RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.06. - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.098.882.975,00 3.166.082.975,00 67.200.000,00
44.100.000,00 44.100.000,00
1 Line telepon untuk 12 bulan, 6 Modem internet untuk 12 bulan 5 bidang, 1 Line internet cable office untuk 12 bulan Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
18.387.040,00 18.387.040,00
9 unit kendaraan roda 4 dan 18 kendaraan roda 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
152.014.200,00 152.014.200,00
24 Jenis alat kebersihan dan 4 petugas kebersihan kantor dalam 12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
62.092.000,00 62.092.000,00
4 jenis Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
771.671.435,00 771.671.435,00
51 item jenis alat tulis kantor, 480 materai 6000, 480 materai 3000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
214.028.400,00 214.028.400,00
24 Jenis cetakan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
8.532.500,00 8.532.500,00
10 jenis alat listrik dan penerangan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
15.048.000,00 15.048.000,00
3168 eksemplar surat kabar nasional dan 1584 eksemplar surat kabar lokal
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.
120.953.800,00 120.953.800,00
2145 Makan, 2145 Snack, 418 Air mineral gelas cup dan 660 gallon air(untuk makan minum rapat, Harian rapat, rapat dan tamu )
Penyediaan makanan dan minuman 17.
1.641.598.000,00 1.641.598.000,00
849 Nota Dinas Luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
117.657.600,00 50.457.600,00
67.200.000,00 2 orang selama 12 bulan
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.601.687.000,00 875.039.195,00 2.476.726.195,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
7
888.609.195,00 875.039.195,00
13.570.000,00 AC (1/2PK 6 unit; 1PK
5 unit; 2PK 19 unit); Layar LED CCTV 1 unit, CCTV Lab Komputer BKPP 1 paket, Printer LaserJet 3 unit, Scanner 2 unit, Jaringan Komputer paket (UTP cable 4 unit; Switch SRW28G 1 unit; Switch SF90D 2 unit, Ruckus 1 unit, Modular Plug UPT 4 unit), Proyektor 1 unit, screen scrooll 1 unit, HT 6 unit, Voice Recorder 6 unit. Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.
1.300.117.000,00 1.300.117.000,00
1 Paket Pekerjaan ( 2 lantai, 4 sektor ) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
288.000.000,00 288.000.000,00
9 Unit Mobil 14 Unit Sepeda Motor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
238.582.200,00 246.582.200,00 8.000.000,00
82.574.000,00 82.574.000,00
142 Orang
-Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 02.
164.008.200,00 156.008.200,00
8.000.000,00 77 Orang
Kota Tangerang Bimbingan Teknis Implementasi peraturan
perundang-undangan 03.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.886.800,00 9.886.800,00
1.007.500,00 1.007.500,00
6 buku Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 02.
1.187.500,00 1.187.500,00
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 03.
1.232.000,00 1.232.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 04.
1.081.000,00 1.081.000,00
2 dokumen (4 buku) Penyusunan rencana kebutuhan Barang Umum
(RKBU) dan rencana Kebutuhan Perubahan Barang Umum (RKPBU)
100.
2.764.800,00 2.764.800,00
1 dokumen (14 Buku) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
21.
1.356.000,00 1.356.000,00
4 dokumen (24 buku) Pengelolaan PPID SKPD
75.
1.258.000,00 1.258.000,00
12 Buku Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
83.
28. Program Pendidikan Kedinasan 2.782.096.000,00 2.782.096.000,00
2.782.096.000,00 2.782.096.000,00
98 Orang dan 12 Laporan Kota Tangerang
Pendidikan penjenjangan struktural 02.
29. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5.553.101.700,00 5.657.101.700,00 104.000.000,00
734.326.500,00 734.326.500,00
115 Orang dan 3 Laporan
-Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
01.
2.028.302.700,00 1.924.302.700,00
104.000.000,00 716 orang dan 39
Laporan Kota Tangerang
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
03.
2.622.907.500,00 2.622.907.500,00
473 orang dan 39 Laporan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS
Daerah 04.
7
242.385.000,00 242.385.000,00
25 Orang, 150 Buku Jurnal dan 3 Buku Kota Tangerang
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 06.
29.180.000,00 29.180.000,00
4 Dokumen ( 12 Buku ) Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
07.
30. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3.560.247.100,00 4.179.247.100,00 619.000.000,00
424.465.000,00 382.765.000,00
41.700.000,00 - 8000 Orang (Peserta
Tes TKD CPNS Umum) - 2000 Orang (Peserta Tes TKD CPNS K2) - 8 Dokumen (40 Buku ) Kota Tangerang
Seleksi penerimaan calon PNS 02.
