LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
TRIWULAN III (PP – 39)
TAHUN 2016
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BADAN PENELTIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO
Jln. Diponegoro No. 21 – 23 Kotak Pos 1084, Telp. 0431-852395, 852396, Fax. 0431-852396
BAB I PENDAHULUAN A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri mempunyai tugas:Melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi dibidang industri.
Untuk menjalankan tugas tersebut, fungsi Balai Riset dan Standardisasi Industri adalah:
1. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.
2. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa/ riset/litbang. 3. Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku,
bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk.
4. Pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, peyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset/penelitian, penelitian dan pengembangan.
5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri.
B. LATAR BELAKANG KEGIATAN
Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado (Baristand Industri Manado) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran strategis dalam mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi berbasis riset dan standardisasi. Oleh karena itu penting bagi Baristand Industri Manado untuk terus meningkatkan hasil riset dan pengembangannya serta penerapan standar, sertifikasi, dan pemasyarakatan standardisasi.
Di samping memiliki peran strategis tersebut Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado juga diharapkan dapat menyediakan fasilitas jasa pengembangan industri khususnya industri kecil dan menengah (IKM) baik melalui hasil riset makro (produk) maupun hasil riset mikro (terapan) seperti hasil riset produk dan teknik produksi, standardisasi dan sertifikasi, rancang bangun dan perekayasaan, serta pengujian di bidang industri.
Sebagai unitpelaksana teknis dalam pengembangan riset dan standardisasi disektor industri, Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado mempunyai program:Program Riset dan Standardisasi Bidang Industri, dengan fokus Kelapa dan Palma lainnya, mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan Riset dan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri serta pemasyarakatan hasil-hasil riset, seperti hasil kajian dan pengembangan teknologi, rekayasa dan rancang bangun dalam rangka menunjang pengembangan sektor industri khususnya
dalam negeri untuk memperkuat daya saingnya baik di dalam maupun di luar negeri, juga merupakan kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado.
Selanjutnya sebagai unit riset dan Jasa Pelayanan Teknis (JPT), Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado diupayakan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unit riset yang dapat meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan Jasa Pelayanan Teknis. Pemberian jasa pelayanan teknis kepada pengguna hasil riset atau dunia usaha diharapkan dapat memberikan dukungan dalam menumbuhkembangkan suatu industri.
Dalam menumbuhkembangkan sektor industri, Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado perlu meningkatkan kerjasama dengan Direktorat Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya Jasa Pelayanan Teknis seperti pengujian mutu dan standardisasi juga perlu terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pengembangan sektor di luar industri.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado (Baristand Industri Manado) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Peneltian Dan Pengembangan Industri
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado memiliki susunan organisasi terdiri dari :
1. Sub bagian Tata Usaha. 2. Seksi Teknologi Industri.
3. Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi. 4. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi.
5. Seksi Pengembangan Jasa Teknik. 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan,
inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan.
SeksiTeknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan teknologi industri bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.
Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan
Seksi Standarasasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk.
Seksi Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Struktur Organisasi Baristand Industri Manado
Kepala
Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Sub Bagian Tata Usaha Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Teknologi Industri Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Seksi Pengembangan Jasa Teknik
BAB II
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN A. KEGIATAN TAHUN ANGARAN 2016
Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado mempunyai program yaitu : Program
Riset dan Standardisasi Bidang Industri ,mendapatkan alokasi anggaran dengan Surat
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor:SP DIPA-019.07.2.247246/2016Tanggal 7 Desember 2015.
1. Departemen / Lembaga : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Unit Organisasi : (07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI.
3. Propinsi : (17) SULAWESI UTARA
4. Kode/Nama Satker : (247246) BARISTAND INDUSTRI MANADO
- 04 : EKONOMI Rp.
10.968.944.000,-- 04.07 : INDUSTRI DAN KONSTRUKSI Rp.
10.968.944.000,-- 04.07.12 : PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Rp.
10.968.944.000,-- 3986 : KEGIATAN RISET DAN STANDARDISASI
BIDANG INDUSTRI RP.
10.968.944.000,-- 3986.001 : HASIL KAJIAN/PENELITIAN
PENGUASAAN TEKNOLOGI INDUSTRI Rp.571.850.000,-- 3986.002 : PENINGKATAN LAYANAN TEKNIS KEPADA
INDUSTRI` Rp.
178.150.000,-- 3986.003 : PENGUATAN INFRASTRUKTUR LITBANG
DAN JPT Rp.
975.803.000,-- 3986.004 : PENGUATAN KELEMBAGAAN Rp.
286.977.000,-- 3986.005 : DOKUMEN PERENCANAAN/ PENGANGGARAN/PELAPORAN/
MONITORING DAN EVALUASI Rp.
110.000.000,-- 3986.994 : LAYANAN PERKANTORAN Rp.
8.859.164.000,-- 3986.996 : PERANGKAT PENGOLAH DATA
DAN KOMUNIKASI Rp.
20.000.000,-- 3986.997 : PERALATAN DAN FASILITAS
147.000.000,-Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Baristand Industri Manado Tahun Anggaran 2016 untuk semua Belanja adalah sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai : Rp.
7.359.164.000,-2. Belanja Barang : Rp.
3.344.170.000,-3. Belanja Modal : Rp.
265.610.000,-Jumlah : Rp.
10.968.944.000,-Anggaran Baristand Industri Manado Tahun 2016adalahRp.10.968
.944.000,-dengan PNBP =
643.228.000,-B. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN a. Sasaran Kegiatan, adalah :
1. Peningkatan penguasaan teknologi industri pengolahan kelapa dan palma lainnya; 2. Peningkatan pelayanan jasa teknis industri di Baristand Industri Manado;
3. Peningkatan sarana laboratorium / LPK pengujian dan standardisasi industri daerah (Baristand Industri Manado) yang dibutuhkan industri.
b. Indikator Kinerja Kegiatan, adalah :
Baristand Industri Manado adalah salah satu UPT pusat berkedudukan di daerah,berdasarkan struktur berada di bawah Badan Peneltian Dan Pengembangan Industri Kementrian Perindustrian yang memiliki Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yaitu melakukan kegiatan penelitian, standarisasi dan sertifikasi. Untuk menilai kinerja organisasi maka dapat dilihat dari 5Indikatorpencapaian yaitu: 1) jumlah hasil litbang, 2) jumlah jasa pelayanan
teknis, 3) jumlah kerjasama, 4). Layanan operasional perkantoran, pembayaran gaji tunjangan dan dukungan teknis manajemen, 5). Penguatan infrastruktur laboratorium uji.
