BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, setiap misi disusun dalam program
dan kegiatan. Rencana program, kegiatan dan indikator kinerja berupa
keluaran (output) dan hasil (outcome) dirumuskan dalam tabel sebagai
berikut:
Tabel V.1
Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
Misi 1:
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat
No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
1 Penatausahaan keuangan dan
aset SKPD
Laporan keuangan semesteran
Laporan pertanggungjawaban/SPJ
Laporan aset
2. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah
1 Evaluasi rancangan peraturan
desa tentang APBDes
Evaluasi APBDes
Evaluasi perubahan APBDes
Evaluasi pertanggungjawaban APBDes
Pembinaan dan pendampingan
penyusunan APBDes
Pembinaan dan pengelolaan keuangan
desa
3. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu
1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan bulanan
No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
LAKIP
RFK/TEPA
2 Penyusunan perencanaan kerja
SKPD
evaluasi perencanaan SKPD
Dalev kebijakan
Dalev pelaksanaan
Dalev hasil
4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A
1. Penguatan pelaksanaan reformasi
birokrasi
Pemantauan pelaksanaan SOP
Penyelenggaraan informasi publik
5. Program perencanaan pembangunan daerah
Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah
1. Penyelenggaraan musrenbang
RKPD
Dokumen hasil musyawarah
perencanaan pembangunan desa dan kecamatan
Pengendalian Pembangunan
2. Penyusunan Renstra SKPD Dokumen Renstra 2016-2020
6. Program peningkatan administrasi pemerintahan
Jumlah kecamatan/desa dengan nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di atas 70
1 Pembinaan tertib administrasi
pemerintahan desa
Penyusunan siklus tahunan desa yang dimonitor dan dibina
Pembinaan penyelenggaraan
administrasi desa
2 Monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan desa
Laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Persentase aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pelatihan sesuai
tupoksinya
1 Pembinaan dan pengawasan
terhadap kepala dan perangkat desa
Pembinaan dan pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa
8. Program penataan administrasi kependudukan
Cakupan penerbitan Kartu Keluarga
Cakupan penerbitan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Elektronik
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta
Kelahiran
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta
No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1 Peningkatan pelayanan publik
dalam bidang kependudukan
Pembinaan, pemantauan dan
pelaporan administrasi kependudukan
Verifikasi data SIAK
Jumlah KTP yang diproses selesai mak
3 hari
Jumlah KK yang diproses selesai mak
3 hari
9. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Jumlah kelompok jaga warga
1 Pengawasan dan Pengendalian
Keamanan
Jumlah pos kamling yang dipantau
Jumlah linmas yang dibina
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran
1 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Pembayaran pengelola Anggaran/Bendahara
2 Penyediaan makanan dan
minuman rapat
Makanan dan minuman rapat tamu
3 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi
Rapat koordinasi dan konsultasi
4 Penyediaan bahan dan jasa
administrasi perkantoran
terpadu kecamatan
5 Penyediaan jasa langganan Pembayaran langganan listrik
Pembayaran langganan telepon
kebersihan kantor
Pembayaran jasa keamanan
Pembayaran jasa kebersihan
Pembelian peralatan keamanan dan
kebersihan
11. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor dan rumah dinas
Pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan rumah dinas
Peningkatan PATEN
2 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan kendaraan roda 2
No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
3 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas
Pemeliharaan peralatan kantor
Pemeliharaan mebeler
12. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu
1 Pengelolaan kepegawaian Dokumen kepegawaian
Pembinaan rohani pegawai
Pembinaan jasmani pegawai
13. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu
1 Penyusunan dan pengumpulan
data dan statistik daerah
Data monografi kecamatan
14. Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan
1 Pengelolaan dokumen SKPD Pelayanan arsip dan perpustakaan
Jumlah arsip in aktif yang dikelola
Jumlah arsip aktif yang dikelola
15. Program peningkatan kualitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
