Progres PPM P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) Periode Mei 2015 Wilayah II (OSP 5, OSP 6, OSP 7, OSP 8, OSP 9, OSP 10)

(1)

Progres PPM P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman)

Periode Mei 2015

Wilayah II

(OSP 5, OSP 6, OSP 7, OSP 8, OSP 9, OSP 10)

Pendahuluan

Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di wilayah P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) wilayah 2 dan tingkat KMP. Dari Mei 2003 sampai dengan bulan Mei 2015, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) wilayah 2 (dua)

berjumlah 87.717 pengaduan (selesai 87.341, proses 376 pengaduan).

Progres tema pengaduan status proses yang dominan sampai dengan bulan Mei 2015 antara lain (lihat tabel 1) adalah berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan sosial yang didominasi oleh Provinsi Jawa Timur. Selengkapnya dapat dilihat di tabel 2.

162 117

15 12 8

Tabel 1

5 (lima) Tema Dominan Pengaduan Sub Bidang Status Proses (314 Pengaduan), Sisa: 62 Pengaduan Tema Lainnya

Status Proses Periode Mei 2003 s.d Mei 2015 (Total: 376 Pengaduan)

Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Pelaksanaan Kegiatan Sosial Pelaksana / Pelaku Kegiatan Pembukuan BKM/UPK/KSM

(2)

Adapun dalam tema pengaduan dominan tersebut pada tabel 3 di bawah yang masuk kategori penyimpangan dana status proses per provinsi, sebagai berikut:

Berdasarkan Provinsinya yang masih status proses dengan kategori

penyimpangan dana, maka Provinsi Jawa Tengah yang dominan status proses

untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi sebanyak 18 kasus selengkapnya dapat KEGIATAN/PROVINSI/STATUS PROSES/DOMINAN J A T E N G J A T I M B A L I N T B N T T K A L S E L K A L T I M S U L U T S U L T E N G S U L S E L S U L T R A G O R O N T A L O M A L U K U M A L U T P A P U A B A R A T P A P U A A C E H G r a n d T o t a l

Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi 24 33 4 8 24 5 9 7 21 5 13 5 2 2 162 Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 12 32 7 4 1 2 1 13 14 2 9 1 3 2 14 117

Pelaksanaan Kegiatan Sosial 1 8 1 1 1 1 1 1 15

Pelaksana / Pelaku Kegiatan 1 6 1 1 1 1 1 12

Pembukuan BKM/UPK/KSM 3 1 2 1 1 8 Grand Total 40 74 4 22 29 7 10 10 1 37 21 17 15 3 4 2 18 314 Tabel 2 KEGIATAN/PROVINSI/STATUS/PROSES/ PENYIMPANGAN DANA K M P J A T E N G J A T I M B A L I N T B N T T K A L S E L K A L T I M S U L U T S U L T E N G S U L S E L S U L T R A G O R O N T A L O M A L U K U M A L U K U U T A R A P A P U A B A R A T P A P U A A C E H G r a n d T o t a l

Pel a ks a na a n Kegi a tan Ekonomi 18 16 4 11 5 9 5 9 1 11 4 2 1 96

La i nnya (keu) 1 1 1 1 1 4 1 10

Pel a ks a na a n Kegi a tan Infra s truktur 1 1 1 2 1 1 2 9

Pel a ks a na a n Kegi a tan Sos i a l 3 1 1 1 6

Pemeri ks a a n Pembukua n/Audi t 4 1 5

DIPA Ka bupa ten/Kota 1 3 1 5

Pi nja ma n l a i n-l a i n 1 1 1 3

La i nnya (a dm) 1 1 1 3

Pembi a ya a n Proyek ke Kons ul tan 1 1 1 3

Penca i ra n Da na BLM ke BKM 1 1

Pema nfa a tan Da na Al i h Kel ol a 1 1

Peruntuka n Kegi a tan La i nnya 1 1

Grand Total 1 18 27 5 5 12 8 10 11 1 13 1 13 9 2 3 2 2 143

(3)

Dari tanggal 01 s/d 30 Mei 2015. Pengaduan yang terjadi dari tanggal 01 Mei

2015 sampai dengan 30 Mei 2015 sebanyak 814 pengaduan (selesai 810, proses 4 pengaduan)

Pada tabel 4 terlihat bahwa ada pengaduan status proses di Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Aceh.

Sedangkan data akumulasi status proses sampai dengan bulan Mei 2015, provinsi yang memiliki pengaduan terbesar adalah Provinsi Jawa Timur (84 kasus) diikuti oleh Provinsi Sulawesi Selatan (41 kasus), dan Provinsi Jawa Tengah (40 kasus) selengkapnya lihat tabel 5.

0 50 100 150 200 250 300 350

KMP JATENG DIY JATIM BALI NTB NTT KALSEL KALTIM SULTENG SULSEL SULTRA GORNTL SULBAR MALUKU PAPUA BARAT

PAPUA ACEH

Proses 1 1 1 1

Selesai 5 333 84 44 6 31 5 62 18 1 61 31 9 17 4 1 2 96

Tabel 4

Tanggal 01 - 31 Mei 2015 (Proses: 4; Selesai: 810; Total: 814 Pengaduan) PER PROVINSI

KMP ACEH JATEN

G DIY JATIM BALI NTB NTT KALTE NG KALSE L KALTI M SULUT SULTE NG SULSE L SULTR A GORTL SULBA R MALU KU MALU T PAPU A BRT PAPU A Proses 1 24 40 84 5 37 30 8 12 17 2 41 22 18 2 19 3 9 2 Selesai 866 5348 32547 7250 13117 2714 2969 2197 522 5614 1631 3810 405 3176 1574 1031 1047 786 269 226 242 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Tabel 5