Untuk mendukung pelaksanaan TUPOKSI dan pencapaian indikator kinerja diwujudkan dalam bentuk rencana Kinerja Baristand Industri Manado Tahun Anggaran 2016 yang dibiayai dari dana Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. Kegiatan terfokus pada beberapa kegiatan yaitu:
1. Penelitian Penguasaan Teknologi Industri (12 sub kegiatan) 2. Perekayasaan peralatan (2 sub kegiatan)
3. Jasa layanan Teknis (2 sub kegiatan)
4. Pengembangan kelembagaan (8 sub kegiatan) 5. peralatan dan fasilitas perkantoran (2 sub kegiatan)
dari 8 output, 19 komponen dan 36 sub komponen dengan indikator Kegiatan sebagai berikut :
1. Hasil kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Indikator Kegiatan: Tercapainya kegiatan riset dan standardisasi bidang industri. Kegiatan ini terdiri dari 2 komponen dan 11 Sub Komponen yaitu:
a. Inhouse riset (1kegiatan)
Indikator kegiatan: Dihasilkannya penelitian/pengembangan karya ilmiah b. Penelitian Produk/Teknik Produksi (11teknologi)
Indikator kegiatan: tersedianya teknologi produk dan teknik produk.
1. Pemanfaatan Pelepah dan Tandan Kelapa untuk Briket sebagai sumber Energi, (1 teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannya briket sebagai sumber energi. 2. Tepung Kelapa sebagai Pangan Fungsional Dalam Pengolahan Beras Analog
Berbasis Talas, (1 teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannya tepung kelapa sebagai pangan fungsional.
3. Pengaruh Penambahan Tepung Pisang goroho Terhadap Mutu Makaroni, (1 teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannya tepug pisang goroho.
4. Pemanfaatan Serat sabut kelapa dan ijuk untuk Bahan Pengisi Profil Gipsum, (1 teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannya serat sabut kelapa dan ijuk untuk pengisi profil gypsum.
5. Pemanfaatan Rumput Laut Eucheuma Cotonii untuk Permen jelly, (1 teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannya rumput laut sebagai permen jelly.
6. Penelitian Pembuatan tepung Singkong Termodifikasi secara Biofermentasi dari limbah kubis, (1 teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannya tepung singkong termodifikasi.
7. Penelitian Kandungan Gizi Tepung Ampas Kelapa dari pengolahan VCO dan minyak kopra putih sebagai sumber pangan fungsional, (1 teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannya pangan fungsional dari VCO dan minyak kopra putih. 8. Pemanfaatan "fly ash" limbah batu bara pabrik sebagai substitusi Agregat pada
pembuatan paving stone, (1 teknologi), indikator kegiatan : paving stone dari limbah batu bara parik.
9. Penelitian Pembuatan Arang Aktif dari Limbah Sabut Kelapa industri serat Sabut Kelapa, (1 teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannya arang aktif dari serat sabut kelapa.
10. Pengaruh Metode pengolahan dan Umur panen terhadap stabilitas senyawa fenolik virgin coconut oil (VCO), (1 teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannya bata beton senyawa fenolik VCO.
11. Penelitian Pembuatan Minuman Emulsi VCO, (1 teknologi), indikator kegiatan : Dihasilkannya minuman emulsi VCO yang bermutu.
2. Peningkatan Layanan Teknis Kepada Industri Rekayasa Mesin/Peralatan
Indikator Kegiatan: mesin/peralatan bidang teknologi industri industri. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub komponen yaitu:
1. Rancang bangun mesin pencungkil tempurung kelapa, (1 prototype), Indikator kegiatan: dihasilkannya 1 unit mesin pencungkil tempurung kelapa.
2. Desain Peralatan Aplikasi Asap Sabut Kelapa Bagi pengawetan bambu untuk substitusi besi beton, (1 alat), Indikator kegiatan: dihasilkannya alat mesin asap sabut kelapa untuk bambu.
3.Penguatan Infrastruktur Litbang Dan JPT Layanan Jasa Teknis
Indikator Kegiatan : Tercapainya layanan jasa teknis Baristand Industri Manado Kegiatan ini terdiri dari 3 komponen yaitu:
a. Penyelenggaraan Laboratorium
Penyelenggaraan Laboratorium,(1 kegiatan), Indikator kegiatan: Tersedianya bahan kimia, bahan penolong dan alat gelas Baristand Industri Manado.
b. Pelatihan Pengembangan IKM,
Diklat Pengembangan IKM, (1 kegiatan), Indikator kegiatan: meningkatnya kemampuan teknis SDM IKM.
c. LayananSertifikasi Produk (LSPRO)
Layanan sertifikasi produk untuk mendapatkan tanda SNI (1 kegiatan), Indikator
kegiatan: Tersedianya layanan jasa Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI
(SPPT-SNI).
4. Penguatan Kelembagaan Baristand Industri Manado
Indikator Kegiatan: terlaksananya kegiatan pengembangan kelembagaan Baristand Industri Manado.Kegiatan ini terdiri dari 6 komponenyaitu:
a. Penyuluhan dan penyebaran informasi
Pameran/visualisasi/publikasi dan promosi (1 kegiatan), Indikator kegiatan: meningkatnya kerjasama dan pelayanan teknis Baristand Industri Manado.
b. Penyelenggaraansosialisasi/workshop/desiminasi/seminar/publikasi
1. Deseminasi Hasil penelitian dan pengembangan (1 kegiatan), Indikator kegiatan: diperkenalkannya teknologi hasil penelitian pada masyarakat.
