BAB IV PEMBAHASAN PROSES DAN HASIL AUDIT

(1)

BAB IV PEMBAHASAN PROSES DAN HASIL AUDIT

4.1 Proses Bisnis Perusahaan

Pada RS Ciremai Cirebon SIMRS merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan rumah sakit terutama kaitannya dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Bahkan kewajiban menyelenggarakan SIMRS ini telah tercantum dalam UU Nomor 44 tahun tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 tahun 2013 tentang SIMRS. SIMRS berfungsi untuk mengelola kegiatan administrasi dan layanan data atau informasi serta melakukan pengelolaan data pasien yang akan melakukan perawatan baik rawat jalan dan rawat inap di RS Ciremai Cirebon.

(2)

Berikut ini adalah flowmap proses bisnis Pendaftaran Pasien Rawat Inap:

Gambar 4. 1 Proses Bisnis Pendaftaran Pasien Rawat Inap

Pada proses bisnis ini pendaftaran rawat inap, pasien lama atau pasien baru akan datang ke petugas untuk menunjukan dokumen yang terkait dengan data diri, lalu petugas akan memeriksa pada aplikasi SIMRS apakah pasien tersebut telah mendaftarkan diri sebelumnya dan memiliki Nomor Rekam Medis, jika pasien tersebut belum memiliki Nomor Rekam Medis, maka petugas akan mendaftarkan pasien tersebut. Setelah mendapatkan Nomor Rekam Medis pasien tersebut akan melakukan pembayaran sebelum mengantri untuk melakukan pemeriksaan.

(3)

pemeriksaan IGD, jika ternyata pasien perlu dilakukannya rawat inap, maka pasien tersebut mendaftarkan untuk rawat inap pada petugas, kemudian pasien akan dirawat inap.

Berikut ini adalah flowmap proses bisnis Pendaftaran Rawat Jalan:

Gambar 4. 2 Proses Bisnis Pendaftaran Rawat Jalan

Pada proses bisnis ini pendaftaran rawat jalan, pasien lama atau pasien baru akan datang ke petugas untuk menunjukan dokumen yang terkait dengan data diri, lalu petugas akan memeriksa pada aplikasi SIMRS apakah pasien tersebut telah mendaftarkan diri sebelumnya dan memiliki Nomor Rekam Medis, jika pasien tersebut belum memiliki Nomor Rekam Medis, maka petugas akan mendaftarkan pasien tersebut. Setelah mendapatkan Nomor Rekam Medis pasien tersebut akan melakukan pembayaran sebelum mengantri untuk melakukan pemeriksaan.

(4)

Setelah pembayaran dilakukan, maka pasien akan mengantri untuk melakukan pemeriksaan, dan sesudah dilakukannya pemeriksaan maka pasien pun dapat mengantri untuk pengambilan obat dan pasien selesai melakukan rawat jalan.

4.1.1 Penetapan Domain Beserta Control Objective Pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

Berikut ini merupakan penetapan domain DS bersera control objective pada SIMRS:

4.1.1.1 DS1 Mendefinisikan dan Mengelola Tingkat Layanan

Proses dalam domain DS ini penting untuk diukur guna mengetahui sejauh mana layanan TI dalam mengelola data rawat inap dan rawat jalan yang ada pada SIMRS dapat teridentifikasi dan terdefinisikan dengan baik untuk mencapai kinerja TI oleh RS Ciremai Cirebon, serta untuk mengetahui sejauh mana SIMRS Ciremai Cirebon yang sedang berjalan ini dalam mendukung proses bisnis di RS Ciremai Cirebon.

4.1.1.2 DS2 Mengelola Layanan Pihak Ketiga

Proses dalam domain DS ini penting untuk diukur guna mengetahui sejauh mana kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan dalam mengelola layanan yang diberikan oleh pihak ketiga dalam memenuhi kebutuhan bisnis dan jaminan yang diberikan kepada SIMRS Ciremai Cirebon, pengerjaan dan pemantauan masih dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga disini merupakan pihak yang membantu mengembangkan kebutuhan SIMRS.

4.1.1.3 DS3 Mengelola Kapasitas dan Kinerja

Proses dalam domain DS ini penting untuk diukur guna mengetahui sejauh mana kapasitas TI yang disediakan oleh perusahaan dalam mendukung pengoperasian SIMRS Ciremai Cirebon terkait permasalahan pengukuran yang ada saat ini karena kapasitas dan kinerja TI yang ada dan yang diharapkan belum dilakukan secara maksimal.

(5)

RS Ciremai dalam mendukung pengoperasian SIMRS Ciremai Cirebon terkait layanan tersbut dapat dikembangkan lebih baik dari yang ada saat ini.

4.1.1.5 DS5 Memastikan Keamanan Data

Proses dalam domain DS ini sangat penting untuk diukur guna mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pihak TI RS Ciremai Cirebon terkait keamanan data dalam sistem informasi dari penyalahgunaan SIMRS dan kepatuhan para pengguna sistem informasi dalam menjaga data yang terdapat dalam SIMRS Ciremai Cirebon.

4.1.1.6 DS6 Mengeidentifikasikan dan mengalokasikan biaya

Proses dalam domain DS ini sangat penting untuk diukur guna mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan terkait identifikasi dan pengalokasian biaya untuk kebutuhan pendukung TI SIMRS Ciremai Cirebon, seperti kebutuhan pendukung identifikasi hardware dan

software.

4.1.1.7 DS7 Mendidik dan Melatih Pengguna

Proses dalam domain DS ini penting untuk diukur guna mengetahui sejauh mana perusahaan memberikan fasilitas pelatihan bagi para pengguna SIMRS guna tercapainya SDM yang unggul dan terampil dalam menggunakan sistem informasi terutama pengguna SIMRS. Terkait permasalahan keterbatasan pengetahuan, tidak ada pelatihan khusus, hanya pembelajaran secara individual secara langsung yang peneliti temukan pada saat observasi lapangan.

4.1.1.8 DS8 Mengelola Service Desk dan Insiden

Proses dalam domain DS ini penting untuk diukur guna mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang ditetapkan perusahaan terkait dalam proses mengelola service desk dan insiden pada SIMRS Ciremai Cirebon yang dilakukan dengan cara langsung menghubungi pihak TI yang ada pada RS Ciremai Cirebon.

4.1.1.9 DS9 Mengelola Konfigurasi

Proses dalam domain DS ini penting untuk diukur guna mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang ditetapkan perusahaan terkait dalam proses mengelola konfigurasi sistem informasi yang ada pada SIMRS Ciremai Cirebon.

(6)

4.1.1.10 DS10 Mengelola Permasalahan

Proses dalam domain DS ini penting untuk diukur guna mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang ditetapkan perusahaan terkait dalam proses mengelola permasalahan-permasalahan yang terjadi pada SIMRS Ciremai Cirebon.

4.1.1.11 DS11 Mengelola data

Proses dalam domain DS ini penting untuk diukur guna mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang ditetapkan perusahaan terkait dalam proses mengelola data yang tersimpan, dan data yang diterima oleh pengguna SIMRS Ciremai Cirebon. Data yang tersimpan dan diterima yang dimaksud ialah berupa data riwayat pasien, data rawat inap dan rawat jalan, serta data pengguna SIMRS.

4.1.1.12 DS12 Mengelola Lingkungan Fisik

Proses dalam domain DS ini penting untuk diukur guna mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang ditetapkan perusahaan terkait dalam proses mengelola lingkungan fisik dalam penempatan ruang yang diperuntukan kebutuhan sistem informasi dan pengaturan penjadwalan kegiatan pengguna dalam perawatan penggunaaan SIMRS Ciremai Cirebon.

4.1.1.13 DS13 Mengelola Operasi

Proses dalam domain DS ini penting untuk diukur guna mengetahui kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh perusahan dalam pengelolaan sistem informasi, perawatan sistem informasi dan perangkat penunjang guna menjaga penurunan kinerja dan kegagalan fungsi dari system informasi ayng digunakan di RS Ciremai Cirebon.

