NAMA DAN NOMOR KODE STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

(1)

(2)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia yang dicurahkan kepada umat manusia. Dalam rangka

memperlancar tugas dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas pelaksanaan kegiatan setiap individu dan organisasi secara keseluruhan,

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) ini.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian petunjuk tertulis yang ditetapkan dan dibakukan mengenai aktivitas yang harus

dilakukan dalam proses penyelenggaraan setiap kegiatan di Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau.

SOP merupakan tata cara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu dan dipergunakan untuk

mendorong dan menggerakkan individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. SOP disusun agar setiap personil di LPPMP

menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung kepada intervensi manajemen serta mengurangi tingkat kelalaian yang mungkin dilakukan.

Selain itu juga SOP ini juga bertujuan menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh Lembaga Pengembangan dan

Penjaminan Mutu Pendidikan dalam rangka mewujudkan Universitas Riau sebagai

Good University

.

Standar Operasional Prosedur ini masih memilki kekurangan. Sehubungan dengan hal itu, diharapkan saran dan masukan dari berbagai

pihak untuk penyempurnaan SOP ini. Terima kasih.

Pekanbaru, 20 Januari 2015

Ketua LPPMP UNRI,

Prof. Dr. Usman M.Tang, MS

(3)

ii

NAMA DAN NOMOR KODE STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

NO

JUDUL SOP

NOMOR SOP

HALAMAN

1. SUB-BAGIAN PROGRAM, DATA DAN INFORMASI

a.

Penyusunan program dan anggaran

001-2015-1.1

2 b.

Pengurusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil pengembangan pembelajaran

001-2015-1.2

6 c.

Pengumpulan dan pengolahan data pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan

001-2015-1.3

9 d.

Pelayanan informasi hasil pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan

001-2015-1.4

12 e.

Pengelolaan layanan informasi media on-line melalui website LPPMP

001-2015-1.5

15

2. SUB-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

a.

Surat masuk

–

surat keluar

001-2015-2.1

18 b.

Penerbitan surat tugas

001-2015-2.2

22 c.

Penerbitan SPPD

001-2015-2.3

25 d.

Pembayaran gaji honorer

001-2015-2.4

28 e.

Pembayaran honorarium panitia kegiatan

001-2015-2.5

31 f.

Pengadaan barang dan jasa

001-2015-2.6

34 g.

Pencairan dana kerjasama

001-2015-2.7

37

3. PUSAT MATA KULIAH WAJIB UMUM

a.

Sistem rekruitmen dan pengembangan dosen MKWU bermutu

001-2015-3.1

40 b.

Sistem Pengumpulan data RP dan RPS MKWU

001-2015-3.2

43 c.

Pelaksanaan perkuliahan MKWU

001-2015-1.1.5

46 d.

Persiapan pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS)

001-2015-1.1.5

51 e.

Pelaksanaan ujian akhir semester (UAS)

001-2015-1.1.5

54 f.

Penyerahan hasil pelaksanaan ujian hasil semester (UAS)

001-2015-1.1.5

57 g.

Usulan NUPN dosen MKWU

001-2015-1.1.5

60 h.

Pembuatan jadwal perkuliahan

001-2015-1.1.5

64

(4)

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Hal | 1

SUB-BAGIAN PROGRAM DATA DAN INFORMASI

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(5)

2

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Nomor SOP

001-2015-1.1

Tgl. Pembuatan

20 Januari 2015

Tgl. Revisi

-

Tgl. Efektif

1 Februari 2015

Disahkan oleh

Ketua LPPMP Universitas Riau

Prof. Dr. Usman M.Tang, MS

NIP 196405011989031001

Nama SOP

Penyusunan Program dan Anggaran

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

a. Memahami peraturan perundang-undangan

mengenai penyusunan program dan rencana anggaran

b.

Pengalaman penyusunan program dan rencana anggaran

di unit lain

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Strategi pencapaian renstra

1. Pedoman Penyusunan program dan rencana anggaran 2. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya

3. Hasil Telaahan mengenai rencana kerja

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dievaluasi setiap akhir tahun

Tujuan SOP :

(6)

Uraian

Mutu Baku Ket.