2.205.000,00 2.205.000,00
250 SK + 4 Buku Penempatan PNS/CPNS
03.
43.420.000,00 31.920.000,00
11.500.000,00 1500 SK
Penataan sistem kenaikan pangkat otomatis PNS 04.
218.617.500,00 201.367.500,00
17.250.000,00 60 Buku Laporan
Kegiatan Pengelolaan Website dan Dokumen - dokumen dan 15 Buku Laporan Verifikasi Dokumen Kepegawaian Pembangunan/Pengembangan sistem informasi
kepegawaian daerah 05.
1.415.724.600,00 1.415.724.600,00
3 Orang S1, 17 Orang S2, 3 Orang S3, 3 Orang S1 Baru, 5 Orang S2 Cost Sharing baru, 5 Orang S2 FullCost baru, S3 Doktor CostSharing Baru Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
11.
264.436.000,00 245.486.000,00
18.950.000,00 Jumlah Berkas Izin
Belajar = 400 Berkas, Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah Tenaga FU dan TKK = 150 Orang, Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah Tenaga Fungsional Tertentu = 200 Orang dan peserta Ujian Dinas 100 Orang
Seleksi Pengembangan Aparatur 20.
124.977.000,00 124.977.000,00
3000 buah Pembuatan ID Card
22.
35.381.000,00 6.881.000,00
28.500.000,00 18 Buku
Penyelesaian Hukuman Disiplin Pegawai 26.
47.985.400,00 20.385.400,00
27.600.000,00 934 SK PNS + 2 Buku
Penyelesaian Administrasi Peningkatan Status PNS/ CPNS
32.
2.252.000,00 2.252.000,00
36 Buku Penyelesaian Administrasi Kartu-kartu
Kepegawaian 33.
114.005.000,00 74.005.000,00
40.000.000,00 400 orang + 5 Buku
Penyelesaian Adminstrasi Mutasi jabatan 34.
45.415.500,00 31.165.500,00
14.250.000,00 4 Buku
Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya
38.
178.352.000,00 178.352.000,00
900 orang Pembinaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kota Tangerang 42.
28.598.000,00 28.598.000,00
54 Buku Evaluasi dan Pelaporan Disiplin Aparatur
55.
7
1.899.000,00 1.899.000,00
12 Buku Kota Tangerang
Pengembangan Sistem Informasi e-Disiplin Aparatur
59.
29.095.000,00 345.000,00
28.750.000,00 250 SK + 4 Laporan
Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai
60.
186.351.000,00 351.000,00
186.000.000,00 33 Buku
Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Pegawai 64.
20.226.000,00 20.226.000,00
18 Buku Pengujian Kesehatan Pegawai dan TKK di
Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang 66.
443.644.200,00 432.144.200,00
11.500.000,00 150 Orang CPNS Umum
dan 150 Orang CPNS K2 Orientasi CPNS
71.
93.581.900,00 61.581.900,00
32.000.000,00 120 Orang + 4 Laporan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan fungsional 81.
210.075.000,00 95.075.000,00
115.000.000,00 20 Kegiatan ( 16
Kegiatan Penilaian Kompetensi Pegawai, jumlah peserta 288 orang PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang da 4 kegiatan Seleksi Mutasi Masuk PNS, jumlah peserta 72 orang PNS yang mengajukan alih tugas ke Kota Tangerang ) Implementasi unit Penilaian Kompetensi Aparatur
83.
72.541.000,00 61.041.000,00
11.500.000,00 5 Orang
-Seleksi Jabatan Tinggi Pratama
85.
176.000.000,00 141.500.000,00
34.500.000,00 3 Dokumen ( 40 Buku )
Kota Tangerang Penerapan Penilaian Kinerja
90.
33. Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 34.500.000,00 3.480.000,00 37.980.000,00
37.980.000,00 3.480.000,00
34.500.000,00 250 SK + 6 Buku
-Pemensiunan Pegawai
01.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.047.000,00 13.047.000,00
1.672.000,00 1.672.000,00
3 Dokumen (56 buku) Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 102.
1.800.000,00 1.800.000,00
4 dokumen (20 buku) Penyusunan RKA dan DPA SKPD
105.
6.487.500,00 6.487.500,00
3 Dokumen (30 buku) Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
106.
1.830.000,00 1.830.000,00
1 dokumen (12 Buku) Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD
107.
1.257.500,00 1.257.500,00
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
14.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
60.000.000,00 60.000.000,00
60.000.000,00 60.000.000,00
15 edisi advertorial Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
7
Jumlah 832.700.000,00 16.921.010.775,00 875.039.195,00 18.628.749.970,00
Tangerang, September 2015
NIP. 196205061990031007
MUHAMAD NOOR, SE, M.Si
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