Periode S/d 31 Mei 2015 (Proses: 376; Selesai: 87.341; Total: 87.717 Pengaduan)

(4)

4

A. Progres PPM di P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) Wilayah II Periode Mei 2015

1. Gambaran Umum

Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di wilayah P2KP (Program Peningkatan Kualitas

Permukiman) dan tingkat KMP yang terjadi pada periode 01 Mei sampai dengan 30 Mei 2015, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh wilayah P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) berjumlah 814 pengaduan. Dari total pengaduan

tersebut status selesai 810 (99,5%) pengaduan dan status proses 4 (0,5%) pengaduan, berupa;

pengaduan informatif 804 (99%) [selesai 804 (100%), proses 0 (0%)] pengaduan. Sedangkan pengaduan

masalah 10 (1%) [selesai 6 (60%), proses 4 (40%)] pengaduan. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8 jumlah pengaduan berdasarkan sifat pengaduan. P rovinsi Jml Ke l Jml P e ngdn Jml % S e le sa i Jml % P rose s Jml % Jawa Tengah 2.003 333 17 333 100,0 - 0,0 DI Yogyakarta 178 84 47 84 100,0 - 0,0 Jawa Timur 1.868 44 2 44 100,0 - 0,0 Bali 130 6 5 0 0,0 6 0,0 Nusa Tenggara Barat 189 31 16 31 100,0 - 0,0 Nusa Tenggara Timur 124 5 4 5 100,0 - 0,0 Kalimantan Tengah 37 - - - 0,0 - 0,0 Kalimantan Selatan 235 62 26 62 100,0 - 0,0 Kalimantan Timur 173 19 11 18 94,7 1 5,3 Sulawesi Utara 297 - - - 0,0 - 0,0 Sulawesi Tengah 55 2 4 - 0,0 2 0,0 Sulawesi Selatan 321 62 19 61 98,4 1 1,6 Sulawesi Tenggara 127 31 24 31 100,0 - 0,0 Gorontalo 70 9 13 9 100,0 - 0,0 Sulawesi Barat 13 17 131 17 100,0 - 0,0 Maluku 84 4 5 4 100,0 - 0,0 Maluku Utara 146 - - 0 0,0 - 0,0 Papua Barat 32 1 3 0 0,0 1 0,0 Papua 39 2 5 2 100,0 - 0,0 Aceh 426 97 23 96 0,0 1 0,0 T ota l 6.547 809 12 797 98,5 12 1,5 T abel 8.a Periode 01 - 31 Mei 2015

Perbandingan Jumlah Kelurahan D engan Jumlah Pengaduan

8 (delapan) Tema Dominan Pengaduan Sub Bidang (27.075 Pengaduan)

NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Kritik 79 - 79 2 Saran 64 - 64 3 Pertanyaan 661 - 661

804

- 804

NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Mekanisme & Prosedur 4 3 7 2 Penyimpangan Dana 1 - 1 3 Intervensi Negatif 1 - 1 4 Perubahan Kebijakan - - -5 Kode Etik - 1 1 6 Force Majeur - - -7 Lainnya - - -6 4 10 810 4 814 99,5% 0,5%

Sumber: Data SIM PPM 31 Mei 2015 Sub Total

TOTAL Persentase

Tabel 8

Tabel Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sifat Pengaduan (Informatif & Masalah)

INFORMATIF

Sub Total MASALAH

(5)

Sedangkan mengenai perbandingan jumlah Kelurahan/Desa dengan jumlah pengaduan per Provinsi yang di input mulai 01 Mei - 31 Mei 2015 (tanggal kejadian) berdasarkan Provinsi dengan jumlah kelurahan terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Tengah (2003 Kelurahan) memperoleh 17% dan Provinsi dengan jumlah kelurahan sedikit, yaitu Provinsi Sulawesi Barat (13 Kelurahan) memperoleh 131%. (Lihat tabel 8.a)

Adapun rata-rata pengaduan P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) Wilayah II periode 01 - 31 Mei 2015 sebesar 12%.

Sedangkan Provinsi yang persentase pengaduan di bawah 10% berdasarkan tabel 8.a adalah Jawa Timur (2%), Bali (5%), Nusa Tenggara Timur (4%), Kalimantan Tengah (0%), Sulawesi Utara (0%), Sulawesi Tengah (4%), Maluku (5%), Maluku (5%), Maluku Utara (0%), Papua Barat (3%), dan Papua (5%).

Secara keseluruhan selama periode 01 – 31 Mei 2015 jumlah pengaduan yang masuk ada 809 pengaduan (tidak termasuk pengaduan di tingkat KMP ada 5 pengaduan) dengan tingkat penyelesaian 98,5% (797 pengaduan).

2. Pengaduan Berdasarkan Bidang Pengaduan

Berdasarkan bidang pengaduan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

pengadaan (1), manajemen proyek (2) dan partisipasi masyarakat (3). Bidang

Lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman). termasuk administrasi pencairan BLM. Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pendanaan kegiatan P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman), termasuk BOP Pemda Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) di wilayah masing-masing.

(6)

Untuk kategori bidang partisipasi masyarakat, maka pada bulan Mei 2015 pengaduan sebesar 796 pengaduan (selesai 793 (99,6%), proses 3 (0,4%) pengaduan). Pada tabel 9 di atas terlihat bahwa ada pengaduan mengenai pelaksanaan kegiatan infrastruktur (1 pengaduan) dan mengenai pelaksana/pelaku kegiatan (2 pengaduan). Selengkapnya lihat tabel 10.