4.2 Metode dan Analisis Model Sistem Informasi

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan menganalisis setiap indikator yang ada, dan dijabarkan sebagai bahan pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang kemudian disebarkan kepada pengguna SIMRS dalam ruang lingkup domain Deliver and Support (DS)

(7)

maturity model yang terdiri dari pengembangan suatu metode penyusunan agar suatu organisasi dapat menilai tingkatan posisinya dari “tidak ada (non-existent)” ke “dioptimalisasi (optimised)”, dari 0 sampai 5, yaitu maturity model. Model biasanya digunakan untuk menilai pengendalian adalah dengan melakukan audit melalui pendekatan pedoman manajemen COBIT yang terdiri dari maturity model, KGI (Key Goal Indicator), CSF (Critical Succes Factor), KPI (Key Performance Indicator).

4.3 Penetapan Strategi TI Berdasarkan CSF, KGI dan KPI

Berikut ini adalah identifikasi KGI (Key Goal Indicator), CSF (CriticalSuccess Factor) dan KPI (Key Performance Indicator) dari domain

Deliver and Support (DS):

4.3.1 DS1 Mendefinisikan dan Mengelola Tingkat Layanan

Berikut ini merupakan KGI, CSF, dan KPI pada domain DS1 Mendefinisikandan Mengelola Tingkat Layanan:

Tabel 4. 1 KGI, CSF, dan KPI pada Domain DS1

Key Goals Indicator

1. SIMRS maupun perangkat TI pendukung berjalan secara optimal setiap hari 2. Para pengguna layanan TI merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh

Unit TI

Critical Success Factor

1. Melakukan monitoring ke setiap ruangan yang menggunakan SIMRS setiap hari (KGI 1)

2. Merespon dengan cepat setiap pengaduan yang dilakukan oleh pengguna sistem informasi (KGI 2)

Key Performance Indicator

1. Persentase gangguan sistem informasi maupun perangkat TI pendukung setiap harinya (KGI 1, CSF 1)

2. Jumlah pengaduan layanan sistem informasi maupun perangkat TI yang tidak tertangani (KGI 2, CSF 2)

(8)

4.3.2 DS2 Mengelola Layanan Pihak Ketiga

Berikut ini merupakan KGI, CSF, dan KPI pada domain DS2 Mengelola Layanan Pihak Ketiga:

3. Pihak ketiga mendeskripsikan jenis layanan yang diberikan

4. Pelayanan yang diberikan oleh pihak ketiga sesuai dengan kontrak kerjasama dan diberikan tepat waktu.

3. Adanya kontrak kerjasama yang dibuat dengan pihak ketiga (KGI 1)

4. Montoring secara berkala terhadap layanan yang diberikan oleh pihak ketiga (KGI 2)

5. Pembayaran atas barang dan jasa dilakukan secara tepat waktu kepada pihak ketiga. (KGI 2)

3. Jumlah ketidaksesuaian layanan yang diberikan pihak ketiga (KG1, CSF 1, CSF 3)

4. Persentase gangguan layanan terkait ketidaksesuaian layanan yang diberikan oleh pihak ketiga. (KGI 2, CSF 2)

4.3.3 DS3 Mengelola Kinerja dan Kapasistas

Berikut ini merupakan KGI, CSF, dan KPI pada domain DS3 Mengelola Kinerja dan Kapasistas:

1. Pengelolaan Kinerja dan Kapasitas TI berjalan dengan baik.

2. Kinerja dan Kapasitas TI yang ada saat ini sudah sesuai dalam mendukung sistem informasi.

(9)

4.3.4 DS4 Memastikan Layanan Berkerlanjutan

Berikut ini merupakan KGI, CSF, dan KPI pada domain DS4 Memastikan Layanan Berkerlanjutan:

1. Gangguan terkait sistem informasi maupun perangkat TI pendukung dapat ditangani dengan cepat.

2. Media backup sistem informasi berjalan dengan baik 3. Sumber daya TI masih dapat digunakan secara optimal.

1. Adanya perangkat TI cadangan guna memastikan layanan yang diberikan terhadap pelanggan tetap berjalan. (KGI 1)

2. Adanya media backup data sistem informasi yang direview secara berkala (KGI 2)

3. Melakukan monitoring dan perawatan berkala terhadap sumber daya TI (KGI 3)

1. Jumlah gangguan layanan terhadap pelanggan akibat kerusakan sistem informasi maupun perangkat TI (KGI 1, CSF 1)

diminimalisir

1. Pengelolaan kinerja dan kapasitas TI dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (KG1)

2. Adanya Monitoring yang dilakukan secara berkala terkait kinerja dan kapasitas TI saat ini. (KGI 2, KGI 3)

1. Persentase ketidaksesuaian kinerja dan kapasitas dengan yang diharapkan (KGI 1, CSF 1)

2. Jumlah gangguan yang terjadi akibat ketidaksesuaian kinerja dan kapasitas TI yang ada saat ini (KGI 2, KGI 3, CSF 2)

(10)

2. Jumlah data yang hilang saat media backup tidak dapat berjalan (KGI 2, CSF 2)

3. Persentase sumber daya TI yang masih dapat digunakan dalam keadaan yang tidak stabil (KGI 3, CSF 3)

4.3.5 DS5 Memastikan Keamanan Sistem

Berikut ini merupakan KGI, CSF, dan KPI pada domain DS5 Memastikan Keamanan Sistem:

1. Pengguna Sistem informasi mematuhi semua peraturan keamanan data yang ditetapkan.

2. Hak akses pengguna sistem informasi diberikan oleh unit sistem informasi 3. Pengelolaan dan pengontrolan akun pengguna sistem informasi dilakukan oleh

unit sistem informasi

1. Peraturan penggunaan data dalam sistem informasi didefinisikan dan diberikan kepada para pengguna sistem informasi (KGI 1)

2. Pengajuan hak akses pengguna sistem informasi diajukan oleh pimpinan unit pengguna (KGI 2)

3. Monitoring secara berkala terhadap penyalahgunaan hak akses oleh pengguna sistem informasi (KGI 3)

1. Jumlah pelanggaran hak akses yang dilakukan oleh pengguna sistem informasi (KGI 1,KGI 2, CSF 1, CSF 2)

2. Persentase kepatuhan para pengguna sistem informasi terhadap aturan keamanan data yang ditetapkan (KGI 1, CSF 1, CSF 3)

(11)

4.3.6 DS6 Mengidentifikasi dan Mengalokasikan Biaya

Berikut ini merupakan KGI, CSF, dan KPI pada domain DS6 Mengidentifikasi dan Mengalokasikan Biaya:

1. Berjalannya keseluruhan layanan TI sesuai dengan kebijakan

2. Pencatatan pengalokasikan biaya untuk perangkat pendukung layanan TI

1. Menjamin keberlangsungan layanan TI pada tiap service yang disediakan (KGI 1)

2. Memastikan perangkat pendukung bekerja dengan baik dalam mendukung keberlangsungan layanan TI (KGI 1)

3. Dilakukan Evaluasi terhadap pemilihan spesifikasi perangkat pendukung layanan TI (KGI 2)

4. Adanya Pengawasan oleh manajemen untuk kualifikasi administrasi dan spesifikasi sesuai kebutuhan untuk perangkat penunjang layanan (KGI 2)

1. Jumlah gangguan layanan yang terjadi (KGI 1, CSF 1)

2. Frekuensi terjadinya kerusakan perangkat pendukung (KGI 1, CSF 2) 3. Jumlah ketidaksesuaian permintaan terhadap alokasi biaya yang ada (KGI 2,

CSF 3)

4. Waktu jeda untuk evaluasi terhadap penyesuaian yang sesuai dengan alokasi dana (KGI 2, CSF 3)

5. Lama waktu kualifikasi adminitrasi pengajuan perangkat kesesuaian kebutuhan prioritas sekarang (KGI 2, CSF 4)

4.3.7 DS7 Mendidik dan Melatih Pengguna

Berikut ini merupakan KGI, CSF, dan KPI pada domain DS7 Mendidik dan Melatih Pengguna:

(12)

1. Pengguna diberikan pelatihan sebelum menggunakan sistem informasi

2. Peningkatan pemahaman para pengguna sistem informasi setelah dilakukannya pelatihan

1. Memberikan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang sesuai kepada pengguna IT. (KGI 1)

2. Melakukan penilaian terhadap kemampuan para peserta setelah dilakukannya pelatihan. (KGI 2)

1. Jumlah jam pelatihan yang diberikan kepada pengguna IT (KGI 1, CSF 1) 2. Persentasepemahaman yang dapat diserap oleh para peserta pelatihan ( KGI

2, CSF 2)

4.3.8 DS8 Mengelola Service Desk dan Insiden

Berikut ini merupakan KGI, CSF, dan KPI pada domain DS8 Mengelola Service Desk dan Insiden:

1. Penanganan pengaduan maupun insiden TI dapat dilakukan dengan cepat 2. Insiden TI yang terjadi sudah diklasifikasikan

3. Berkurangnya insiden TI yang berulang

1. Menindaklanjuti secara cepat setiap pengaduan maupun insiden TI yang terjadi (KGI 1)

2. Mendaftarkan dan mengklasifikasikan setiap insiden TI yang terjadi (KGI 2, KGI 3)

(13)

2. Jumlah insiden yang ada setiap harinya (KGI 2, KGI 3, CSF 2)

4.3.9 DS9 Mengelola Konfigirasi

Berikut ini merupakan KGI, CSF, dan KPI pada domain DS9 Mengelola Konfigirasi:

1. Memiliki log-book/sistem terpusat untuk mencatat semua konfigurasi items 2. Adanya prosedur untuk pelaksanaan identifikasi dan pemeliharaan items

1. Membuat log-book/sistem terpusat sesuai dengan kebutuhan dalam merekam semua aset (KGI 1)

2. Melakukan pengembangan terhadap log-book/sistem terpusat sesuai dengan kebutuhan (KGI 1)

3. Dilakukannya pemantauan terhadap kesesuaian prosedur operasional pelaksanaan identifikasi dan pemeliharaan item (KGI 2)

1. Lama waktu identifikasi terhadap kebutuhan alat pendukung (log-book) aset (KGI 1, CSF 1)

2. Persentase permohonan perbaikan terhadap ketidaksesuaian sistem yang ada (KGI 1, CSF 2)

3. Pencatatan dokumentasi terhadap setiap pengembangan log-book/sistem terpusat (KGI 1, CSF 2)

4. Jumlah ketidaksesuain pelaksanaan prosedur (KGI 2, CSF 3)

5. Lama Waktu perbaikan prosedur pelaksanaan identifikasi dan pemeliharaan item (KGI 2, CSF 3)

4.3.10 DS10 Mengelola Masalah

Berikut ini merupakan KGI, CSF, dan KPI pada domain DS10 Mengelola Masalah:

(14)

1. Memiliki perangkat otomatis untuk mengelola dan merekam laporan masalah yang terjadi

2. Memiliki pengetahuan terkait manajamen dan teknis alur kerja (proses bisnis) dalam menunjang penggunaan perangkat otomatis

1. Adanya dokumen teknis terkait penyelesaian masalah sebagai support operation (KGI 1)

2. Membuat dokumen terkait alur kerja (proses bisnis) yang ada saat ini (KGI 2)

1. Lama waktu dalam pembuatan dokumen teknis terkait dengan alur kerja (proses bisnis) (KGI 1, CSF 1)

2. Persentase ketidaksesuaian dokumentasi dengan kejadian yang terjadi dilapangan (KGI 2, CSF 2)

4.3.11 DS11 Mengelola Data

Berikut ini merupakan KGI, CSF, dan KPI pada domain DS11 Mengelola Data:

1. Data yang diolah dalam sistem informasi sesuai prosedur yang sudah ditetapkan

2. Data yang diterima diolah dengan segera dalam sistem informasi dan tepat waktu

3. Data yang diinputkan dalam sistem informasi dilakukan backup secara berkala 4. Para pengguna sistem informasi mematuhi persyaratan keamanan data sesuai

dengan yang sudah ditetapkan.

(15)

sistem informasi (KGI 1, KGI 2)

2. Media backup data sistem informasi berjalan secara baik setiap hari (KGI 3) 3. Monitoring secara berkala terhadap penyalahgunaan data dalam sistem

informasi oleh pengguna (KGI 4)

1. Persentase ketidaksesuaian pengelolaan data oleh pengguna dengan prosedur yang ditetapkan (KGI1, KGI 2, CSF1)

2. Jumlah gangguan pengelolaan data saat media backup tidak berjalan (KGI 3, CSF 3)

3. Persentase penyalahgunaan data dalam sistem informasi oleh pengguna (KGI 4, CSF 3)

4.3.12 DS12 Mengelola Lingkungan Fisik

Berikut ini merupakan KGI, CSF, dan KPI pada domain DS12 Mengelola Lingkungan Fisik:

1. Memiliki prosedur lingkungan fisik terkait dengan K3 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja)

2. Mengelola fasilitas lingkungan fisik

1. Membuat dokumen terkait lingkungan fisik (KGI 1)

2. Adanya pemeriksaan lingkungan fisik yang dilakukan secara berkala (KGI 2)

1. Lama waktu pembuatan dokumen (KGI 1, CSF 1) 2. Jumlah kesalahan dalam pemeriksaan (KGI 2, CSF 2)

4.3.13 DS13 Mengelola Kegiatan

Berikut ini merupakan KGI, CSF, dan KPI pada domainDS13 Mengelola Kegiatan:

(16)

1. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan penjadwalan

2. Memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk pemantauan dan monitoring terhadap komponen-komponen infrastruktur TI dalam menunjang keberlangsungan layanan yang diberikan

1. Mengatur penjadwalan kegiatan sesuai dengan prosedur (KGI 1)

2. Melakukan identifikasi dan penetapan dalam proses prosedur terhadap standarisasi dalam melakukan perawatan preventive infrastruktur IT (KGI2) 3. Dilakukan identifikasi terhadap komponen-komponen infrastruktur TI yang

kritis dan di monitor secara berkesinambungan (KGI 2) )

1. Jumlah kesalahan kegiatan yang dilakukan (KGI 1, CSF 1)

2. Frekuensi kesesuaian pelaksanaan prosedur sesuai dengan yang telah distandarkan (KGI 2, CSF 1)

3. Mengurangi jumlah kerusakan komponen infrastruktur pendukung layanan akibat kurangnya perawatan preventive.(KGI 2, CSF 2)

4.4 Tabel Perbandingan

Tabel perbandingan dimaksudkan untuk membandingkan nilai As-Is dengan nilai To-Be sehingga dihasilkan gap (nilai kesenjangan) sebagai bahan evaluasi bagi RS Ciremai Cirebon agar tingkat kamatangan saat ini (As-Is) bisa mencapai tingkat kematangan yang diharapkan (To-Be).

4.4.1 Kondisi As-Is

Kondisi As-Is merupakan kondisi saat ini yang terjadi dilapangan yang kemudian akan dianalisis kesenjangannya dengan menghitung tingkat kematangan saat ini (As-Is).

(17)

4.4.2 Kondisi To-Be

Kondisi To-Be merupakan kondisi tingkat kematangan yang diharapkan oleh perusahaan sebagai acuan untuk pengukuran tingakt kematangan perusahaan. Nilai To-Be ditentukan dengan skala 5 (Lima). Analisa penentuan skala 5 (Lima) ini adalah dengan melihat kesiapan RS Ciremai Cirebon terutama dalam mencapai visi perusahaan dan kesadaran atas evaluasi dan pengawasan dari layanan SIMRS yang diberikan kepada pengguna. Oleh karena itu dalam perhitungan nilai kesenjangan akan dihitung selisih dari 5 (Lima) dan nilai As-Is.

4.5 Pengukuran Tingkat Kematangan (Maturity Level)

Kuesioner ini adalah metode pengumpulan data dengan tujuan untuk mengukur tingkat kematangan sistem informasi milik perusahaan dengan menggunakan metode perhitungan scoring yang menjadi modul dari maturity level yaitu dengan formula:

∑

di mana:

∑(Jawaban) = ∑ _∑

∑ (Bobot Responden) = Total Jawaban Responden * Skala Bobot

Gambar 4. 3 Metode Perhitungan Ccoring Maturity Level

Dengan formula tersebut akan menentukan nilai skala, di mana nilai skala adalah tingkatan ataupun level kematangan sistem informasi dimulai dari level 0 (proses tidak ada) sampai dengan 5 (dioptimalisasi) yaitu dengan penentuan rangking pengukuran responden sebagai berikut:

(18)

Tabel 4. 14 Nilai Skala Tingkatan Ataupun Level Kematangan

Skala Bobot* Skala Pilihan Jawaban

Responden Pada Kuesioner** Keterangan

5 1 Sangat Setuju

4 2 Setuju

3 3 Ragu-Ragu

2 4 Tidak Setuju

1 5 Sangat Tidak Setuju

*Skala bobot = nilai bobot dari setiap jawaban responden yang disajikan pada kuesioner;

**Skala Pilihan Jawaban Responden Pada Kuesioneryang digunakan pada perhitungan kuesioner.

Berikut ini adalah tabel skala pembulatan dalam menentukan nilai index:

Tabel 4. 15 Skala Pembulatan dalam Menentukan Nilai Index Skala Maturity Level – Tingkat Model Maturity

4.51 - 5,00 5 Dioptimalisasi 3,51 - 4,50 4 Diatur 2,51 - 3,50 3 Ditetapkan 1,51 - 2,50 2 Dapat Diulang 0,51 - 1,50 1 Inisialisasi 0,00 - 0,50 0 Tidak Ada

4.5.1 Perhitungan Kuersioner Tingkat Kematangan (Maturity Level) To-Be

Dalam Perhitungan Kuesioner, Penulis menghitung dengan rumus perhitungan di atas guna menghasilkan Tingkat Kematangan yang diinginkan.

