Peraturan Bupati | JDIH (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum) Kabupaten Pacitan

(1)

Uraian

Jumlah (Rpl Bertambah/(berkurang)

Penjelasan

Uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

. Perubahan (Rp) % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.08.38X0. PENGELOLAAN LHKPN DAN LHKASN 50.000.000,00 13.095.080,00 _{(35.904.920,00) (73,81) Lokasi: Kab. Pacitan}

Sumber D a n a :

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 argei riasii

zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRPOMKJIHFCA

a /o 1 erpcnuninya Qoia u n i x r r i Q 3 n L H K A S N

Target Keluaran: Terlaksananya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( L H K P N ) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Stpit Negara (LHKASN)

1.20.1.20.08.38.30.5X.1. BELANJA PEGAWAI 5.975.000,00 0,00 (5.9''5.000XO) (100.00)

1.20.1 X0.08X8.30.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.97S.C0O.OO 0,00 (5.975.000,00) (100.00)

: 100.00) [100.00)

Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.08.38.30.5.^1.01-01.

1.20.1.23.08.38.30.5.2.1.01.02.

Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan 5,850.000.00 0,00 (5.850.000.00)

(100.00) : 100.00) [100.00)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.20.1.20.08.38.30.5.^1.01-01.

1.20.1.23.08.38.30.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

125.000.00 0.00 (125.000,00)

(100.00) : 100.00)

[100.00) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

1.20.1.20.08X8X0.5.2.2. 1.20.1.20.08X8X0.5.2.2.01. 1.20.1.20.08.38.30.5.2.2.01.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 44.025.000,00 13.095X80,00 (30.329.920,00) (70,26)

1.20.1.20.08X8X0.5.2.2. 1.20.1.20.08X8X0.5.2.2.01. 1.20.1.20.08.38.30.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 2.985.000,00

Z278.D00.D0

985.080,00 (1.999.920,00) (67,00) (59.43)

Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.08X8X0.5.2.2.

1.20.1.20.08X8X0.5.2.2.01.

1.20.1.20.08.38.30.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

2.985.000,00

Z278.D00.D0 924.200.00

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

AM

zwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTRQPOMLKJIHFEDCA

« « f •% A A A A A V (1.353.800,00)

(67,00)

(59.43) Belanja alat tulis kantor 1.20.1.20.08.38.30.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materat dan benda pos

lainnya

707.000.00 60.880.00 (646.120,00) (91,39) Belanja perangko.'r.'iaterai dan benda pos lainnya

1 on 1 tn nn on y.n fi 7 7 fifi Rzlania Pvr.'^wAfan Kandaraan Berfnotor 750.000,00 0,00 (750.C0OX0) (100,00) Dipergunakan u n r u k :

4 on 4 on no on on coo ofi no

1.20.1.20.U0.0 O.4U.D.Z .Z .U0.U J . Qeianja Danan paKar iviinyaK/vjas uan pelumas

750.000,00 0,00 (750.000,00) [100,00) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.20.I .20.08X8X0.5.2X.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.345.000X0 300.000X0 (1.045.000X0) (77.70) Dipergunakan u n f u k :

1.20.1.20.08.38.30.5.2.2.06.01. Belanja cetak 300.000.00

1.045.000.00

300.000,00 0.00

0,00 Belanja cetak 1.20.1.20.08.38.30.5.2.2.05.02. Belanja Penggandaan

300.000.00 1.045.000.00

300.000,00

0.00 (1,045,000.00) (1.995.000,00)

[100,00) (100.00) .100,00)

Belanja Penggandaan 1.20.1.20.08X8X0.5.2.2.11. Beianja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman peserta

1.935.000,00 1.995.000.00

0.00 0.00

(1,045,000.00) (1.995.000,00)

[100,00) (100.00) .100,00)

Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.08.38.30.5,2.2.11.06.

Beianja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman peserta

1.935.000,00 1.995.000.00

0.00

0.00 (1.995,000.00) [100,00) (100.00)

.100,00) Belanja makanan dan mtnuman peseria 1.20.1.20.08X8X0.5.2X. 15. Belanja Perjalanan Dinat 36.950.000,00 11.810.000,00 (25.140.000,00) (68,04) Dipergunakan u n t u k :

(2)

Kode Rekenlng Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Kode Rekenlng Uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

on 1 on nn on on coo 1 fi ni _3.500.000.00

33.450.000.00

0,00 (j.500.000,00) (21,640.000,00) : 100.00) (64,69) 0,00 0,00 0,00

Belanja peijalanan dinas dalam daerah 1.20.1.20.08.38.30.5.2.2.15.02. DSIanjd peijdidndn u i n o a l U a r O o c T a n

3.500.000.00

33.450.000.00 11.810.000.00 105.000.000.00 11X75.000,00 125.000,00 125.000.00 (j.500.000,00) (21,640.000,00) : 100.00) (64,69) 0,00 0,00 0,00

Betanja perjalanan dinas luar daerah

1.20.1.20.08.38.32. PEMELIHARAAN ARSIP PNS 105.000.000,00

11.075.000,00 125.000,00 11.810.000.00 105.000.000.00 11X75.000,00 125.000,00 125.000.00 (j.500.000,00) (21,640.000,00) : 100.00) (64,69) 0,00 0,00 0,00

L o k a s i : Kab. Pacitan Sumber O a n a :

Target Hasil : % Arsip Pegawai yang dipelihara Target Keluaran : Terpeliharanya Arsip Pegawai

1 on_{< . Z U . i . z U . U 0 . j a . J z . 3 . z . i .} 1 on nn on oo CO 1 n e t A M l A D C f ^ A W A I

105.000.000,00 11.075.000,00 125.000,00 11.810.000.00 105.000.000.00 11X75.000,00 125.000,00 125.000.00 (j.500.000,00) (21,640.000,00) : 100.00) (64,69) 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.38.32.5.2.1.01. 1.20.1.20.08.38.32.5.2 1.01.02. Honorarium PNS

Honorarium Tim Pengadaan Garang dan Jasa 105.000.000,00 11.075.000,00 125.000,00 11.810.000.00 105.000.000.00 11X75.000,00 125.000,00 125.000.00 : 100.00) (64,69) 0,00 0,00

0,00 D i n p r n i i n A k ^ n i i n t i i W *

1.20.1.20.08.38.32.5.2.1.01. 1.20.1.20.08.38.32.5.2 1.01.02.

Honorarium PNS

Honorarium Tim Pengadaan Garang dan Jasa 125.000.00 11.810.000.00 105.000.000.00 11X75.000,00 125.000,00

125.000.00 • 0,00

0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.08.38.32.5.2.1.03.

1.20.1.20.08.38.32.5.2.1.03.01.

Uang Lembur 10X50.000,00

10.950.000.00

• 0,00

0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.08.38.32.5.2.1.03.

1.20.1.20.08.38.32.5.2.1.03.01. UangLembur PNS

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakal Habis Kantor Belanja alat tulis kantor

10X50.000,00

10.950.000.00 10.950.000.00 33.925.000,00

33.8.0.200,00

-0.00 0,00 0,00

Uang Lembur P N S 1.20.1.20.08.33X2.5.2.2.