2 1

Tabel 9

3 (tiga) Pengaduan Status Proses, Sisa: 793 Pengaduan Status Selesai Bidang partisipasi masyarakat

Tanggal 01 Mei s.d 31 Mei 2015 (Total: 796 pengaduan)

Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

Pelaksana / Pelaku Kegiatan

KEGIATAN/PROVINSI/PARTISIPASI MASYARAKAT/PERTANYAAN/STATUS PROSES S U L T E N G S U L S E L A C E H G r a n d T o t a l

Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 1 1 2

Pelaksana / Pelaku Kegiatan 1 1

(7)

3. Pengaduan berdasarkan Sifat Pengaduan

Berdasarkan sifat pengaduan, maka pengelolaan pengaduan masyarakat pada P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) ada dua (2), yaitu Informatif dan Masalah. Yang dimaksud dengan pengaduan informatif adalah pengaduan yang berupa kritik, saran serta pertanyaan. Jadi ketiga unsur pengaduan informatif tersebut harus dimasukan dalam aplikasi SIM PPM. Demikian juga dengan pengaduan yang bersifat masalah adalah pengaduan yang yang terkait dengan unsur mekanisme & prosedur, penyimpangan dana, intervensi negatif, perubahan kebijakan, kode etik, force majeur dan lainnya (diluar kategori yang disediakan). Berdasarkan data pada bulan Mei 2015 untuk kategori yang bersifat pengaduan informatif sebanyak 804 pengaduan (selesai 804 (100%), proses 0 (0%) pengaduan).

Pada kategori yang bersifat masalah (tabel 11) pada bulan Mei 2015 pengaduan yang terkait sebanyak 7 pengaduan (selesai 4 (57,1%), proses 3 (42,9%) pengaduan).

2 1

Tabel 11

3 (tiga) Pengaduan Status Proses dan Selesai (4 Pengaduan) Sifat pengaduan masalah berupa pelanggaran mekanisme & prosedur, total 7 pengaduan

Tanggal 01 Mei s.d 31 Mei 2015

Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Pemberkasan Invoice

(8)

Tabel 12 di bawah berdasarkan per provinsi.

4. Pengaduan berdasarkan Asal/Sumber Masuk

Yang dimaksud dengan pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal. Lokasi/keberadaan sumber masuk pengaduan terdiri dari 5 (lima) sumber, yaitu: di Kelurahan/BKM/ Faskel, Kecamatan, Kab/Kota/Korkot, Provinsi/KMW dan Pusat/KMP. Pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal, klasifikasi pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk di Kelurahan/BKM/Faskel pada bulan Mei 2015 ada 792 pengaduan (selesai 791 (99.9%) pengaduan, proses 1 (0,1%) pengaduan).

KEGIATAN/PROVINSI/MASALAH/ MEKANISME & PROSEDUR/STATUS

PROSES K A L T I M S U L T E N G S U L S E L G r a n d T o t a l

Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 1 1 2

Pemberkasan Invoice 1 1

Grand Total 1 1 1 3

Tabel 12

Tabel 13

1 (satu) Pengaduan Status Proses, Sisa: 791 Pengaduan Status Selesai. Klasifikasi pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk di

Kelurahan/BKM/Faskel total: 792 pengaduan Tanggal 01 Mei s.d 31 Mei 2015

(9)

5. Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah

Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan. Walaupun begitu jenjang dibawahnya tetap dilibatkan dalam memfasilitasi pengaduan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam lima tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa. Derajat 2: tingkat Kecamatan. Derajat 3: tingkat Kabupaten/Kota. Derajat 4: tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 5: Tingkat Pusat.

KEGIATAN/PROVINSI/STATUS/ASAL/ KELURAHAN/STATUS PROSES S U L T E N G G r a n d T o t a l

Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 1 1

Grand Total 1 1

Tabel 14

Tabel 15

1 (satu) Pengaduan status proses, sisa: 784 Pengaduan Status Selesai Klasifikasi pengaduan berdasarkan derajat masalah pada

derajat Kelurahan/BKM/Faskel ada 785 pengaduan Tanggal 01 Mei s.d 31 Mei 2015

(10)

Pada bulan Mei 2015 penanganan pengaduan terbanyak pada tingkat kelurahan sejumlah 785 pengaduan (selesai 784 (99,9%), proses 1 (0,1%) pengaduan).

6. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian

Untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah disediakan sepuluh media untuk mengadu, media tersebut antara lain: Kotak Pengaduan; Buku Pengaduan; Telepon; Alamat PO BOX; Faximile, Website. Atau langsung menyampaikan kepada sekretariat PPM.

Berdasarkan data pada bulan Mei 2015 pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan (tabel 17) berupa tatap

langsung/muka sejumlah 785 pengaduan (selesai 785 (100%) pengaduan, proses

0 (0%) pengaduan). KEGIATAN/PROVINSI/STATUS/DERAJAT MASALAH/KELURAHAN/STATUS PROSES S U L T E N G G r a n d T o t a l

Grand Total 1 1

Tabel 16

Tabel 17

1 (satu) Pengaduan Status Proses , sisa: 783 Pengaduan Status Selesai Klasifikasi pengaduan berdasarkan media penyampaian berupa tatap langsung/muka,

total 784 pengaduan Tanggal 01 Mei s.d 31 Mei 2015

(11)

7. Penyalahgunaan Dana

Penyalagunaan Dana Temuan BPKP, Itda, dan Non Temuan BPKP/Itda

Di wilayah II temuan BPKP status selesai ada 322 kasus dengan nilai Rp. 5.135.556.027,-.