Ka. LPPMP

Sekretaris Kabag. Tu

Kelengkapan Waktu Output

1 memerintahkan penyusunan program dan informasi rencana kegiatan dan

anggaran dari masing-masing pusat

Dokumen 1 hari Dokumen

3 Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi rencana kegiatan dan anggaran kepada

4 Mengundang masing-masing Ketua / koordinator pusat-pusat untuk membahas rencana kerja dan anggaran

Undangan 2 Hari Undangan

5 Melaksanakan rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran (RKA)

Rapat 1 Hari Rapat

6 Menghimpun format data dan informasi rencana kerja dan anggaran dari

(7)

4

Hal | 4

8 Mengoreksi konsep rencana kerja dan anggaran (sekretaris)

konsep rencana kerja dan anggaran

1 hari

konsep rencana kerja dan anggaran 9 Menyampaikan

dokumen rencana kerja dan anggaran kepada Ketua LPPMP untuk persetujuan

Rapat Pleno 1 Hari Rapat Pleno

10 Penandatanganan dokumen rencana

kerja dan anggaran Dokumen 1 Jam Dokumen

11 Penggandaan dokumen rencana kerja dan anggaran

Dokumen 1 Hari Dokumen

12 Penyerahan dokumen rencana kerja dan anggaran kepada Ketua LPPMP

Dokumen 1 Hari Dokumen

13 (kasubbag)

menyimpan arsip Dokumen 1 Hari Dokumen

Kriteria keberhasilan :

(8)

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

SUB-BAGIAN PROGRAM DATA DAN INFORMASI

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(9)

6

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Nomor SOP

001-2015-1.2

Tgl. Pembuatan

20 Januari 2015

Tgl. Revisi

-

Tgl. Efektif

1 Februari 2015

Disahkan oleh

Ketua LPPMP Universitas Riau

Prof. Dr. Usman M.Tang, MS

NIP 196405011989031001

Ketua LPPMP Universitas Riau

Nama SOP

Pengurusan pemerolehan kekayaan intelektual

hasil pengembangan pendidikan

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar

a. Memahami peraturan perundang-undangan terkait HaKI (UU hak cipta, paten, desain, rahasia dagang, veritas tanaman dan merk)

b. Memahami pengajuan pemerolehan HaKI

1. SOP penyusunan program 2. SOP surat keluar

3. SOP surat masuk

1. Pedoman pengajuan HaKI

2. Komputer dengan aplikasi office dan sejenisnya

3. Hasil karya intelektual yang telah memenuhi syarat HaKI

Tujuan SOP :

(10)

Uraian

Mutu Baku Ket.

Ka. LPPMP

Sekretaris Kabag. Tu Kasubbag Data & Informasi

Dosen Dirjen HAKI Kelengkapan Waktu Output

1 Ketua LPPMP menetapkan beberapa usulan untuk proses HAKI hasil pengembangan pendidikan

Analisis SWOT 1 hari Analisis SWOT

2 Mengumpulkan berkas paten

/ ciptaan / penelitian Dokumen 1 hari Dokumen

3 membuat surat usulan

pengajuan HAKI data dan informasi

rencana kegiatan dan anggaran 4 Mengisi formulir pendaftaran

dan kelengkapan Pengumuman 30 Hari Pengumuman

5 Mengirim surat pengajuan dan formulir isian

pendaftaran ke Dirjen HAKI dan melengkapi biaya pendaftaran

Rapat 1 Hari Rapat

6 Menyimpan dan

mengarsipkan bukti nomor pendaftaran

data dan informasi rencana kegiatan dan anggaran

konsep rencana kerja dan anggaran 1 Hari

konsep rencana kerja dan anggaran 8 Menerima surat

pemberitahuan dari Dirjen HAKI

konsep rencana kerja dan anggaran 1 hari

konsep rencana kerja dan anggaran

9 Ketua LPPMP memberi surat keputusan HAKI kepada

kepada dosen/peneliti Rapat Pleno 1 Hari Rapat Pleno

10 menyimpan bukti serah

terima dokumen Dokumen 1 Hari Dokumen

(11)