1.20.1.20.08X8X2.5.2X.01. 1.20.1.20.08.38.32.5.2.Z01.01.

UangLembur PNS

33.925.000,00

10.950.000.00 33.925.000,00

33.8.0.200,00

-0.00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.33X2.5.2.2. 1.20.1.20.08X8X2.5.2X.01. 1.20.1.20.08.38.32.5.2.Z01.01. UangLembur PNS

33X10.200,00 33.810.200.00

10.950.000.00 33.925.000,00

33.8.0.200,00

-0.00 0,00

0,00 Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.08.33X2.5.2.2.

1.20.1.20.08X8X2.5.2X.01. 1.20.1.20.08.38.32.5.2.Z01.01.

UangLembur PNS

33X10.200,00

33.810.200.00 33.810.200.00 0,00 Belanja alat tulis kantor

1.20.1.20.08.38X2.5.2.2.0 6. 1.20.1.20.08.38.3Z5.2.2.06.02.

Belanja Cetak dan Penggandaan 114.800.00 114X00,00

114.80u;j0

0,00 Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.08.38X2.5.2.2.0 6.

1.20.1.20.08.38.3Z5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 114.800.00

114X00,00

114.80u;j0

-

0,00 Belanja Penggandaan

1.20.1.20.08.3 8.32.5.2.3. h

yxwvutronmlkjigfdcaWVUTQPOMLKJIHFCBA

c% A L

1 1 Ji kAnn A 1

BELANJA MODAL 60.000.000,00 60.000.800.00 0,00

0,00 1.28.1.20.08.38.32.5.2X.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan

Kantor

60X00.000,00 60.000.000 "0

0,00

0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20..1Z0.08.38.3Z5.Z3.11.02_ Relanjji rrMvtal Pengaftaan almari fill 000 nnn nn fin onn nnn nn _D.O0_ Relanja mnrtal PpngaHaan a l m a r i

1.20..1Z0.08.38.3Z5.Z3.11.02_ _D.O0_

1.20.1.20.08X8.33. PENGUKURAN KOMPETENSI ASH 150.000X00,00 150X00.000,00 0,00 _{L o k a s i : Kab. Pacitan}

Sumber D a n a :

Target Hasil : Dokumen Hasil Assesment Pejabat di Llngkup Pemkab Pacitan

(3)

1.053

k _{Jumlah (Rp)} _{Bertambah / (berkurang)}

Perubahan

Setelah

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.08.38.33.5.2.1. BELANJA PEGAWAI

_{51.750.000,00}C 4

ycft nnn nn 4c yen nnn nn _{16.750.000,00} ite txnfi_{(35.00(1.000,DO]}

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A r t r t m _{( 6 7 , 6 3 )}

1.20.1X0.08X8X3.6.2.1.01. Honorarium PNS 100.000,00 100.000,00 0.00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.08.38.33.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

J3S3

100.000.00 100.000,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.20.1.20.0 8X8.33.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 35.000.000,00 0.00 (35.000.000,00) (100,00) Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.08.38.33.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/

Narasumljer

J5.000.000.00 0.00 (35.000.000,00) [lOO.OO) Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

1.20.1.20.08X8.33X.2.1.03. Uang Lembur 16.650.000,00 16.650.000,00 • 0,00 Dipergunakan untuk

zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRPOMKJIHFCA

i

1.20.1.20,08.38.33.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 16.650.000.00 16.650.000.00 - 0,00 Uang l e m b u r P N S

*>

1.20.1X0.08X8.33.5.2.2. BEUkNJA BARANG OAN JASA 85.650.000,00 133.250.000.00 47.600.000,00 55,58

1X0.1X0.08X8X3.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 4.284.800,00 4.719.600,00 424.800,00 9.89 Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.08.38.33.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.294.800,00 4.219.600.00 (75.200.00) (1.75) Belanja alat tulis kantor

1.20.1.20.08.38.33.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Oekorasi 0,00 500.000.00 500.000.00 0,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.20.1X0.08X8X3.5X.2.O5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.500.000.00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.O8.38.33.5.2.2.05.O3. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan —

pelumas

1.500.000,00 . 0.00 (1.500.000,00) : 100.00) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

•

• F / 1.20.1.20.08.38.33.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan — 2.100X00,00 1.423.600,00 (676.400,00) (32,21) Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.08.33.33.5.2.2.06.01. Betanja cetak 1.000.000,00 700.000.00 (300.000,00) (30,00) Belanja cetak

1.20.1.20.08.33.33.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.100.200,00 723.800.00 (376.400,00) (34,21) Belanja Penggandaan 1X0.1X0.08.38.33.5.2X.11. Befanja Makanan dan Minuman 12.395.000,00 11.050.000,00 (1X45.000,00) (10,85) Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.38.33.5.2.2.11.02.- (10,65)

1.20.1.20.03.38.33.5.2.2.11.02.- _{Belanja makanw dan minuman rapat -} _{12.395.000,00} _{11.050.000.00} _{(1.345.000.00) (10,65)} _{Belanja makanan dan minuman rapat}

f 1.20.1X0.08X8X3.5X.2.1S. Belanja Perjalanan Dinas 65X60.000,00 81.056.600,00 15.696.600,00 24,02 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.08.38.33.5.Z2.15.02. Belanja perjatanan dinas iuar daerah 65.360.000.00 81.056.600.00 15.696.600,00 24,02 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.20.1.20.0 8X8X3.5X.2.28. Belanja Jasa Profesl 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k ;

(4)

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Perubahan

Setelah

Perubahan

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

n Penjelasan

1 2 3 4 5 G 7

1.20.1.20.08.38.33.5.2X. BELANJA MODAL 12.600.000,00 0,00 (12.600.000,00) (100,00)

<<< Y '

1.20.1.20.08.38.33.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00] (100.00) Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.08,38.33.5.2.3 11.05. Belanja modal Pengadaan white board 3.600.000.00 0.00 (3.600.000,00) :100.00) Belanja modal Pengadaan white board 1.20.1.20.08.38.33.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Stud'o

9.000.000.00 0,00 (9.000.000.00) (100,00) Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20,08.38.33.5.2.3.15.04. Belanja modal Alat Kelengkapan Studio 9.000.000.00 0.00 (9.000.000.DO) :100.00) Belanja modal Alat Kelengkapan Studio

Jumlah Belanja 21.707.279.340.00 18.914.145.054.40 (2.793.133.285.60) (12,87)

Surplus/fOetisil) (21.707,279.340.00) (18.914.146.054.40) 2.793.133.285.60

yxwvutronmlkjigfdcaWVUTQPOMLKJIHFCBA

'I

(5)

1.055

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.09. • KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jumlah (

yxvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RD) Bertambah / (berkuranal

Kode Rekening uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) %

Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1.2O.1.20.O9.00.0O.4. PENDAPATAN OAERAH 0,00 0,00