Untuk status proses ada 29 kasus dengan nilai Rp. 2.649.070.001,- (Dana Kembali Rp. 885.358.903,-; Dana Belum Kembali Rp. 1.763.711.098,-).

KEGIATAN/PROVINSI/STATUS/MEDIA PENGADUAN/TATAP LANGSUNG/STATUS PROSES S U L T E N G G r a n d T o t a l

Grand Total 1 1

Tabel 18

Penyalahgunaan Dana Kasus Dana Kem bali % Dana Belum Kem bali % Penyalahgunaan Dana Kasus Dana Kem bali % Dana Belum Kem bali %

13.808.038.991 449 13.808.038.991 100% 0 0% 3.337.248.676 37 943.362.903 28% 2.393.885.773 72%

8.672.482.964 127 8.672.482.964 100% 0 0% 688.178.675 8 58.004.000 8% 630.174.675 92% 5.135.556.027 322 5.135.556.027 100% 0 0% 2.649.070.001 29 885.358.903 33% 1.763.711.098 67%

2.111.093.039 129 2.111.093.039 100% 0 0% 725.446.490 30 199.995.000 28% 525.451.490 72%

1.417.742.575 36 1.417.742.575 100% 0 0% 213.804.215 5 49.020.000 23% 164.784.215 77% 693.350.464 93 693.350.464 100% 0 0% 511.642.275 25 150.975.000 30% 360.667.275 70%

4.826.728.104 372 4.826.728.104 100% 0 0% 1.984.236.580 84 433.776.151 22% 1.550.460.429 78%

1.253.147.029 83 1.253.147.029 100% 0 0% 118.385.700 8 29.350.000 25% 89.035.700 75% 3.573.581.075 289 3.573.581.075 100% 0 0% 1.865.850.880 76 404.426.151 22% 1.461.424.729 78%

20.745.860.134 950 20.745.860.134 100% 0 0% 5.535.289.471 151 1.577.134.054 28% 4.469.797.692 81% 11.343.372.568 246 11.343.372.568 100% 0 0% 1.020.368.590 21 136.374.000 13% 883.994.590 87% 9.402.487.566 704 9.402.487.566 100% 0 0% 5.026.563.156 130 1.440.760.054 29% 3.585.803.102 71% Wilayah 1 Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 2 Wilayah 1 Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 2

Tem uan BPKP, Itda dan Non BPKP/Inspektorat Daerah (Rupiah) Tem uan BPKP, Itda dan Non BPKP/Inspektorat Daerah (Rupiah)

Terdiri Atas: Terdiri Atas:

Wilayah 1 Wilayah 1

Non Tem uan BPKP & Inspektorat Daerah (Rupiah) Non Tem uan BPKP & Inspektorat Daerah (Rupiah)

Tem uan Inspektorat Daerah (Rupiah)

Terdiri Atas:

Penyalahgunaan Dana BPKP, Itda, dan Non BPKP Status 31 Mei 2015 Penyalahgunaan Dana BPKP, Itda, dan Non BPKP Status 31 Mei 2015

STATUS SELESAI STATUS PROSES

Tem uan BPKP (Rupiah) Tem uan BPKP (Rupiah)

(12)

Adapun temuan non BPKP/Inspektorat Daerah status selesai ada 289 kasus dengan nilai Rp. 3.573.581.075,-.

Temuan BPKP. Data anomali ada 11 kasus. Sedangkan kasus masuk ranah hukum ada 0 kasus.

Temuan Inspektorat Daerah. Data anomali ada 3 kasus dengan dengan nilai Rp. 46.491.600,- Sedangkan kasus masuk ranah hukum ada 4 kasus.

Data Anomali Status 31 Mei 2015

Penyalahgunaan Dana Kasus Dana Kem bali % Dana Belum Kem bali % Penyalahgunaan Dana Kasus Dana Kem bali % Dana Belum Kem bali % 553.906.859 31 188.116.616 34% 365.790.243 66%

17.145.287.667 486 14.751.401.894 86% 2.393.885.773 14%

553.906.859 20 188.116.616 34% 365.790.243 66% 9.360.661.639 135 8.730.486.964 93% 630.174.675 7%

0 11 0 #### 0 #DIV/0!

7.784.626.028 351 6.020.914.930 77% 1.763.711.098 23%

Penyalahgunaan Dana Kasus Dana Kem bali % Dana Belum Kem bali %

Penyalahgunaan Dana Kasus Dana Kem bali % Dana Belum Kem bali % 46.491.600 3 7.907.500 17% 38.584.100 83%

2.836.539.529 159 2.311.088.039 81% 525.451.490 19%

0 0 0 #### 0 #DIV/0!