4.5.1.1 Perhitungan Kuersioner Tingkat Kematangan To-Be DS1

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan To-Be dari domain DS1 Mendefinisikan dan Mengelola Tingkat Layanan:

(19)

Tabel 4. 16 Perhitungan Tingkat Kematangan To-Be dari Domain DS1 No

Pertanyaan Jawaban Keterangan

1 2 3 4 5

1 SIMRS maupun perangkat TI penunjangnya dapat berjalan optimal setiap hari guna mendukung layanan yang diberikan kepada pelanggan RS. Ciremai? (KGI 1) 3 2 =(3*4)+(2*5) = 12+7 = 22/5 = 4.4

2 Unit TI harus dapat bertindak cepat tanggap dalam menerima setiap aduan dari para

pengguna terkait SIMRSmaupun perangkat TI penunjangnya?(CSF 2) 1 3 1 =(1*3)+(3*4) + (1*5) = 3+12+5 = 20/5 = 4

3 Unit TI harus melakukan monitoring secara rutin terhadap SIMRS maupun perangkat TI penunjangnya guna menjaga layanan yang diberikan kepada pelanggan RS. Ciremai tetap optimal? (CSF 1) 3 2 =(3*4) + (2*5) = 12+7 = 22/5 = 4.4 4 Memprioritaskan kepuasan para pengguna SIMRSterhadap layanan yang diberikan oleh unit TI?(KGI 1) 2 1 2 =(2*3) + (1*4) + (2*5) = 6+4+10 = 20/5 = 4

(i) Total Jawaban Responden 3 10 7

(ii) Jumlah Bobot Responden = (i) x Pilihan Jawaban

(20)

(iii) Jumlah Jawaban = Total Bobot Responden / Jumlah Responden 84/5 = 16.8

(21)

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan To-Be dari domain DS2 Mengelola Layanan Pihak Ketiga:

Tabel 4. 17 Perhitungan Tingkat Kematangan To-Be dari Domain DS2

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

1 2 3 4 5

1 Adanya kontrak kerjasama yang dibuat dengan pihak ketiga dalam setiap melakukan pengadaan barang maupun jasa? (CSF 1)

1 4 =(1*4) + (4*5) = 4+20

= 24/5 = 4.8 2 Pihak ketiga wajib

mendeskripsikan jenis layanan yang akan diberikan kepada RS. Ciremai? (KGI 1)

3 2 =(3*4) + (2*5) = 12+10 = 22/5 = 4.4 3 Layanan yang diberikan oleh

pihak ketiga harus tepat waktu dan sesuai dengan isi kontrak

yang telah dibuat

sebelumnya?(KGI 2)

2 3 =(2*4) + (3*5) = 8+15

= 23/5 = 4.6

4 Selalu dilakukannya monitoring terkait kesesuaian layanan yang diberikan oleh pihak ketiga? (CSF 2) 1 3 1 =(1*3) + (3*4) + (1*5) = 3+12+5 = 20/5 = 4 5 Pembayaran atas barang dan jasa

terhadap pihak ketiga dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan isi kontrak yang dibuat? (CSF 3)

3 2 =(3*4) + (2*5) = 12+10 = 22/5 = 4.4

(i)Total Jawaban Responden 1 12 12

(ii)Jumlah Bobot Responden = (i) x Bobot Jawaban

(22)

(iii)Jumlah Jawaban = Total Bobot Responden / Jumlah Responden 111/5=22.2

(iv)Indeks = Jumlah Jawaban / Jumlah Pertanyaan =22.2/5 = 4.44

4.5.1.3 Perhitungan Kuersioner Tingkat Kematangan To-Be DS3

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan To-Be dari domain DS3 Mengelola Performa dan Kapasitas:

1 2 3 4 5

1 Adanya pengelolaan kinerja dan kapasitas TI berjalan dengan baik? (KGI 1)

2 2 1 =(2*3) + (2*4) + (1*5)

= 6+8+5 = 19/5 = 3.8 2 Unit TI melakukan semua

pengelolaan kinerja dan kapasitas TI dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan? (CSF 1)

3 2 =(3*4) + (2*5) = 12+10 = 22/5 = 4.4

3 Semua kinerja dan kapasitas TI yang sudah ada saat ini sesuai dalam mendukung sistem informasi? (KGI 2)

1 1 3 =(1*3) + (1*4) + (3*5)

= 3+4+15 = 22/5 = 4.4 4 Adanya kendala yang terjadi

dalam pengelolaan kinerja dan kapasitas TI yang dapat diminimalisir? (KGI 3)

1 2 2 =(1*3) + (2*4) + (2*5)

= 3+8+10 = 21/5

(23)

5 Adanya monitoring yang dilakukan secara berkala terkait kinerja dan kapasistas TI yang sudah ada saat ini? (CSF 2)

3 2 =(3*4) + (2*5) = 12+10 = 22/5 = 4.4

(i) Total Jawaban Responden 4 11 10 (ii)Jumlah Bobot Responden = (i) x

Bobot Jawaban

12 44 50 12+44+50=106

(iv)Indeks = Jumlah Jawaban / Jumlah Pertanyaan = 21.2/5 = 4.24

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan To-Be dari domain DS4 Memastikan Layanan Berkelanjutan:

1 2 3 4 5

1 Setiap gangguan yang terkait sistem informasi maupun perangkat TI pendukung dapat ditangani dengan cepat? (KGI 1) 2 3 =(2*4) + (3*5) = 8+15 = 23/5 = 4.6 2 Unit TI menyediakan perangkat TI cadangan guna memastikan layanan yang diberikan terhadap pelanggan tetap berjalan? (CSF 1)

3 2 =(3*4) + (2*5) = 12+10 = 22/5 = 4.4

(24)

3 Adanya media backup data sistem informasi yang di

review secara berkala? (CSF 2) 2 2 1 =(2*3) + (2*4) + (1*5) = 6+8+5 = 19/5 = 3.8 4 Semua sumber daya TI masih

dapat digunakan secara optimal? (KGI 3) 3 2 =(3*4) + (2*5) = 12+10 = 22/5 = 4.4 5 Unit TI melakukan

monitoring dan perawatan berkala terhadap sumber daya TI? (CSF 3) 1 2 2 =(1*3) + (2*4) + (2*5) = 3+8+10 = 21/5 = 4.2 (i)Total Jawaban Responden 3 12 10

9 48 50 9+48+50=107

(25)

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan To-Be dari domain DS5 Memastikan Keamanan Sistem:

1 2 3 4 5

1 Apakah semua pengguna sistem informasi mematuhi semua peraturan keamanan data yang ditetapkan? (KGI 1)

3 2 =(3*4) + (2*5) = 12+10 = 22/5 = 4.4 2 Adanya peraturan penggunaan

data dalam sistem informasi didefinisikan dan diberikan kepada para pengguna sistem informasi? (CSF 1)

1 4 =(1*4) + (4*5) = 4+20

= 24/5 = 4.8

3 Semua pengajuan hak akses pengguna sistem informasi diajukan oleh pimpinan unit pengguna?(CSF 2)

5 = 5*5 = 25/5 = 5

4 Apakah hak akses pengguna sistem informasi diberikan oleh unit sistem informasi? (KGI 2)

5 = 5*5 = 25/5 = 5

5 Semua pengelolaan dan pengontrolan akun pengguna sistem informasi dilakukan oleh unit sistem informasi? (KGI 3) 3 2 =(3*4) + (2*5) = 12+10 = 22/5 = 4.4 6 Dilakukannya monitoring secara berkala terhadap penyalahgunaan hak akses