8

Hal | 7

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

SUB-BAGIAN PROGRAM DATA DAN INFORMASI

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

(12)

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Nomor SOP

001-2015-1.3

Tgl. Pembuatan

20 Januari 2015

Tgl. Revisi

-

Tgl. Efektif

1 Februari 2015

Disahkan oleh

Ketua LPPMP Universitas Riau

Prof. Dr. Usman M.Tang, MS

NIP 196405011989031001

a LPPMP Universitas Riau

Nama SOP

Pengumpulan dan pengolahan data

pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau

d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

a. Memahami metode pengumpulan data

b. Memahami pengolahan dan pengarsipan data c. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi

pengolah data

1. SOP Surat masuk 2. SOP Surat keluar

3. SOP pelayanan informasi

4. SOP pengelolaan layanan informasi media on-line melalui website

1. Pedoman Pengumpulan data

2. Komputer dengan aplikasi pengolah data 3. Jaringan internet

4. ATK

Tujuan SOP :

(13)

10

Uraian

Mutu Baku Ket.

Ka. LPPMP

Kelengkapan Waktu Output

1 meminta dan atau

menerima data berupa hard copy dan soft copy dari sumber

2 Melakukan

pengelompokkan data berdasarkan klasifikasi

data dan informasi

rencana kegiatan 1 hari

data dan informasi rencana kegiatan 3 Memproses data lebih

lanjut sesuai kebutuhan Proses Data 2 Hari Proses Data

4 Verifikasi kelayakan data

oleh Ketua bagian RaProsespat 1 Hari

5 Melaporkan data kepada

Ketua LPPMP data dan informasi

rencana kegiatan 1 Hari

data dan informasi rencana kegiatan 6 (publikasi data) bila

diperlukan Publikasi Data 1 Hari Publikasi Data

7 Penyimpanan data sebagai

bank data Bank Data 1 hari Bank Data

(14)

Hal | 10

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

SUB-BAGIAN PROGRAM DATA DAN INFORMASI

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(15)

12

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Nomor SOP

001-2015-1.4

Tgl. Pembuatan

20 Januari 2015

Tgl. Revisi

-

Tgl. Efektif

1 Februari 2015

Disahkan oleh

Ketua LPPMP Universitas Riau

Prof. Dr. Usman M.Tang, MS

NIP 196405011989031001

Ketua LPPMP Universitas Riau

Nama SOP

Pelayanan informasi hasil pengembangan dan

penjaminan mutu pendidikan

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 114 Tahun

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau

c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

a. Memahami pengolahan data dan dokumentasi b. Memahami pengelolaan teknologi informasi c. Memahami aspek pelayanan informasi

1. SOP surat masuk 2. SOP surat keluar

3. SOP pengelolaan pelayanan informasi

1. Form permintaan informasi 2. Form jawaban informasi 3. Buku registrasi

4. Komputer dan jaringan internet

Tujuan SOP :

(16)

Uraian

Mutu Baku Ka.

LPPMP

Staff TU Pemohon/informator Kelengkapan Waktu Output

1 _{(permohonan masuk)} Analisis SWOT 1 hari Analisis SWOT

2 _{Mencatat dalam buku register}

Permohonan Informasi Dokumen 1 hari Dokumen

3 _{Memberikan formulir permintaan}

informasi yang sudah dicantumkan nomor registrasi sebagai tanda bukti penerimaan dan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi.