2. Sosialisasi teknologi industri dan kompetensi Baristand Industri Manado Ke Dinas Kab./Kota terkait, Indikator kegiatan:Tersebarluasnya informasi kemampuan teknis Baristand Industri Manado.
c. Pendidikandan pelatihan kemampuan teknis pegawai
1.Diklat meningkatkan kemampuan teknis pegawai (1 laporan), Indikator
kegiatan:meningkatnya kemampuan teknis SDM Baristand Industri Manado. d. Penerbitan majalah
1. Penerbitan majalah/jurnal (2 terbitan), Indikator kegiatan: Terbitnya majalah ilmiah Baristand Industri Manado.
e. Peningkatan kemampuan kelembagaan Baristand Industri Manado(4
kegiatan),Indikator kegiatan: meningkatnya kemampuan kelembagaan Baristand Industri Manado.
1. Peningkatan kemampuan lembaga sertifikasi produk Baristand Industri manado,
(1 kegiatan),Indikator kegiatan: bertambahnya ruang lingkup LSPro Baristand Industri Manado.
2. Peningkatan Kemampuan Laboratorium Analisis Komoditi (LAK) Baristand Industri Manado,(1 kegiatan),Indikator kegiatan: terlaksananya reassesmen untuk perpanjangan akreditasi LAK Baristand Industri Manado
3. Peningkatan Kemampuan ISO Baristand Industri Manado, (1 kegiatan),Indikator kegiatan: diterapkan dan terpeliharanya dokumen sistem management mutu ISO
9001 di Baristand Industri Manado.
f. Pembinaanadministrasi pengelolaan kepegawaian, (1 kegiatan), Indikator kegiatan: terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi pengelolaan
kepegawaian.
5. Dokumen Perencanaan/Penganggaran/MonitoringDan Evaluasi
Indikator Kegiatan : Program dan kegiatan Balai yang terencana dan tepat sasaran Kegiatan ini terdiri dari 1 komponen yaitu:
a. Penyusunan Program dan Rencana KerjaTeknis, (1 dokumen), Indikator kegiatan : Dihasilkannya dokumen rencana kerja dan program Baristand Industri Manado tahun 2017.
6. Layanan Perkantoran Riset dan Standarisasi:
Indikator kegiatannya adalah: Terselenggaranya Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. Kegiatan ini terdiri dari 2 Komponen dan 10 subkomponen:
a. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan
1. Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi (12 bulan),Indikator
kegiatan:Tercapainya pembayaran gaji/lembur/tunjangan pegawai. b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Kegiatan ini mempunyai 9 Sub Kegiatan yaitu:
1. Poliklinik/Obat-Obatan(Termasuk Honorarium Dokter Dan Perawat), (67 pegawai), Indikator kegiatan: Terpeliharanya Kesehatan Pegawai
2. Pengadaan Toga/ Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/ Satpam/Tenaga Teknis Lainnya, (44 pasang), Indikator kegiatan: Tersedianya Pakaian Kerja pegawai, tenaga satpam, tenaga Laboratorium dan Bengkel.
3. Perawatan Gedung Kantor, (800 m2), Indikator kegiatan: Bertambahnya umur pakai
Gedung Kantor.
4. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 (3 unit), Indikator kegiatan: Terawatnya Kendaraan Roda 4.
5. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2, (3 unit), Indikator kegiatan: Terawatnya Kendaraan Roda 2.
6. Perawatan Sarana Gedung, (3 kegiatan), Indikator kegiatan: Terawatnya Sarana Gedung Kantor.
7. Langganan Daya Dan Jasa, (12 bulan), Indikator kegiatan: Tersedianya jasa Listrik, Telepon, Gas dan Air.
8. Jasa Pos/Giro/Serifikat, (180 kali), Indikator kegiatan: lancarnya kegiatan administrasi.
9. Operasional Perkantoran dan Pimpinan, (12 bulan), Indikator kegiatan: lancarnya kegiatan administrasi sesuai dengan TUPOKSI.
10. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian, (12 bulan), Indikator kegiatan: lancarnya kegiatan administrasi kepegawaian.
7. Perangkat Pengolah data dan Komunikasi
Indikator Kegiatan : Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi Kegiatan ini terdiri dari 1 komponen yaitu:
a. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi, (3 unit), Indikator
kegiatan:Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi 8. Peralatan dan fasilitas perkantoran
Indikator Kegiatan: Tersedianya Peralatan dan fasilitas kantor Kegiatan ini terdiri dari 3 komponen yaitu:
a. Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, (4unit), Indikator kegiatan: tersedianya
perelngkapan sarana gedung
b. Pengadaan Peralatan Laboratorium, (4 unit), Indikator kegiatan: Tersedianya
peralatan laboratorium.
c. Pengadaan Peralatan Perbengkelan, (1 unit), Indikator kegiatan: tersedianya
peralatan perbengkelan
d. Pengadaan Buku Ilmiah, (1 paket), Indikator kegiatan: Tersedianya buku-buku ilmiah.
e. Pengadaan Meubelair, (8 buah), Indikator kegiatan: tersedianya meubelair. C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Untuk mewujudkanlaporan pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2016, maka pada tahun 2016 telah ditetapkan kinerja Baristand Industri Manado dengan perjanjian kinerja seperti padaPerjanjian Kinerja sebagai berikut :
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Hasil litbang prioritas yang dikembangkan 1 Penelitian Hasil litbang yang telah
diimplementasikan 1 Penelitian
Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan
permasalahan industri (problem solving) Teknologi1 Paket
2 Meningkatnya
kerjasama litbang
Kerjasama litbang instansi dengan
industry 1 Kerja Sama
3 Meningkatnya
kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan Indeks ≥ 3,5
4 Meningkatnya
publikasi ilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi 8 KTI
5 Meningkatnya
kemampuan jasa pelayanan teknis Balai
Peningkatan jumlah contoh uji di
laboratorium 10%
Penetapan kinerja Baristand Industri Manado Tahun 2016 mempunyai sasaran strategis dengan indikator kinerja sebagai berikut :
1. Sasaran strategis 1:
Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industry, dengan3 indikator kinerja sebagai berikut :
a. Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan, dengan target 1 penelitian.
b. Hasil penelitian dan pengembangan yang telah di implementasikan, dengan target 1 penelitian
c. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
dengan target 1 paket teknologi.
