Renja Dinas SDAEM Tahun 2016

(1)

RENCANA KERJA SKPD

DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI, DAN MINERAL

TAHUN 2016

DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

KABUPATEN SLEMAN

(2)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

JL. Magelang Km 10, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511 Telepon (0274) 865000, 868548, 869614, Faksimile (0274) 865000, 868548

Website : sdaem.slemankab.go.id, E-mail : sdaem@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: .../Kep.Ka. SDAEM/2015

TENTANG

RENCANA KERJA

KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum KETIGA Peraturan Bupati

Sleman Nomor 33.2 Tahun 2015 tentang pengesahan

Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Sleman Tahun 2016, Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air, Energi dan

Mineral Kabupaten Sleman menetapkan Rancangan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah

disahkan menjadi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas

Sumber Daya Air, Energi dan Mineral tentang Rencana

Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral

Kabupaten Sleman Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah

Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32

(3)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia

Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.2 Tahun 2015 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;

4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.2 Tahun 2015

tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral

Kabupaten Sleman Tahun 2016 dibuat dalam sebuah buku

sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral

Kabupaten Sleman Tahun 2016 sebagaimana dimaksud

diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sumber Daya

(4)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal Juni 2015

Kepala Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral

Kabupaten Sleman

Ir. R. SAPTO WINARNO, MT

Pembina Utama Muda, IV/c

(5)

Undang undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Penyusunan rancangan Renja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD, dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan SKPD sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses berurutan, mencakup :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum

BAB I

(6)

Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) ,indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Acuan Renja Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Tahun 2016 adalah Renstra Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Tahun 2011-2015 dan RKPD Tahun 2016. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matrik yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Tahun 2016 merupakan:

1. Pedoman bagi Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016

2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 02 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

(7)

6) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 s.d 2017 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6) ;

7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;

8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 09 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral;

9) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015;

10) Peraturan Bupati Nomor 33.2 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

1) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2) Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra SKPD dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2. Tujuan

1) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2016; 2) Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi

dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016; 3) Memberikan alternatif pemecahan permasalahan.

4) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

(8)

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPDTahun Lalu dan Capaian RenstraSKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2015). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;

(9)

tahun yang direncanakan.

BAB III.TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran renja diambil dari tujuan dan sasran rumusan rancangan awal Renstra SKPD Tahun 2016-2020. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun 2016.

3.2. Program dan Kegiatan

Disajikan dalam bentuk tabel (lampiran) dan diberi tambahan penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan;

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;

BAB IV.PENUTUP

(10)

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN TAHUN

2015 SERTA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2011-2015

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2016 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2014 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2015. Pada tahun 2014 Dinas SDAEM telah melaksanakan 15 Program dan 56 kegiatan. Adapun hasil pencapaian tahun 2014 dan perkiraan pencapaian tahun 2015 akan diurutkan sesuai program:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian program ini melalui 14 kegiatan dengan capaian sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 6 kegiatan dapat tercapai 100%

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian program ini melalui 3kegiatan dengan capaian sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100%

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100%

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

Pencapaian program ini melalui 4 kegiatan dengan capaian sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100%

5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Pencapaian program ini melalui 8 kegiatan dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 8 kegiatan dapat tercapai 100%.

6) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015melalui 2 kegiatan

BAB II

(11)

dapat tercapai 100%.

7) Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Pencapaian program ini melalui 5 kegiatan dengan tingkat capaian 100%,. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 5 kegiatan dapat tercapai 100%.

8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Merupakan program tambahan tahun 2015 direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui kegiatan Penyusunan Renstra SKPD dapat tercapai 100 %.

9) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100%.

10) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

11) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pencapaian program ini melalui kegiatan Implementasi SPIP dengan tingkat capaian 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui kegiatan Implementasi SPIP dapat tercapai 100%.

12) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan prasarana kearsipan

Merupakan program tambahan tahun 2015 direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui kegiatan Pemeliharaan rutin berkala sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip dapat tercapai 100 %.

13) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

Pencapaian program ini melalui kegiatan Pengelolaan Website dengan tingkat capaian 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui kegiatan Pengelolaan Website dapat tercapai 100%.

14) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

(12)

16) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan

17) Program Pengembangan Energi Terbarukan

Pencapaian program ini melalui kegiatan 3 kegiatan dengan tingkat capaian 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100%.