data dan informasi

rencana kegiatan 1 hari

data dan informasi rencana kegiatan

4

_{menerima form, mempelajari}

dan berkonsultasi dengan

Ketua Bagian

Form 1 Hari Form

5 _{menkoordinasikan dengan pihak}

terkait informasi Rapat 1 Hari Rapat

6

_{Pihak terkait memberikan}

informasi

Data dan Informasi 2 Hari

Data dan Informasi

7

_{Memberikan keputusan}

jawaban permohonan

informasi melalui petugas

pelayanan

Keputusan/informasi 1 Hari Keputusan/infor masi

8 _{Melakukan pencatatan dan}

pembukuan Pencatatan di agenda 1 hari Pencatatan di

agenda

9 _{Memberikan form jawaban kepada}

pemohon informasi

Form Jawaban 1 Hari Form Jawaban

(17)

14

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

SUB-BAGIAN PROGRAM DATA DAN INFORMASI

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(18)

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Nomor SOP

001-2015-1.5

Tgl. Pembuatan

20 Januari 2015

Tgl. Revisi

-

Tgl. Efektif

1 Februari 2015

Disahkan oleh

Ketua LPPMP Universitas Riau

Prof. Dr. Usman M.Tang, MS

NIP 196405011989031001

Ketua LPPMP Universitas Riau

Nama SOP

Pengelolaan layanan informasi media online

melalui website LPPMP

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan

informasi publik

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

a. Memahami sistim komputer jaringan (networking) b. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau c. Menguasai pengelolaan / desain web

d. Mampu mengolah data gambar dan video

e. Menguasai pengoperasian komputer dan aplikasi web

1. SOP pengumpulan dan pengolahan data

2. SOP pelayanan informasi hasil pengembangan pendidikan

1. Komputer dan jaringan dengan akses Internet 2. Kamera digital, Handycam,

3. Printer dan scanner

4. Software aplikasi web, desain grafis dan video editing

Tujuan SOP :

(19)

16

Uraian

Mutu Baku Ka.

LPPMP

Staff TU Webmaster Kelengkapan Waktu Output

1 _{Pencarian dan menerima berita}

beserta bukti otentik berupa data-data (gambar/foto, dokumen dan video) yang dilaksanakan oleh Pusat-pusat di lingkungan LPPMP

Analisis SWOT 1 hari Analisis SWOT

2

_{Press release data-data}

diperiksa, diklasifikasi dan

dipilah sebagai bahan input

website

3

_{Persetujuan press release}

yang telah dipilah dengan

pemberian paraf

data dan informasi rencana kegiatan dan anggaran 4 _{Editing informasi berupa}

data-data (gambar/foto, dokumen dan video) sebelum proses updating data-data informasi yang akan di tampilkan pada website.

Editing Pengumuman 1 Hari Editing Pengumuman

5

_{Filtering (Penyaringan)}

informasi sebelum proses

updateting data-data

informasi yang akan di

tampilkan pada website.

Rapat 1 Hari Rapat

6

_{melakukan Update ke}

tampilan website

Update data dan Informasi 1 Hari

Update data dan Informasi

7

_{melakukan pemeliharaan,}

monitoring, pengawasan dan

proteksi keamanan website

dan jaringan website

(20)

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

SUB-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(21)

18

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Nomor SOP

001-2015-2.1

Tgl. Pembuatan

20 Januari 2015

Tgl. Revisi

-

Tgl. Efektif

1 Februari 2015

Disahkan oleh

Ketua LPPMP Universitas Riau

Prof. Dr. Usman M.Tang, MS

NIP 196405011989031001

Ketua LPPMP Universitas Riau

Nama SOP

Surat masuk dan surat keluar

informasi publik

a. Memahami pembuatan tata naskah dinas

b. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau c. Menguasai pengoperasian komputer

1. SOP pengumpulan dan pengolahan data

2. SOP pelayanan informasi hasil pengembangan pendidikan

1. Surat masuk 2. Surat keluar

3. Buku agenda surat masuk - surat keluar 4. Lembar disposisi

Tujuan SOP :

(22)

SURAT MASUK

Staf KETUA SEKRETARIS Kabag TU Kasubag Data & Informasi

Kasubag Umum &

Keuangan Kelengkapan Waktu Output

1 Pengantar Surat Mengirim Surat ke

Bagian administrasi LPPMP Surat Masuk 30 Menit Surat Masuk

2

staf subag umum dan keuangan menerima surat masuk dan mencatat ke dalam buku agenda surat/ databese Surat masuk