4 1 =(4*4) + (1*5) = 16+5

(26)

oleh pengguna sistem informasi? (CSF 3)

= 4.2

(i)Total Jawaban Responden 11 19

44 95 44+95=139

(iii)Jumlah Jawaban = Total Bobot Responden / Jumlah Responden 139/5= 27.8

(iv)Indeks = Jumlah Jawaban / Jumlah Pertanyaan = 27.8/6= 4.63

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan To-Be dari domain DS6 Mengidentifikasikan dan Mengalokasikan Biaya:

1 2 3 4 5

1 Adanya jaminan

keberlangsungan layanan TI pada setiap service yang disediakan? (CSF 1) 2 2 1 =(2*3) + (2*4) + (1*5) = 6+8+5 = 19/5 = 3.8 2 Terdapat pencatatan

pengalokasian biaya untuk perangkat pendukung layanan TI? (KGI 1) 1 4 =(1*4) + (4*5) = 4+20 = 24/5 = 4.8 3 Memastikan perangkat

pendukung dapat bekerja

1 4 =(1*4) + (4*5) = 4+20

(27)

mendukung layanan TI? (CSF 2)

= 4.8

4 Adanya evaluasi terhadap pemilihan spesifikasi perangkat pendukung layanan TI? (CSF 3)

3 2 =(3*4) + (2*5) = 12+10 = 22/5 = 4.4 5 Adanya pengawasan oleh

manajemen untuk kualifikasi administrasi dan spesifikasi sesuai kebutuhan untuk perangkat penunjang layanan? (CSF 4)

2 3 =(2*4) + (3*5) = 8+15

= 23/5 = 4.6

6 36 70 6+36+70=112

(iii)Jumlah Jawaban = Total Bobot Responden / Jumlah Responden 112/5 = 22.4

(iv)Indeks = Jumlah Jawaban / Jumlah Pertanyaan = 22.4 / 5 = 4.48

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan To-Be dari domain DS7 Mendidik dan Melatih Pengguna:

1 2 3 4 5

1 Unit TI memberikan pelatihan kepada pengguna sebelum menggunakan sistem

1 2 2 =(1*3) + (2*4) + (2*5)

(28)

informasi? (KGI 1, CSF 1) = 21/5 = 4.2

2 Unit TI memberikan peningkatan pemahaman kepada pengguna sistem informasi setelah dilakukannya pelatihan? (KGI 2)

2 3 =(2*4) + (3*5) = 8+15

= 23/5 = 4.6

3 Unit TI melakukan penilaian terhadap kemampuan para peserta setelah dilakukannya pelatihan? (CSF 2)

4 1 =(4*4) + (1*5) = 16+5

= 21/5 = 4.2

3 32 30 3+32+30=65

(iii)Jumlah Jawaban = Total Bobot Responden / Jumlah Responden 65/5 = 13

(iv)Indeks = Jumlah Jawaban / Jumlah Pertanyaan = 13 / 3 = 4.33

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan To-Be dari domain DS8 Mengelola Service Desk dan Insiden:

1 2 3 4 5

1 Terdapat penanganan pengaduan maupun insiden TI

1 2 2 =(1*3) + (2*4) + (2*5)

(29)

(KGI 1) = 21/5 = 4.2 2 Adanya tindak lanjut secara

cepat setiap pengaduan maupun insiden TI yang terjadi (CSF 1) 1 3 1 =(1*3) + (3*4) + (1*5) = 3+12+5 = 20/5 = 4 3 Terdapat pengklasifikasian

insiden yang mungkin terjadi pada perangkat TI? (KGI 2)

2 2 1 =(2*3) + (2*4) + (1*5)

= 6+8+5 = 19/5 = 3.8

12 28 20 12+28+20=60

(iv)Indeks = Jumlah Jawaban / Jumlah Pertanyaan = 12/3 = 4

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan To-Be dari domain DS9 Mengelola Konfigurasi:

1 2 3 4 5

1 Adanya log-book/sistem terpusat untuk mencatat semua konfigurasi items? (KGI 2,

2 2 1 =(2*3) + (2*4) + (1*5)

(30)

CFS 1) = 19/5 = 3.8 2 Adanya tindak lanjut terhadap

pengembangan

log-book/sistem terpusat sesuai dengan kebutuhan? (CSF 2) 2 2 1 =(2*3) + (2*4) + (1*5) = 6+8+5 = 19/5 = 3.8 3 Adanya prosedur untuk

pelaksanaan identifikasi dan pemeliharaan items (KGI 2)

1 2 2 =(1*3) + (2*4) + (2*5) = 3+8+10 = 21/5 = 4.2 4 Melakukan pemantauan

terhadap kesesuaian prosedur operasional pelaksanaan identifikasi dan pemeliharaan items (CSF 3) 1 2 2 =(1*3) + (2*4) + (2*5) = 3+8+10 = 21/5 = 4.2

18 32 30 18+32+30=80

(iv)Indeks = Jumlah Jawaban / Jumlah Pertanyaan = 16/4 = 4

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan To-Be dari domain DS10 Mengelola Masalah:

(31)

1 2 3 4 5

1 Adanya perangkat otomatis untuk mengelola dan merekam laporan masalah yang terjadi? (KGI 1) 2 2 1 =(2*3) + (2*4) + (1*5) = 6+8+5 = 19/5 = 3.8 2 Memiliki dokumen teknis

terkait penyelesaian masalah sebagai pendukung penggunaan perangkat? (CSF 1) 1 3 1 =(1*3) + (3*4) + (1*5) = 3+12+5 = 20/5 = 4 3 Unit TI memiliki pengetahuan

terkait manajemen dan teknis alur kerja/proses bisnis dalam menunjang penggunaan perangkat? (KGI 2, CSF 2) 1 2 2 =(1*3) + (2*4) + (2*5) = 3+8+10 = 21/5 = 4.2

12 28 20 12+28+20=60

(32)

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan To-Be dari domain DS11 Mengelola Data:

1 2 3 4 5

1 Semua data diolah dalam sistem informasi sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan? (KGI 1)

2 3 =(2*4) + (3*5) = 8+15

= 23/5 = 4.6 2 Semua data yang diterima dan

diinputkan dengan segera diolah pada sistem informasi dan dilakukan backup secara berkala? (KGI 2, KGI 3)

1 2 2 =(1*3) + (2*4) + (2*5)

= 3+8+10 = 21/5 = 4.2 3 Seberapa jauh para pengguna

sistem informasi mematuhi persyaratan keamanan data sesuai dengan yang telah ditetapkan? (KGI 4) 2 2 1 =(2*3) + (2*4) + (1*5) = 6+8+5 = 19/5 = 3.8 4 Terdapat backup data sistem

informasi? (CSF 2)

2 3 =(2*4) + (3*5) = 8+15

= 23/5 = 4.6 5 Unit TI melakukan monitoring

secara berkala terhadap penyalagunaan data dalam sistem informasi oleh pengguna? (CSF 3) 1 2 2 =(1*3) + (2*4) + (2*5) = 3+8+10 = 21/5 = 4.2

(33)

Bobot Jawaban

(iii)Jumlah Jawaban = Total Bobot Responden / Jumlah Responden 107 / 5 = 21.4

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan To-Be dari domain DS12 Mengelola Lingkungan Fisik:

1 2 3 4 5

1 Unit TI memiliki prosedur lingkungan fisik terkait dengan K3 ( Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja) ? (KGI 1, CSF 1) 2 2 1 =(2*3) + (2*4) + (1*5) = 6+8+5 = 19/5 = 3.8 2 Unit TI melakukan

pemeriksaan dan pengelolaan terhadap lingkungan fisik secara berkala? (KGI 2, CSF 2)

1 2 2 =(1*3) + (2*4) + (2*5)

= 3+8+10 = 21/5 = 4.2

9 16 15 9+16+15=40

(iii)Jumlah Jawaban = Total Bobot Responden / Jumlah Responden 40 / 5 = 8

(34)

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan To-Be dari domain DS13 Mengelola Kegiatan:

1 2 3 4 5

1 Apakah penjadwalan kerja sudah sesuai dengan prosedur? (KGI 1, CSF 1)

2 3 =(2*3) + (3*4) = 6+12

= 18/5 = 3.6 2 Adanya prosedur untuk

pemantauan dan monitoring

terhadap komponen

Infrastruktur TI? (KGI 2, CSF 2, CSF 3) 2 2 1 =(2*3) + (2*4) + (1*5) = 6+8+5 = 19/5 = 3.8

6 16 20 6+16+20=42

(iii)Jumlah Jawaban = Total Bobot Responden / Jumlah Responden 42 / 5 = 8.4

(35)

4.5.2 Ringkasan Perhitungan Kuesioner Tingkat Kematangan (Maturity Level) To-Be

Ringkasan Perhitungan Kuesioner Tingkat Kematangan To-Be. Di bawah ini adalah hasil ringkasan perhitungan kuesioner tingkat kematangan To-Be dari domain Deliver and Support (DS).