(13)

[image:13.936.148.822.84.541.2]

Tabel 2.1

Capaian Renstra dan Dukungan Renja Tahun 2014

Sasaran Satuan

Target Tahun

2014

Realisasi Tahun

2014

% Capaian

Kinerja

Kondisi

bendung baik

%

84.30

82.96

98.41

Kondisi saluran

baik

%

78.40

95.76

122.14

%

78.00

73

93.59

PLTMH

unit

3

4

133.33

PLTS

unit

185

187

101.08

Biogas

unit

145

212

146.21

%

99.30

93.87

94.53

%

99.50

98.27

98.76

Menjaga kualitas sumber daya

alam

ha

160

190

118.75

Meningkatnya pemanfaatan

sumber daya energi

Energi

terbarukan

Rasio elektrifikasi

revisi

Luas lahan rusak akibat

penambangan

156.00

Meningkatnya sarana dan

prasarana irigasi

Kondisi irigasi

baik

Kondisi JIAT

baik

%

80.40

92.3

114.80

Persentase luas areal pertanian

yang teraliri irigasi teknis

Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya partisipasi

masyarakat dan swasta dalam

pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya air

Keterlibatan masyarakat dalam

pengelolaan sumber daya air

(14)

[image:14.936.172.825.102.502.2]

Tabel 2.2

Capaian Renstra dan Dukungan Renja Tahun 2014 beserta Realisasi Keuangan

Sasaran

Satuan Target

2014

Anggaran Tahun

2014

Realisasi Tahun

2014

%

Meningkatnya partisipasi

masyarakat dan swasta dalam

pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya air

%

30,00

1.364.577.800,00

1.285.445.504

94,20

Kondisi bendung

baik

%

84,30

Kondisi saluran

baik

%

78,40

Kondisi JIAT baik

%

80,40

%

78,00

PLTMH

unit

3

PLTS

unit

185

Biogas

unit

135

%

95,50

%

98,00

J U M L A H

30.546.471.800,00 24.077.411.708,00

78,82

388.822.250,00

9,67

96,43

Menjaga kualitas sumber daya alam Luas lahan rusak akibat

penambangan

ha

170

1.195.852.250,00

1.153.190.600,00

88,96

Persentase luas areal pertanian yang

teraliri irigasi teknis

Meningkatnya pemanfaatan sumber

daya energi

Energi terbarukan

Rasio elektrifikasi

revisi

314.273.500,00

432.500.000,00

72,66

4.020.378.000,00

Indikator Kinerja Utama

Keterlibatan masyarakat dalam

pengelolaan sumber daya air

Meningkatnya sarana dan prasarana

irigasi

Kondisi irigasi

baik

(15)

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI,

DAN MIERAL

Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumberdaya air, energi dan mineral dengan fungsi utamanya yang meliputi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang sumberdaya air, energi dan sumberdaya mineral;

b. pelaksanaan tugas bidang sumberdaya air, energi dan mineral;

c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang sumberdaya air, energi dan sumberdaya mineral;

d. pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumberdaya air, energi dan sumberdaya mineral; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Upaya Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan 5 jenis pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1) Jumlah kebijakan teknis bidang sumberdaya air, energi dan sumberdaya mineral;

2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan tugas bidang sumberdaya air, energi dan mineral;

3) Terselenggaranya pelayanan umum bidang sumberdaya air, energi dan sumberdaya mineral;

4) Meningkatnya pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumberdaya air, energi dan sumberdaya mineral.

5) Perlunya pengelolaan data informasi jaringan irigasi dengan pemanfaatan teknologi informasi.

6) Perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya air, energi dan mineral.

7) Perlunya penertiban penambangan yang tidak sesuai aturan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum bidang sumberdaya air, energi dan sumberdaya mineral tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

(16)

diklat fungsional;

2) Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan dengan pemangku kepentingan lain;

3) Penyusunan Peraturan perundangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

(17)

[image:17.936.243.909.94.537.2]

Tabel 2.3

Capaian Indikator Kinerja Kunci

No Urusan No IKK Rumus Perhitungan

Capaian

Kinerja

2013 2014

1 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

1 Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air

Cara pengukuran : Perbandingan antara realisasi kinerja keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air pada tahun bersangkutan dengan target kinerja keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air pada tahun yang

bersangkutan.

= 100%

arg Re x etKinerja T erja alisasiKin % 8 , 46 5 % 234 5 % 20 % 20 % 75 % 50 % 69      

Bila dibandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, maka diperoleh

% 100 arg Re x etKinerja T erja alisasiKin

= 100%

00 , 30 8 , 46

x =156 %

27,50 46,80

2 2 Kondisi irigasi

baik

Cara pengukuran:

Perbandingan antara realisasi kondisi irigasi (bendung, saluran dan JIAT) baik pada tahun bersangkutan dengan target kondisi irigasi (bendung, saluran dan JIAT) baik pada tahun yang bersangkutan. 1 a.Kondisi

Bendung

Baik

Cara pengukuran :