Surat Masuk 1 Jam Surat Masuk

3 Pengadministrasi Surat Masuk

memberi lembar Disposisi Surat Masuk 1 Jam Surat Masuk

4 Pengadministrasi Surat meneruskan

ke Ketua Surat Masuk 1 Jam Surat Masuk

5

Ketua LPPMP menganalisis surat, dan memberikan perintah pada lembar disposisi, selanjutnya sekretaris/ kabag/ kasubag LPPMP.

6

Bagian yang menerima disposisi akan melaksanakan perintah sesuai dengan perintah ketua.

Surat Masuk 30 Menit Surat Masuk

7

Kasubag menerima disposisi dan diteruskan kepada staf untuk memperoses. Surat sesuai dengan isi disposisi

8 Staf umum dan keuangan

mengarsipkan Surat Masuk 30 menit Surat Masuk

MUTU BAKU

(23)

20

SURAT KELUAR

Setiap surat keluar dan surat masuk tercatat di buku agenda dan tercatat pula pengirimannya di buku ekspedisi Surat keluar dan masuk terdokumentasi dan tersimpan dengan baik

Kasubag Umum &

1 Staf membuat surat keluar dan

diserahkan kepada kasubag Surat Keluar 2 Jam Surat Keluar

2

Kabag memeriksa surat: apakah sudah benar, apabila ada kesalahan di kembalikan, dan apabila sudah benar di paraf.

Surat Keluar 1 Jam Surat Keluar

3

Sekretaris menerima dan memeriksa: kalau salah dikembalikan, dan kalau sudah benar di paraf.

Surat Keluar 30 Menit Surat Keluar

4

Kasubag Umum dan Keuangan menerima surat yang sudah di tanda tangan dan meneruskannya pada staf untuk di beri nomor dan cap.

5

Staf umum dan keuangan mengdatabase (Agenda Elektronik) lalu meminta tandatangan Ketua

6

Staf umum dan keuangan mengcopy surat keluar, dikirimkan dan di arsipkan

(24)

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

SUB-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(25)

22

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Nomor SOP

001-2015-2.2

Tgl. Pembuatan

20 Januari 2015

Tgl. Revisi

-

Tgl. Efektif

1 Februari 2015

Disahkan oleh

Ketua LPPMP Universitas Riau

Prof. Dr. Usman M.Tang, MS

NIP 196405011989031001

Ketua LPPMP Universitas Riau

Nama SOP

Penerbitan surat tugas

informasi publik

1. SOP surat keluar - masuk 2. SOP penerbitan SPPD 3. SOP pembayaran honor

1. Surat masuk / undangan / bukti partisipasi 2. Buku agenda surat masuk - surat keluar 3. Disposisi / nota dinas

PERNGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Tujuan SOP :

(26)

Setiap surat tugas tercatat dengan baik dan diketahui para pemangku kepentingan di LPPMP Surat tugas terdokumentasi dan tersimpan dengan baik

Kasubag Umum &

1 Staf menerima surat masuk

berupa undangan kegiatan Surat Tugas 30 Menit

Staf menerima undangan kegiatan

2 Staf memberi lembar Disposisi

dan meneruskan ke Ketua Surat Tugas 30 Menit Surat Tugas

3 Ketua mendisposisikan ke

Sekretaris Surat Tugas 1 Jam Surat Tugas

4 Sekretaris mendisposisikan ke

Kabag TU Surat Tugas 1 Jam Surat Tugas

5 Kabag TU mendisposisikan ke

Kasubag Surat Tugas 30 Menit Surat Tugas

6

Kasubag menyerahkan kepada staf untuk membuat surat tugas penerima tugas, lalu staf memberikan kembali kepada Kasubag

Surat Tugas 1 Jam Surat Tugas

7

Kasubag memeriksa surat: apakah sudah benar, apabila ada kesalahan di kembalikan, dan apabila sudah benar di paraf.