Tabel 4. 29 Ringkasan Perhitungan Kuesioner Tingkat Kematangan To-Be

No Domain Proses Jumlah Respon-den Jumlah Jawaban Jumlah Pertan-yaan Indeks Tingkat Maturity Model 1 DS1 Medefinisikan dan Mengelola Tingkat Layanan 5 16.8 4 4,20 4 2 DS2 Mengelola Layanan Pihak Ketiga 5 22.2 5 4,44 4 3 DS3 Mengelola Kapasitas dan Kinerja 5 21.2 5 4,24 4 4 DS4 Memastikan Layanan Berkelanjutan 5 21.4 5 4,28 4 5 DS5 Memastikan Keamanan Data 5 27.8 6 4,63 4 6 DS6 Mengidentifikasik an dan Mengalokasikan Biaya 5 22.4 5 4,48 4 7 DS7 Mendidik dan Melatih Pengguna 5 13.00 3 4,33 4 8 DS8 Mengelola Service Desk dan Insiden 5 12.00 3 4,00 4 9 DS9 Mengelola Konfigurasi 5 16.00 4 4,00 4 10 DS10 Mengelola Masalah 5 12.00 4 4,00 4 11 DS11 Mengelola Data 5 21.4 5 4,28 4

(36)

12 DS12 Mengelola

Lingkungan Fisik 5 8.00 2 4,00 4

13 DS 13 Mengelola

Kegiatan 5 8.40 2 4,20 4

Grafik Jaring laba-laba tingkat kematangan (Maturity Level) To-Be. Dari hasil perhitungan kuesioner yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk jaring laba-laba untuk mengetahui posisi tingkat kemantangan TI pada SIMRS Cirebon. Berikut ini adalah grafik jaring laba-laba dari domain DS:

Gambar 4. 4 Grafik Jaring Laba-Laba Tingkat Kematangan (Maturity Level) To-Be

4,2 4,44 4,24 4,28 4,63 4,48 4,33 4 4 4 4,28 4 4,24 DS 1 DS 2 DS 3 DS 4 DS 5 DS 6 DS 7 DS 8 DS 9 DS 10 DS 11 DS 12 DS 13

(37)

4.5.3 Perhitungan Tingkat Kematangan As-Is

Dalam perhitungan kuesioner ini, penulis melakukan penghitungan untuk tingkat kematangan berdasarkan dari hasil kuesiner pengguna/User.

4.5.3.1 Perhitungan Kuersioner Tingkat Kematangan As-Is DS1

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan As-Is dari domain DS1 Mendefinisikan dan Mengelola Tingkat Layanan:

Tabel 4. 30 Perhitungan Tingkat Kematangan As-Is dari Domain DS1

1 2 3 4 5

1 SIMRS maupun perangkat TI penunjangnya sudah berjalan dengan optimal setiap hari. (KGI 1) 4 5 2 =(4*3) + (5*4) + (2*5) = 12+20+10 = 42/11 = 3.8 2 Unit TI selalu bertindak cepat

tanggap dalam menerima setiap aduan terkait SIMRS maupun perangkat TI penunjangnya. (CSF 2) 4 5 2 =(4*3) + (5*4) + (2*5) = 12+20+10 = 42/11 = 3.8 3 Adanya Monitoring yang

dilakukan secara rutin oleh unit TI terhadap SIMRS maupun perangkat TI penunjangnya. (CSF 1) 6 3 2 =(6*3) + (3*4) + (2*5) = 18+12+10 = 40/11 = 3.6 4 Pengguna/UserSIMRS

merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh unit TI. (KGI 2) 5 3 3 =(5*3) + (3*4) + (3*5) = 15+12+15 = 42/11 = 3.8 (i)Total Jawaban Responden 19 16 9

(38)

57 64 45 57+64+45=166

(iv) Indeks = Jumlah Jawaban / Jumlah Pertanyaan = 15.09 / 4 = 3.77

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan As-Is dari domain DS2 Mengelola Layanan Pihak Ketiga:

Tabel 4. 31 Perhitungan Tingkat Kematangan As-Is dari domain DS2

1 2 3 4 5

1 Memiliki kontrak kerjasama yang dibuat dengan pihak ketiga dalam setiap melakukan pengadaan barang maupun jasa? (CSF 1) 2 3 4 2 =(2*2) + (3*3) + (4*4) + (2*5) = 4+9+16+10 = 39/11 = 3.5 2 Mengetahui bahwa pihak

ketiga wajib mendeskripsikan jenis layanan yang akan diberikan kepada RS. Ciremai? (KGI 1) 3 2 6 =(3*2) + (2*3) + (6*4) = 6+6+24 = 36/11 = 3.2 3 Layanan yang diberikan oleh

pihak ketiga harus tepat waktu dan sesuai dengan isi kontrak yang telah dibuat sebelumnya?(KGI 2) 2 5 4 =(2*2) + (5*3) + (4*4) = 4+15+16 = 35/11 = 3.1 4 Selalu dilakukannya

monitoring terkait kesesuaian

3 1 4 3 =(3*2) + (1*3) + (4*4) + (3*5)

(39)

pihak ketiga? (CSF 2) = 40/11 = 3.6 5 Pembayaran atas barang dan

jasa terhadap pihak ketiga dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan isi kontrak yang dibuat? (CSF 3) 2 3 6 =(2*2) + (3*3) + (6*4) = 4+9+24 = 37/11 = 3.3 (i)Total Jawaban Responden 12 14 24 5

24 42 96 25 24+42+96+25= 187

(iii) Jumlah Jawaban = Total Bobot Responden / Jumlah Responden 187/ 11 = 17.00

(iv) Indeks = Jumlah Jawaban / Jumlah Pertanyaan = 17.00 / 5 = 3.40

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan As-Is dari domain DS3 Mengelola Performa dan Kapasitas:

1 2 3 4 5

1 Pengelolaan kinerja dan kapasitas TI berjalan dengan baik? (KGI 1) 2 2 6 1 =(2*2) + (2*3) + (6*4) + (1*5) = 4+6+24+5 = 39/11 = 3.5 2 Unit TI melakukan semua

pengelolaan kinerja dan kapasitas TI dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan? (CSF 1) 1 4 5 1 =(1*2) + (4*3) + (5*4) + (1*5) = 2+12+20+5 = 39/11 = 3.5

(40)

3 Semua kinerja dan kapasitas TI yang sudah ada saat ini sesuai dalam mendukung sistem informasi? (KGI 2)

5 4 2 =(5*2) + (4*3) + (2*4)

= 10+12+8 = 30/11 = 2.7 4 Adanya kendala yang terjadi

dalam pengelolaan kinerja dan kapasitas TI yang dapat diminimalisir? (KGI 3)

5 6 =(5*3) + (6*4) = 15+24

= 39/11 = 3.5 5 Unit TI melakukan monitoring

secara berkala terkait kinerja dan kapasistas TI yang sudah ada saat ini? (CSF 2)

5 4 2 =(5*3) + (4*4) + (2*5)

= 15+16+10 = 41/11 = 3.7 (i) Total Jawaban Responden 8 20 23 4

(ii) Jumlah Bobot Responden = (i) x Bobot Jawaban

16 60 92 20 16+60+92+20 = 188

(iii) Jumlah Jawaban = Total Bobot Responden / Jumlah Responden 188/11 = 17.09

(iv)Indeks = Jumlah Jawaban / Jumlah Pertanyaan = 17.09/5 = 3.42

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan As-Is dari domain DS4 Memastikan Layanan Berkelanjutan:

1 2 3 4 5

1 Unit TI melayani setiap gangguan yang terkait sistem

5 4 2 =(5*3) + (4*4) + (2*5)

(41)

TI pendukung dapat ditangani dengan cepat? (KGI 1)