% 100 x ng TotalBendu en SemiPerman Permanen isiBendung JumlahKond 

Jumlah Kondisi bendung permanen (baik dan sedang) : 389 + 380 = 769

Jumlah Kondisi bendung semi permanen (baik dan

(18)

No Urusan No IKK Rumus Perhitungan

Capaian

Kinerja

2013 2014

% 100

x ng

TotalBendu

Sedang Baik

isiBendung

JumlahKond 

sedang) : 149 + 46 = 195

(19)

No Urusan No IKK Rumus Perhitungan

Capaian

Kinerja

2013 2014

2 a. Kondisi

Saluran

Baik

Cara pengukuran:

% 100 Pr

x anIrigasi

TotalSalur

Sekunder imer

Irigasi isiSaluran

JumlahKond 

% 100

x anIrigasi

TotalSalur

Sedang k

IrigasiBai isiSaluran

JumlahKond 

Jumlah Kondisi irigasi primer (baik dan sedang) : 333.123 + 80.946,64 = 414.069,64

Jumlah Kondisi irigasi sekunder (baik dan sedang) : 239.094 + 53.203 = 292.297

Saluran irigasi di Kabupaten Sleman terdiri dari saluran irigasi primer sepanjang 414.069,64 meter dan saluran irigasi sekunder sepanjang 292.297 meter. Sampai dengan tahun 2014, saluran irigasi primer dengan kondisi baik dan sedang adalah sepanjang 414.069,64 meter atau setara dengan 98,55 %, dan saluran irigasi sekunder dengan kondisi baik dan sedang adalah sepanjang 292.297 meter atau setara dengan 92,06 %. Dengan demikian, saluran irigasi (baik primer maupun sekunder) dengan kondisi baik dan sedang pada tahun 2014 adalah sepanjang 706.366,64 meter atau setara dengan 95,76 %. Dari total saluran irigasi primer dan sekunder 737.607,64 meter.

93,68 95,76

3 b. Kondisi

JIAT Baik

Cara pengukuran :

% 100 ) (

x siJIAT

TotalKondi

ang BaikdanSed isiJIAT

JumlahKond

Jumlah Kondisi Jaringan Irigasi Air Tanah (baik dan sedang) : 36 unit

Jumlah jaringan irigasi air tanah yang terdapat di

(20)

Capaian

Kinerja

2013 2014

(21)

Capaian

Kinerja

2013 2014

4 c. Persentase

luas areal

pertanian

yang

teraliri

irigasi

teknis

Cara pengukuran :

= x100

ri LahanTerai JumlahLuas

Rancangan JumlahLuas

Jumlah Luas Rancangan = 1.077,11 + 1.881,58 + 2.980,59 + 911,46 + 2.031,89 + 1.069 + 1.064,33 + 1.355,65 + 2.118,07

= 14.489,68

Jumlah Luas Lahan Terairi = 994,7506 +168,304 + 1085,22+ 976,38 + 1951 + 1022 + 1734,66 +834,93 + 1887,86

= 10.655,10

Dengan demikian, Persentase luas areal pertanian yang teraliri irigasi teknis

=

68 , 489 . 14

10 , 655 . 10

x 100 % = 73 % % Capaian sbb :

= 100% %

78 % 73

x = 93,58 %

78,67 73,00

3 Urusan

Pilihan

Energi

dan

Sumber

1 a. Energi

Terbarukan

Cara Pengikuran :

Perbandingan jumlah PLTMH, PLTS, dan Biogas sampai dengan tahun pelaporan dengan target jumlah PLTMH, PLTS, dan Biogas yang ada dalam RPJMD

Jumlah energi terbarukan yang terbangun sampai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

i. PLT Mikro Hidro : 4 buah ii. PLTS : 187 buah

iii. Instalasi Biogas : 205 buah + 7 buah (pada

(22)

No Urusan No IKK Rumus Perhitungan

Capaian

Kinerja

2013 2014

Daya

Mineral

tahun 2014)

Total : 403 buah 2 b. Rasio

Elektrifikasi

Cara pengukuran: Perbandingan jumlah Rumah Tangga yang teraliri listrik dengan jumlah rumah tangga seluruhnya.

% 100 x uruhnya hTanggaSel

JumlahRuma

ik aliriListr hTanggaTer

JumlahRuma

= 100% 93,87% 141

. 324

286 . 304



x 99,25 93,87

3 Luas Lahan

Rusak Akibat

Penambangan

Cara Pengukuran :

Cara pengukuran: Target luasan lahan rusak akibat penambangan pada tahun yang bersangkutan dikurangi dengan perbandingan antara luasan lahan rusak akibat penambangan pada tahun yang bersangkutan dengan target luasan lahan rusak akibat penambangan pada tahun yang bersangkutan.