2. Sasaran strategis 2:
Meningkatnya kerjasama Litbang, dengan indikator kinerja :Kerjasama Litbang instansi dengan industri, dengan target 1 kerjasama.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja: Tingkat kepuasan pelanggan (target 4 indeks)
4. Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang, dengan indicator kinerja: karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi.
5. Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai, dengan 2 (dua) indikator kinerja : Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium (10%) dan Peningkatan jumlahPenerimaan PNBP (Min 10%).
BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN 3.1. Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja
RENCANA AKSIPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 NO. SASARANSTRATEGIS INDIKATORKINERJA TARGET
RENCANA AKSI
TRIWULAN I TRIWULAN II TRWULAN III TRIWULAN IV Target
antara (%)
Rencana
kegiatan antaraTarget (%)
Rencana
kegiatan Targetantara (%)
Rencana
kegiatan Targetantara (%) Rencana kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Hasil litbang prioritas yang dikembangkan 1
Penelitian 15 Penyusunan/ Seminar KAK& pengumpul an data 40 Survey/s.banding, pengadaan bahan & peralatan 75 Pelak.Penelitian & Uji Lab. 100
Seminar & penyusuna n Lap.
Hasil litbang yang telah
diimplementasikan
1
Penelitian 15 Penyusunan/ Seminar KAK& pengumpul an data 40 Survey/s.banding, pengadaan bahan & peralatan 75 Pelak.Penelitian & Uji Lab dan draft MoU
100 Seminar &penyusuna n Lap. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 1 Paket
Teknologi 15 Penyusunan/ Seminar KAK& pengumpul an data 40 Survey/s.banding, pengadaan bahan & peralatan 75 Pelak.Pnelitian, Uji Lab& monitor
100 Seminar &penyusuna n Lap. 2 Meningkatnya kerjasama litbang Kerjasama litbang instansi dengan industry 1 Kerja
Sama 15 Penyusunan/ Seminar KAK& pengumpul an data 40 Survey/s.banding, pengadaan bahan & peralatan 70 Pelak.Penelitian & Uji Lab& draft MoU
100 Seminar &penyusuna n Lap. 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan
pelanggan Indeks ≥3,5 10 Rapatinternal untuk kuisioner 50 Distribusikuisioner& survey pelanggan 75 Distribusikuisioner & tindak lanjut keluhan.
100 Finalkuisioner & kepuasaan pelanggan 4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi
8 KTI
5 SK Panitiadan Rapat
internal 50
Pengumpul an naskah/ penetapan judul KTI.
75 Pengeditantim & Pemeriks a Mitrabest ari 100 Pengeditan/ penataan Layout, Pnctakan& Pnerbitan KTI 5 Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium 10% 5 RapatPersiapan Lab. Uji 40 Perawatan Lab. & bengkel 70 Perawata n Lab. & bengkel 100 Capaian jumlah contoh Peningkatan jumlah Penerimaan PNBP Min. 10% 5 RapatPersiapan internal 40 Sosialisasi pengujian & jasa lain. 70
Sosialisasi
ke daerah 100 Capaianjumlah PNBP
3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
ANALISIS CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II NO
. STRATEGISSASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TRIWULAN II. Kendala/ Permasalaha n TARGET REALISASI Target antar a (%) Rencana
kegiatan Targetantar a (%) Realisasi kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Hasil litbang prioritas yang dikembangkan 1 Penelitia n 40 Survey/s.banding, pengadaan bahan dan peralatan. 40 Survey/s.banding, pengadaan bahan dan peralatan.
-Hasil litbang yang telah diimplementasika n 1 Penelitia n 40 Survey/s.banding, pengadaan bahan dan peralatan. 40 Survey/s.banding, pengadaan bahan dan peralatan. -Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 1 Paket Teknologi 40 Survey/s.banding , pengadaan bahan dan peralatan. 40 Survey/s.banding, pengadaan bahan dan peralatan. -2 Meningkatny a kerjasama litbang Kerjasama litbang instansi dengan industry 1 Kerja Sama 40 Survey/s.banding , pengadaan bahan dan peralatan. 40 Survey/s.banding, pengadaan bahan dan peralatan. -3 Meningkatny a kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Indeks ≥3,5 50 Distribusi kuisioner& survey pelanggan 50 Distribusi kuisioner& survey pelanggan -4 Meningkatny a publikasi ilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi 8 KTI 50 Pengumpulannaskah/ penetapan judul KTI. 50 Pengumpulannaskah/ penetapan judul KTI. -5 Meningkatny a kemampuan jasa pelayanan teknis Balai Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium
10%
40 Perawatan Lab. &bengkel. 40 Perawatan Lab. &bengkel.
-Peningkatan jumlah
Penerimaan PNBP
Min. 10%
40 Sosialisasipengujian & jasa
lain. 40
Sosialisasi pengujian & jasa lain.
-KegiatanRiset Dan Standardisasi Bidang Industri Baristand Industri Manado pada Triwulan III TA. 2016 untuk sasaran strategis dengan hasil progress fisik adalah :
a. Sasaran Strategis I :Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
NO. STRATEGISSASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TRIWULAN II TARGET REALISASI Target antara (%) Rencana
kegiatan Realisasiantara (%) Realisasi kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Hasil litbang prioritas yang
dikembangkan Penelitian1 40 Survey/ s.banding, pengadaan bahan & peralatan. 40 Survey/s.banding, pengadaan bahan & peralatan
Hasil litbang yang telah
diimplementasikan Penelitian1 40 Survey/ s.banding, pengadaan bahan & peralatan 40 Survey/s.banding, pengadaan bahan & peralatan
Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 1 Paket Teknologi 40 Survey/ s.banding, pengadaan bahan & peralatan 40 Survey/s.banding, pengadaan bahan & peralatan
Sasaran Kegiatan I terdiri dari Indikator Kinerja:
1. Hasil litbang prioritas yang dikembangkan
Merupakan Hasil Litbang pada TA. 2016 yang mendukung industri prioritas berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional(RIPIN).
