian pinjaman daerah
1) Semula
Rp. 16.500.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan
Rp.
16.500.000.000,00
Obligasi Daerah Setelah Perubahan
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri
dari :
1. Lampiran I
Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II
Ringkasan
Perubahan
APBD
menurut
Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
4. Lampiran IV
Rekapitulasi
Perubahan
Belanja
Menurut
Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;
7. Lampiran VII
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;
8. Lampiran VIII
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan.
Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 September 2016
BUPATI MAGETAN,
S U M A N T R I
Diundangkan di Magetan
pada tanggal 3 Oktober 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
SUTIKNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 7
Ttd.
Ttd.
Ttd.
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR
URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN 1.778.605.341.363,00 1.846.256.877.552,00 67.651.536.189,00 3,80
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 145.800.000.000,00 156.133.450.134,00 10.333.450.134,00 7,09
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 33.085.000.000,00 34.520.000.000,00 1.435.000.000,00 4,34
1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 16.162.175.500,00 18.184.656.000,00 2.022.480.500,00 12,51
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.033.151.125,00 2.272.143.759,00 238.992.634,00 11,75
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 94.519.673.375,00 101.156.650.375,00 6.636.977.000,00 7,02
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.089.106.637.331,00 1.381.050.897.000,00 291.944.259.669,00 26,81
1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 59.008.831.331,00 65.520.408.000,00 6.511.576.669,00 11,03
1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 916.052.436.000,00 916.052.436.000,00 0,00 0,00
1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 114.045.370.000,00 399.478.053.000,00 285.432.683.000,00 250,28
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 543.698.704.032,00 309.072.530.418,00 (234.626.173.614,00) (43,15)
1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 63.418.964.162,00 109.105.032.127,00 45.686.067.965,00 72,04
1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 472.770.250.870,00 132.243.618.000,00 (340.526.632.870,00) (72,03)
1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1.472.240.000,00 55.561.320.000,00 54.089.080.000,00 3.673,93
1 . 3 . 6 Pendapatan Lainnya 37.249.000,00 37.249.000,00 0,00 0,00
1 . 3 . 7 Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat 4.000.000.000,00 10.125.311.291,00 6.125.311.291,00 153,13
2 BELANJA 1.857.999.643.237,40 1.995.459.139.903,05 137.459.496.665,65 7,40
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.286.456.828.698,00 1.303.045.768.713,00 16.588.940.015,00 1,29
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.013.645.660.503,00 1.013.533.732.511,00 (111.927.992,00) (0,01)
2 . 1 . 4 Belanja Hibah 19.167.405.000,00 38.750.705.000,00 19.583.300.000,00 102,17
2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 4.252.600.000,00 4.848.120.000,00 595.520.000,00 14,00
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai 245.491.163.195,00 Politik
244.613.211.202,00 (877.951.993,00) (0,36)
2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 3.900.000.000,00 1.300.000.000,00 (2.600.000.000,00) (66,67)
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 571.542.814.539,40 692.413.371.190,05 120.870.556.650,65 21,15
NOMOR
URUT URAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.716.130.151,40 320.451.581.976,05 39.735.451.824,65 14,16
2 . 2 . 3 Belanja Modal 258.982.846.688,00 334.670.891.402,00 75.688.044.714,00 29,23
SURPLUS / (DEFISIT) (79.394.301.874,40) (149.202.262.351,05) (69.807.960.476,65) 87,93 3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 100.894.301.874,40 181.702.262.351,05 80.807.960.476,65 80,09
3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 86.183.301.874,40 166.991.262.351,05 80.807.960.476,65 93,76
3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 14.711.000.000,00 14.711.000.000,00 0,00 0,00
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 21.500.000.000,00 32.500.000.000,00 11.000.000.000,00 51,16
3 . 2 . 1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5.000.000.000,00 6.000.000.000,00 1.000.000.000,00 20,00
3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 16.500.000.000,00 16.500.000.000,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 79.394.301.874,40 149.202.262.351,05 69.807.960.476,65 87,93 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
BUPATI MAGETAN
SUMANTRI
ttd.