Data hasil Monitoring Jumlah lahan yang rusak akibat penambangan sebesar 190 ha di desa Sendangmulyo, Sendangsari, Purwobinangun, Candibinangun, Moyudan, Wonokerto, Girikerto, Tempel, Sayegan, Umbulharjo, Kepuharjo, Glagaharjo.

170

ha

190

(23)

(24)

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS

SUMBER DAYA AIR, ENERGI, DAN MINERAL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral selaku penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumberdaya air, energi dan mineral, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut : 1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data irigasi dan jaringan

irigasi yang secara sistematis dan akurat;

2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dan dengan pemangku kepentingan lain;

3. Debit mata air yang semakin mengecil sementara pemanfaatan air semakin bertambah sehingga memunculkan konflik kepentingan;

4. Sering terjadi konflik dalam pengambilan air pertanian dan perikanan; 5. Terdapatnya kegiatan penambangan lahan berkedok penataan lahan;

6. Masih terdapat KK Miskin yang belum mampu mendapatkan jaringan listrik dan instalasi listrik;

(25)

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Tahun 2016 sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral tahun 2016 ada pada tabel 3.1 sbb :

BAB III

(26)

[image:26.936.67.889.111.526.2]

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2016 No Prioritas Nasional

(NAWACITA) Prioritas Sleman Sasaran Daerah Tujuan Indikator Sasaran Program

1 Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik

Kategori hasil

evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi

Penguatan tata kelola kelembagaan daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP)

Program perencanaan pembangunan daerah Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

Program

(27)

No Prioritas Nasional

(NAWACITA) Prioritas Sleman Sasaran Daerah Tujuan Indikator Sasaran Program

Indeks Kepuasan Masyarakat

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program penyediaan dan pengolahan air baku

2 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara

kesatuan

Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa

Mengembangkan energi alternatif

Meningkatkan pembangunan manusia

(28)

No Prioritas Nasional

Program

Pengembangan Energi Terbarukan

Program pembinaan dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan 3 Memperkuat kehadiran

negara dalam

melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

Memperkuat penegakan hukum

Meningkatnya kinerja PPNS

Penguatan tata kelola aparatur

Jumlah operasi penegakan PERDA

Program pengawasan dan penertiban

kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

(29)

No Prioritas Nasional

4 Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Meningkatkan Pembangunan Manusia

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang

memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan

Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Prosentase tutupan lahan di Kabupaten Sleman

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

5 Meningkatkan

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Meningkatnya

prasarana dan sarana perekonomian

Mewujudkan prasarana dan sarana publik yang memadai

Persentase prasarana dan sarana

perekonomian kondisi baik

Program

(30)

No Prioritas Nasional

Program

pengembangan, pengelolaan dan

(31)

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2016 pada Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral sebanyak 6 urusan wajib dan 1 urusan pilihan, dengan 17 Program dan 50 kegiatan dengan jumlah

rencana anggaran Program dan Kegiatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 75.650.612.749,00. Sedangkan anggaran Dana DAK pada Dinas SDAEM

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral melaksanakan beberapa kegiatan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumberdaya air, energi dan mineral. Kegiatan tersebut antara lain penyusunan rancangan awal RPJMD 2016-2020 Kabupaten Sleman, penyusunan RDTR yang direncanakan selesai pada tahun 2015. Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan strategis dan kegiatan pendukung lainnya tersebut maka kualitas perencanaan pembangunan di masa yang akan datang semakin baik dan terintegrasi di semua aspek pembangunan.

Sleman, 2015 Kepala Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral

Kabupaten Sleman

Ir. R. SAPTO WINARNO, MT Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19600401 199103 1 003

BAB IV

(40)

SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

SKPD Penanggung

jawab Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.03.12 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

31.547.941.095,00 0 0 4.880.010.000,00 43.788.429.405,00

1.03.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya Kapasitas Aparatur Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran

100% 497.000.000,00 0 0 0 546.700.000,00

Pembayaran Bendahara dan Pembantu Bendahara

8 orang

Pembayaran Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang

4 orang

1.03.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman rapat

Tersedianya makan dan minum rapat

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan konsumsi rapat rapat dan tamu

80% 15.000.000,00 0 0 0 16.500.000,00 Keg. sdg berjalan

1.03.12.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

Fasilitasi Perjalanan Dinas 12 bulan Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas

80% 20.000.000,00 0 0 0 22.000.000,00 Keg. sdg berjalan

Pelayanan surat menyurat

12 bulan

- Surat masuk 2722 surat - Surat Keluar 2861 surat Pemeliharaan peralatan mesin dan komputer

136 unit

Penyediaan ATK 133 paket Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 80.000 lembar Pemeliharaan peralatan listrik 17 macam Pemeliharaan Jaringan Listrik 4 jaringan Pembayaran langganan listrik 12 bulan Pembayaran Langganan Telepon 12 bulan Pembayaran langganan surat kabar