1 Pengelolaan perijinan Jumlah perizinan yang dilayani
2 Monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya
Koordinasi /monev kelompok agama
Pembinaan pelayanan dan rehabilitasi
penyelenggaraan kegiatan bidang fisik
Monev fasilitas fisik
Kegiatan gotong royong masyarakat
desa difasilitasi
Kegiatan pelaksanaan pembangunan di
No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
4 Monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan kegiatan bidang ekonomi
Pendampingan dan monev industri kecil
Pendampingan dan monev ekonomi
pasar desa
5 Lomba antar wilayah Jumlah lomba
Festival olahan pangan lokal (salak)
16. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Persentase Perda yang ditetapkan sesuai yang diamanatkan peraturan di atasnya
1 Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan peraturan perundang-undangan
Laporan pelanggaran perundang- undangan
2 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah peraturan perundang undangan yang disosialisasikan
17. Program penegakan hukum Persentase pelanggaran Perda yang ditangani
1 Operasi penertiban Penegakan peraturan
18. Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Peningkatan kapasitas anggota linmas
1 Peningkatan kerjasama dengan
aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Patroli terpadu dilaksanakan
Piket kantor
Pengamanan hari raya, kegiatan
tertentu, kunjungan pejabat
Laporan tindak kriminal
2 Pemantauan dan pengamanan
Pilkada, Pildukuh, dan pengisian perangkat desa
Pemilihan/pengangkatan/ pengisian perangkat desa yang dipantau
Misi 3:
Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, asksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan
No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Persentase jumlah Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang terlatih
1 Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat desa
Pembinaan BPD
Pembinaan LKD
2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Persentase KK miskin
Keaktifan Tim Penanggulangan
Kemiskinan (TPK) Desa
1 Pembinaan pemberdayaan
masyarakat bidang fisik
Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup
Pembinaan P3A dan Kelompok Tani
No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2 Pembinaan pemberdayaan
masyarakat bidang sosial
Kegiatan yang memenuhi resiko sosial difasilitasi
Jumlah pendidikan non formal yang
difasilitasi
Kegiatan sosial masyarakat difasilitasi
Kegiatan UKS, pencegahan penyakit
dan pelaksanaan imunisasi yang difasilitasi
Data dan laporan penanggulangan
kemiskinan
Kegiatan forum anak
Pembinaan PKK kecamatan
Pembinaan desa unggulan PKK
Pembinaan gerak PKK-KB- Kesehatan
Sosialisasi Desa ramah anak
Pembinaan Tim Penanggulangan
Kemiskinan (TPK)
Kegiatan MTQ difasilitasi
3 Pembinaan pemberdayaan
masyarakat bidang ekonomi
Kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat difasilitasi
Kegiatan pameran potensi daerah
difasilitasi
Pendataan dan Pembinaan PKL
4 Pembinaan pemberdayaan
masyarakat bidang budaya
Sarasehan seni dan budaya tradisional
Pelestarian seni dan bidaya
tradisional(lanjutan)
Pemeliharaan gamelan
Festival kesenian anak
Festival kesenian sleman dan seni
tradisional
Misi 4:
Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan
No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik
1 Pencegahan dan pengurangan
resiko bencana
Jumlah peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam
Jumlah komunitas peduli bencana
Misi 5:
Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional
No. Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Tertib administrasi pertanahan
1 Monitoring dan evaluasi tata guna
tanah
Monitoring
2. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Persentase konflik pertanahan yang difasilitasi
1 Penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
Fasilitasi konflik pertanahan
3. Program pengembangan wawasan kebangsaan
Jumlah konflik SARA
1 Penyelenggaraan upacara
kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan
Upacara tgl 17 dilaksanakan
Upacara hari besar dilaksanakan
Latihan Paskibra dilaksanakan
Tersedianya pakaian Paskibra
kecamatan 4. Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Persentase penanganan konflik ipoleksosbud-hankam
1 Pemantauan dan pendataan
WNA/WNI keturunan, NGO (LSM) dan lembaga asing
Data WNA, OT, Ormas, Orpol dan LSM
5. Program pendidikan politik masyarakat
Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilkades
1 Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