- 0,00

Jumlah Pendapatan 0.00 0.00

-

0.00

1.20.1.20.09.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.189.590.527,00 2.456.671.375,40 267.080.848.40 12,20

1.20.1.20.0 9.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 804.590.527,00 821.671.375,40 17.080.848,40 2,12

1.20.1.20.09.00.00.S.1.1. BELANJA PEGAWAI 804.590.527,00 8 2 1 G 7 1 3 7 4

iO

D Z I . V I < , 0 , 0 , 7 \ l

4J AAA AAA AfX 7 47

1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 804.590.527,00 821 6 7 1 3 7 S 4 0 V * 4 I • 4 0 p " * V

7 47 All A

1 20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNSAJang Representasi 596.542.765,00 613.957.020,00 17.414.255.00 2.92

1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 65.627.796.00 69,389.746.00 3.761.950,00 5,73

1.20.1.20.09.')0.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jaoatan 48.239.100.00 48.564.000.00 324.900.00 0,67

1,20.1.20.09.00,00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 18.124.925.00 18.247.000.00 122.075.00 0.67

1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 37.794.913.00 40.106.196.00 2.311.283.00 6.12

/„

1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 14.668-771.00 6 481 818 4 D f f i i f t f i Q f i ? fini

\C lOU.SVZ.UUJ

f C C B i t

(33,01)

1.20.1.20.09,00.00.5.1.1.01.03. Pembulatan Gaji 6.955.00 7.353,40 398.40 5.73

1.20.1.20.09,00.00.5.1.1.01.09. luran Asuransl Kesehatan 19.927.908,00 20.500.350,60 572.442.60 2,87 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.21. Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan

Kecelakaan Kerja

3.657.394.00 4.417.891,00 760.497,00 20,79

1.20.1.20.09.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.385.000.000,00 1.635.000.000,00 250.000.000,00 18.05

1.20.1.20.09.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 400.000.000,00 4Ot).0O0.0O0.OO _ O , D 0

-PERKANTORAN

_ O , D 0

-1.20.1.20.09.01.19.

I

PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 L o k a s i : Kab.Pacitan Sumber D a n a : D A U

Target Hasii : Terpenuhinya Kelncaran T u g a s Administrasi Perkantoran

(6)

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) V. Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

V ^

1X0.1.20.09.01.19.S.2.1. BELANJA PEGAWAI 75.690.000,00 83.040.000,00 7X58X00,00 9.71

V ^

1X0.1X0.09.01.19.5.2.1.01, Honorarium PNS 58.540.000,00 58.540.000,00

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 0,00 Dipergunakan u n t u k :

A) 1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 54.900.000,00 56.800.000,00 1.900.000,00 3,46 Honorarium Panit'a Pelaksana Kegialan 1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

2.920.000,00 1.020.000.00 (1.900.000.00) (65.07) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.01.03. Honcrarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

720.000.00 720.000.00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

yxvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* 1.20.1X0.09.01.19.5.2.1.03. Uang Lembur 17.150X00.00 24.500X00,00 7X50.000,00 42,86

Dipergunakan u n t u k : 1 70 1 7n nn 01 i q fi ? i o i o i

zwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTRQPOMLKJIHFEDCA

I - Z 0 .

xtrlifZXVJIC

1- Z 0 0 1 . 1 0 .I. V 0 i V 1.

t iann 1 remhi ir PKlfi

real 1—tri 1 jreui r l*re 17.150.000.00 24.500.000.00 7.350.000,00 42,86

1 lann 1 amhiir PNQ reaiire rereiiireui r i * r e 1 20 1 70 09 01 19 5 2 2 RFLAtJ lA RARAKin DAN JASA o r e r e F ^ i v z F * reF*i*F*i*re

yxwvutronmlkjigfdcaWVUTQPOMLKJIHFCBA

¥ jfon trnan 241X35X00,00 251.560.000,00 10X25.000,00 4,28

1X0.1.20.09.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 30.415.000,00 36.581.500,00 6.166X00,00 20.27 Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 11.032.000.00 13.308.000,00 2.276,000.00 20,63 Belanja alat tulis kantor 1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu

pijar, battery kering)

6.025.000.00 7.419.000,00 1.394.000.00 23,14 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kerin;

A. 1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan bervla pos lainnya

750 OOO DO 750 ODO OQ Q 00 _{Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya}

1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pemtiersih

10.228.000.00 12.724.500,00 2.496.500.00 24,41 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 1.980.000.00 1.980.000.00 0,00 Belanja pengisian tabung gas

1.20.1.20.09,01.19.5.2.2.01.10. Belanja pengadaan blanko CeldGiro 400.000,00 - 400.000,00 0,00 Belanja pengadaan blanko Cek/Giro 1.20.1 XO.0 9.01.19X.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 72.400X00,00 67X00.000,00 (5.400X00.00) (7,46) Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.03.01. Belanja telepon 7.200.000,00 ~ 7.200.000.00 0,00 Belanja telepon

1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.03.03. Belanja listrik 36.000.000.00 27.000.000.00 (9.000.U0O.0O) (25,00) Belanja listrik

1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.03.05. Belarija surat kabar/majalah 2.100.000.00 2.100.000,00 0,00 Belanja surat kabar/majalah

(7)

1.057

Koda Rekening Uraian Sebelum

Perubahan

SeteUh

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Loundry 2 700 000 00 2.700.000,00 0 tio Belanja J a s a Loundry

1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

fl 4nn noo oo 8 400 OOQ 00

U , 1 U w

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u u u ^ v u

n no Belanja J a s a Pengamanan Kantor dan R u m a h Dinas

1.20.1.20,09.01.19.5.2.2.03.22. Belanja Jasa Cleaning Service 8.400.000,00 8.400.000,00 • 0,00, Belanja J a s a Cleaning Service 1,20.1.20,09.01.19.5.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis 6.000.000,00 10,000 000,00 4.000,000.00 66,67 Belanja J a s a Teknis

1.20.1.20.09.01.19.SX.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38.230.000.00 38.705.000.00 475.000.00 1.24 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.09.01.19.5.2.Z05.01. Belanja Jasa Service 13.700.000.00 13,700.000.00 0,00 Belanja J a s a Service

1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

41 am f\nt\1o.o30.WU,UU nn

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 c_{I D . 120.000.00} toft r\f\rt f*n 1 lf\f\ nnn nn

2.290.000,00 16.56 Belanja Penggantian Suku Cadang 1.20.1.20.09.01.19.5.Z2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

pelumas

7 yrifs rwin f i d A c a fi nnn nn

0 , D o 3 . U U U , U U

n fii fi nnn r\n\ ( I . U I D . U U U . U U )

/lo 4ai

(1 J . I O J Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.20.1.20,09.01.19.5.2.Z05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.000.000.00 2.200,000,00 (800.000.00) (26.67) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.0S. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.297X00,00 7.580.500,00 1.083.500,00 17,21 Dipergunakan untuk:

1.20.1,20.09.01.19.5.2.2.06.01. Belanjd cetak 4.950.000.00 5075.000.00 125.000.00 2,53 Belanja cetak

1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.06,02. Belanja Penggandaan 1.347.000,00 2.305.500.00 958.500,00 71 16 Belanja Penggandaan

1.20.1.20.09.01.19.S.2X. 11. Belanja Makanan dan Minuman 4 0 oMs nnn nn 40 ana nnn nn C f i n ixnn nn o *rc _{Dipergunakan u n t u k :}

1.20.1.20.09,01.19.5.Z2.11.01. Belanja makanan dan m i n u n ^ harian pegawai

8,688.000,00 8.688,000,00 0,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1.20.1,20,0901.19.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.120.000.00 3,120,000,00 0.00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.20,1,20.09.01.19.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minumaiT tamu 1.500.000.00 ZOOOOOO.OO 500.000.00 33,33 Belanja makanan dan minuman tamu

1.20A20X9.0 L I 9.5.2.2.12. Belanjii Paknlan Diniis dan Atribiilnya . 4

yxvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7nn nnn^n 4 700 000X0 — 0 X 0 - Dlpergunakan untuk t • 1.20.1.20.09.01.19.5.ZZ 12.04. Beianja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.200.0O0.0O 4.200,000.00 0,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan harl-hari tertentu

0,00 7.500.000,00 7.500X00,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20,09.01.19.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 0,00 4.500.000.0O 4.500.000.00 0,00 Belanja pakalan batik tradisional

(8)

Kode Rekenlng Uraian oe

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u e j u i i i

Perubahan

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

Catatah

oeieian Perubahan

(Rp) Penjelasan

4 1

2 3 4 5 6 —

7

1.20.1.20.09.01.19.5.7.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 48.060.000X0 48.O6O.000X0 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.100.000.00 2.100.000,00 0,00 Belanja perjalanan dinas datam daerah 1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah dC ncn nnn nn

45.960.000,00 45.960.000.00 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

tX0.1.20.09X1.19.S.2X.20, Belanja Pemeliharaan 28X25.000X0 28X25.000X0 0,00 Dipergunakan u n t u k :

zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRPOMKJIHFCA

4 m 4 in na a4 4Q K I I m nA Belanja Pemeliharaan Oedung dan

Bangunan

3.025.000.00 3.025.000.00 0.00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.20.1.20.09.01.19 5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.300.000,00 25.300.000,00 0.00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.20.1.20.09X1.19.5.2.3. BELANJA MODAL 83.075.000X0 65.400.000,00 (17.675.000,00) (21X8)

1 7 0 1 7 a oe 0 1 1 9 S 2^ O S BCidiiid nivudi f^dfuauddii ^ \ t a \ ^ d * d s

Bengkel

21.000.000,00 500X00,00 (20.500.000.00) (97.62) L f i p e i g u i t a i n d i i u n i u s .

1.20.1.20.09.01.19.5.2.3.08.05. Belanja Modal Pengadaan Genset 14 f\nn nnn nn

21.000.000,00 0,00 (21.000.000,00) ;100,00) Belanja Modal Pengadaan Genset

1.20.1.20.0901.19.5.2.3.08.07. Belanja Modal Pompa Mir 0.00 500.000,00 500.000.00 0.00 Belanja Modal Pompa Air

1.20.1X0.09.01.19.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

13.750.000,00 14.950.000,00 1X00.000,00 8,73 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.09.01.19.5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 4 f\ enn nnn nn

10.500.000,00

M n cnn nnn

10.500.000,00 0,00 Belarija modal Pengadaan almari _

1.20.1.20.09.01.19.5.2.3.11.06. Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu 2.650.000,00 2.650.000.00 0.00 Betanja modal Pengadaan penunjuk waktu

4 on 4 ^ * o m 1Q c 7 7 1 1 no

1 . z U . I . Z U . U 0 . U l . i 0 . a . Z . J . 1 I . U 0 . D e i a n j a i v i o u a i rengauaan r ^ a p a n

Pengumuman

cnn n n n n n n f v i / c n n n n n n n \ ' 4 n n n n \ '

Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman

1.20.1.20.09.01.19.5.2.3.11.13. Belanja Modal Pengadaan Lambang/ Logo 0.00 1.800.000.00 1.800.000.00 0.00 Belanja Modal Pengadaan Lambang/ Logo 1.20.1X0.09.01.19.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 5X75.000,00 0,00 (5.275.000,00) (100,00) Dipergunakan u n t u k :

1.20.1 XO.09.01.19.5.Z3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 5.275.000.00 0.00 (5.275.000.00) JDQJJOL belarija modal Pengadaan printer 1X0.1X0.09X1.19.5.2X.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan

Oapur

0,00 950.000X0 950.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.09.01.19.5-2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 0.00 950.000.00 950.000.00 0.00 Belanja modal Pengadaan dispenser 1 XO.l XO.O 9.01.19.5.2X.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Studio

(9)

1.059

Kode Rekenlng Unlan Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

yxvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I RD)

1" K/

Penjelasan

1 2 7

0

4 c

0 7

1.20.1,20.09 01.19.5.2.3.16,01. Selanja modal Pengadaan kamera 15.000.000,00 15.000.000.00 O.DO Belanja nnodal Pengadaan kamera 1.20.1.20,09.01.19.5-2.3.16.05. Belanja mtxJal Pengadaan Sound System 4.200.000.00 7.850.000.00 3.650.000.00 86.90 Belanja modal Pengadaan Sound System

1.20.1,20.09.01.19.5.2.3.16.06, Belanja Modal pengadaan Wireles set 9.000.000.00 9.000.000.00

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

0,00 Betanja Modal pengadaan Wireles set 1.20.1X0.09.01.19.5.2X.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Komunikasi

0,00 2.000.000,00 2 000.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.09.01.19.5.2.3.17.02. Belania modal Pengadaan taximili 0.00 2.000.000.00 2.000.000.00 O.OQ Belanja modal Pengadaan faximili 1.20.1.20.09.01.19.5.2.3X3. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi

Jaringan Air

0,00 300.000,00 300X00,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.09.01.19,5.2.3.23.06, Belanja modal Per^adaan konstruksi jaringan air bersttYaK minum

0.00 300.000.00 300.000,00 0.00 Betanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air

1.20.1.20.09.01.19.5.2.3X9. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman

14.8S0.0DO.0O 14.850.000,00 DXO Dipergunakan u n t u k :

V20.1.20.09.01.13.5.2.3.29.03. delanja modal Pengadaan tanaman 14.850.000.00 14.850000.00 0.00 Betanja modal Pengadaan tanaman

zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRPOMKJIHFCA

4 O n 4 o n f i d n o

1.20.1XD.D9.D2. D D f * f - D A I A D A U I M r- ^ Z T A M CA D A U A

DAN PRASARANA APARATUR

294.830.000,00 494.830.000,00 200.000.000,00 67,84

1.20.1.20.09.0 2.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

21.050.000.00 21X50.000,00

-

0,00 _{L o k a s i : Kabupaten Pacitan} Sumber D a n a : D A U

13mot n 3 f i l l * ^Prerfi 3 M 13 nil3 Da rfartrt ^ 3 n 3 n n d i inn

1 drget n e i s i i . leiseuianya renengKapan oeuung Asrama Diklat

1 c l< yt3 L i v c i u c t l a l l , 1 C I I t H v ^ o l l a l i y d " c n y a Q o d n perlengkapan Gedung A s r a m a Diklat

1.20.1.20.09.0 2.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 480.000,00 480.000,00 o,:3

1.20.1X0.09.02.07.5.2.1.01, Honorarium PNS 480.000,00 480.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20-09.02.07.5.2.1.01.01.- Honorarium Panrtia Pelaksana Kegiatan O.UO 250.000,00 250.000.00 O.uO Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan 1.20.1.20.09.02.07.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

385.000.00 135.000,00 (250.000.00) (64.94) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

1.20.1.20.09.02.07.5.2.1.01.03. Honoranum Tim Pemeriksa Barang dan

Jasa <.

