CONTOH & FORMAT DOKUMEN AKREDITASI (Bag.2) AKREDITASI PUSKESMAS MERANTI SPO Audit Internal

(1)

Akreditasi Puskesmas dan Klinik .12/13 Pedoman

Tgl. Mulai Berlaku :

Halaman : 1 / 3.

1.Pengertian  Audit internal adalah: Suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang disepakati.

 Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu.

 Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit internal dengan kualifikasi: sudah bekerja di Puskesmas Malowopati minimum tiga tahun dan atau telah mengikuti pelatihan dan penerapan Audit Internal.

 Auditee adalah: seorang yang menjadi sasaran audit, koordinator maupun pelaksana pelayanan klinis, administrasi dan manajemen maupun upaya Puskesmas,

2.Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan sistem audit internal supaya setiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi peluang untuk melakukan perbaikan.

3.Kebijakan  SK Ka Pus kesmas No…. Tentang Kebijakan Mutu 4.Referensi Sistem Manajemen Mutu Iso 9001-2008.

(2)

Akreditasi Puskesmas dan Klinik .12/13 Pedoman

Dokumen.

9. ………

10. ……… 11. ……….. 12. ... 13. ... 14. ………

C.

Tindakan Perbaikan

15. ……….

16. ………

17. ………

D. Verifikasi

18. ... 19. ………

6.Unit Kerja

Terkait  Tim mutu Puskesmas,

 Koordinator pelayanan klinis,

 Koordinator administrasi dan manajemen,

 Koordinator upaya Puskesmas,

Kepala Puskesmas,