8

Kabag TU memeriksa surat: apakah sudah benar, apabila ada kesalahan di kembalikan, dan apabila sudah benar di paraf.

9

Sekretaris memeriksa surat: apakah sudah benar, apabila ada kesalahan di kembalikan, dan apabila sudah benar di paraf.

10

Kasubag menerima surat yang sudah di paraf lalu meneruskannya pada staf untuk di beri nomor, ditandatangani Ketua dan di cap. Di gandakan dan copyan nya sebagai arsip

Surat Tugas 30 Menit

Surat Tugas diberikan nomor dan di cap lalu di tandatangani oleh

Ketua

11

Kasubag umum dan keuangan menyerahkan surat tugas pada yang bersangkutan

Surat Tugas 30 Menit final

(27)

24

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

SUB-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(28)

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Nomor SOP

001-2015-2.3

Tgl. Pembuatan

20 Januari 2015

Tgl. Revisi

-

Tgl. Efektif

1 Februari 2015

Disahkan oleh

Ketua LPPMP Universitas Riau

Prof. Dr. Usman M.Tang, MS

NIP 196405011989031001

Ketua LPPMP Universitas Riau

Nama SOP

Penerbitan SPPD

informasi publik

1. SOP surat keluar - masuk 2. SOP penerbitan surat tugas 3. SOP pembayaran honor

1. Surat masuk / undangan / bukti partisipasi 2. Surat tugas

3. Buku agenda surat masuk - surat keluar 4. Disposisi / nota dinas

Tujuan SOP :

(29)

26

Dana perjalanan dinas diterima oleh pelaksana tugas sesuai dengan bukti perjalanan Bukti perjalanan dinas terdokumentasi dan tersimpan dengan baik

Staf Keuangan KETUA SEKRETARIS Kabag TU Kasubag Data & Informasi

Kasubag Umum &

1

Pelaksanaan tugas melapor ke bag. Keuangan untuk dibuatkan permintaan SPPD

Surat SPPD 1 Jam SPPD

2

Staf keuangan membuatkan SPPD sesuai dengan permintaan pelaksana tugas

Surat SPPD 1 Jam SPPD

3 Ketua LPPMP/Sekretaris/ Kabag/

Kasubag mendatangani SPPD Surat SPPD 30 Menit SPPD

4 Staf keuangan membuatkan rincian

biaya SPPD Surat SPPD 1 Jam SPPD

5 Staf keuangan menyerahkan SPPD

dan uang muka pelaksana tugas Surat SPPD 1 Jam SPPD

6

Setelah menjalankan perjalanan dinas, pelaksana tugas

menyerahkan bukti perjalanan dinas dan SPPD ke staf keuangan

Surat SPPD 1 Hari KUITANSI

7 Staf keuangan membuat kwitansi

berdasarkan bukti perjalanan Surat SPPD 1 Jam KUITANSI

8

Pelaksana tugas menandatangani kwitansi dan menerima sisa uang perjalanan dinas

Surat SPPD 30 Menit FINAL

NO KEGIATAN

SPPD SPPD SPPD SPPD SPPD

bukti SPPD

kuitansi final

(30)

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

SUB-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(31)

28

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Nomor SOP

001-2015-2.4

Tgl. Pembuatan

20 Januari 2015

Tgl. Revisi

-

Tgl. Efektif

1 Februari 2015

Disahkan oleh

Ketua LPPMP Universitas Riau

Prof. Dr. Usman M.Tang, MS

NIP 196405011989031001

Ketua LPPMP Universitas Riau

Nama SOP

Pembayaran gaji honorer

informasi publik

a. Memahami peraturan / perundangan tentang standar biaya masukan

b. Memahami penggunaan anggaran berdasarkan jenis sumber c. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau

d. Menguasai pengoperasian komputer

1. SOP surat keluar - masuk 2. SOP penerbitan SPPD 3. SOP pembayaran honor

1. Rekap kehadiran

2. Perjanjian kontrak pegawai honorer 3. SK honorer

Tujuan SOP :