Pada Triwulan II TA. 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya 40% dengan rencana kegiatan meliputi :Survey pengumpulan data dan study banding serta pengadaan bahan dan peralatan penelitian.
Realisasi fisik dari indikator kinerja ini 40%, dengan realisasi kegiatan: Survey dan pengumpulan data dan study banding, persiapan bahan dan peralatan penelitian. Realisasi telah mencapai target disebabkan sesuai dengan jadwal perencanaan.
Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian meliputi: Eksperimen laboratorium, dan pengujian laboratorium.
2. Hasil litbang yang telah diimplementasikan
Merupakan hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/ industri pada TA.2016, terdapat bukti kerja sama berupa kontrak atau MoU, dan hasil litbang telah digunakan untuk berproduksi oleh industri tersebut.
Pada Triwulan II TA. 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya40% dengan rencana kegiatan meliputi: Survey dan pengumpulan data, study banding, dan pengadaan bahan dan alat untuk penelitian eksperimen lab.
Realisasi fisik dari indikator kinerja ini 40%, dengan realisasi kegiatan: Pengumpulan data primer melalui survey, pengetahuan bertambah melalui kegiatan study banding serta tersedianya bahan dan peralatan yang dibutuhkan didalam kegiatan eksperimen la. Dan pengujian produk, serta susunan draft MoU.
Realisasi telah mencapai target disebabkan sesuai dengan jadwal perencanaan
Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian meliputi: Kegiatan eksperimen di laboratorium, uji produk yang di hasilkan, serta tindak lanjut pembuatan MoU.
3. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
Hasil litbang/perekayasaan yang didasarkan atas permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri.
Pada Triwulan II TA. 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya40% dengan rencana kegiatan meliputi: Survey dan study banding serta pengadaan bahan dan peralatan penelitian.
Realisasi fisik dari indikator kinerja ini 40%, dengan realisasi kegiatan: telah dilaksanakan survey dan pengumpulan data primer, study banding, serta persiapan bahan dan peralatan penelitian.
Realisasi telah mencapai target disebabkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian meliputi: eksperimen laboratorium dan uji mutu produk hasil eksperimen.
b. Sasaran Strategis II :Meningkatnya kerjasama litbang
NO. STRATEGISSASARAN INDIKATORKINERJA TARGET
TRIWULAN II TARGET REALISASI Target antara (%) Rencana
kegiatan Realisasiantara (%) Realisasi kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Meningkatnya kerjasama litbang Kerjasama litbang instansi dengan industry 1 Kerja Sama 40 Survey/ s.banding, pengadaan bahan & peralatan 40 Survey/s.banding, pengadaan bahan & peralatan
Sasaran kegiatan II adalah meningkatnya kerja sama litbang, merupakan kerja sama litbang atau perekayasaan dengan instansi/lembaga/dunia usaha yang dilaksanakan pada TA. 2016 dan telah dilaksanakan dengan menghasilkan paket teknologi dan pengembangan.
Pada Triwulan II TA. 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya40% dengan rencana kegiatan meliputi: Survey dan study banding serta persiapan bahan dan peralatan penelitian.
Realisasi fisik dari indikator kinerja ini 40%, dengan realisasi kegiatan: survey pengumpulan data primer, study banding, serta persiapan bahan dan peralatan.
Realisasi telah mencapai target disebabkan sesuai dengan jadwal rencana.
Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian meliputi: Eksperimen laboratorium dan pengujian produk hasil penelitian, serta penyusunan draft kerjasama.
c. Sasaran Strategis III :Meningkatnya kualitas pelayanan publik
NO. STRATEGISSASARAN INDIKATORKINERJA TARGET
TRIWULAN II TARGET REALISASI Target antara (%) Rencana
kegiatan Realisasiantara (%) Realisasi kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Indeks≥3,5 50 Distribusi kuisioner & survey pelanggan.
50 Distribusikuisioner & survey pelanggan.
Sasaran kegiatanIII adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, merupakan kepuasaan pelanggan yang dilaksanakan pada TA.2016 dan telah dilaksanakan dengan menghasilkan tingkat kepuasaan pelanggan.
Pada Triwulan II TA. 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya50% dengan rencana kegiatan meliputi: Distribusi kuisioner dan survey pelanggan.
Realisasi fisik dari indikator kinerja ini 50%, dengan realisasi kegiatan: dilaksanakan survey pelanggan dan mendistribusikan kuisioner.
Realisasi telah mencapai target disebabkan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah meliputi: distribusi kuisioner ke pelanggan dan tindak lanjut keluhan pelanggan.
d. Sasaran Strategis IV :Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
NO. STRATEGISSASARAN INDIKATORKINERJA TARGET
TRIWULAN II TARGET REALISASI Target antara (%) Rencana
kegiatan Realisasiantara (%) Realisasi kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi 8 KTI 50 Pengumpulan naskah/penetapan judul KTI. 50 Pengumpulan naskah/penetapan judul KTI.
Sasaran kegiatanIVadalah meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang, merupakan hasil litbangyasa yang dilaksanakan pada TA.2016 dan telah dilaksanakan dengan menghasilkan karya tulis ilmiah (KTI).
Pada Triwulan II TA. 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya50% dengan rencana kegiatan meliputi: Pengumpulan naskah/penetapan judul Karya Tulis Ilmiah.
Realisasi fisik dari indikator kinerja ini 50%, dengan realisasi kegiatan: Pengumpulan dan penilaian naskah yang telah di buat.