8 surat kabar

Pembayaran langganan air 12 bulan Pelayanan Jasa Keamanan 12 bulan Pembayaran Jasa Kebersihan 12 bulan Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan 312 buah

1.03.12.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas

Meningkatnya Kapasitas Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

75% 728.000.000,00 0 0 0 800.800.000,00

0 163.350.000,00 Keg. sdg berjalan Lingkungan kantor

aman dan bersih

90% 148.500.000,00 0 0

1.03.12.01.24 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor

Keg. sdg berjalan Pemenuhan kebutuhan informasi Pemenuhan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

80% 55.000.000,00 0 0

Keg. sdg berjalan

1.03.12.01.23 Penyediaan jasa langganan 60.500.000,00

80% 220.000.000,00 0 0

Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

0

0 242.000.000,00 1.03.12.01.20 Penyediaan bahan dan jasa

administrasi perkantoran

38.500.000,00 0 0 0 42.350.000,00 Keg. sdg berjalan 1.03.12.01.07 Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Pemenuhan jasa administrsi keuangan

80%

Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Jenis Kegiatan

Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 KABUPATEN SLEMAN

Kode Rekening

(41)

SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

SKPD Penanggung

Prop

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Jenis

Kegiatan

Kode Rekening

Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja

Pemeliharaan kendaraan roda 4

8 unit

Pembelian Premium 54534 liter Pemeliharaan Meja 246 buah Pemeliharaan Kursi 346 buah Pemeliharaan Almari 125 Buah

1.03.12.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya Kapasitas Aparatur Prosentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu

90% 75.900.000,00 0 0 0 83.490.000,00

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai Terkirimnya peserta workshop, Seminar, Bintek dan Lokakarya

3 orang

Terlaksananya Bintek Pengelolaan Sumber Daya Air

3 Angkatan

Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala

59 Dokumen

Penjagaan Kenaikan Pangkat

21 Dokumen

Penyusunan SKP 1 Dokumen Penyusunan DUK 1 Dokumen Penyusunan Daftar

Nominatif

2 Dokumen

Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala

59 Dokumen

1.03.12.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik

Meningkatnya Kapasitas Aparatur

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu

100% 200.041.000,00 0 0 0 220.045.100,00

Meningkatnya kualitas penyusunan Perencanaan Kerja dan Target Kinerja SKPD

-Program Kerja Tahunan 1 Dokumen

- Rencana Kerja Tahunan 1 Dokumen

- Rencana Target Kinerja (RKT)

1 Dokumen

- RKA/ DPA dan RKPA / DPPA

1 Dokumen

- RKA / DPA dan RKPA / DPPA

1 Dokumen

- Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen - Perubahan Renja 1 Dokumen Meningkatnya kualitas penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Laporan Bulanan 60 Dokumen - Laporan Tahunan 5 Dokumen Laporan Capaian Kinerja Organisasi

12 Dokumen

- LAKIP 5 Dokumen Laporan Tapkin 2 Dokumen

0 0 107.250.000,00 Keg. sdg berjalan Penyerahan Laporan

Tepat Waktu

90% 97.500.000,00 0

0 63.295.100,00 Keg. sdg berjalan

1.03.12.06.12 Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD

Dokumen Perencanaan Anggaran tersedia tepat waktu

90% 57.541.000,00 0 0

1.03.12.06.05 Penyusunan perencanaan kerja SKPD

0 0 66.990.000,00 Keg. sdg berjalan Pelayanan

Kepegawaian Tepat Waktu

85% 60.900.000,00 0

1.03.12.05.06 Pengelolaan kepegawaian

Meningkatnya kemampuan aparatur

60% 15.000.000,00 0 0

1.03.12.05.03 Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya

0 0 8.800.000,00 Keg. sdg berjalan Pemenuhan

Kebutuhan Pemeliharaan Mebelair

80% 8.000.000,00 0

berjalan

1.03.12.02.31 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas

kemampuan sarana dan prasarana kendaraan

(42)

SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

SKPD Penanggung

Prop

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

Kegiatan

Laporan triwulan 4 dokumen Laporan Semesteran 2 Dokumen Laporan Tahunan 1 Dokumen Pengendalian terhadap Kebijakan Renja SKPD

1 Dokumen

Pengendalian terhadap Kebiajakn Renstra SKPD

1 Dokumen

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD (Persemester)

4 Dokumen

Pengendalian dan Evaluasi hasil Renja SKPD (perbuah) Pengendalian dan evaluasi hasil Renstra SKPD (per Bulan)