(32)

Uang honor diterima tepat waktu oleh honorer

Semua kegiatan terdokumentasi dan tersimpan dengan baik

Staf CSO REKTORAT KETUA BPP Kelengkapan Waktu Output

1

Staf keuangan membuat pengajuan pencairan gaji tenaga honorer dan melampirkan SPP, DRPP, SPTJM, SK, amprah,yang sudah di tandatangani BPP dan PPK kemudian diserahkan ke CSO

Gaji Honorer 1 Hari dokumen pencairan

2

CSO memeriksa pencairan dana: kalau lengkap di lanjutkan, dan kalau tidak lengkap di kembalikan ke staf

Gaji Honorer 1 Hari pemberitahuan pencairan

3 Rektorat melaksanakan proses

pencairan Gaji Honorer 1 Jam pencairan gaji

4

Staf keuangan menerima dan dalam bentuk notifikasi di aplikasi SAK BLU

Gaji Honorer 1 Jam pemberitahuan SP2D

5

BPP membuat cek pencairan gaji tenaga honorer beserta lampiran dan menyerahkan ke ketua LPPMP

Gaji Honorer 30 menit CEK

6 Ketua LPPMP menandatangani cek

pencairan gaji honorer Gaji Honorer 30 menit CEK

7 BPP menyerahkan cek ke bank dan

menerima gaji honorer dari bank Gaji Honorer 2 Jam GAJI

8

BPP memberikan gaji kepada honorer dan honorer menandatangani amprah

Gaji Honorer 1 Jam GAJIAN

(33)

30

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

SUB-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(34)

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Nomor SOP

001-2015-2.5

Tgl. Pembuatan

20 Januari 2015

Tgl. Revisi

-

Tgl. Efektif

1 Februari 2015

Disahkan oleh

Ketua LPPMP Universitas Riau

Prof. Dr. Usman M.Tang, MS

NIP 196405011989031001

Ketua LPPMP Universitas Riau

Nama SOP

Pembayaran honorarium panitia kegiatan

informasi publik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 4. Ampra pembayaran

Tujuan SOP :

(35)

32

Uang honor diterima tepat waktu dan tepat jumlah oleh panitia Semua dokumen tersimpan dengan baik

Staf CSO REKTORAT KETUA SEKRETARIS BPP dan PPK Kelengkapan Waktu Output

1

Staf keuangan membuat draf sk penunjukan panitia kegiatan dan sk besaran honorarium

Gaji Honorarium

Panitia 2 Jam draf SK

2

Sekretaris memeriksa draf sk penunjukan panitia kegiatan dan sk besaran honorarium

Gaji Honorarium

Panitia 1 Jam SK

3

Ketua menenandatangani sk penunjukan panitia kegiatan dan sk besaran honorarium

Gaji Honorarium

Panitia 30 Menit SK

4

Staf keuangan membuat pengajuan pencairan honorarium panitia dan mengimput ke SAK_BLU dengan melampirkan SPP, DRPP, SPTJM, SK besaran honorarium dan amparah, kemudian di tandatangani BPP dan PPK. Lalu diserahkan ke CSO

Gaji Honorarium

Panitia 1 Hari dokumen pencairan

5

CSO memeriksa pencairan dana: kalau lengkap di lanjutkan, dan kalau tidak lengkap di kembalikan ke staf

Gaji Honorarium

Panitia 1 Hari pencairan honor

6 Rektorat melaksanakan pencairan dana

Gaji Honorarium

Panitia 2 Jam

Surat Keluar digandakan lalu di

arsipkan

7

Staf keuangan menerima dana dalam bentuk notifikasi di aplikasi SAK BLU

Gaji Honorarium

Panitia 1 jam pemberitahuan SP2D

8

BPP membuat pencairan dana honorarium panitia kegiatan beserta lampiran

Gaji Honorarium

Panitia 30 menit CEK

9 Ketua LPPMP menandatangani cek Gaji Honorarium

Panitia 1 Jam CEK

10 BPP menyerahkan cek ke bank dan menerima dana panitia dari bank

Gaji Honorarium

Panitia 1 Jam HONOR

11

BPP menyerahkan cek pencairan ke bank dan menyerahkan kepada panitia kegiatan

Gaji Honorarium

Panitia 1 Jam HONORARIUM

(36)