Nomor
: 14 Tahun 2016
Lampiran II :
Tanggal : 26 September 2016
Peraturan Daerah
TAHUN ANGGARAN 2016
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp %
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG)
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
Urusan Wajib
1.768.026.697.363,00
1.260.970.195.848,00
505.086.962.739,40
1.766.057.158.587,40
11.834.749.033.052,00
66.722.335.689,00
3,77
1.278.218.545.263,00
606.825.367.392,05 1.885.043.912.655,05
118.986.754.067,65
6,74
Pendidikan
0,00
773.914.317.770,00
28.207.349.200,00
802.121.666.970,00
1.010,00
0,00
0,00
775.345.397.230,00
60.487.294.200,00
835.832.691.430,00
33.711.024.460,00
4,20
Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.010,00
0,00
0,00
0,00
773.914.317.770,00
27.822.349.200,00
801.736.666.970,00
775.345.397.230,00
60.102.294.200,00
835.447.691.430,00
33.711.024.460,00
4,20
Kantor Arsip dan Perpustakaan
1.01 . 1.26.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385.000.000,00
385.000.000,00
0,00
385.000.000,00
385.000.000,00
0,00
0,00
Kesehatan
78.599.967.000,00
69.257.219.900,00
156.596.929.924,40
225.854.149.824,40
1.02
86.647.444.000,00
8.047.477.000,00
10,24
68.877.489.900,00
218.148.123.992,05
287.025.613.892,05
61.171.464.067,65
27,08
Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01
26.099.967.000,00
28.847.444.000,00
2.747.477.000,00
10,53
45.822.262.900,00
72.152.845.150,00
117.975.108.050,00
45.861.632.900,00
100.360.506.212,00
146.222.139.112,00
28.247.031.062,00
23,94
Rumah Sakit Umum Daerah
1.02 . 1.02.02
52.500.000.000,00
57.800.000.000,00
5.300.000.000,00
10,10
23.434.957.000,00
84.344.084.774,40
107.779.041.774,40
23.015.857.000,00
117.687.617.780,05
140.703.474.780,05
32.924.433.005,65
30,55
Sekretariat Daerah
1.02 . 1.20.03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
Pekerjaan Umum
693.000.000,00
14.677.966.500,00
154.991.543.872,00
169.669.510.372,00
1.03
698.500.000,00
5.500.000,00
0,79
14.460.542.500,00
153.890.474.689,00
168.351.017.189,00
(1.318.493.183,00)
(0,78)
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
1.03 . 1.03.01
683.000.000,00
688.500.000,00
5.500.000,00
0,81
9.694.546.500,00
130.735.747.872,00
140.430.294.372,00
9.528.410.500,00
128.921.679.789,00
138.450.090.289,00
(1.980.204.083,00)
(1,41)
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
1.03 . 1.03.02
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
4.983.420.000,00
24.135.796.000,00
29.119.216.000,00
4.932.132.000,00
24.818.794.900,00
29.750.926.900,00
631.710.900,00
2,17
Sekretariat Daerah
1.03 . 1.20.03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
30.000.000,00
25,00
Perumahan
0,00
0,00
2.422.986.000,00
2.422.986.000,00
1.04
0,00
0,00
0,00
0,00
3.252.293.273,00
3.252.293.273,00
829.307.273,00
34,23
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
1.04 . 1.03.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.414.986.000,00
2.414.986.000,00
0,00
3.244.293.273,00
3.244.293.273,00
829.307.273,00
34,34
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa
1.04 . 1.22.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
Penataan Ruang
0,00
0,00
2.220.000.000,00
2.220.000.000,00
1.05
0,00
0,00
0,00
0,00
2.420.000.000,00
2.420.000.000,00
200.000.000,00
9,01
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
1.05 . 1.03.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.05 . 1.06.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.150.000.000,00
2.150.000.000,00
0,00
2.350.000.000,00
2.350.000.000,00
200.000.000,00
9,30
Perencanaan Pembangunan
0,00
2.766.490.000,00
5.522.000.000,00
8.288.490.000,00
1.06
0,00
0,00
0,00
2.658.941.000,00
6.070.544.000,00
8.729.485.000,00
440.995.000,00
5,32
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01
0,00
0,00
0,00
0,00
2.766.490.000,00
5.522.000.000,00
8.288.490.000,00
2.658.941.000,00
6.070.544.000,00
8.729.485.000,00
440.995.000,00
5,32
Perhubungan
1.768.151.500,00
4.357.430.575,00
17.054.950.000,00
21.412.380.575,00
1.07
1.797.291.500,00
29.140.000,00
1,65
4.213.019.575,00
17.946.075.000,00
22.159.094.575,00
746.714.000,00
3,49
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
1.07 . 1.03.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.700.000.000,00
11.700.000.000,00
0,00
12.400.000.000,00
12.400.000.000,00
700.000.000,00
5,98
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1.07 . 1.07.01
