DRA
T RUMUSA
R
A
A PROGRAM DA
K
GIATA
SKPD TAHU
2019
KABUPAT
BARITO TIMUR
AMA SKPD K
AMATA
DUSU
TIMUR
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Lokasi
2 3 4
Sumber Dana
7 Kebutuhan Dana/
pagu indikati
6
atatan Penting
8 Rencana Tahun 2019
Target apaian Kinerja
5
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
9 Target ap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikati
10
4.01 - 4.1.1301 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 664.471.030,00 720.877.733,00
4.01 - 4.1.1301 - 1.1 P enyediaan jas a s urat menyurat K ec amatan D us un
T imur
A P B D 27.548.700,00
T ertib adminis tras i s urat menyurat 12 B ulan 12 B ulan 30.343.170,00
4.01 - 4.1.1301 - 1.2 P enyediaan jas a komunikas i, s umber daya air dan lis trik
K ec amatan D us un T imur
A P B D 33.660.330,00
K elanc aran P elaks anaan T ug as 12 B ulan 12 B ulan 37.026.363,00
4.01 - 4.1.1301 - 1.3 P enyediaan jas a peralatan dan perleng kapan kantor K ec amatan D us un T imur
A P B D 11.750.000,00
K elanc aran P elaks anaan T ug as 12 B ulan 12 B ulan 12.925.000,00
4.01 - 4.1.1301 - 1.6 P enyediaan jas a pemeliharaan dan periz inan kendaraan dinas /operas ional
K ec amatan D us un T imur
A P B D 20.000.000,00
K elanc aran P elaks anaan T ug as 12 B ulan 12 B ulan 22.000.000,00
4.01 - 4.1.1301 - 1.7 P enyediaan jas a adminis tras i keuang an K ec amatan D us un T imur
A P B D 105.480.300,00 T ertib P eng elolaan A dminis tras i K euang an
S O P D
12 B ulan 12 B ulan 116.028.330,00
4.01 - 4.1.1301 - 1.8 P enyediaan jas a kebers ihan kantor K ec amatan D us un T imur
A P B D 57.600.000,00
K enyamanan dan K ebers ihan K antor 48 B ulan 48 B ulan 57.600.000,00
4.01 - 4.1.1301 - 1.10 P enyediaan alat tulis kantor K ec amatan D us un
T imur
A P B D 27.927.900,00 P ening katan K elanc aran P elaks anaan
T ug as
12 B ulan 12 B ulan 30.720.690,00
4.01 - 4.1.1301 - 1.12 P enyediaan komponen ins talas i lis trik/penerang an bang unan kantor
K ec amatan D us un T imur
A P B D 5.750.000,00
K elanc aran P elaks anaan T ug as 12 B ulan 12 B ulan 6.325.000,00
4.01 - 4.1.1301 - 1.14 P enyediaan peralatan rumah tang g a K ec amatan D us un T imur
A P B D 4.922.500,00 P ening katan K elanc aran P elaks anaan
T ug as
12 B ulan 12 B ulan 5.414.750,00
4.01 - 4.1.1301 - 1.15 P enyediaan bahan bac aan dan peraturan perundang -undang an
K ec amatan D us un T imur
A P B D 10.000.000,00
T ers edianya S urat K abar dan B uku P er-UU 12 B ulan 12 B ulan 11.000.000,00
4.01 - 4.1.1301 - 1.17 P enyediaan makanan dan minuman K ec amatan D us un
T imur
A P B D 91.631.300,00
T ers edianya Makanan dan Minuman 12 B ulan 12 B ulan 100.794.430,00
4.01 - 4.1.1301 - 1.18 R apat-rapat koordinas i dan kons ultas i ke luar daerah K ec amatan D us un T imur
A P B D 75.000.000,00
K elanc araan P elaks anaan T ug as 12 B ulan 12 B ulan 82.500.000,00
4.01 - 4.1.1301 - 1.19 R apat-R apat K oordinas i dan kons ultas i ke D alam
K elanc aran P elaks anaan T ug as 12 B ulan 12 B ulan 165.000.000,00
4.01 - 4.1.1301 - 1.23 P enyediaan J as a K eamanan kantor K ec amatan D us un T imur
A P B D 43.200.000,00
K eamanan dan K etertiban K antor 36 B ulan 12 B ulan 43.200.000,00
4.01 - 4.1.1301 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
K edamang an
1 L s 1 L s 300.000.000,00
4.01 - 4.1.1301 - 2.5 peng adaan K endaraan dinas /operas ional K ec amatan D us un T imur P ening katan K elanc aran P elaks anaan
T ug as
3 B uah 3 B uah 22.500.000,00
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Lokasi
2 3 4
Sumber Dana
7 Kebutuhan Dana/
pagu indikati
6
atatan Penting
8 Rencana Tahun 2019
Target apaian Kinerja
5
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
9 Target ap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikati
10
4.01 - 4.1.1301 - 2.13 P embang unan G udang K ec amatan D us un
T imur
A P B D 200.000.000,00
T ers edianya G udang A rs ip (5 m x 5 m) 10 Meter P ers eg i 10 Meter
P ers eg i
200.000.000,00
4.01 - 4.1.1301 - 2.18 P enataan L ing kung an K antor K ec amatan D us un
T imur
A P B D 100.000.000,00
T ers edianya L apang an O lah R ag a 1 L s 1 L s 100.000.000,00
4.01 - 4.1.1301 - 2.52 P embang unan K ons truks i/B ang unan P enunjang G edung K antor
K ec amatan D us un T imur
A P B D 100.000.000,00
T ers edianya P ag ar K antor 1 L s 1 L s 100.000.000,00
4.01 - 4.1.1301 - 2.81 P emeliharaan Irig as i K antor dan T eras K antor K ec amatan D us un T imur
A P B D 50.000.000,00
T erpeliharanya T eras K antor 1 L s 1 L s 50.000.000,00
4.01 - 4.1.1301 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 27.000.000,00 27.000.000,00
4.01 - 4.1.1301 - 3.5 P eng adaan pakaian khus us hari-hari tertentu K ec amatan D us un T imur
A P B D 27.000.000,00
T ers edianya P akaian B atik K alteng 30 O rg /B aju 30 O rg /B aju 27.000.000,00
K ec amatan D us un T imur
T ers edianya P akaian Hitam P utih 30 O rg /B aju 30 O rg /B aju
4.01 - 4.1.1301 - 27 Program Pembinaan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Desa
185.900.000,00 204.490.000,00
4.01 - 4.1.1301 - 27.11 K eg iatan P embinaan K emas yarakatan di D es a K ec amatan D us un T imur
A P B D 185.900.000,00 P ening katan P embinaan O rg anis as i
K emas yarakatan di D es a
12 B ulan 12 B ulan 204.490.000,00