= 41/11 = 3.7

2 Unit TI menyediakan perangkat TI cadangan guna memastikan layanan yang diberikan terhadap pelanggan tetap berjalan? (CSF 1) 5 3 3 =(5*3) + (3*4) + (3*5) = 15+12+15 = 42/11 = 3.8 3 Unit TI melakukan backup

data sistem informasi yang di

review secara berkala? (CSF 2) 1 3 5 2 =(1*2) + (3*3) + (5*4) + (2*5) = 2+9+20+10 = 41/11 = 3.7 4 Semua sumber daya TI masih

dapat digunakan secara optimal? (KGI 3) 2 6 3 =(2*3) + (6*4) + (3*5) = 6+24+15 = 45/11 = 4.1 5 Unit TI melakukan

monitoring dan perawatan berkala terhadap sumber daya TI? (CSF 3) 3 5 3 =(3*3) + (5*4) + (3*5) = 9+20+15 = 44/11 = 4 (i) Total Jawaban Responden 1 18 23 13 (ii) Jumlah Bobot Responden = (i)

x Bobot Jawaban

2 54 92 65 = 2+54+92+65 = 213

(42)

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan As-Is dari domain DS5 Memastikan Keamanan Sistem:

1 2 3 4 5

1 Semua pengguna/user sistem informasi mematuhi semua peraturan keamanan data yang ditetapkan? (KGI 1)

5 3 3 =(5*3) + (3*4) + (3*5) = 15+12+15 = 42/11 = 3.8 2 Adanya peraturan

penggunaan data dalam

sistem informasi

didefinisikan dan diberikan kepada para pengguna sistem informasi? (CSF 1) 3 5 3 =(3*3) + (5*4) + (3*5) = 9+20+15 = 44/11 = 4

3 Semua pengajuan hak akses pengguna sistem informasi diajukan oleh pimpinan unit pengguna?(CSF 2)

4 7 =(4*4) + (7*5) = 16+35

= 51/11 = 4.6 4 Apakah hak akses pengguna

sistem informasi diberikan oleh unit sistem informasi? (KGI 2) 1 5 5 =(1*2) + (5*3) + (5*5) = 2+15+25 = 42/11 = 3.8 5 Semua pengelolaan dan

pengontrolan akun pengguna sistem informasi dilakukan oleh unit sistem informasi?

2 5 4 =(2*3) + (5*4) + (4*5)

= 6+20+20 = 46/11

(43)

6 Dilakukannya monitoring secara berkala terhadap penyalahgunaan hak akses oleh pengguna sistem informasi? (CSF 3) 3 5 3 = (3*2) + (5*3) + (3*4) = 6+15+12 = 33/11 = 3 (i)Total Jawaban Responden 4 20 25 17 (ii)Jumlah Bobot Responden = (i) x

Bobot Jawaban

8 60 100 85 = 8+60+100 +83

= 253 (iii)Jumlah Jawaban = Total Bobot Responden / Jumlah Responden

253/11=23.00

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan As-Is dari domain DS6 Mengidentifikasikan dan Mengalokasikan Biaya:

1 2 3 4 5

1 Tersedianya jaminan keberlangsungan layanan TI pada setiap service yang disediakan? (CSF 1) 3 3 5 =(3*2) + (3*3) + (5*4) = 6+9+20 = 35/11 = 3.2 2 Memiliki pencatatan

pengalokasian biaya untuk perangkat pendukung layanan TI? (KGI 1) 3 4 2 2 =(3*2) + (4*3) + (2*4) + (2*5) = 6+12+8+10 = 36/11 = 3.1

(44)

3 Unit TI memastikan perangkat pendukung dapat bekerja dengan baik dalam mendukung layanan TI? (CSF 2) 3 6 2 =(3*3) + (6*4) + (2*5) = 9+24+10 = 43/11 = 3.9 4 Unit TI melakukan evaluasi

terhadap pemilihan spesifikasi perangkat pendukung layanan TI? (CSF 3) 3 5 3 =(3*3) + (5*4) + (3*5) = 9+20+15 = 44/11 = 4 5 Unit TI melakukan

pengawasan oleh manajemen untuk kualifikasi administrasi dan spesifikasi sesuai kebutuhan untuk perangkat penunjang layanan? (CSF 4)

5 6 =(5*3) + (6*4) = 15+24

= 39/11 = 3.5

(i)Total Jawaban Responden 6 18 24 7 (ii)Jumlah Bobot Responden = (i) x

Bobot Jawaban

12 54 96 35 12+54+96+35 = 197

(iii)Jumlah Jawaban = Total Bobot Responden / Jumlah Responden 197/ 11= 17.91

(45)

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan As-Is dari domain DS7 Mendidik dan Melatih Pengguna:

1 2 3 4 5

1 Unit TI memberikan pelatihan kepada pengguna sebelum menggunakan sistem informasi? (KGI 1, CSF 1) 6 5 =(6*3) + (5*4) = 18+20 = 38/11 = 3.4 2 Unit TI memberikan peningkatan pemahaman kepada pengguna sistem informasi setelah dilakukannya pelatihan? (KGI 2) 2 6 3 =(2*2) + (6*3) + (3*4) = 4+18+12 = 34/11 = 3.1

3 Unit TI melakukan penilaian terhadap kemampuan para peserta setelah dilakukannya pelatihan? (CSF 2)

5 6 =(5*3) + (6*4) = 15+24

= 39/11 = 3.5 (i) Total Jawaban Responden 2 17 14

(ii) Jumlah Bobot Responden = (i) x Bobot Jawaban

4 51 56 4+51+56 = 111

(46)

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan As-Is dari domain DS8 Mengelola Service Desk dan Insiden:

Tabel 4. 37 Perhitungan tingkat kematangan As-Is dari domain DS8

1 2 3 4 5

1 Unit TI memberikan penanganan pengaduan maupun insiden TI dilakukan dengan cepat? (KGI 1)

5 5 1 =(5*3) + (5*4) + (1*5) = 15+20+5 = 40/11 = 3.6 2 Metindak lanjut secara cepat

setiap pengaduan maupun insiden TI yang terjadi? (CSF 1) 2 5 4 =(2*3) + (5*4) + (4*5) = 6+20+20 = 46/11 = 4.2 3 Terdapat pengklasifikasian

insiden yang mungkin terjadi pada perangkat TI? (KGI 2)

6 5 =(6*3) + (5*4) = 18+20

= 38/11 = 3.4 (i)Total Jawaban Responden 13 15 5

39 60 25 39+60+25 =124 (iii)Jumlah Jawaban = Total Bobot Responden / Jumlah Responden 124/11= 11.27

(47)

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan As-Isdari domain DS9 Mengelola Konfigurasi:

1 2 3 4 5

1 Mempunyai log-book/sistem terpusat untuk mencatat semua konfigurasi items? (KGI 2, CFS 1) 4 5 2 =(4*3) + (5*4) + (2*5) = 12+20+10 = 42/11 = 3.8 2 Melakukan tindak lanjut

terhadap pengembangan log-book/sistem terpusat sesuai dengan kebutuhan? (CSF 2)

6 5 =(6*3) + (5*4) = 18+20

= 38/11 = 3.4 3 Memiliki prosedur untuk

pelaksanaan identifikasi dan pemeliharaan items (KGI 2)

5 5 1 =(5*3) + (5*4) + (1*5) = 15+20+5 = 40/11 = 3.6 4 Unit TI melakukan pemantauan terhadap kesesuaian prosedur operasional pelaksanaan identifikasi dan pemeliharaan items (CSF 3) 4 5 2 =(4*3) + (5*4) + (2*5) = 12+20+10 = 42/11 = 3.8

Total Jawaban Responden 19 20 5

Jumlah Bobot Responden = (i) x Bobot Jawaban

57 80 25 57+80+25 = 162 Jumlah Jawaban = Total Bobot Responden / Jumlah Responden

(48)

Indeks = Jumlah Jawaban / Jumlah Pertanyaan = 14.73 / 4 = 3.68

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan As-Is dari domain DS10 Mengelola Masalah:

1 2 3 4 5

1 Mempunyai perangkat otomatis untuk mengelola dan merekam laporan masalah yang terjadi? (KGI 1)

3 6 2 =(3*2) + (6*3) + (2*4)

