DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
SKPD :
BADAN ARSIP DAERAH
TABEL 5.3
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Capaian Target
Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
1 Wajib
1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1.17.14
3
Pelayanan Administrasi Perkantoran
50 Kali
Palembang 110.000,00
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dalam daerah dan luar negeri Koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
1. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
50 Kali
12 Set
Palembang 22.000,00
Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia
Penyediaan peralatan dan bahan pembersih
2. APBD Prov.
Sumsel
20.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
12 Set
1 Orang
Palembang 12.100,00
Jumlah tenaga tutor SKJ yang tersedia Penyediaan jasa tutor SKJ
3. APBD Prov.
Sumsel
11.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 Orang
11 Orang
Palembang 287.072,50
Jumlah tenaga Non PNS yang tersedia Penyediaan jasa pendukung
administrasi teknis/perkantoran
4. APBD Prov.
Sumsel
260.975,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
11 Orang
30 Rapat
Palembang 43.230,00
Jumlah makanan dan minuman yang tersedia
Penyediaan makanan dan minuman
5. APBD Prov.
Sumsel
39.300,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
30 rapat
2,500 eksemplar
Palembang 11.000,00
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan
6. APBD Prov.
Sumsel
10.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
2,500 eksemplar 10 jenis
Palembang 33.000,00
Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. APBD Prov.
Sumsel
30.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
10 jenis
100 eksemplar
Palembang 104.500,00
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
8. APBD Prov.
Sumsel
95.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 eksemplar
40 jenis
Palembang 165.000,00
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Penyediaan alat tulis kantor
9. APBD Prov.
Sumsel
150.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
40 jenis
6 Orang
Palembang 188.540,00
Jumlah penyedia jasa kebersihan kntor Penyediaan jasa kebersihan
kantor
10. APBD Prov.
Sumsel
171.400,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
6 orang
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
9 orang
Palembang 46.200,00
Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
11. APBD Prov.
Sumsel
42.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
9 orang
8 unit
Palembang 66.357,50
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Kantor Yang terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
12. APBD Prov.
Sumsel
60.325,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
8 unit
5 rekening
Palembang 330.000,00
Jumlah rekening listrik, telepon, internet dan air
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya Air dan Listrik
13. APBD Prov.
Sumsel
300.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
5 rekening
300 lembar
Palembang 5.500,00
Jumlah surat yang terkirim Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14. APBD Prov.
Sumsel
5.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
300 perangko, materai, jasa
pengiriman 1.17.14
4
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
32 unit
Palembang 110.000,00
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor
1. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
32 unit
1.17.14 6
Peningkatan Kapasitas Aparatur
30 Orang
Palembang 110.000,00
Jumlah peserta yang mengikuti workshop Pengelolaan Kearsipan Workshop Pengelolaan Kearsipan
1. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
30 Orang
1.17.14 7
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
10 buku
Palembang 5.500,00
Jumlah LAKIP yang tersusun Penyusunan LAKIP
1. APBD Prov.
Sumsel
5.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
10 buku
1.22 Kearsipan 1.22.16
3
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
1 kali
Palembang 55.000,00
Jumlah Publikasi Layanan Kearsipan bagi masyarakat Sumsel
Publikasi Layanan Kearsipan (Pameran)
1. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 kali
1 unit
Palembang 55.000,00
Jumlahperalatan layanan informasi yang tersedia
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
2. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 unit
1.22.16 4
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
2 kali
Palembang 110.000,00
Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang terpelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana
pengolahan penyimpanan arsip
1. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
2 kali
20 berkas
Palembang 132.000,00
Jumlah arsip dan benda-benda bersejarah yang dilestarikan Pelestarian, Perlindungan Arsip
dan benda-benda bersejarah
2. APBD Prov.
Sumsel
120.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
20 berkas
50 berkas
Palembang 55.000,00
Jumlah arsip yang telah direstorasi (diperbaiki)
Restorasi Arsip
3. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
50 berkas
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
50 buku
Palembang 55.000,00
Jumlah buku arsip Sumatera Selatan yang tersusun
Penyusunan buku arsip Sumatera Selatan
4. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
50 buku
250 berkas
Palembang 88.000,00
Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah terdata dan tertata
Pendataan dan penataan Dokumen/Arsip Daerah
5. APBD Prov.
Sumsel
80.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
250 berkas
JUMLAH... 2,000,000.00 JUMLAH... 2,200,000.00