1.631.546.790 41 1.466.762.575 90% 164.784.215 10%

46.491.600 3 7.907.500 17% 38.584.100 83% 1.204.992.739 118 844.325.464 70% 360.667.275 30%

6.810.964.684 456 5.260.504.255 77% 1.550.460.429 23%

70.000.000 7 10.000.000 14% 60.000.000 86% 1.371.532.729 91 1.282.497.029 94% 89.035.700 6%

73.826.750 5 7.950.000 11% 65.876.750 89% 5.439.431.955 365 3.978.007.226 73% 1.461.424.729 27%

26.792.791.880 1.101 22.322.994.188 83% 4.469.797.692 17% 623.906.859 27 198.116.616 32% 425.790.243 68% 12.363.741.158 267 11.479.746.568 93% 883.994.590 7% 120.318.350 19 15.857.500 13% 104.460.850 87% 14.429.050.722 834 10.843.247.620 75% 3.585.803.102 25% Wilayah 2 Wilayah 2

Tem uan BPKP, Itda dan Non BPKP/Inspektorat Daerah (Rupiah)

Terdiri Atas:

Wilayah 1

Non Tem uan BPKP & Inspektorat Daerah (Rupiah) Tem uan Inspektorat Daerah (Rupiah)

Terdiri Atas:

Wilayah 1

Terdiri Atas: Wilayah 1 Wilayah 2 Terdiri Atas: Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 2

Penyalahgunaan Dana BPKP, Itda, dan Non BPKP Status 31 Mei 2015 STATUS SELESAI + STATUS PROSES

Tem uan BPKP (Rupiah)

Terdiri Atas:

Wilayah 1

Terdiri Atas:

Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 2

Non Tem uan BPKP & Inspektorat Daerah (Rupiah)

Terdiri Atas:

Wilayah 1

Pengaduan Masuk Ranah Hukum Status 31 Mei 2015

Penyalahgunaan Dana Kasus Dana Kem bali % Dana Belum Kem bali % Penyalahgunaan Dana Kasus Dana Kem bali % Dana Belum Kem bali % 90.500.000 2 66.500.000 73% 24.000.000 27%

17.789.694.526 519 15.006.018.510 84% 2.783.676.016 16%

90.500.000 2 66.500.000 73% 24.000.000 27% 10.005.068.498 157 8.985.103.580 90% 1.019.964.918 10%

0 0 0 0% 0 0%

7.784.626.028 362 6.020.914.930 77% 1.763.711.098 23%

Penyalahgunaan Dana Kasus Dana Kem bali % Dana Belum Kem bali % Penyalahgunaan Dana Kasus Dana Kem bali % Dana Belum Kem bali % 353.553.895 5 16.886.600 5% 336.667.295 95%

3.236.585.024 167 2.335.882.139 72% 900.702.885 28%

67.960.000 1 0 0% 67.960.000 100%

1.699.506.790 42 1.466.762.575 86% 232.744.215 14%

285.593.895 4 16.886.600 6% 268.707.295 94% 1.537.078.234 125 869.119.564 57% 667.958.670 43%

Penyalahgunaan Dana Kasus Dana Kem bali % Dana Belum Kem bali % Penyalahgunaan Dana Kasus Dana Kem bali % Dana Belum Kem bali % 4.134.588.243 67 928.101.868 22% 3.206.486.375 78%

11.089.379.677 535 6.206.556.123 56% 4.882.823.554 44%

956.233.700 12 123.327.500 13% 832.906.200 87% 2.397.766.429 110 1.415.824.529 59% 981.941.900 41%

3.178.354.543 55 804.774.368 25% 2.373.580.175 75% 8.691.613.248 425 4.790.731.594 55% 3.900.881.654 45%

Penyalahgunaan Dana Kasus Dana Kem bali % Dana Belum Kem bali %

Terdiri Atas:

Tem uan BPKP, Itda dan Non BPKP/Inspektorat Daerah (Rupiah) Non Tem uan BPKP & Inspektorat Daerah (Rupiah)

TOTAL PENYALAHGUNAAN DANA 31 MEI 2015

STATUS SELESAI + STATUS PROSES + ANOMALI + HUKUM

Terdiri Atas:

Terdiri Atas: Wilayah 1 Wilayah 2 Terdiri Atas: Wilayah 1 Wilayah 2

Non Tem uan BPKP & Inspektorat Daerah (Rupiah) Tem uan Inspektorat Daerah (Rupiah)

Terdiri Atas:

(13)

Temuan Non BPKP/Inspektorat Daerah. Data anomali ada 5 kasus dengan dengan nilai Rp. 73.826.750,-. Sedangkan kasus masuk ranah hukum ada 55 kasus dengan nilai Rp. 3.178.354.543,- dengan rincian 45 kasus masuk kepolisian dan 10 kasus masuk kejaksaan. Selengkapnya lihat tabel di atas.

7. Bukan Penyalahgunaan Dana

Di wilayah II temuan BPKP status selesai ada 3.063 kasus. Untuk status proses ada 110 kasus

Di wilayah II temuan Inspektorat Daerah status selesai ada 2.102 kasus. Untuk status proses ada 97 kasus

Adapun temuan non BPKP/Inspektorat Daerah status selesai ada 81.360

Kasus Kasus 4.510 238 1.447 128 3.063 110 Kasus Kasus 3.053 132 951 35 2.102 97 Kasus Kasus 131.261 63 49.901 37 81.360 26 Kasus Kasus 138.824 433 52.299 200 86.525 233 Wilayah 1 Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 2

Non Tem uan BPKP dan Inspektorat Daerah Non Tem uan BPKP dan Inspektorat Daerah

Tem uan BPKP, Itda, dan Non BPKP/Inspektorat Daerah Tem uan BPKP, Itda, dan Non BPKP/Inspektorat Daerah

Terdiri Atas:

Tem uan Inspektorat Daerah Tem uan Inspektorat Daerah

Bukan Penyalahgunaan Dana BPKP, Itda, dan Non BPKP/Itda Status 31 Mei 2015

STATUS SELESAI STATUS PROSES

Tem uan BPKP Tem uan BPKP

Terdiri Atas:

(14)

Temuan Inspektorat Daerah. Data anomali ada 0 kasus. Sedangkan kasus masuk ranah hukum ada 0 kasus.