Realisasi telah mencapai target disebabkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah meliputi: Penetapan naskah yang akan di publikasikan.
e. Sasaran Strategis V :Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai
NO. STRATEGISSASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TRIWULAN II TARGET REALISASI Target antara (%) Rencana
kegiatan Realisasiantara (%) Realisasi kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 5 Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium 10%
40 Perawatanlab dan
bengkel. 40 Perawatan lab dan bengkel. Peningkatan jumlah Penerimaan PNBP Min. 10% 40 Sosialisasi pengujian & jasa lain. 40 Sosialisasi pengujian & jasa lain.
Sasaran kegiatanVadalah meningkatnyakemampuan jasa pelayanan teknis Balaiyang dilaksanakan pada TA.2016 dan telah dilaksanakan dengan menghasilkan peningkatan jumlah contoh uji dan peningkatan jumlah penerimaan PNBP.
Pada Triwulan II TA. 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya40% dengan rencana kegiatan meliputi: Melaksanakan perawatan peralatan lab dan perbengkelan.
Realisasi fisik dari indikator kinerja ini 40%, dengan realisasi kegiatan: Memperbaiki alat lab yang bermasalah.
Realisasi telah mencapai target disebabkan sesuai dengan rencana jadwal.
Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah meliputi: Perawatan peralatan lab dan perbengkelan.
3.1.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikatorpada Kinerja Output Kegiatan.
Pada bagian ini penjelasan mengenai capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik Output Kegiatan pada Triwulan III TA. 2016 dengan mengacu pada form A dengan melakukan analisis secara lengkap dan jelas terhadap kinerja yang telah dicapai dilengkapi dengan pembandingan data-data periode sebelumnya dan dilengkapi analisis tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.
Kegiatan Riset Dan StandardisasiBidang Industripada Triwulan III TA 2016(1 Juli s/d 30 September 2016) terdiri darioutput :
1. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Output I Pagu Triwulan II Keuangan Fisik (Rp 000) (%)S ( %)R (%)S ( %)R Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri 571.850.000 70,82 71,48 75,00 75,00
Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industripada Triwulan III capaian
realisasi keuangan sebesar 71,48% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 70,28%, denganrealisasi fisik sebesar 75.00%.
Realisasi fisik dari outputI adalah: Survey dan study banding, pengadaan bahan dan peralatan penelitian, percobaan laboratorium dan pengujian hasil/contoh produk.
Realisasimencapai sasaran fisik/keuangan yang direncanakandikarenakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Diharapkan pada Triwulan IVdapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, meliputi: eksperimen laboratorium, pengujian hasil penelitian dan analisis data hasil eksperimen laboratorium.
2. Output II : Fasilitas Layanan Litbang Dan Jasa Teknis Industri Perekayasaan Peralatan Output II Pagu Triwulan II Keuangan Fisik (Rp 000) (%)S ( %)R (%)S ( %)R Fasilitas Layanan
Litbang Dan Jasa Teknis
Industri 178.150.000 70,00 79,03 82,00 82,00
OutputFasilitas Layanan Litbang Dan Jasa Teknis Industri pada Triwulan III capaian
realisasi keuangan sebesar 79,03% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 70,00%, denganrealisasi fisik sebesar 82,00%.
Realisasi fisik dari outputII adalah: Melaksanakan eksperimen laboratorium untuk memperoleh data yang akan di analisis.
3. Output III : Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT
Output III Pagu
Triwulan II
Keuangan Fisik
(Rp 000) (%)S ( %)R (%)S ( %)R Penguatan Infrastruktur
Litbang dan JPT 186.023.000 44,92 39,85 47,00 47,00
OutputPenguatan Infrastruktur Litbang dan JPTpada Triwulan III capaian realisasi
keuangan sebesar 39,85% denganrealisasi fisik sebesar 47,00%.
Realisasi fisik dari outputIII adalah: Pengadaan bahan kimia/alat gelas, pemberian SPPT SNI ke beberapa perusahaan , pemberian pelayanan pengujian kepada IKM dan lain-lain.
Realisasitelah mencapai sasaran fisik/keuangan yang direncanakandikarenakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
4. OutputIV : Penguatan Kelembagaan Output IV Pagu Triwulan II Keuangan Fisik (Rp 000) (%)S ( %)R (%)S ( %)R Penguatan Kelembagaan 286.887.000 65,00 42,63 45,50 46,75
OutputPenguatan kelembagaanpada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar
42.63% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 65,00%, denganrealisasi fisik sebesar 46,75%.
Realisasi fisik dari outputIV adalah: pendataan bahan-bahan pameran dan promosi, penyiapan judul Litbang untuk bahan desiminasi, penyiapan SDM untuk pelatihan, penyiapan judul-judul KTI, penyiapan dokumen kelembagaan, penyiapan personil SDM HKI, dan penyiapan SDM Teknologi informatika.
Realisasitelahmencapai sasaran fisik/keuangan yang direncanakandikarenakan sesuai perencanaan.
Diharapkan pada Triwulan IVdilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
5. OutputV : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Monev
Output V Pagu Triwulan II Keuangan Fisik (Rp 000) (%)S ( %)R (%)S ( %)R Dokumen Perencanaan/Penganggaran/ Monev 110.000.000 62,27 37,48 48,00 48,00
OutputDokumen Perencanaan/Penganggaran/Monev pada Triwulan III capaian
realisasi keuangan sebesar 37,48% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 62,27%, denganrealisasi fisik sebesar 48,00%.
Realisasi fisik dari output adalah melaksanakan pembuatan draft laporan Renkin, Renja dan RKA-KLTA 2017.
Realisasi telah mencapai sasaran keuangan yang direncanakan dikarenakan sesuai perencanaan.
Diharapkan pada Triwulan IV dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan dengan konsisten.
6. OutputVI : Layanan Perkantoran Output VI Pagu Triwulan II Keuangan Fisik (Rp 000) (%)S ( %)R (%)S ( %)R Layanan Perkantoran 8.859.164.000 75,00 80,11 85,00 85,00
Output Layanan Perkantoranpada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar
80,11% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 75,00%, denganrealisasi fisik sebesar 85,00%.