1.768.151.500,00
1.797.291.500,00
29.140.000,00
1,65
4.357.430.575,00
5.354.950.000,00
9.712.380.575,00
4.213.019.575,00
5.546.075.000,00
9.759.094.575,00
46.714.000,00
0,48
Lingkungan Hidup
143.000.000,00
5.436.338.568,00
11.017.458.980,00
16.453.797.548,00
1.08
141.000.000,00
(2.000.000,00)
(1,40)
5.450.120.000,00
12.363.634.441,00
17.813.754.441,00
1.359.956.893,00
8,27
Badan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01
143.000.000,00
141.000.000,00
(2.000.000,00)
(1,40)
5.436.338.568,00
10.972.458.980,00
16.408.797.548,00
5.450.120.000,00
12.318.634.441,00
17.768.754.441,00
1.359.956.893,00
8,29
Sekretariat Daerah
1.08 . 1.20.03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
Kependudukan dan Catatan Sipil
0,00
2.586.056.000,00
3.045.000.000,00
5.631.056.000,00
1.10
0,00
0,00
0,00
2.352.119.000,00
3.517.720.000,00
5.869.839.000,00
238.783.000,00
4,24
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 . 1.10.01
0,00
0,00
0,00
0,00
2.586.056.000,00
3.045.000.000,00
5.631.056.000,00
2.352.119.000,00
3.517.720.000,00
5.869.839.000,00
238.783.000,00
4,24
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
0,00
0,00
1.055.000.000,00
1.055.000.000,00
1.11
0,00
0,00
0,00
0,00
1.115.000.000,00
1.115.000.000,00
60.000.000,00
5,69
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana
1.11 . 1.12.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.055.000.000,00
1.055.000.000,00
0,00
1.115.000.000,00
1.115.000.000,00
60.000.000,00
5,69
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
380.000.000,00
7.571.397.600,00
2.813.080.000,00
10.384.477.600,00
1.12
350.000.000,00
(30.000.000,00)
(7,89)
7.522.175.000,00
3.572.385.292,00
11.094.560.292,00
710.082.692,00
6,84
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana
1.12 . 1.12.01
380.000.000,00
350.000.000,00
(30.000.000,00)
(7,89)
7.571.397.600,00
2.813.080.000,00
10.384.477.600,00
7.522.175.000,00
3.572.385.292,00
11.094.560.292,00
710.082.692,00
6,84
Sosial
0,00
3.110.636.400,00
2.970.500.000,00
6.081.136.400,00
1.13
0,00
0,00
0,00
3.021.348.000,00
3.170.500.000,00
6.191.848.000,00
110.711.600,00
1,82
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.13 . 1.13.01
0,00
0,00
0,00
0,00
3.110.636.400,00
2.620.500.000,00
5.731.136.400,00
3.021.348.000,00
2.820.500.000,00
5.841.848.000,00
110.711.600,00
1,93
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14
Sekretariat Daerah
1.13 . 1.20.030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
0,00
0,00
Tenaga Kerja
0,00
0,00
360.500.000,00
360.500.000,00
1.140,00
0,00
0,00
0,00
360.500.000,00
360.500.000,00
0,00
0,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14 . 1.13.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360.500.000,00
360.500.000,00
0,00
360.500.000,00
360.500.000,00
0,00
0,00
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
0,00
1.902.069.000,00
4.487.775.000,00
6.389.844.000,00
1.15
0,00
0,00
0,00
1.671.966.000,00
4.514.775.000,00
6.186.741.000,00
(203.103.000,00)
(3,18)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
1.15 . 1.15.01
0,00
0,00
0,00
0,00
1.902.069.000,00
4.427.775.000,00
6.329.844.000,00
1.671.966.000,00
4.443.395.000,00
6.115.361.000,00
(214.483.000,00)
(3,39)
Sekretariat Daerah
1.15 . 1.20.03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.380.000,00
11.380.000,00
11.380.000,00
0,00
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
1.15 . 1.20.12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
Penanaman Modal
0,00
0,00
1.038.000.000,00
1.038.000.000,00
1.16
0,00
0,00
0,00
0,00
1.115.350.000,00
1.115.350.000,00
77.350.000,00
7,45
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.16 . 1.06.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418.000.000,00
418.000.000,00
0,00
468.000.000,00
468.000.000,00
50.000.000,00
11,96
Sekretariat Daerah
1.16 . 1.20.03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.000.000,00
420.000.000,00
0,00
462.350.000,00
462.350.000,00
42.350.000,00
10,08
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
1.16 . 1.20.12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
185.000.000,00
185.000.000,00
(15.000.000,00)
(7,50)
Kebudayaan
0,00
0,00
1.662.450.000,00
1.662.450.000,00
1.17
0,00
0,00
0,00
0,00
1.739.450.000,00
1.739.450.000,00
77.000.000,00
4,63