Kasus Kasus 9 4.748 4 1.575 5 3.173 Kasus Kasus 0 3.185 0 986 0 2.199 Kasus Kasus 73 131.324 31 49.938 42 81.386 Kasus Kasus 82 139.257 35 52.499 47 86.758 Wilayah 2

Bukan Penyalahgunaan Dana BPKP, Itda dan Non BPKP/Itda Status 31 Mei 2015 STATUS SELESAI + STATUS PROSES

Tem uan BPKP Terdiri Atas: Wilayah 1 Terdiri Atas: Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 2

Non Tem uan BPKP dan Inspektorat Daerah Tem uan Inspektorat Daerah

Wilayah 1

Tem uan BPKP, Itda, dan Non BPKP/Inspektorat Daerah

Terdiri Atas:

Wilayah 1

Wilayah 2

Pengaduan Masuk Ranah Hukum Status 31 Mei 2015 Wilayah 2 Tem uan BPKP Terdiri Atas: Wilayah 1 Wilayah 2

Non Tem uan BPKP dan Inspektorat Daerah Tem uan Inspektorat Daerah

Terdiri Atas:

Wilayah 1

Terdiri Atas:

Tem uan BPKP, Itda, dan Non BPKP/Inspektorat Daerah

Terdiri Atas: Terdiri Atas: Wilayah 1 Wilayah 2 Kasus Kasus 0 4.757 Terdiri Atas: Wilayah 1 0 1.579 Wilayah 2 0 3.178 Kasus Kasus 7 3.192 Terdiri Atas: Wilayah 1 7 993 Wilayah 2 0 2.199 Kasus Kasus 9 131.406 Terdiri Atas: Wilayah 1 9 49.978

Non Tem uan BPKP dan Inspektorat Daerah

Data Anomali Status 31 Mei 2015

Tem uan Inspektorat Daerah

Terdiri Atas:

Tem uan Inspektorat Daerah Tem uan BPKP

Non Tem uan BPKP dan Inspektorat Daerah

TOTAL BUKAN PENYALAHGUNAAN DANA 31 MEI 2015

STATUS SELESAI + STATUS PROSES + ANOMALI + HUKUM Wilayah 1 Wilayah 2 Tem uan BPKP Terdiri Atas: Wilayah 1 Wilayah 2 Terdiri Atas: Wilayah 1

(15)

15 Temuan Non BPKP/Inspektorat Daerah. Data anomali ada 0 kasus. Sedangkan kasus masuk ranah hukum ada 42 kasus dengan rincian 30 kasus masuk kepolisian dan 12 kasus masuk kejaksaan. Selengkapnya lihat tabel di atas.

Rekonsiliasi temuan/laporan BPKP berdasarkan nomor LHA/LAI/LHP pada data MK dan data SIM PPM status 31 Mei 2015 mencapai 94% (3.188 rekomendasi). Sedangkan untuk temuan Inspektorat Daerah pada data MK dan data SIM PPM pada bulan yang sama mencapai 61,2% (1.415 rekomendasi).

Penutup

Pelaksanaan kegiatan P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) yang dominan berstatus proses sampai dengan bulan Mei 2015 adalah berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di wilayah P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) dan tingkat KMP yang terjadi pada periode 01 Mei sampai dengan 31 Mei 2015, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh wilayah P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) berjumlah 814 pengaduan.

Dari total pengaduan tersebut status selesai 810 (99,5%) pengaduan dan status proses 4 (0,5%) pengaduan, berupa;

pengaduan informatif 804 (99%) [selesai 804 (100%), proses 0 (0%)] pengaduan. Sedangkan pengaduan masalah 10 (1%) [selesai 6 (60%), proses 4 (40%)] pengaduan.

Adapun mengenai perbandingan jumlah Kelurahan/Desa dengan jumlah pengaduan per Provinsi yang di input mulai 01 Mei - 31 Mei 2015 (tanggal kejadian) berdasarkan Provinsi dengan jumlah kelurahan terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Tengah (2003 Kelurahan) memperoleh 17% dan Provinsi dengan jumlah kelurahan sedikit, yaitu Provinsi Sulawesi Barat (13 Kelurahan) memperoleh 131%. Sedangkan rata-rata pengaduan P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) Wilayah II periode 01 - 31 Mei 2015 sebesar 12%.

(16)

Untuk Provinsi yang persentase pengaduan di bawah 10% berdasarkan tabel 8.a adalah Jawa Timur (2%), Bali (5%), Nusa Tenggara Timur (4%), Kalimantan Tengah (0%), Sulawesi Utara (0%), Sulawesi Tengah (4%), Maluku (5%), Maluku (5%), Maluku Utara (0%), Papua Barat (3%), dan Papua (5%).

Selama periode 01 – 31 Mei 2015 jumlah pengaduan yang masuk ada 809 pengaduan (tidak termasuk pengaduan di tingkat KMP ada 5 pengaduan) dengan tingkat penyelesaian 98,5% (797 pengaduan).

Sedang mengenai kategori bidang partisipasi masyarakat, maka pada bulan Mei 2015 pengaduan sebesar 796 pengaduan (selesai 793 (99,6%), proses 3 (0,4%) pengaduan).

Untuk kategori yang bersifat pengaduan informatif sebanyak 804 pengaduan (selesai 804 (100%), proses 0 (0%) pengaduan). Sedangkan untuk kategori yang bersifat masalah pada bulan Mei 2015 pengaduan yang terkait sebanyak 7 pengaduan (selesai 4 (57,1%), proses 3 (42,9%) pengaduan).

Pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal, klasifikasi pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk di Kelurahan/BKM/Faskel pada bulan Mei 2015 ada 792 pengaduan (selesai 791 (99.9%) pengaduan, proses 1 (0,1%) pengaduan).

Pengaduan berdasarkan derajat pada bulan Mei2015 penanganan pengaduan terbanyak pada tingkat kelurahan sejumlah 785 pengaduan (selesai 784 (99,9%), proses 1 (0,1%) pengaduan).

Media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung/muka sejumlah 785 pengaduan (selesai 785 (100%) pengaduan, proses 0 (0%) pengaduan).

Penyalahgunaan Dana. Di wilayah II temuan BPKP status selesai ada 322 kasus dengan nilai Rp. 5.135.556.027,-.

(17)

Untuk status proses ada 25 kasus dengan nilai Rp. 511.642.275,- (Dana Kembali Rp. 150.975.000,-; Dana Belum Kembali Rp. 360.667.275,-).

Adapun temuan non BPKP/Inspektorat Daerah status selesai ada 289 kasus dengan nilai Rp. 3.573.581.075,-.

Untuk status proses ada 76 kasus dengan nilai Rp. 1.865.850.880,- (Dana Kembali Rp. 404.426.151,-; Dana Belum Kembali Rp. 1.461.424.729,-). Temuan BPKP. Data anomali ada 11 kasus. Sedangkan kasus masuk ranah hukum ada 0 kasus.

Temuan Inspektorat Daerah. Data anomali ada 3 kasus dengan dengan nilai Rp. 46.491.600,- Sedangkan kasus masuk ranah hukum ada 4 kasus.

Temuan Non BPKP/Inspektorat Daerah. Data anomali ada 5 kasus dengan dengan nilai Rp. 73.826.750,-. Sedangkan kasus masuk ranah hukum ada 55 kasus dengan nilai Rp. 3.178.354.543,- dengan rincian 45 kasus masuk kepolisian dan 10 kasus masuk kejaksaan.

Bukan Penyalahgunaan Dana. Di wilayah II temuan BPKP status selesai ada 3.063 kasus.

Untuk status proses ada 110 kasus

Di wilayah II temuan Inspektorat Daerah status selesai ada 2.102 kasus. Untuk status proses ada 97 kasus

Adapun temuan non BPKP/Inspektorat Daerah status selesai ada 81.360 kasus.

Untuk status proses ada 26 kasus.

(18)

Temuan Non BPKP/Inspektorat Daerah. Data anomali ada 0 kasus. Sedangkan kasus masuk ranah hukum ada 42 kasus dengan rincian 30 kasus masuk kepolisian dan 12 kasus masuk kejaksaan. Selengkapnya lihat tabel di atas.

Rekonsiliasi temuan/laporan BPKP berdasarkan nomor LHA/LAI/LHP pada data MK dan data SIM PPM status 31 Mei 2015 mencapai 94% (3.188 rekomendasi). Sedangkan untuk temuan Inspektorat Daerah pada data MK dan data SIM PPM pada bulan yang sama mencapai 61,2% (1.415 rekomendasi).

(19)

LAMPIRAN 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 MK PPM Sama (PPM=MK) Jml 3391 3316 3188 % 94%

Sinkronisasi Data PPM dan MK Temuan BPKP Status 31 Mei 2015 Berdasarkan Jumlah Rekomendasi Yang Sama (94%)

Wilayah II 0 500 1000 1500 2000 2500 MK PPM Sama (PPM=MK) Jml 2313 1648 1415 % 61,2%

Sinkronisasi Data PPM dan MK Temuan Itda Status 31 Mei 2015 Berdasarkan Jumlah Rekomendasi Yang Sama (61,2%)

(20)

0 100 200 300 400 500 JUMLAH KEJADIAN/KASUS

JUMLAH PROSES JUMLAH SELESAI

486 37 449 0 0 0 486 37 449 Penyimpangan Dana BPKP Berdasarkan Jumlah Kasus (Nasional)

Status 31 MEI 2015

s/d BULAN LALU BULAN INI TOTAL s/d BULAN INI

-50 100 150 200 250 300 350 400 JUMLAH KEJADIAN/KASUS

351 29 322 0 0 0 351 29 322 Penyimpangan Dana BPKP Berdasarkan Jumlah Kasus (Wilayah 2)

Status 31 MEI 2015

(21)

-20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Pelaku-1 (KSM) Pelaku-2 (BKM) Pelaku-3 (Aparat Kel/Kec) Pelaku-4 (Aparat Kab/Prov) Pelaku-5 (Faskel) Pelaku-6 (Korkot) Pelaku-7 (KMW) Pelaku-8 (Lainnya) 153 196 -17 11 ₉ ₇ 93 - - - -153 196 -17 11 ₉ ₇ 93 Penyimpangan Dana BPKP Berdasarkan Pelaku (Nasional)

Status 31 Mei 2015

-20 40 60 80 100 120 140 122 132 -13 9 ₅ ₅ 65 - - - -122 132 - -9 ₅ ₅ 65

Penyimpangan Dana Non BPKP Berdasarkan Pelaku (Wilayah 2)

(22)

-2.000.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 8.000.000.000 10.000.000.000 12.000.000.000 14.000.000.000 16.000.000.000 18.000.000.000 Penyimpangan Dana Proses Selesai Nasional 17.145.287.637 3.337.248.646 13.808.038.991 % 19,46% 80,54%