Realisasi fisik dari output VI adalah melaksanakan pembayaran gaji dan operasional perkantoran.
Realisasi telah mencapai sasaran fisik/keuangan yang direncanakan dikarenakan sesuai perencanaan.
Diharapkan pada Triwulan IV dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
7. OutputVII : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Output VII Pagu
Triwulan II
Keuangan Fisik
(Rp 000) (%)S ( %)R (%)S ( %)R Perangkat Pengolah
Data dan Komunikasi 20.000.000 100,00 0,00 10,00 15,00
OutputPerangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Triwulan III capaian realisasi
keuangan sebesar 0.00% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100.00%, denganrealisasi fisik sebesar 15,00%.
Realisasi fisik dari output adalah melaksanakan 1 kali pertemuan untuk pendataan kebutuhan pengolah data dan pembuatan dokumen pengadaan.
Diharapkan pada Triwulan IV dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
8. OutputVIII : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Output VIII Pagu
Triwulan II
Keuangan Fisik
(Rp 000) (%)S ( %)R (%)S ( %)R Peralatan dan Fasilitas
OutputPeralatan dan Fasilitas Perkantoranpada Triwulan III capaian realisasi
keuangan sebesar 70,41% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100%, denganrealisasi fisik sebesar 75,00%.
Realisasi fisik dari output VIII adalah melaksanakan: 1 kali pertemuan untuk membicarakan tentang perlengkapan sarana gedung serta persiapan dokumen pengadaannya.
Diharapkan pada Triwulan IV dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
Baristand Industri Manado dalam penyusunan laporan pengendalian dan Evaluasi Triwulan II TA. 2016 terdapat hambatan dan kendala, antara lain:
3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja
a. Sasaran Strategis I: meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Industri.
Tekno meter belum mencapai level 6.
Litbang/perekayasaan belum diterapkan di dunia usaha
Hasil litbang belum digunakan untuk berproduksi oleh industri.
Hasil litbang/perekayasaan belum menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri.
b. Sasaran Strategis II : Mengembangkan kerja sama litbang Instansi dan Industri. - Kerja sama belum berjalan dan menghasilkan paket teknologi dan pengembangan.
c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Target tingkat kepuasan pelanggan belum dicapai oleh Satker merupakan hasil survey kepuasan pelanggan. Minimal indeks 3,5, dengan skala indeks 1- 4
d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang -Rendah nya usaha para peneliti untuk menulis karya ilmiah.
e. Sasaran Strategis IV :Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai. -Jumlah pelanggan masih kurang.
-Belum adanya usaha untuk menjaring pelanggan baru.
-Kurangnya usaha untuk meningkatkan kemampuan pengujian lab.
a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri - Seminar KAK/TOR tertunda.
- Pertemuan peneliti/perekayasa masih kurang bahas tekno meter. b. Output II :Peningkatan Layanan Jasa Teknis
(Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri)
- Seminar KAK/TOR tertunda.
c. Output III :Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT - Belum ada kendala.
d. Output IV : Penguatan Kelembagaan - Penyempurnaan dokumen kelembagaan.
e. Output V : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/ Pelaporan/ monitoring. - Perencanaan anggaran tidak konsisten.
f. Output VI : Layanan Perkantoran - Aplikasi berubah-ubah.
g. Output VII : Perangkat Pengolah Data dan komunikasi. - Belum ada pendataan.
h. Output VIII : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - Belum ada pendataan.
3.3 Langkah Tindak Lanjut
3.3.1 Langkah Tindak Lanjut Pejanjian Kinerja (Perjakin)
a. Sasaran Strategis I :Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Industri.
Pemanfaatan hasil Litbang oleh industri perlu ditingkatkan.
b. Sasaran Strategis II : Mengembangkan kerja sama litbang Instansi Dan Industri.
Kerjasama dengan pihak ketiga menjadi fokus.
c. Sasaran Strategis III :Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kualitas pelayanan publik makin ditingkatkan.
d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
SK dewan redaksi akan ditebitkan.
e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai
3.3.2 Langkah Tindak Lanjut PelaksanaanOutput Kegiatan
a. Output I :Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Hasil Litbang penguasaan teknologi industri diutamakan.
b. Output II :Peningkatan Layanan Jasa Teknis
(Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri)
Hasil rekayasa mesin/alat teknologi industri perlu ditingkatkan.
c. Output III : Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT Layanan Jasa Teknis
Layanan jasa teknis perlu ditingkatkan.
a. Output IV :Penguatan Kelembagaan
Kelembagaan Baristand Industri Manado dikembangkan dan ditingkatkan.
d. Output V : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/monitoring
Langkah tindak lanjut Perencanaan kegiatan/program lebih ditingkatkan.
e. Output VI : Layanan Perkantoran
Kegiatan layanan perkantoran perlu ditingkatkan.
f. Output VII :Perangkat Pengolah Data dan komunikasi
Perangkat pengolah data dan komunikasisegera di realisasikan.
g. Output VIII :Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
BAB IV P E N U T U P
Laporan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (PP 39) Triwulan III Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Tahun Anggaran 2016 merupakan salah satu target dan realisasi yang harus dicapai dalam mewujudkan rencana kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado selama Tahun 2016 dandalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado.
Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado berupaya untuk mencapai visi dan misi tersebut. Hal ini dituangkan dalam rencana kinerja yang berpedoman pada kerangka kerja rencana strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado selama periode 2015–2019. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan III Tahun 2016 terfokus pada 1 (satu) program yakni: Program Riset dan Standardisasi Bidang Industri, dengan fokus Industri Kelapa dan Palma lain, dengan 8 (delapan) output.
Peningkatan Penerapan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Triwulan III Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Tahun 2016 untuk pemberdayaan kebijakan internal Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado yang diwujudkan kedalam sasaran dan realisasi kinerja program/kegiatan yang dicapai pada tahun 2016.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa, atas Rahmat dan Anungerah-Nya sehingga Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan III Tahun Anggaran 2016 Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado dapat tersusun sebagaimana yang diharapkan.
Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan III Tahun 2016 Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Tahun 2016, merupakan hasil monitoring dan evaluasi disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan III Tahun Anggaran 2016 Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado ini dimaksudkan sebagai laporan capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran dari kegiatan yang telah ditetapkan.
Manado, 30 September 2016 Kepala Balai Riset Dan Standardisasi
Industri Manado
Dr.Ir.Broerie Pojoh, M.Si. NIP. 196211021988021001
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Tugas Pokok dan Fungsi 1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program 1
C. Struktur Organisasi 2
BAB II RENCANA KEGIATAN
A. Kegiatan Tahun Anggaran 2016 4
B. Sasaran Kegiatan danIndikator Kinerja Kegiatan 5
C. Perjanjian Kinerja 10
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Hasil Yang Telah Dicapai& Analisis Capaian Kinerja 12
B. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan 22
C. Langkah Tindak Lanjut 24
BAB IV PENUTUP 25
LAMPIRAN :
- FORM A 27
- FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI 30
FORM A FORMULIR A LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2016 BALAI RISET DAN STANDARISASI INDUSTRI MANADO I. DATA UMUM
1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (247246) BARISTAND INDUSTRI MANADO 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi
4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 5. Indikator Hasil
: Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : 3986 - Riset dan Standardisasi Bidang Industri
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
8. Penanggung Jawab Kegiatan : Dr. Ir. Broerie Pojoh, M.Sc. 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Diponegoro no. 21-23 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA-019.07.2.247246/2015 II
.
DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN
Nomor Kode dan Nama Output Anggaran (Rp. 000) Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit) No. Loan PHLN Rupiah Total
1 2 3 4 5 6 7
001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Industri Banjarbaru - 571,850 571,850
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Tekinologi Industri
12 Hasil litbang
002 Peningkatan Layanan Jasa Teknis Kepada Industri
- 178,150 178,150
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
2 Jumlah pelanggan 003 Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT
- 795,803 795,803
Layanan Jasa Teknis 3 unit
004 Penguatan Kelembagaan
- 286,977 286,977
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri 9 Kegiatan 005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi - 110,000 110,000 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/M onitoring dan Evaluasi
1 Dokumen
994 Layanan Perkantoran
- 8,859,164 8,859,164
Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- 20,000 20,000
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4 Unit
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- 147,000 147,000
Pealatan dan Fasilitas Perkantoran 4 Unit
FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 NO. SASARANSTRATEGIS INDIKATORKINERJA TARGET
RENCANA AKSI
TRIWULAN I TRIWULAN II TRWULAN III TRIWULAN IV Target
antara (%)
Rencana
kegiatan Realisasiantara (%)
Realisasi
kegiatan Targetantara (%)
Rencana
kegiatan Realisasiantara (%) Realisasi kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Hasil litbang prioritas yang dikembangkan 1
Penelitian 15 Penyusunan/ Seminar KAK& pengumpul an data 40 Survey/s.banding, pengadaan bahan & peralatan 75 Pelak.Penelitian & Uji Lab. 100
Seminar & penyusuna n Lap.
Hasil litbang yang telah
diimplementasikan
1
Penelitian 15 Penyusunan/ Seminar KAK& pengumpul an data 40 Survey/s.banding, pengadaan bahan & peralatan 75 Pelak.Penelitian & Uji Lab dan draft MoU
100 Seminar &penyusuna n Lap. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 1 Paket
Teknologi 15 Penyusunan/ Seminar KAK& pengumpul an data 40 Survey/s.banding, pengadaan bahan & peralatan 75 Pelak.Pnelitian, Uji Lab & monitor
100 Seminar &penyusuna n Lap. 2 Meningkatnya kerjasama litbang Kerjasama litbang instansi dengan industry 1 Kerja
Sama 15 Penyusunan/ Seminar KAK& pengumpul an data 40 Survey/s.banding, pengadaan bahan & peralatan 70 Pelak.Penelitian & Uji Lab& draft MoU
100 Seminar &penyusuna n Lap. 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan
pelanggan Indeks ≥3,5 10 Rapatinternal untuk kuisioner
50 Distribusikuisioner & survey pelanggan 75 Distribusikuisioner & tindak lanjut keluhan.
100 Finalkuisioner & kepuasaan pelanggan 4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi
8 KTI
5 SK Panitiadan Rapat
internal 50
Pengumpul an naskah/ penetapan judul KTI.
75 Pengeditan tim & Pemeriks a Mitrabest ari 100 Pengeditan/ penataan Layout, Pnctakan& Pnerbitan KTI 5 Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium 10% 5 RapatPersiapan Lab. Uji 40 Perawatan Lab. & bengkel 70 Perawata n Lab. & bengkel 100 Capaian jumlah contoh Peningkatan jumlah Penerimaan PNBP Min. 10% 5 RapatPersiapan internal 40 Sosialisasi pengujian & jasa lain. 70
Sosialisasi
ke daerah 100 Capaianjumlah PNBP
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Balai Riset dan Standarisasi Manado TA 2016 Posisi per tanggal 30 September 2016
Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 10.968.944.000
No. Kegiatan Pagu Target
Keuangan Realisasi Keuangan Target Fisik Realisasi Fisik 1. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 147.000.000 52% 70,4% 75% 775 2. Peningkatan Layanan Jasa Teknis
Kepada Industri 178.150.000 70% 79,1% 82% 82%
3. Hasil Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Industri 571.850.000 71% 71,5% 75% 75%
4. Penguatan Infrastruktur Litbang dan
JPT 795.803.000 45% 39,9% 37% 37%
5. Penguatan Kelembagaan 286.977.000 65% 42,6% 45,5% 46,8%
6. Dokumen
Perencanaan/Penganggaran/Pelapora n/Monitoring dan Evaluasi
110.000.000 62% 37,5% 48% 48%
7. Layanan Perkantoran 8.859.164.000 75% 80,5% 85% 85%
8. Perangkat Pengolah Data dan