= 6+18+8 = 32/11 = 2.9 2 Memiliki dokumen teknis

terkait penyelesaian masalah sebagai pendukung penggunaan perangkat? (CSF 1) 3 5 3 = (3*2) + (5*3) + (3*4) = 6+15+12 = 33/11 = 3 3 Unit TI memiliki pengetahuan terkait manajemen dan teknis alur kerja/proses bisnis dalam menunjang penggunaan perangkat? (KGI 2, CSF 2) 5 4 2 =(5*3) + (4*4) + (2*5) = 15+16+10 = 41/11 = 3.7

Total Jawaban Responden 6 16 9 2

12 48 36 10 12+48+36+10 = 106

Jumlah Jawaban = Total Bobot Responden / Jumlah Responden 106 / 11 = 9.64

(49)

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan As-Is dari domain DS11 Mengelola Data:

1 2 3 4 5

1 Semua data diolah dalam sistem informasi sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan? (KGI 1) 4 4 3 =(4*3) + (4*4) + (3*5) = 12+16+15 = 43/11 = 3.9 2 Semua data yang diterima dan

diinputkan dengan segera diolah pada sistem informasi dan dilakukan backup secara berkala? (KGI 2, KGI 3)

2 4 5 =(2*3) + (4*4) + (5*5) = 6+16+25 = 47/11 = 4.27 3 Seberapa jauh para pengguna

sistem informasi mematuhi persyaratan keamanan data sesuai dengan yang telah ditetapkan? (KGI 4) 5 5 1 =(5*3) + (5*4) + (1*5) = 15+20+5 = 40/11 = 3.6 4 Terdapat backup data sistem

informasi? (CSF 2) 3 4 4 =(3*3) + (4*4) + (4*5) = 9+16+20 = 45/11 = 4.09 5 Unit TI melakukan monitoring

secara berkala terhadap penyalagunaan data dalam sistem informasi oleh

2 5 3 1 =(2*2) + (5*3) + (3*4) + (1*5)

(50)

pengguna? (CSF 3) = 36/11 = 3.27

4 57 80 70 4+57+80+70 = 211

Jumlah Jawaban = Total Bobot Responden / Jumlah Responden 211 / 11 = 19.18

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan As-Is dari domain DS12 Mengelola Lingkungan Fisik:

1 2 3 4 5

1 Unit TI memiliki prosedur lingkungan fisik terkait dengan K3 ( Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja) ? (KGI 1, CSF 1) 2 4 3 2 =(2*2) + (4*3) + (3*4) + (2*5) = 4+12+12+10 = 38/11 = 3.4 2 Unit TI melakukan

pemeriksaan dan pengelolaan terhadap lingkungan fisik secara berkala? (KGI 2, CSF 2) 4 4 3 =(4*3) + (4*4) + (3*5) = 12+16+15 = 43/11 = 3.9

(51)

Jumlah Jawaban = Total Bobot Responden / Jumlah Responden 81/ 11 = 7.36

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kematangan As-Is dari domain DS13 Mengelola Kegiatan:

1 2 3 4 5

1 Penjadwalan kerja sudah sesuai dengan prosedur? (KGI 1, CSF 1) 2 4 5 =(2*3) + (4*4) + (5*5) = 6+16+25 = 47/11 = 4.27 2 Memiliki prosedur untuk

pemantauan dan monitoring

terhadap komponen

Infrastruktur TI? (KGI 2, CSF 2, CSF 3) 5 5 1 =(5*3) + (5*4) + (1*5) = 15+20+5 = 40/11 = 3.6

Total Jawaban Responden 7 9 6

21 36 30 21+36+30 = 87 Jumlah Jawaban = Total Bobot Responden / Jumlah Responden

87/ 11= 7.91

(52)

4.5.4 Ringkasan Perhitungan Kuesioner Tingkat Kematangan (Maturity Level) As-Is

Ringkasan Perhitungan Kuesioner Tingkat Kematangan As-Is. Di bawah ini adalah hasil ringkasan perhitungan kuesioner tingkat kematangan As-Is dari domain Deliver and Support (DS).

Tabel 4. 43 Hasil Ringkasan Perhitungan Kuesioner Tingkat Kematangan As-Is

No Domain Proses Jumlah Respond-en Jumlah Jawaban Jumlah Pertanya-an Indeks Tingkat Maturity Model 1 DS1 Medefinisikan dan Mengelola Tingkat Layanan 11 15.09 4 3,77 4 2 DS2 Mengelola Layanan Pihak Ketiga 11 17.00 5 3,40 4 3 DS3 Mengelola Kapasitas dan Kinerja 11 17.09 5 3,42 4 4 DS4 Memastikan Layanan Berkelanjutan 11 19.36 5 3,87 4 5 DS5 Memastikan Keamanan Data 11 23.00 6 3,83 4 6 DS6 Mengidentifikas ikan dan Mengalokasikan Biaya 11 17.91 5 3,58 4 7 DS7 Mendidik dan Melatih Pengguna 11 10.09 3 3,36 4 8 DS8 Mengelola Service Desk dan Insiden 11 11.27 3 3,76 4

(53)

10 DS10 Mengelola Masalah 11 9.64 4 3,21 4 11 DS11 Mengelola Data 11 19.18 5 3,84 4 12 DS12 Mengelola Lingkungan Fisik 11 7.36 2 3,68 4 13 DS 13 Mengelola Kegiatan 11 7.91 2 3,95 4

Grafik Jaring Laba-Laba Tingkat Kematangan As-Is. Dari hasil perhitungan kuesioner yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk grafik jaring laba-laba untuk mengetahui posisi tingkat kematangan TI pada SIMRS Cirebon sebagai user. Berikut ini adalah grafik jaring laba-laba dari domain DS:

Gambar 4. 5 Grafik Jaring Laba-Laba Tingkat Kematangan As-Is

3,77 3,40 3,42 3,87 3,83 3,58 3,36 3,76 3,68 3,21 3,84 3,68 3,95 DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 DS7 DS8 DS9 DS10 DS11 DS12 DS13

(54)

4.5.5 Perbandingan Tingkat Kematangan To-Be dan As-Is

Di bawah ini adalah tabel perbandingan tingkat kematangan As-Is dan To-Be

dari hasi penelitian yang telah penulis lakukan.

Tabel 4. 44 Perbandingan Tingkat Kematangan As-Is dan To-Be

No. Deliver and Support (DS)

Maturity Level Indeks To-Be Indeks As-Is GAP 1 DS1 Medefinisikan dan

Mengelola Tingkat Layanan 4,20 3,77 0,43

2 DS2 Mengelola Layanan Pihak

Ketiga 4,44 3,40 1,04

3 DS3 Mengelola Kapasitas dan

Kinerja 4,24 3,42 0,82 4 DS4 Memastikan Layanan Berkelanjutan 4,28 3,87 0,41 5 DS5 Memastikan Keamanan Data 4,63 3,83 0,80 6 DS6 Mengidentifikasikan dan Mengalokasikan Biaya 4,48 3,58 0,90

7 DS7 Mendidik dan Melatih

Pengguna 4,33 3,36 0,97

8 DS8 Mengelola Service Desk

dan Insiden 4,00 3,76 0,24 9 DS9 Mengelola Konfigurasi 4,00 3,68 0,32 10 DS10 Mengelola Masalah 4,00 3,21 0,79 11 DS11 Mengelola Data 4,28 3,84 0,44 12 DS12 Mengelola Lingkungan Fisik 4,00 3,68 0,32 13 DS 13 Mengelola Kegiatan 4,20 3,95 0,25

(55)

4.5.5.1 Diagram Jaring Laba-Laba Perbandingan Tingkat Kematangan To-Be dan As-Is

Dari hasil perhitungan kuesioner yang telah penulis jabarkan pada tabel 4.63 didapatkan kesenjangan atau gap antara indeks To-Be dengan indeks As-Is, oleh maka dari itu dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk jaring laba-laba untuk mengetahui posisi tingkat kemantangan untuk implementasi TI.

Berikut ini adalah grafik jaring laba-laba dari domain DSuntuk perbandingan antara indeks To-Be dengan indeks As-Is:

Gambar 4. 6 Grafik Jaring Laba-Laba Perbandingan Indeks To-Be dan Indeks As-Is

Dari hasil perhitungan kuesioner yang telah diolah, maka penulis menyajikan deskripsi dari posisi SIMRS yang digunakanoleh user berdasarkan perhitungan hasil maturity level. Berikut adalah posisi dari hasil perhitungan tingkat kematangan domain DS:

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 DS7 DS8 DS9 DS10 DS11 DS12 DS13