DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
Ringkasan
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD
DPA SKPD 1
DPA SKPD 2.1
DPA SKPD 2.2
Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2015
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 BIRO ORGANISASI
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 14.479.716.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.479.716.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.688.220.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.312.796.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 478.700.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (14.479.716.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 4.103.805.000,00 3.862.449.750,00 3.825.685.250,00 2.687.776.000,00 14.479.716.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 Manado, 31 December 2014 Ir. S.R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui Halaman 1
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 BIRO ORGANISASI
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 275.973.750,00 282.495.250,00 277.139.250,00 138.388.750,00 973.997.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 323.850.000,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 89.640.750,00 92.220.250,00 93.220.250,00 48.768.750,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 285.376.000,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 75.562.000,00 77.668.000,00 78.226.000,00 53.920.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 110.000.000,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 31.950.000,00 35.632.000,00 33.718.000,00 8.700.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 254.771.000,00 Manado
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
78.821.000,00 76.975.000,00 71.975.000,00 27.000.000,00 3
12 Bulan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 547.000.000,00 48.700.000,00 64.500.000,00 38.700.000,00 698.900.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 02 298.000.000,00 Manado
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 298.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3 29 Peralatan/Perlen gkapan 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 180.700.000,00 Manado
Pengadaan mebeleur 5 Paket Mebeleur 3 180.700.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08
175.800.000,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 57.200.000,00 37.600.000,00 53.400.000,00 27.600.000,00 3 10 Unit Kendaraan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 44.400.000,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor
11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 3 60 Peralatan/Perlen gkapan 1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 27.500.000,00 0,00 71.000.000,00 0,00 98.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03
71.000.000,00 Manado
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 0,00 71.000.000,00 0,00 3 25 Orang 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 27.500.000,00 Manado
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 50 Stel Pakaian 3 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10.903.250,00 10.967.250,00 7.721.250,00 7.721.250,00 37.313.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 06 3.246.000,00 Manado
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 0,00 3.246.000,00 0,00 0,00 3 1 Dokumen 1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 3.182.000,00 Manado
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.182.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Dokumen 1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 30.885.000,00 Manado
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Dokumen 3 7.721.250,00 7.721.250,00 7.721.250,00 7.721.250,00
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 207.079.000,00 306.478.750,00 271.274.750,00 102.227.500,00 887.060.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 26 412.000.000,00 Manado
Penataan OPD / Lembaga Lainnya SKPD Provinsi 3 161.526.500,00 127.776.750,00 108.696.750,00 14.000.000,00
dan Instansi Vertikal 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 205.060.000,00 Manado dan Kabupaten/K ota
Pembinaan Pengendalian OPD Kab./Kota 15 Kab/Kota 3 45.552.500,00 59.052.500,00 58.772.500,00 41.682.500,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
80.000.000,00 Manado
Evaluasi OPD SKPD Provinsi 3 0,00 33.455.000,00 0,00 46.545.000,00
dan 15 Kab/Kota 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 190.000.000,00 Manado dan Kabupaten/K ota
Sosialisasi di Bidang Kelembagaan 3 Kegiatan 3 0,00 86.194.500,00 103.805.500,00 0,00
Sosialisasi
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 94.380.000,00 153.776.000,00 239.357.000,00 0,00 487.513.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 32 164.600.000,00 Manado
