Revisi ke 06 Tanggal : 20 September 2020

(1)

1. Kementerian Negara/Lembaga 2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

: (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM (01)

: KOMISI PEMILIHAN UMUM (29)

: BANTEN

: (654432) KPU PROVINSI B A N T E N

01 PELAYANAN UMUM

01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 7.185.036.000 ( TUJUH MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA TIGA PULUH ENAM RIBU RUPIAH ) Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui : - Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0 C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

6.935.036.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung 0

0 2. PNBP

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni 0 Rp. PNBP TA Berjalan 250.000.000 0 6. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. 0 Rp. 0 250.000.000 0 0 Rp. - Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

1. KPPN S E R A N G (020) 7.185.036.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

ASKOLANI Jakarta, 12 November 2019 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001 ttd.

(2)

01.3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Rp. 341.235.000 01.3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Rp. 89.863.000

01.3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Rp. 1.349.154.000

01.3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Rp. 20.835.000

06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Rp. 869.396.000

06.3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

Rp. 146.875.000

06.3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

Rp. 722.521.000

1

(3)

Halaman :IA.1 1

Sub Fungsi

Fungsi 01 PELAYANAN UMUM 7.185.036.000

7.185.036.000 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA

URUSAN LUAR NEGERI

076.01.01 6.315.640.000

Program

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 01 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Informasi Pemilu

Sasaran Program

02 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

03 Meningkatnya Ketersediaan operasional kantor dan dukungan lainnya 04 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

05 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan 06 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Aparatur Sipil Negara

01 Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

Indikator Kinerja Program 100 %

01 Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi 90 % 01 Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan 80 % 01 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU WTP WTP 02 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU B B 03 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU 72 % 01 Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat

jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu

100 % Output Program 02 Layanan Internal KPU

01 Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat mencapai target kinerjanya 75 % Indikator Output Program

3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 4.494.943.000 Kegiatan

01 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan Sasaran Kegiatan

02 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 03 Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU 04 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan 05 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 06 Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu

01 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan

(4)

Halaman :IA.2 01 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Indikator Kinerja Kegiatan

01 Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU

01 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan 01 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid

3355.002 Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU 1 Dokumen 16.567.000

Output Kegiatan

01 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang tidak melakukan penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan

Indikator Output Kegiatan

3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu 1 Laporan 64.327.000 Output Kegiatan

01 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

-3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 1 Laporan 30.471.000 Output Kegiatan

01 Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.

-3355.008 Pengelolaan Hibah Pemilihan 1 Laporan 24.262.000

Output Kegiatan

3355.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 4.359.316.000

Output Kegiatan

01 Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU.

-3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

19.610.000 Kegiatan

01 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan Sasaran Kegiatan

01 Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik

02 Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara

03 Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu 04 Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum

pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan

3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan 4 Dokumen 11.350.000 Output Kegiatan

01 Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia

(5)

-Halaman :IA.3 02 Persentase satker yang mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada

-3356.009 Layanan pengadaan logistik Pemilu 1 Layanan Pengadaan 8.260.000

Output Kegiatan

01 Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

-3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 341.235.000

Kegiatan

01 Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas Sasaran Kegiatan

02 Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan

03 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien 04 Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi

05 Terwujudnya penerapan e-government di lingkungan KPU

01 Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan Indikator Kinerja Kegiatan

01 Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi

02 Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain, dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU

03 Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi 04 Jumlah Dokumen Riset Kepemiluan

01 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

02 Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja

03 Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu

01 Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi 02 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang

berfungsi dengan baik

03 Jumlah kajian teknologi informasi dalam Pemilu/Pemilihan 01 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi

3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran 1 Dokumen 179.741.000

Output Kegiatan

01 Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran

(6)

-Halaman :IA.4 3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja 1 Laporan 42.664.000 Output Kegiatan

01 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

-3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 1 Dokumen 118.830.000

Output Kegiatan

01 Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia

-3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 89.863.000 Kegiatan

01 Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sasaran Kegiatan

02 Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM

03 Terlaksananya Layanan Pengadaan PNS Secara Transparan dan Akuntabel

04 Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 05 Tersedianya Dokumen Kepegawaian

06 Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran

07 Tersusunnya Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian 08 Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terseleksi

01 Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu Indikator Kinerja Kegiatan

02 Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai

01 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM

02 Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan 01 Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel

01 Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku 01 Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat

01 Persentase Anggota KPU yang Dilantik di Daerah Pemekaran 01 Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian

01 Persentasi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang transparan dan akuntabel

3358.001 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM 1 Laporan 55.965.000 Output Kegiatan

01 Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu

Indikator Output Kegiatan 90 %

3358.004 Layanan pengadaan pegawai baru 2 Orang 19.196.000

Output Kegiatan

01 Tersusunnya Kebutuhan Pegawai serta hasil rekruitmen yang transparan

(7)

Halaman :IA.5

3358.006 Dokumen kepegawaian 1 Dokumen 14.702.000

Output Kegiatan

01 Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat

-3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 1.349.154.000 Kegiatan

01 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP Sasaran Kegiatan

02 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip 03 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU 04 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol

05 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota 01 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan

Barang Milik Negara yang Material Indikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK

01 Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun 02 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan

Kearsipan

01 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik 02 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik 03 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan

baik

01 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat 02 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja

01 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi

3360.002 Layanan dukungan administrasi perkantoran 12 Bulan 250.000.000

Output Kegiatan

01 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai

-3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara 1 Dokumen 8.200.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK

Indikator Output Kegiatan - %

3360.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1.090.954.000

Output Kegiatan

01 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.

(8)

-Halaman :IA.6 3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota

20.835.000 Kegiatan

01 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Sasaran Kegiatan

02 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance) 03 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan

KPU

04 Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU 05 Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU

06 Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal 01 Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

01 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

01 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti

01 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B

01 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU 01 Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 3 Laporan 20.835.000

Output Kegiatan

01 Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

-076.01.06 869.396.000

Program Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

01 Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

Sasaran Program

02 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

01 Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

Indikator Kinerja Program 100 %

01 Presentasi KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

100 % Output Program 01 Layanan Informasi dan Pendidikan Pemilu

01 Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memberikan informasi dan Pendidikan Pemilu 77,5 % Indikator Output Program

(9)

Halaman :IA.7 3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

722.521.000 Kegiatan

01 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan Sasaran Kegiatan

02 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal 03 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat 04 Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih

01 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

01 Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal

02 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan jadwal 01 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP 02 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa

nasional

03 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja

01 Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih 02 Persentase pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih 03 Persentase pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih

3364.002 Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 1 Satker 49.458.000

Output Kegiatan

3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 1 Layanan 8.480.000 Output Kegiatan

01 Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

-3364.005 Publikasi Informasi 1 Edisi 6.800.000

Output Kegiatan

01 Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

-3364.007 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana

108.000.000 1 Satker

Output Kegiatan

3364.031 Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada 1 Satker 63.769.000

(10)

Halaman :IA.8

3364.032 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu 1 satker 61.000.000

Output Kegiatan

01 Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih

-3364.034 Tahapan Pemilihan 1 Laporan 425.014.000

Output Kegiatan

Output Program 03 Produk Hukum

01 Presentase rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu 100 % Indikator Output Program

3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

146.875.000 Kegiatan

02 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hokum Sasaran Kegiatan

03 Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota per-seorangan DPD

04 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

01 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi

02 Persentase Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan

01 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU

01 Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan

02 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan

01 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/PemilihanPersentase pemangku kepentingan yang menerima bi 02 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai

dengan SOP

3363.002 Rancangan peraturan perundang-undangan 1 Rancangan 22.626.000

Output Kegiatan

3363.011 Layanan Administrasi kepemiluan 1 Laporan 58.815.000

Output Kegiatan

01 Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD

(11)

-Halaman :IA.9 02 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan

dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD

-03 Persentase Terlaksananya ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD

-3363.012 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum 1 Dokumen 65.434.000

Output Kegiatan

01 Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum

-Arif Rahman Hakim NIP 196603121992031004 Jakarta, 12 November 2019 SEKRETARIS JENDERAL

(12)

2. Rincian Pinjaman / Hibah : Halaman :I B. 1 1. Anggaran Tahun 2020 1. Rupiah Murni 5. Hibah Langsung 2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 7.185.036.000 6.935.036.000 0 0 0 250.000.000 0

Pagu Ekuivalen Rupiah Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung (1) Valuta Asing (1) Valuta Asing (2) RPLN (2) RHLN US$ US$ US$ US$ IDR IDR IDR IDR 0 0 0 0 0 0 0 250.000 Rp. Rp. Rp. Rp. 0 0 0 0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5)

-Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

1 PEMERINTAH PROVINSIIDR 250.000,00

USD 978.3/16-Kesbangpol/

IDR

2HLDBP2A 250.000,00

5 250.000

(13)

Kewenangan : (KD) _{(dalam ribuan rupiah)}

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 654432 KPU PROVINSI B A N T E N 4.359.316 2.649.520 176.200 - - 7.185.036

076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 4.359.316 1.840.124 116.200 - - 6.315.640 3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan

Setjen KPU 4.359.316 123.627 12.000 - - 4.494.943

3355.002 Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU - 16.567 - - - 16.567 29 53.

-- 16.567

- 16.567 - 020

RM 01

3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu - 64.327 - - - 64.327 29 53.

-- 64.327

- 64.327 - 020

RM 01

3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) - 30.471 - - - 30.471 29 53.

-- 30.471

- 30.471 - 020

RM 01

3355.008 Pengelolaan Hibah Pemilihan - 12.262 12.000 - - 24.262 29 53.

-12.000 24.262 - 12.262 - 020 RM 01 3355.994 Layanan Perkantoran 4.359.316 - - - - 4.359.316 29 53. -- 4.359.316 4.359.316 - - 020 RM 01

(14)

BELANJA

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sarana dan Pra Sarana Pemilu

3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan - 11.350 - - - 11.350 29 53.

-- 11.350

- 11.350 - 020

RM 01

3356.009 Layanan pengadaan logistik Pemilu - 8.260 - - - 8.260 29 53.

-- 8.260

- 8.260 - 020

RM 01

3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data - 341.235 - - - 341.235

3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran - 179.741 - - - 179.741 29 53.

-- 179.741

- 179.741 - 020

RM 01

3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja - 42.664 - - - 42.664 29 53.

-- 42.664

- 42.664 - 020

RM 01

3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih - 118.830 - - - 118.830 29 53.

-- 118.830

- 118.830 - 020

RM 01

3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian - 89.863 - - - 89.863

(15)

BELANJA

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -- 55.965 - 55.965 - 020 RM 01

3358.004 Layanan pengadaan pegawai baru - 19.196 - - - 19.196 29 53.

-- 19.196 - 19.196 - 020 RM 01 3358.006 Dokumen kepegawaian - 14.702 - - - 14.702 29 53. -- 14.702 - 14.702 - 020 RM 01

3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) - 1.244.954 104.200 - - 1.349.154

3360.002 Layanan dukungan administrasi perkantoran - 145.800 104.200 - - 250.000 29 53.

-104.200 250.000 2HLDBP2A

- 145.800 - 020

HLD 10

3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara - 8.200 - - - 8.200 29 53.

-- 8.200 - 8.200 - 020 RM 01 3360.994 Layanan Perkantoran - 1.090.954 - - - 1.090.954 29 53. -- 1.090.954 - 1.090.954 - 020 RM 01

3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat

KPU Kabupaten/Kota - 20.835 - - - 20.835

(16)

BELANJA

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -- 20.835 - 20.835 - 020 RM 01

076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik - 809.396 60.000 - - 869.396 3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian

Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

- 146.875 - - - 146.875

3363.002 Rancangan peraturan perundang-undangan - 22.626 - - - 22.626 29 53.

-- 22.626

- 22.626 - 020

RM 01

3363.011 Layanan Administrasi kepemiluan - 58.815 - - - 58.815 29 53.

-- 58.815

- 58.815 - 020

RM 01

3363.012 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum - 65.434 - - - 65.434 29 53.

-- 65.434

- 65.434 - 020

RM 01

3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

- 662.521 60.000 - - 722.521

3364.002 Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 - 49.458 - - - 49.458 29 53.

-- 49.458

- 49.458 - 020

RM 01

(17)

BELANJA

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -- 8.480 - 8.480 - 020 RM 01 3364.005 Publikasi Informasi - 6.800 - - - 6.800 29 53. -- 6.800 - 6.800 - 020 RM 01

3364.007 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran

Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana - 108.000 - - - 108.000 29 53.

-- 108.000

- 108.000 - 020

RM 01

3364.031 Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada - 63.769 - - - 63.769 29 53.