95.000.00 95.000.00 0.00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

(10)

Koda Rekening Uraian

Koda Rekening Uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp)

lfVI

%

Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.09.02.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habls Kantor 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00

0.00 0,00

Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.09.02.07.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.200.000.00 1.200.000,00

0,00 0.00 0,00

Beianja alat tulis kantor

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.20.1.20.09.02.07.5.2.2.01.04.

1.20.1.20.0 9.0 2.07.5.2.2.06.

Belanja alat tulis kantor

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

30.000.00 30.000.00

0,00 0.00 0,00

Beianja alat tulis kantor

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.20.1.20.09.02.07.5.2.2.01.04.

1.20.1.20.0 9.0 2.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 540.000,00 540.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.09.02.07.5.2.2.06.01. Belanja cetak 525.000.00 525.000,00 0,00

0.00 0,00 0,00

Belanja cetak

RAl3ni7

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

Pennnanriaan

re re id i i j a

F d i ^ i j a i l u a a i i

4 on 4 on no no m coo nfi no D C l a l ijo • C i i y y a < l U a o H 15.000.00 15.000,00

0,00 0.00 0,00 0,00

Belanja cetak

RAl3ni7 Pennnanriaan re re id i i j a F d i ^ i j a i l u a a i i

1.20.1.20.09.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 18.800.000,00 18.800.000,00

0,00 0.00 0,00 0,00

* * i n

zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRPOMKJIHFCA

4 on n o no no c 7 7 4 4 1 .Zu.1.20.09.02.07.5.2,3.11.

1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.11.07.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

18.800.000,00 18X00.000,00

0,00 0.00 0,00

0,00 Dipergunakan u n t u k '

* * i n 4 on n o no no c 7 7 4 4 1 .Zu.1.20.09.02.07.5.2,3.11.

1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.11.07.

Belanja Modal Pengadaan A C 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00

0,00

Belanja Modal Pengadaan A C L o k a s i : Kabupaten Pacitan Sumber D a n a : D A U

Target Hasil ; Tersedianya Meubelair untuk Asrama Diklat

Target Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Meubalatr untuk A s r a m a Diklat Kabupaten Pacitan

1.20.1.20.09.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 48.780.000,00 46.780.000,00

0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan A C L o k a s i : Kabupaten Pacitan Sumber D a n a : D A U

Target Hasil ; Tersedianya Meubelair untuk Asrama Diklat

Target Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Meubalatr untuk A s r a m a Diklat Kabupaten Pacitan

4 on 4 on n o 07 4 ft c 7 4

1.20.1.20.09.02.1 D . 5 , Z . 1 . • t L A n J A r t u A W A I Honorarium PNS

965.000,4 ;;* 965.000,00 0,00

1.20.1.20.09.02.10.5.2.1.01.

• t L A n J A r t u A W A I

Honorarium PNS 965.000,00 965.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.09.02.10.5,2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 475.000.00 475.000,00 0.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.20.1.20.09.02.10.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

765.000,00 290.000,00 (475,000.00} (62.09) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

1.20.1.20.09.02.10.5.2.1.01.03, Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan . . . _ Jasa

200.000,00 - - - 200.000.00 0.00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

1.20.1.20.09.02.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.750,000,00 3.790.000,00 40.000,00 1.07

1,50 1.20.1X0.09.02.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 2.670.000,00 2.710.000,00 40.000,00

1.07

(11)

1.061

Kode Rekenlng Uraian

Perubahan

Setelah

1 2 3 4 5 6

yxwvutronmlkjigfdcaWVUTQPOMLKJIHFCBA

y

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 2 . 0 1 . 0 4 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 2 . 0 6 ,

1 . 2 0 . 1 , 2 0 . 0 9 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 2 . 0 6 . 0 1 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 2 . 0 6 . 0 2 .

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

4 5 . 0 0 0 . 0 0 4 5 . 0 0 0 . 0 0

1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0

1 . 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0

3 0 . 0 0 0 , 0 0

4 2 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 )

0 . 0 0 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 2 . 0 1 . 0 4 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 2 . 0 6 ,

1 . 2 0 . 1 , 2 0 . 0 9 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 2 . 0 6 . 0 1 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 2 . 0 6 . 0 2 .

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak

1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0

1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0

4 5 . 0 0 0 . 0 0

1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0

1 . 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0

3 0 . 0 0 0 , 0 0

4 2 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) 0 , 0 0

0 , 0 0

( 0 . 1 0 )

Dipergunakan u n t u k : Belanja cetak

Belanja Penggandaan 1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 2 . 0 1 . 0 4 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 2 . 0 6 ,

1 . 2 0 . 1 , 2 0 . 0 9 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 2 . 0 6 . 0 1 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 2 . 0 6 . 0 2 . Belanja Penggandaan 3 0 . 0 0 0 . 0 0

4 2 . 0 6 5 . 0 0 0 , 0 0

4 5 . 0 0 0 . 0 0

1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0

1 . 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0

3 0 . 0 0 0 , 0 0

4 2 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) 0 , 0 0

0 , 0 0

( 0 . 1 0 )

Dipergunakan u n t u k : Belanja cetak

Belanja Penggandaan 1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . 2 J . BELANJA M O D A L

3 0 . 0 0 0 . 0 0

4 2 . 0 6 5 . 0 0 0 , 0 0

4 5 . 0 0 0 . 0 0

1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0

1 . 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0

3 0 . 0 0 0 , 0 0

4 2 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) 0 , 0 0

0 , 0 0

( 0 . 1 0 )

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 1 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 , 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 1 . 0 2 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 3 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . Z 3 . 1 3 . 0 3 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 3 . 0 6 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 , 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 3 . 0 7 .

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

0 , 0 0

0 . 0 0

6 . 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 6 . 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan u n t u k : 1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 1 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 , 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 1 . 0 2 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 3 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . Z 3 . 1 3 . 0 3 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 3 . 0 6 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 , 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 3 . 0 7 .