Pelaksanaan Forum Komunikasi Pendayagunaan Pemerintah Daerah (FORKOMPANDA) 0,00 0,00 164.600.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 32 . 07 152.812.000,00 Provinsi dan Kab/Kota Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Kajian
Analisis Jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 0,00 97.455.000,00 55.357.000,00 0,00 3 SKPD Provinsi dan Kab/Kota 1.20 . 1.20.03 . 32 . 31 170.101.000,00 Provinsi dan Kab/Kota Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Kajian
Analisis Beban Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota 94.380.000,00 56.321.000,00 19.400.000,00 0,00 3 SKPD Provinsi dan Kab/Kota 1.20 . 1.20.03 . 32 . 32
Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2.555.869.000,00 2.423.543.500,00 2.439.961.000,00 2.261.384.500,00 9.680.758.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 33 139.183.000,00 Manado
Pelaksanaan verifikasi daftar hadir PNS 1 Kegiatan 3 55.383.000,00 14.700.000,00 54.400.000,00 14.700.000,00
1.20 . 1.20.03 . 33 . 22
70.000.000,00 Manado
Penataan Administrasi Kepegawaian 4 Kegiatan 3 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 33 . 23
77.280.000,00 Manado
Pengelolaan dan penataan arsip manual kepegawaian 34.340.000,00 9.600.000,00 33.340.000,00 0,00 3 SKPD Setda 1.20 . 1.20.03 . 33 . 24 133.437.500,00 Manado
Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer 380 Orang 3 56.582.000,00 41.729.500,00 21.207.000,00 13.919.000,00
1.20 . 1.20.03 . 33 . 28
350.000.000,00 Manado
Peningkatan Mental dan Budaya Kerja Aparatur 136.300.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 63.700.000,00 3 SKPD Setda 1.20 . 1.20.03 . 33 . 29 310.000.000,00 Manado
Pembinaan disiplin PNS PNS Setda 3 88.050.000,00 132.300.000,00 70.800.000,00 18.850.000,00
1.20 . 1.20.03 . 33 . 34
8.600.857.500,00 Manado
Pengelolaan Administrasi Tenaga Kontrak 380 Orang 3 2.150.214.000,00 2.150.214.000,00 2.150.214.000,00 2.150.215.500,00 1.20 . 1.20.03 . 33 . 57
Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem dan Prosedur Organisasi
0,00 340.643.000,00 303.903.000,00 0,00 644.546.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 38 165.000.000,00 Manado dan Kabupaten/K ota
Penilaian Kompetisi Kinerja Pelayanan Publik 1 Kegiatan 3 0,00 0,00 165.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 38 . 01
102.000.000,00 Manado dan
Kabupaten/K ota Konsultasi Peningkatan Ketatalaksana dan
Prosedur 0,00 102.000.000,00 0,00 0,00 3 3 Kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 38 . 03 125.330.000,00 Manado
Review dan Evaluasi Penyusunan Penerapan SOP SKPD 0,00 125.330.000,00 0,00 0,00 3 SKPD Provinsi 1.20 . 1.20.03 . 38 . 07 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 173.216.000,00 Provinsi dan Kab/Kota Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penerapan
dan Pencapaian SPM Urusan Wajib Provinsi dan Kabupaten/Kota 0,00 113.313.000,00 59.903.000,00 0,00 3 SKPD Provinsi dan Kab/Kota 1.20 . 1.20.03 . 38 . 08 79.000.000,00 Manado
Fasilitasi Penerapan Standar Manajemen Mutu ISO 9001-2008
0,00 0,00 79.000.000,00 0,00
3
SKPD Provinsi
1.20 . 1.20.03 . 38 . 09
Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja 385.100.000,00 295.846.000,00 150.829.000,00 139.354.000,00 971.129.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 06 237.490.000,00 Manado
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi
184.229.000,00 0,00 53.261.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 168.880.000,00 Manado
Pengukuran Capaian Kinerja SKPD Provinsi 1 Kegiatan 3 35.781.000,00 46.681.000,00 35.781.000,00 50.637.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
50.000.000,00 Manado
Fasilitasi Penyusunan IKU SKPD 1 Kegiatan 3 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 03
41.000.000,00 Manado
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 1 Kegiatan 3 0,00 41.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
112.155.000,00 Manado
Penyusunan Penetapan Kinerja Provinsi 1 Kegiatan 3 112.155.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05
105.960.000,00 Manado
Penyusunan dan Evaluasi Renja dan Renstra Setda 52.935.000,00 0,00 22.290.000,00 30.735.000,00 3 2 Dok 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 118.790.000,00 SKPD Provinsi dan Kab/Kota Monitoring dan Penyusunan Survei IKM di
SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
0,00 79.293.000,00 39.497.000,00 0,00 3 SKPD Provinsi dan Kab/Kota 1.20 . 1.20.03 . 06 . 07 136.854.000,00 Manado
Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
0,00 78.872.000,00 0,00 57.982.000,00 3 SKPD Provinsi 1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 4.103.805.000,00 3.862.449.750,00 3.825.685.250,00 2.687.776.000,00 14.479.716.000,00 JUMLAH Manado, 31 December 2014
OLVIE ATTENG, SE, MSi
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP. 196210101986032028 Mengesahkan,
Jemmy Ringkuangan, AP, MSi NIP. 19750706 199311 1 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