-- 63.769

- 63.769 - 020

RM 01

3364.032 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu - 1.000 60.000 - - 61.000 29 53.

-60.000 61.000 - 1.000 - 020 RM 01 3364.034 Tahapan Pemilihan - 425.014 - - - 425.014 29 53. -- 425.014 - 425.014 - 020 RM 01 JUMLAH 4.359.316 2.649.520 176.200 - - 7.185.036 SEKRETARIS JENDERAL

Arif Rahman Hakim ttd.

NIP 196603121992031004 Jakarta, 12 November 2019

(18)

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH SELURUH

FEBRUARI MARET AGUSTUS

JANUARI NO

APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 654432 1. KPU PROVINSI B A N T E N 548.585 601.614 608.110 654.907 890.092 7.185.036 241.208 527.987 462.312 439.807 775.085 896.056 539.272

RENCANA PENARIKAN DANA

51 BELANJA PEGAWAI 231.508 325.645 328.675 336.408 425.378 330.261 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 681.442 4.359.316

52 BELANJA BARANG 9.700 202.342 279.216 125.685 175.033 109.327 280.945 314.925 196.790 555.015 198.242 202.301 2.649.520

53 BELANJA MODAL 0 0 219 219 1.203 219 33.962 120.160 11.795 1.041 1.030 6.350 176.200

076.01.01.3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

330.847 334.475 344.408 430.878 335.761 348.321 354.250 354.250 355.250 355.092 719.904

231.508 4.494.943

51 BELANJA PEGAWAI 231.508 325.645 328.675 336.408 425.378 330.261 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 681.442 4.359.316

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 0 5.202 5.581 7.781 5.281 5.281 7.703 13.209 13.209 14.209 14.062 32.112 123.627

53 BELANJA MODAL 0 0 219 219 219 219 618 1.041 1.041 1.041 1.030 6.350 12.000

076.01.01.3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

0 3.550 0 1.250 500 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385

0 19.610

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 0 0 3.550 0 1.250 500 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 19.610

076.01.01.3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

70.530 103.187 20.900 23.000 12.960 16.000 16.000 16.000 20.000 20.000 22.658

0 341.235

076.01.01.3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

8.208 12.770 2.160 4.000 1.506 24.551 5.700 5.700 17.648 5.588 2.032

0 89.863

076.01.01.3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

84.605 89.800 84.375 140.886 89.080 180.118 244.318 125.918 100.117 100.117 100.118

9.700 1.349.154

(19)

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH SELURUH

FEBRUARI MARET AGUSTUS

JANUARI NO

APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 33.344 60.103 10.753 0 0 0 104.200

076.01.01.3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

8.410 0 1.550 0 0 1.550 1.550 1.550 1.550 2.550 2.125

0 20.835

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 0 8.410 0 1.550 0 0 1.550 1.550 1.550 1.550 2.550 2.125 20.835

076.01.06.3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

20.235 600 6.150 0 0 19.982 19.982 19.982 19.982 19.982 19.982

0 146.875

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 0 20.235 600 6.150 0 0 19.982 19.982 19.982 19.982 19.982 19.982 146.875

076.01.06.3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

5.152 63.727 2.770 1.600 0 62.000 130.900 22.800 379.125 33.558 20.889

0 722.521

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 0 5.152 63.727 2.770 616 0 62.000 71.884 22.800 379.125 33.558 20.889 662.521

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 984 0 0 59.016 0 0 0 0 60.000

Arif Rahman Hakim NIP 196603121992031004 Jakarta, 12 November 2019 SEKRETARIS JENDERAL

(20)

KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 12 November 2019 SEKRETARIS JENDERAL

Arif Rahman Hakim NIP 196603121992031004

(21)

KODE URAIAN KODE URAIAN

654432 KPU PROVINSI B A N T E N

076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19

* Tambahan Anggaran dari BUN, dipergunakan untuk pelaksanaan dan dukungan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dalam Kondisi Pandemi COVID-19

Rp. 100.125

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19

* Tambahan Anggaran dari BUN, dipergunakan untuk pelaksanaan dan dukungan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dalam Kondisi Pandemi COVID-19

Rp. 264.000

3364.034 Tahapan Pemilihan Rp. 364.125

Jakarta, 12 November 2019 SEKRETARIS JENDERAL

Arif Rahman Hakim NIP 196603121992031004