1.03.12.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian

Cakupan ketersediaan air untuk pertanian

75% 19.798.320.945,00 0 0 4.880.010.000,00 27.146.164.040,00

Terlaksananya rehabilitasi bendung dan saluran

65 DI

16 DI (PIK) Sosialisasi Kelompok

GP3A

3 x (22 org)

Monitoring evaluasi GP3A 3 GP3A

Pelatihan teknik OP 3 x (22 org) Lomba GP3 A 1 kl Terlaksananya peningkatan jaringan irigasi

45 lokasi dan 17 lokasi (PIK)

Meningkatnya kondisi jaringan irigasi pada Bendung dan Saluran

68%

Dokumen DED 4 Dokumen DED jaringan irigasi baik

75%

1.03.12.24.19 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terlaksananya OP Jaringan Irigasi (DI, Saluran, Pintu Air)

20 DI, 100 km, 27 bh

Kondisi jaringan irigasi baik

75% 2.150.492.300,00 0 0 0 2.365.541.530,00 Keg. sdg berjalan Terbentuknya kelembagaan pengelolaan irigasi 9 LPI Terlaksananya pelatihan OP partisipatif 9 Angkatan Terlayaninya perizinan bidang irigasi 100 rekomendasi Terlaksananya gerakan irigasi bersih 1 kali Terlaksananya pembinaan kelompok GP3A se Kabupaten

1 kali

1.03.12.24.22 Pemutakhiran Data Jaringan Irigasi

Updating data sarana dan prasarana jaringan irigasi

50 DI (PAI), 385 DI (updating) 42 JIAT

Pengelolaan Jaringan Irigasi Meningkat

30% 109.113.345,00 0 0 0 120.024.680,00 Keg. sdg berjalan 0 0 196.621.700,00 Keg. sdg berjalan Meningkatnya

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan irigasi

20% 178.747.000,00 0

1.03.12.24.21 Pengelolaan Perijinan Bidang Irigasi

Terjaganya fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder

50% 130.125.500,00 0 0

13.750.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.03.12.24.20 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipasif

12.500.000.000,00 0 0 0

1.03.12.24.18 Pembangunan/peningkata n Jaringan Irigasi

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi

89% 76.621.500,00 0 0

1.03.12.24.16 Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air

0 4.880.010.000,00 10.103.207.180,00 Keg. sdg berjalan Kondisi Bendung dan

Saluran Baik

75% 4.304.723.800,00 0

0 49.500.000,00 Keg. baru

1.03.12.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Tersedianya hasil Pengendalian Renstra dan Renja SKPD

80% 45.000.000,00 0 0

(43)

SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

SKPD Penanggung

Prop

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

Kegiatan

1.03.12.25 Program penyediaan dan pengolahan air baku

Meningkatnya Kapasitas Aparatur

Kondisi Prasarana penyediaan air baku baik

65% 293.228.650,00 0 0 0 322.551.515,00

1.03.12.25.03 Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

Terpeliharanya sumur pompa

5 lokasi Fungsi Jaringan Sumur Pompa lebih optimal

20% 194.228.650,00 0 0 0 213.651.515,00 Keg. sdg berjalan Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan Mata Air 4 Lokasi

- Sosialisasi 4 Angkatan - Pelatihan /

Pemberdayaan

8 Angkatan

1.03.12.26 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian

Embung dan sungai terkelola baik

76% 9.955.450.500,00 0 0 0 14.668.678.750,00

Pembangunan Embung Gedongan (Tahap 2) sebanyak 1 lokasi

1 unit Meningkatnya tampungan air pada daerah sekitar embung

80%

Pembangunan Embung Sawo Sendangagung

1 lokasi Meningkatnya tampungan air pada daerah sekitar embung

60%

Peningkatan / Penurapan Mata Air

15 Lokasi Meningkatnya Ketersediaan Mata Air

10%

Meningkatnya kualitas embung dan bangunan penampung air lainnya Pemeliharaan Embung 4 lokasi (1

lokasi PIK) Pemeliharaan Mata air 15 lokasi Terlaksananya

pembentukan Organisasi Pengelola Embung

2 lokasi

- Embung Sendari - Embung Ketingan

Sosialisasi 2 angkatan Pelatihan 4 angkatan Terlaksananya Hari air untuk sasaran konservasi

1 kali

Terlaksananya Hari air untuk sasaran Konservasi

1 kali

Terbangunnya sumur resapan air hujan / tersosialisasinya gerakan memanen hujan

15 buah

1.03.12.26.08 Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya

Penyusunan DED Pembangunan Embung Ganggong dan Embung Pojok

2 lokasi Tersedianya perencanaan embung yang baik

25% 110.065.000,00 0 0 0 121.071.500,00 Keg. baru

Terpeliharanya sungai dalam kondisi baik

16 lokasi

pembangunan talud 1 lokasi

0 1.943.139.000,00 Keg. sdg berjalan Prasarana dan sarana

pengelolaan sumber daya air dengan

10% 3.266.490.000,00 0 0 1.03.12.26.11 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Normalisasi saluran sungai dan pembinaan