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.17 . 2.04.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.662.450.000,00
1.662.450.000,00
0,00
1.739.450.000,00
1.739.450.000,00
77.000.000,00
4,63
Pemuda dan Olah Raga
0,00
0,00
8.661.675.000,00
8.661.675.000,00
1.18
0,00
0,00
0,00
0,00
3.495.675.000,00
3.495.675.000,00
(5.166.000.000,00)
(59,64)
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
1.18 . 1.03.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000.000,00
7.000.000.000,00
0,00
1.720.000.000,00
1.720.000.000,00
(5.280.000.000,00)
(75,43)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.18 . 2.04.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.661.675.000,00
1.661.675.000,00
0,00
1.775.675.000,00
1.775.675.000,00
114.000.000,00
6,86
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri
0,00
7.705.300.000,00
6.237.000.000,00
13.942.300.000,00
1.19
0,00
0,00
0,00
7.619.457.000,00
6.865.800.000,00
14.485.257.000,00
542.957.000,00
3,89
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19 . 1.19.01
0,00
0,00
0,00
0,00
2.216.090.000,00
1.958.000.000,00
4.174.090.000,00
2.266.112.000,00
2.198.800.000,00
4.464.912.000,00
290.822.000,00
6,97
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19 . 1.19.02
0,00
0,00
0,00
0,00
4.622.117.000,00
2.124.000.000,00
6.746.117.000,00
4.444.724.000,00
2.261.000.000,00
6.705.724.000,00
(40.393.000,00)
(0,60)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.19 . 1.19.03
0,00
0,00
0,00
0,00
867.093.000,00
1.255.000.000,00
2.122.093.000,00
908.621.000,00
1.326.000.000,00
2.234.621.000,00
112.528.000,00
5,30
Sekretariat Daerah
1.19 . 1.20.03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000.000,00
900.000.000,00
0,00
1.080.000.000,00
1.080.000.000,00
180.000.000,00
20,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
1.686.331.578.863,00
362.240.588.135,00
85.562.404.763,00
447.802.992.898,00
1.20
1.745.003.797.552,00
58.672.218.689,00
3,48
379.673.266.058,00
93.097.574.324,00
472.770.840.382,00
24.967.847.484,00
5,58
Dinas Kesehatan
1.20 . 1.02.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
1.20 . 1.03.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.020.000.000,00
7.020.000.000,00
0,00
7.020.000.000,00
7.020.000.000,00
0,00
0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.20 . 1.06.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470.000.000,00
470.000.000,00
0,00
470.000.000,00
470.000.000,00
0,00
0,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1.20 . 1.07.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.20 . 1.13.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1.20 . 1.20.01
0,00
0,00
0,00
0,00
9.314.493.427,00
0,00
9.314.493.427,00
9.617.883.127,00
0,00
9.617.883.127,00
303.389.700,00
3,26
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.20 . 1.20.02
0,00
0,00
0,00
0,00
591.506.000,00
0,00
591.506.000,00
591.758.720,00
0,00
591.758.720,00
252.720,00
0,04
Sekretariat Daerah
1.20 . 1.20.03
27.000.000,00
27.000.000,00
0,00
0,00
11.363.995.200,00
24.725.250.000,00
36.089.245.200,00
11.500.515.000,00
25.563.242.950,00
37.063.757.950,00
974.512.750,00
2,70
Sekretariat DPRD
1.20 . 1.20.04
0,00
0,00
0,00
0,00
2.902.611.200,00
18.116.230.400,00
21.018.841.600,00
3.004.174.000,00
22.825.929.161,00
25.830.103.161,00
4.811.261.561,00
22,89
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.20 . 1.20.05
1.632.805.341.363,00
1.690.123.427.418,00
57.318.086.055,00
3,51
294.115.569.808,00
4.618.500.000,00
298.734.069.808,00
311.298.948.511,00
5.312.500.000,00
316.611.448.511,00
17.877.378.703,00
5,98
Badan Kepegawaian Daerah
1.20 . 1.20.06
0,00
0,00
0,00
0,00
2.520.208.000,00
4.918.175.000,00
7.438.383.000,00
2.525.511.000,00
5.144.380.850,00
7.669.891.850,00
231.508.850,00
3,11
Inspektorat
1.20 . 1.20.07
0,00
0,00
0,00
0,00
2.472.555.000,00
2.203.772.000,00
4.676.327.000,00
2.435.109.000,00
2.370.772.000,00
4.805.881.000,00
129.554.000,00
2,77
Sekretariat KORPRI
1.20 . 1.20.08
0,00
0,00
0,00
0,00
19.800.000,00
413.450.000,00
433.250.000,00
19.800.000,00
392.722.000,00
412.522.000,00
(20.728.000,00)
(4,78)
Dinas Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.09
53.349.237.500,00
54.668.370.134,00
1.319.132.634,00
2,47
5.416.273.000,00
4.105.200.000,00
9.521.473.000,00
5.466.483.000,00
4.685.200.000,00
10.151.683.000,00
630.210.000,00
6,62
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
1.20 . 1.20.12