Belanja modal Pengadaan almari Belanja Modal Pengadaan mebeulalr

0 , 0 0

0 . 0 0 6 . 3 6 0 . 0 0 0 . 0 0 6 . 3 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja modal Pengadaan almari

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 1 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 , 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 1 . 0 2 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 3 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . Z 3 . 1 3 . 0 3 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 3 . 0 6 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 , 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 3 . 0 7 .

Belanja modal Pengadaan almari

Belanja Modal Pengadaan mebeulalr 4 2 . 0 6 5 . 0 0 0 , 0 0 3 5 . 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 5 . 2 6 5 . 0 0 0 . 0 0

( 6 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 5 , 2 1 ) _{Dipergunakan u n t u k :} 1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 1 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 , 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 1 . 0 2 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 3 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . Z 3 . 1 3 . 0 3 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 3 . 0 6 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 , 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 3 . 0 7 .

Belanja modal Pengadaan meja makan 5 . 2 6 5 , 0 0 0 , 0 0

3 5 . 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0

5 . 2 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja modal Pengadaan meja makan

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 1 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 , 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 1 . 0 2 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 3 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 1 0 . 5 . Z 3 . 1 3 . 0 3 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 3 . 0 6 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 , 0 2 . 1 0 . 5 . 2 . 3 . 1 3 . 0 7 .

Belanja modal Pengadaan kursi makan Belanja modal Pengadaan tempai lidur

2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0

2 4 . 0 0 0 . O O C . 0 0

6 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0

1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

( 6 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )

• 0 . 0 0

( 5 0 . 0 0 )

0 , 0 0

Belanja modal Pengadaan kursi makan Belanja modal Pengadaan tempat lidur L o k a s i : Kabupaten Pacitan

Sumber D a n a : D A U

zwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTRQPOMLKJIHFEDCA

1 3 m o t n 3 f i l l '

yxvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

O r l 3 l f f i 3 n 4 / 3 A fi . 3 m 3 ^ iL- f 3 * K o¥ \, m n

1 digct n d a i i , 1 eriafisanya Asrama uiKiai (xauupaien Pacitan

Target Keluaran : Terlaksannya Rehab Sedang Asrama Diklat ( R u a n g Seminar)

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 4 2 . tydj jk n II l Y 4 c t A t o C D A Y R E H A B I L I T A S I S E D A N G / B E R A T

G E D U N G K A N T O R

—

1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

2 4 . 0 0 0 . O O C . 0 0

6 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0

1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

( 6 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )

• 0 . 0 0

( 5 0 . 0 0 )

0 , 0 0

Belanja modal Pengadaan kursi makan Belanja modal Pengadaan tempat lidur L o k a s i : Kabupaten Pacitan

Sumber D a n a : D A U

1 3 m o t n 3 f i l l ' 1 O r l 3 l f f i 3 n 4 / 3 A fi . 3 m 3 ^ iL- f 3 * K o¥ \, m n

1 digct n d a i i , 1 eriafisanya Asrama uiKiai (xauupaien Pacitan

Target Keluaran : Terlaksannya Rehab Sedang Asrama Diklat ( R u a n g Seminar)

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 4 2 . 5 . 2 . 1 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 4 2 . S X . 1 . 0 1 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 , 0 2 . 4 2 . 5 . 2 . 1 . 0 1 . 0 1 .

BELANJA PEGAWAI Honorarium P N S

-1 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

0 , 0 0 1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 4 2 . 5 . 2 . 1 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 4 2 . S X . 1 . 0 1 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 , 0 2 . 4 2 . 5 . 2 . 1 . 0 1 . 0 1 .

BELANJA PEGAWAI

Honorarium P N S - 1 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0 _{Dipergunakan u n t u k :} 1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 4 2 . 5 . 2 . 1 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 4 2 . S X . 1 . 0 1 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 , 0 2 . 4 2 . 5 . 2 . 1 . 0 1 . 0 1 . Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan O.DO 5 2 5 . 0 0 0 . 0 0 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 4 2 . 5 . Z 1 . 0 1 . 0 2 . Honorarium Tim hengadaan Barang dan Jasa

8 6 5 . 0 0 0 . 0 0 . 3 4 0 . 0 0 0 . 0 0 ( 5 2 5 . 0 0 0 . 0 0 ) ( 6 0 , 6 9 ) Honcrarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 4 2 . 5 . 2 . 1 . 0 1 . 0 3 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 4 2 . S X . 1 . 0 3 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 4 Z 5 . Z 1 . 0 3 . 0 1 .

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

2 2 5 0 0 0 . 0 0 2 2 5 . 0 0 0 . 0 0

0 , 0 0

0 . 0 0

0 . 0 0 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 4 2 . 5 . 2 . 1 . 0 1 . 0 3 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 4 2 . S X . 1 . 0 3 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 4 Z 5 . Z 1 . 0 3 . 0 1 .

Uang Lembur Uang Lembur PNS

0 , 0 0

0 . 0 0

2 2 5 . 0 0 0 . 0 0

0 , 0 0

0 . 0 0

0 , 0 0

0 . 0 0

Dipergunakan u n t u k : 1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 4 2 . 5 . 2 . 1 . 0 1 . 0 3 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 4 2 . S X . 1 . 0 3 .

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 9 . 0 2 . 4 Z 5 . Z 1 . 0 3 . 0 1 .

Uang Lembur Uang Lembur PNS

0 , 0 0

0 . 0 0

2 2 5 . 0 0 0 . 0 0

0 , 0 0

0 . 0 0

0 , 0 0

(12)

Jumlah (Rp) Derlambah

zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRPOMKJIHFCA

1 (berkurang)

Kode Rekenlng Uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

4

yxwvutronmlkjigfdcaWVUTQPOMLKJIHFCBA

t

2 3 4 5 6 y

1

1.20.1.2u.O 9X2.42.S.2X. BELANJA BARANG DAN JASA 7.390.000,00 7.390.000,00 0,00

1.20.1.20.09.02.42.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 5.230.000,00 5X30.000.00

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 0,00 Dipergunakan untuk:

1.20.n.20.O9.02.4Z5.Z2.O1.O1. Belanja alat tulis kantor 5.055.000.00 5.055,000.00 0,00 Belanja atat luiis kanlor

1.20.1.20.09.02.42.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan t>enda pos lainnya

75.000.00 75.000.00 0,00 Belanja perangko. materai dan benda pos lainnya

1.20.1.20.09.02.42.5.Z2.01.11. Belanja Dokumentasi/Oekorasi 100.000.00 100.000.00 0.00 Belanja Dokumentasi/Oekorasi

1X0.1X0.09.02.42.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 Dipergunakan untuk:

1.20.1.20.09.02.42.5.2.2,06.01. Belanja cetak 2.100.000,00 2.100.000,00 - 0.00 Belanja cetak

1.20.1.20.09.02.42.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 60,000.00 60.000.00 0,00 Belanja Penggandaan