0 275.000.000,00 Keg. sdg berjalan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air Ketersediaan Air tercukupi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Embung

20% 250.000.000,00 0 0

970.873.750,00 Keg. sdg berjalan

1.03.12.26.05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Embung dan Mata air dalam kondisi baik

20% 882.612.500,00 0 0 0

Keg. sdg berjalan

1.03.12.26.02 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya

4.847.283.000,00 0 0 0 10.699.694.500,00 1.03.12.26.01 Pembangunan embung dan

bangunan penampung air lainnya

0 0 108.900.000,00 Keg. sdg berjalan Peningkatan Peran

Masyarakat dalam Pengelolaan Mata Air

20% 99.000.000,00 0 1.03.12.25.05 Peningkatan partisipasi

(44)

SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

SKPD Penanggung

Prop

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

Kegiatan

Tersedianya data sungai (dalam, lebar, panjang debit) 47 sungai

47 sungai

Terlaksananya pendataan pelanggaran sempadan sungai

1 sungai

1.06.12 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

40.000.000,00 0 0 0 44.000.000,00

1.06.12.18 Program perencanaan pembangunan daerah

Kategori hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi

Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah

90% 40.000.000,00 0 0 0 44.000.000,00

1.06.12.18.18 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya

Penyusunan RENSTRA SKPD

1 Dok Tersedianya Program Kerja

80% 40.000.000,00 0 0 0 44.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.08.12 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

1.607.286.850,00 0 0 0 1.768.015.535,00

1.08.12.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

16,50% 224.500.000,00 0 0 0 246.950.000,00

1.08.12.16.01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Sungai dalam kondisi terpelihara

10 lokasi Kebersihan dan kelestarian sungai terjaga

20% 104.500.000,00 0 0 0 114.950.000,00 Keg. sdg berjalan

Terlaksananya pelaporan UKL-UPL Embung

8 Dokumen (4 lokasi)

1. Embung gagaksuro Gancahan, Godean 2. Embung Klampeyan, Tlogoadi, Mlati 3. Embung Kembangarum Donokerto Turi

4. Embung Karanggeneng Purwobinangun Pakem

1.08.12.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Jumlah kampung iklim, Meningkatnya perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

11 kampung, 7% 1.382.786.850,00 0 0 0 1.521.065.535,00

Terlaksananya pengangkatan sedimen bendung dengan cara manual

11 lokasi Kelestarian sumber sumber air

20%

Terlaksananya pengangkatan sedimen bendung dengan alat berat 11 lokasi Konservasi dan pengendalian kerusakan 40 MA Peningkatan kapasitas tampung bendung 40%

1.169.319.950,00 0 0 0 1.286.251.945,00 Keg. sdg berjalan Keg. sdg berjalan

1.08.12.17.01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

90% 120.000.000,00 0 0

Upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan menjadi lebih baik 0 132.000.000,00 1.08.12.16.07 Pengkajian dampak

lingkungan

berjalan Pengelola Sumber

Daya Air dengan Kondisi Baik sungai, embung dan mata

(45)

SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

SKPD Penanggung

Prop

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

Kegiatan

1.20.12 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

25.000.000,00 0 0 0 27.500.000,00

1.20.12.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik

Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A

50% 25.000.000,00 0 0 0 27.500.000,00

Fasilitasi implementasi SPIP 12 bulan Fasilitasi implementasi PMPRB 12 bulan

1.24.12 Urusan Wajib Kearsipan 25.000.000,00 0 0 0 27.500.000,00

1.24.12.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

Kategori hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi

Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik

90% 25.000.000,00 0 0 0 27.500.000,00

1.24.12.17.01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Meningkatnya pengelolaan arsip dan perpustakaan

12 bulan Meningkatnya Pelayanan

80% 25.000.000,00 0 0 0 27.500.000,00 Keg. sdg berjalan

1.25.12 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

30.000.000,00 0 0 0 33.000.000,00

1.25.12.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase SKPD yang melaksanakan e-Gov

50% 30.000.000,00 0 0 0 33.000.000,00

1.25.12.15.09 Pengelolaan Website Terlaksananya

Pengelolaan Website SKPD

12 bulan Meningkatnya Informasi Masyarakat

50% 30.000.000,00 0 0 0 33.000.000,00 Keg. sdg berjalan

2.03.12 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

4.217.844.295,00 0 0 0 4.639.628.725,00

2.03.12.15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Memperkuat penegakan hukum Meningkatnya kinerja PPNS Prosentase usaha penambangan yang sudah memiliki ijin dan direkomendasikan

