rptraperdaapbd_03 1 diknas

Lampiran III

1 September 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN

KODE

BELANJA 1.308.899.469.774,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.235.058.862.274,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.235.058.862.274,00

BELANJA LANGSUNG 73.840.607.500,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.445.899.400,00

1.01 . 1.01.01 . 01

55.140.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.140.000,00

199.545.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 199.545.000,00

193.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 193.200.000,00

292.850.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.850.400,00

895.239.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 895.239.400,00

221.824.800,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 221.824.800,00

129.676.800,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.676.800,00

250.398.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.398.000,00

134.125.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Halaman 1

KODE

73.900.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 73.900.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 380.083.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02

259.822.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 259.822.000,00

30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

90.261.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.261.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15

100.000.000,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 67.196.923.900,00

1.01 . 1.01.01 . 16

170.000.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan

SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara

SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 170.000.000,00

2.877.542.500,00 Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS

1.01 . 1.01.01 . 16 . 66

1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 95.490.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.782.052.500,00

185.000.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 160.000.000,00

658.446.400,00 Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD,MI,SMP dan MTs

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 658.446.400,00

57.550.850.000,00 Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.550.850.000,00

5.755.085.000,00 Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS (

Pendamping DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.755.085.000,00

Program Pendidikan Menengah 2.811.201.200,00

1.01 . 1.01.01 . 17

Halaman 2

KODE

2.240.000.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 61

1.01 . 1.01.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 2.240.000.000,00

356.201.200,00 Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi

Informasi dan Komunikasi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 65

1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.995.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 351.206.200,00

215.000.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

1.01 . 1.01.01 . 17 . 83

1.01 . 1.01.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 225.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18

75.000.000,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.945.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.055.000,00

75.000.000,00 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 4.995.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 70.005.000,00

75.000.000,00 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 12

1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.325.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.675.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 366.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20

125.000.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.855.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.145.000,00

100.000.000,00 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 1.150.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.850.000,00

100.000.000,00 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 2.380.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.620.000,00

41.500.000,00 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 1.390.000,00

Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 40.110.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 315.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21

75.000.000,00 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.040.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 57.960.000,00

150.000.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 21 . 07

1.01 . 1.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.860.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.140.000,00

90.000.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang

Berbagai Isu Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 08

1.01 . 1.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.308.899.469.774,00)

Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

Halaman 4