Data Penyimpangan Dana (BPKP) Status 31 Mei 2015 Nasional -1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000 8.000.000.000 Penyimpangan Dana Proses Selesai

Data Penyimpangan Dana (BPKP) Status 31 Mei 2015

(23)

-500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 3.500.000.000

Penyimpangan Dana Dana Kembali Dana Belum Kembali Nasional 3.337.248.676 943.362.903 2.393.885.773

% 28% 72%

Data Penyimpangan Dana (BPKP) Status Proses 31 Mei 2015 Nasional -500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000

Penyimpangan Dana Dana Kembali Dana Belum Kembali

Wilayah II 2.649.070.001 885.358.903 1.763.711.098

% 33% 67%

Data Penyimpangan Dana (BPKP) Status Proses

31 Mei 2015 Wilayah 2

(24)

0 50 100 150 200 JUMLAH KEJADIAN/KASUS

159 30 129 0 0 0 159 30 129

Penyimpangan Dana ITDA Berdasarkan Jumlah Kasus (Nasional)

-20 40 60 80 100 120 JUMLAH KEJADIAN/KASUS

118 25 93 0 0 0 118 25 93

Penyimpangan Dana ITDA Berdasarkan Jumlah Kasusr (Wilayah 2)

(25)

-10 20 30 40 50 60 70 80 Pelaku-1 (KSM) Pelaku-2 (BKM) Pelaku-3 (Aparat Kel/Kec) Pelaku-4 (Aparat Kab/Prov) Pelaku-5 (Faskel) Pelaku-6 (Korkot) Pelaku-7 (KMW) Pelaku-8 (Lainnya) 56 75 - 1 - 1 -26 - - - -56 75 - 1 - 1 -26

Penyimpangan Dana ITDA Berdasarkan Pelaku (Nasional)

-10 20 30 40 50 60 49 56 - - - 1 -12 - - - -49 56 - - - 1 -12

Penyimpangan Dana ITDA Berdasarkan Pelaku (Wilayah 2)

(26)

-500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 Penyimpangan Dana Proses Selesai Nasional 2.836.539.529 725.446.490 2.111.093.039 % 25,58% 74,42%

Data Penyimpangan Dana (ITDA) Status 31 Mei 2015 Nasional -200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 Penyimpangan Dana Proses Selesai Nasional 1.204.992.739 511.642.275 693.350.464 % 42,46% 57,54%

Data Penyimpangan Dana (ITDA) Status 31 Mei 2015

(27)

-100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 700.000.000 800.000.000

Penyimpangan Dana Dana Kembali Dana Belum Kembali Nasional 725.446.490 199.995.000 525.451.490

% 27,57% 72,43%

Data Penyimpangan Dana (ITDA) Status Proses 31 Mei 2015 Nasional -100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000

Wilayah II 511.642.275 150.975.000 360.667.275

% 29,51% 70,49%

Data Penyimpangan Dana (ITDA) Status Proses

31 Mei 2015 Wilayah 2

(28)

0 100 200 300 400 500 JUMLAH KEJADIAN/KASUS

454 84 370 2 0 2 456 84 372

Penyimpangan Dana Umum (Non BPKP/ITDA) Berdasarkan Jumlah Kasus (Nasional)

-50 100 150 200 250 300 350 400 JUMLAH KEJADIAN/KASUS

364 76 288 1 0 1 365 76 289

Penyimpangan Dana Umum (Non BPKP/ITDA) Berdasarkan Jumlah Kasus (Wilayah 2)

(29)

-50 100 150 200 250 Pelaku-1 (KSM) Pelaku-2 (BKM) Pelaku-3 (Aparat Kel/Kec) Pelaku-4 (Aparat Kab/Prov) Pelaku-5 (Faskel) Pelaku-6 (Korkot) Pelaku-7 (KMW) Pelaku-8 (Lainnya) 77 231 3 2 8 2 3 128 1 - - - 1 78 231 3 2 8 2 3 129

Penyimpangan Dana Umum (Non BPKP/ITDA) Berdasarkan Pelaku (Nasional)

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 54 197 3 2 5 1 1 101 1 - - - -55 197 3 2 5 1 1 101

Penyimpangan Dana Umum (Non BPKP/ITDA) Berdasarkan Pelaku (Wilayah 2)

(30)

-1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000 Penyimpangan Dana Proses Selesai Nasional 6.810.964.684 1.984.236.580 4.826.728.104 % 29,13% 70,87%

Data Penyimpangan Dana (Umum) Non BPKP/ITDA Status 31 Mei 2015 Nasional -1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 Penyimpangan Dana Proses Selesai Nasional 5.439.431.955 1.865.850.880 3.573.581.075 % 34,30% 65,70%

Data Penyimpangan Dana (Umum) Non BPKP/ITDA Status 31 Mei 2015

(31)

-200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.600.000.000 1.800.000.000 2.000.000.000

Penyimpangan Dana Dana Kembali Dana Belum Kembali Nasional 1.984.236.580 433.776.151 1.550.460.429

% 21,86% 78,14%

Data Penyimpangan Dana (Umum) Non BPKP/ITDA Status Proses 31 Mei 2015 Nasional -200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.600.000.000 1.800.000.000 2.000.000.000

Wilayah II 1.865.850.880 404.426.151 1.461.424.729

% 21,68% 78,32%

Data Penyimpangan Dana (Umum) Non BPKP/ITDA Status Proses

31 Mei 2015 Wilayah 2