70% 1.402.844.295,00 0 0 0 1.543.128.725,00

0 27.500.000,00 Keg. sdg berjalan Meningkatnya kinerja

SKPD

80% 25.000.000,00 0 0

(46)

SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

SKPD Penanggung

Prop

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

Kegiatan

2.03.12.15.03 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C

Terlaksananya monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan

55 kali Terkendalinya penambangan mineral non logam dan batuan

60% 50.000.000,00 0 0 0 55.000.000,00 Keg. sdg berjalan berdasarka n UU bahwa kewenanga n pertambang an dan energi ada di Propinsi, tetapi sampai saat ini belum ada keputusan dari Gubernur tentang pengalihan kewenanga n tersebut sehingga sementara masih masuk di RKPD sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

2.03.12.15.04 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan

Terlaksananya penghitungan volume bahan galian yang diambil

1 Dokumen Tersedianya data ketetapan pajak bahan galian

(47)

SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

SKPD Penanggung

Prop

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

Kegiatan

2.03.12.15.07 Pengelolaan Perijinan Usaha Bidang Energi Sumberdaya Mineral

Telaah teknis perizinan usaha Bidang ESDM

40 telaahan teknis

Kepastian hukum bagi pelaku usaha

2.03.12.15.09 Koordinasi dan pendataan tentang hasil pemasyarakatan hasil produksi air tanah

Terlaksananya penghitungan volume pemanfaatan air tanah

1 dokumen Tersedianya data ketetapan pajak air tanah

2.03.12.16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak

Memperkuat penegakan hukum

Meningkatnya kinerja PPNS

Persentase Penambangan rakyat yang sesuai kaidah teknis

(48)

SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

SKPD Penanggung

Prop

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

Kegiatan

2.03.12.16.02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat keglatan pertambangan rakyat

Terlaksananya pelaporan hasil penyelesaian kasus bidang energi dan sumber daya mineral

2 buku (4 lokasi)

Tersedianya data penyelesaian kasus bidang esdm

50% 52.500.000,00 0 0 0 57.750.000,00 Keg. sdg berjalan

2.03.12.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa

Mengembangkan energi alternatif

Persentase rumah yang teraliri listrik

98,20% 2.312.500.000,00 0 0 0 2.543.750.000,00

2.03.12.17.01 Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan

Terlaksananya pembangunan Jaringan Listrik dan Instalasi sesuai standart dan terpenuhinya kebutuhan energi listrik di masyarakat 3 Kecamatan (gamping, moyudan, sayegan) Meningkatnya Ratio elektrifikasi

40% 2.117.500.000,00 0 0 0 2.329.250.000,00 Keg. sdg berjalan

Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Penyediaan dan Pemanfaatan Energi di Kabupaten Sleman

2 Dok (DPRD, DISPERINDAGK OP)

- Terlaksananya penyusunan dokumen audit energi (2 lokasi)

2 dokumen

- Terdatanya gedung/bangunan calon audit di Kabupaten Sleman

1 Dokumen

2.03.12.18 Program Pengembangan Energi Terbarukan

Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa

Mengembangkan energi alternatif

Jumlah unit energi alternatif yang terbangun

410 unit 355.000.000,00 0 0 0 390.500.000,00

2.03.12.18.01 Pemantauan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak dan Gas Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian pendistribusian minyak dan gas

3 SPBE dan 17 agen (3 dokumen per kwartal) Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian pendistribusian minyak dan gas

85% 75.000.000,00 0 0 0 82.500.000,00 Keg. sdg berjalan

1. Terbinanya masyarakat di kabupaten Sleman dalam kesadaran Pemanfaatan Energi Alternatif (tersebar di Kabupaten Sleman)

2 lokasi Tercapainya kesadaran masyarakat dalam penggunaan energi alternatif

5%

2. Terbangunnya Instalasi Biogas Limbah Ternak

7 Unit 2. Terbangunnya energi alternatif

2.03.12.18.03 Operasi dan Pemeliharaan Energi Terbarukan

Terpeliharanya energi terbarukan yang telah dibangun

161 unit PLTS dan 4 unit Biogas

Keberlangsungan pemakai energi alternatif

60% 50.000.000,00 0 0 0 55.000.000,00 Keg. sdg berjalan

37.493.072.240,00 0 0 4.880.010.000,00 50.328.073.665,00 Keg. sdg berjalan

TOTAL

230.000.000,00 0 0 0 253.000.000,00

214.500.000,00 Keg. sdg berjalan

2.03.12.18.02 Pengembangan Energi Alternatif

Termanfaatkannya pemakaian listrik secara efisien

10% 195.000.000,00 0 0 0