Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 24 URUSAN WAJIB KEARSIPAN
Organisasi : 1 . 24 . 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Sub Unit Organisasi : 1 . 24 . 01 . 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
KODE
BELANJA 4.995.874.059,00
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.982.544.059,00
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.982.544.059,00
BELANJA LANGSUNG 3.013.330.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 590.169.500,00
1.24 . 1.24.01 . 01
7.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
24.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00
167.920.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 167.920.000,00
20.332.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.732.800,00
50.906.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.906.200,00
51.290.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.290.000,00
6.295.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.24 . 1.24.01 . 01 . 12
1.24 . 1.24.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.295.500,00
12.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.24 . 1.24.01 . 01 . 15
1.24 . 1.24.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
158.950.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17
Halaman 1
KODE
52.660.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.24 . 1.24.01 . 01 . 18
1.24 . 1.24.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.660.000,00
38.615.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.24 . 1.24.01 . 01 . 19
1.24 . 1.24.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.615.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 582.521.100,00
1.24 . 1.24.01 . 02
468.017.900,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.24 . 1.24.01 . 02 . 09
1.24 . 1.24.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 468.017.900,00
51.523.200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.523.200,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00
47.880.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.880.000,00
15.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.24 . 1.24.01 . 02 . 28
1.24 . 1.24.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.600.000,00
1.24 . 1.24.01 . 03
12.600.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.24 . 1.24.01 . 03 . 02
1.24 . 1.24.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.451.000,00
1.24 . 1.24.01 . 05
10.451.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.24 . 1.24.01 . 05 . 01
1.24 . 1.24.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.451.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
21.529.400,00 1.24 . 1.24.01 . 06
12.552.800,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.24 . 1.24.01 . 06 . 01
1.24 . 1.24.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.475.000,00
1.24 . 1.24.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.077.800,00
6.485.100,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.24 . 1.24.01 . 06 . 02
1.24 . 1.24.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.920.000,00
1.24 . 1.24.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 565.100,00
2.491.500,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.24 . 1.24.01 . 06 . 04
1.24 . 1.24.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.344.000,00
1.24 . 1.24.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.147.500,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 625.132.500,00
1.26 . 1.24.01 . 15
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
108.878.500,00 Pemasyaraktan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya
Masyarakat Pembelajar 1.26 . 1.24.01 . 15 . 01
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.390.000,00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.488.500,00
253.235.700,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.434.000,00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.823.000,00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 146.978.700,00
28.941.100,00 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan
Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat 1.26 . 1.24.01 . 15 . 03
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.941.100,00
68.662.500,00 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.735.000,00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.927.500,00
38.042.700,00 Penyelenggaraan Kordinasi Pengembangan Budaya Baca
1.26 . 1.24.01 . 15 . 06
1.26 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 805.000,00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.237.700,00
31.265.000,00 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
1.26 . 1.24.01 . 15 . 08
1.26 . 1.24.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.105.000,00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.357.700,00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.802.300,00
96.107.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
1.26 . 1.24.01 . 15 . 09
1.26 . 1.24.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.370.000,00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.736.200,00
1.26 . 1.24.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.000.800,00
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 163.036.500,00
1.24 . 1.24.01 . 16
103.755.000,00 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 805.000,00
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.050.000,00
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.900.000,00
59.281.500,00 Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.431.500,00
Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.550.000,00
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan 757.778.000,00 1.24 . 1.24.01 . 17
722.444.300,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah
1.24 . 1.24.01 . 17 . 02
1.24 . 1.24.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 203.220.000,00
1.24 . 1.24.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298.137.500,00
1.24 . 1.24.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 221.086.800,00
35.333.700,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.333.700,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 250.112.000,00
1.24 . 1.24.01 . 18
250.112.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.935.000,00
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.177.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.995.874.059,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 4