1X0.1.20.09.02.42.5XX. BELANJA MODAL 141.520.000,00 141.520.000,00 • 0,00

1.20.1 Xb.09.02.42.S.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*} Bangunan

141.520.000,00 141.520.000,00 • 0,00 Dipergunakan untuk:

1.20.1.20.09.02.42.5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

141 57(1 OOQ 00 141 57n nnn nn

I t I .re zre .4 /4 * 0 ,1 * 1 *

n nn

u,uu Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ka

1X0.1.20.09.02.45. PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG

r V \ l * I re f *

77.000.000,00 277.000.000,00 200.000.000,00 259,74 L o k a s i : Kabupaten Pacitan — Sumber D a n a : DAU

Target Hasil : Tersedianya Mushota.rian Gedung kantor Diklat Kabupaten Pacitan

Target Keluaran ; Terlaksananya Pembangunan Mushola , Gudang kanlor dan Pagar Belakang , Kamar Mandi, W C Diklat Kabupaten .'^acrtan

1.20.1X0.09.02.45.5X.1. BELANJA PEGAWAI 650.000.00 1.725.000,00 1.075.000,00 165,38

1 XO.l X0.09X2.45XX.1.01,-..:^ Honorarium PNS^^• v:;• ^-^^r - . . F = 650.000,00 1.725.000,00 1.075.000,00 165,38" Dlpergunakan untuk: ' - " 1.20.1.20.09-02.45.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 1.100,000.00 1.100.000.00 0.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.20.1.20.09-02.45.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

525.000.00 375.000.00 (150.000.00) (28.57) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

1.2Q.1.20.09.02.4S.S.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

(13)

1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.063

b Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

-Kode Rekening Uraian _PerubahanSebelum _PerubahanSetelah (Rp) % Penjelasan

1 2 3 4 S 6 7

1.20.1.20.O9.02.45.5.2.1.O3. Uang Lembur 0,00 0,00 - C,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.09.02.45.5.2.1,03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 - 0,00 Uang Lembur P N S

1.20.1.20.09.02.45.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.018.500,00 17X43.500,00 13X25.000,00 331,59

1.20.1.20.09.02.45.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habls Kantor 2.953.500,00 14.652.500,00 11.699.000,00 396,11 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.09.02.45.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.778.50O.0O 14.01X500.00 11.234.000.00 404.32 Belanja alat tulis kantor

1.20.1.20.09.02.45.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

75.000.00 240.000.00 • 165.000.00 220,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

g

1 on 1 7n n7 A f i fi7 7 (11 l l

1, Z U . I . z U - U 0 - 0 Z i 7 0- 0. Z . z . U i . 1 1.

Pp]3ni3 Dnki jment^fii/Tleknrafil

• re i0 , J10 reui\ui I *rei rereiwi 0 0 1 100.000.00 400.000,00 300.000.00 300,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.20.1.20.09.02.45.5.2.2.06. Belania Cetak dan Penggandaan 1.065.000,00 2.691.000,00 1.626.000,00 152,68 Dipergunakan u n t u k :

ti _1.20.1.20_.09_.02_,45.5_.2.2_.06_.01. _{Belanja cetak} _1.050.000.00 2.625.000.00 1.575.000,00 150.00 Belanja cetak

1.20.1.20,09.02.45,5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.000.00 66.000.00 51.000,00 340.00 Belanja Penggandaan

1.20.1 -20.09.02.45.5.2.3. BELANJA MODAL 72.331.500,00 257.931.500,00 185.600.000,00 256.60

1.20.1.20.09.02.4S.5XX.25. Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

72.331X00,00 257.931.500,00 183.600.000,00 256,60 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.09.02.45,5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan

f\\j\ ltailUr\9uUdl iLJCIIdJ 1 UcUUI ly nai \K\jl

7X331.500,00 ocy rt0 4 CAf*257.931.500.00 AA A OC nnn '*' %n nn

185.600.0 JO, DO 256,60 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ka

A ta A 7f\ riQ n>; PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

680.170.000,00 730.170.000,00 50.000.UOO,00 7,35

1.20.1.20.09.05.12. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS DAERAH

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 L o k a s i ; Kabupaten Pacitan

Sumber D a n a : DAU

Target Hasil : Meningkatnya Kompetensi dan Profesionansme Pengawas S D di Kabupaten Pacitan

g

Target Keluaran: Terlaksananya Diklat

Ppengembangan Teknik dan Supen/isi Akademik Pengawas S D

1.20.1.20.09.05.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.325.000,00 8X25.000,00 0,00

i 1.20.1X0.09.05.12.5.2.1.01. Honorarium PNS

(14)

Kode Rekening Uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp)

1 %

Penjelasan

. . . - 1 . - . • 2 • • 3 - • • • i • 5 6 7

1.20.1.20.09.05.12.5.2.1.01.O1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.650.000,00 7.450.000.00 800.000.00 12,03 Honorarium Panitia Pelaksana Keaiatan

p

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i w . v * w i . U l I • • 011141a I reidiNdoiid v\re M .aidi4 1 70 1 70 flq Ofi 12 5 2 1 01 02

1 I ^ V P 1 p & V . V w * 9 & • ^P 1 -U 1 PV&P

lZf*f\f\fofu Tim

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

Pennadaaft RaraTtn dan

Jasa

1.320.000,00 520.000,00 (800.000.00) (60,61) Dunuidiiuni

yxvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 jm r e n g a o a a n Darang oan j a s a

1.20.1,20.09.05.12.5.2.1.01-03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan lafia

JdSd

1.20.1.20.09.05.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN J A S A 91.675X00,00 91.675.000,00 • 0,00

1.20.1.20.09.05.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habls Kantor 6.424.000,00 6.424.000,00 • 0X0 Dlpergunakan u n t u k :

1.20.1,20.09.05.12.5.2.2.01.01, Belanja alat tulis kanlor 6.070.000.00 6.070.000.00 - 0,00 Belanja alat tulis kantor

1.20.1.2009.05.12.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan tienda pos lainnya

54.000.00 54.000,00 - 0,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.20.1.20.09.05.12.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Oekorasi 300.000.00 300.000.00 O.OO Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.20.1.20.09X5.12.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 1.300X00,00 oxo Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.09.05.12.5.2.2.03.22. Belanja Jasa Cleaning Service 300.000.00 300.000.00 0,00 Rptanis fa^a f^l4>anfnn ^nr\i\a%

1.20.1.20.09.05.12.5.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis 1.000.000,00 l.OOO.OOO.OO 0.00 Belanja J a s a Teknts

1.20.1.20X9X5.12.5.2.2X6. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.851X00,00 11851.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

A nf\ A nn nn nc A n c ^ i nc n A

1.20.1.20.09.05.12.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.770.000,00 11.770.000.00 o.oo Belanja cetak

1.20.1.20.09.05.12.5,2.2.06.02. Belanja Penggandaan — 81 000 00 81 000 on n nn Belanja Penggandaan

1.20.1.20.09.05.12.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4X00X00,00 4X00X00,00 0X0 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.09.05.12.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4,500.000,00 4.500.000.00 0.00 Belanja sewa S a r a n a Mobilitas Darat

1.20.1.20.09X5.12.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22X80.000,00 22X80.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.11.C2.- Belanja maKanan dan minuman rapai 280.000.00 - 280.000.00 0.00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.20.1.20.09.05.12.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 22.000.000.00 22.COO.000.00 0.00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.20.1.20.09X5.12.5X.2.15. Selanja Perjalanan Dinas 16.250.000,00 16X50.000.00 0X0 Dipergunakan u n t u k :

(15)

1.065

Perubahan

SeUlah

Perubahan (Rp) Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.09.05.12.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.900.000.00 13.900.000,00 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.20.1.20.09.05.12.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi

dan bimbingan teknis PNS

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.09.05.12.5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 10.000.000.00 10.000.000.00

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 0.00 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 1.20.1.20.09.05.12.5.2.2.28. Belanja Jasa Profesl 19.070.000,00 19.070.000,00 0,00

ytsrnmifcaVTM

riiTiMnim aVan i i n t r i k *

1.20.1.20.09.05.12.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga AMi/Instru!:tur/Narasumber 19.070.000.00 19.070.000.00 0,00 J a s a T e n a g a Ahli/lnstruktur/Narasumber

1 ?n 1 7 0 n i A S 1 7

I.ZV. 1 .ZW.W0.V0. If.

pruniniKAM D A N P P L A T I H A M

rDrfwireifv*!* L0/*n rirez0*iinmi STRUKTURAL BAGI PNS OAERAH

480.170.000,00 480.170.000.00 - 0,00 L o k a s i : Kabupaten Pacitan Sumber D a n a : D A U

Target Hasil : Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalitas Pejabat Struktural di Kabupaten Pacitan

Target K e l u a r a n : Terlaksananya Diklat Kepemimpinan dan Evaluasi P a s k a Diklat PIM Tingkat I V

1.20.1.20.09.05.17.5.2.1. SELANJA PEGAWAI 17.510.000,00 17.510.000.00 0.00

1.20.1.20.09.05.17.5.2.1.01. Honorarium PNS 17.510.000,00 17X10.000,00

t a

1.20.1.20.09.05.17.5,2.1.01.01. Honc^rium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.750.000,00 15.525.000,00 1.775.000.00 12,91 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.20.1.20.09.05.17.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

J a s a ~

2.965.000.00 1.190.000.00 (1.775.000.00) (59.87) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

1.20.1.20.09,05.17.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.20.1.20.09.05.17.5.2.2. B E L A r J A BARANG DAN JASA 462.660.000,0u 462X60.000,00 0,00

1.20.1 XO.09.05.17.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habls Kantor 10.203.000.00 10X03.000.00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.09.05.17.5,2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.438,000.00 9.438.0OO.OO 0.00 Belanja alat tulis kantor

1.20.1.20.09.05.17.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

165.000.00 165.000.00 0.00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.20.1.20.09.05.17.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 600,000.00 600.000.00 0,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

(16)

Perubahan

Setetah

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.09.05.17.5.2.2.02.13. Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat

500.000.00 500.000.00

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

0.00 Belanja Bahan Praktik/Peraga / peiatihan / Diklat

1.20.1.20.09.05.17.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 67 072 OQO 00 67 072 000 00 0 nn Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.2Q.09.05.17.5.2.2.03.17. Belanja Akomodasi 57,152.000.00 57.152.000,00 0.00 Belanja Akomodasi

1.20.1.20.09.05.17.5.2.2.03.22. Belanja Jasa Cleaning Service 1 070 OOQ on 1 970 onn no I.0ZW.VV0,04I

0 nn Belanja J a s a Cleaning Service

1,20.1.20.09.05.17.5.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis 8.000.000,00 S ODD 000 00

w. w W W. V

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

W1 w

0 DO Belanja J a s a Teknis 1.20.1X0.09.05.17.5.2.2.06. Belanja Celak dan Penggandaan A M B W flrtA B A

14.977.000,00 14,977.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.09.05.17.5.2.2.06.01. Belanja cetak 14.650.000.00 14.650.000.00

-

0,00 Belanja cetak

1.20.1.20.09.05.17.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 327.000.00 327.000.00

-

0,00 Belanja Penggandaan

1.20.1X0.09.0 5.17.5.2.2.0 8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 29.800.000.00 29X00.000,00

-

1.20.1.20.09.05.17.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 29 800 000 00 29 800 000 00 0.00 Belanja sewa S a r a n a Mobilitas Darat 1.20.1.2Q.09.0S.17.S.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 151.458.000,00 1S1.458.000.OO 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.09.05.17.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 151.458.000.00 151.458.000.00 0.00 Belanja makanan dan minuman peserta 1.20.1.20.09.05.17.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 29.115.000,00 29.115.000.00

-

0,00 Dipergunakan u n t u k : •"

1.20.1.20.09.05.17.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.115.000,00 29.115.000.00 0.00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.20.1X0.09.05.17.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi

dan bimbingan teknis PNS

19.800.000,00 19X00.000,00 0,00 Dipergunakan untuk :

1.20.1.20.09.05.17.5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 19.800.000.00 19.800.000.00 0.00 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan

1.20.1.20.09.0S.17.SX.2X8. Belanja Jasa Profesl 139.735.000.00 139.735.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1X0.1JW.09.05.17.6X.2X8.0W X . 0 0

(17)

-1.067

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) •A Penje'isan

2 3 4 5 6

1X0.1.2O.O9.05.31. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS BAGI PNS DAERAH

100 0 0 0 QOO 0 0 inn nnn nnn nn

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

VfVV _{L o k a s i : Kabupaten Pacitan}

O U i J i U C k U a n a • UrSkJ

Target Hasil : Menlngkatnaya Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur Pemerintah D e s a dalam Mengelola Keuangan Desa

1 a i y r x ^ i u a l a i 1 , 1 c l l a n s d i i y a " d c i u n a n r ^ c r i y c l Q I d a f j

Keuangan D e s a bagi Aparatur Pemerintah O e s a

1.20.1.20.09.0S.31.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.910.000,00 7.910.000,00

xtrlifZXVJIC

* 0,00

1.20.1.20.09.05.31.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.910.000,00 7.910.000,00 0,00 Dipergunakan untuK:

yxwvutronmlkjigfdcaWVUTQPOMLKJIHFCBA

t on 4 on nn nc ^ i fill m m Honorariuin Panitia Pelaksana Kegiatan 6.250.000,00 7.050.000.00 800.000,00 12.80 nonuifiriurn ranuia reiaiisana rvegiaian 4 on 1 on na nc oi c o i ni no Honorariurn Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

1.310.000.00 510.000.00 (800.000,00) (61.07) H n n r t r s r i r i m T i m Pennarlaon Rofano doft iaro

nunuiaiiurn luii r^engauaari Darang oan uasa 1.20.1.20.09.05.31.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan

loco

1.20.1.20.09.05.31.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 92.090.000.00 92.090.000,00

yxvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

0,00 <