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

SUB-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(37)

34

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Nomor SOP

001-2015-2.6

Tgl. Pembuatan

20 Januari 2015

Tgl. Revisi

-

Tgl. Efektif

1 Februari 2015

Disahkan oleh

Ketua LPPMP Universitas Riau

Prof. Dr. Usman M.Tang, MS

NIP 196405011989031001

\Ketua LPPMP Universitas Riau

Nama SOP

Pengadaan barang dan jasa

informasi publik

1. SOP penyusunan program dan anggaran 2. SOP pengumpulan dan pengolahan data

3. SOP Surat keluar – surat masuk

1. K o n t r a k / S P K / K u i t a n s i / F a k t u r / S u r a t p e s a n a n 2. SK Pejabat pembuat komitmen

3. SK Pejabat pengadaan 4. Berita acara pemeriksaaan 5. Berita acara serah terima 6. Berita acara pembayaran 7. SPM

Tujuan SOP :

(38)

Barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan dapat memenuhi kebutuhan Semua dokumen tersimpan dengan baik

Staf KABAG TU KASUBAG BPP Kelengkapan Waktu Output

1 Bagian tersebut mengajukan permintaan barang

Pengadaan Barang

dan Jasa 1 Jam dokumen

2 Kasubag yang terkait mevertifikasi permintaan barang

Pengadaan Barang

dan Jasa 1 Hari dokumen

3 Kabag memberikan persetujuan Pengadaan Barang

dan Jasa 1 Jam dokumen

4

Kasubag umum dan keuangan memerintah kepada staf keuangan untuk melaksanakan pebelian barang tersebut

Pengadaan Barang

dan Jasa 1 Jam

Pengadaan Barang dan Jasa

5

Staf umum dan keuangan melakukan pembelian barang tersebut berdasarkan daftar yang jelas telah di tentukan

Pengadaan Barang

dan Jasa 1 Hari

6

Kasubag umum dan keuangan melakukan verivikasi terhadap brang yang sudah dibeli

Pengadaan Barang

dan Jasa 1 Jam

7 Kasubag umum memberikan paraf pada formulir permintaan

Pengadaan Barang

dan Jasa 1 Jam

8

Kasubag Umum menerima kuitansi dari pemasok dan mnyerahkan kepada BPP

Pengadaan Barang

dan Jasa 2 Jam faktur

9 BPP membuat kuitansi Pengadaan Barang

dan Jasa 1 Jam faktur

(39)

36

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

SUB-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(40)

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Nomor SOP

001-2015-2.7

Tgl. Pembuatan

20 Januari 2015

Tgl. Revisi

-

Tgl. Efektif

1 Februari 2015

Disahkan oleh

Ketua LPPMP Universitas Riau

Prof. Dr. Usman M.Tang, MS

NIP 196405011989031001

Ketua LPPMP Universitas Riau

Nama SOP

Pencairan dana kerjasama

informasi publik

a. Memahami peraturan / perundangan tentang anggaran b. Memahami penggunaan anggaran berdasarkan jenis sumber c. Memahami kebijakan LPPMP dan Universitas Riau

4. SOP penerbitan surat tugas

1. S P P D

2. Komputer dan aplikasi SAK BLU 3. MOU dan MOA

4. SPM

Tujuan SOP :

(41)

38

Dana kerjasama diterima oleh pelaksana setelah semua persyaratan pencairan lengkap Semua transaksi dan doumen pendukung terdokumentasi dengan baik

Staf CSO KASUBAG BPP PPK Kelengkapan Waktu Output

1

Lembaga terkait melakukan

pembayaran kerjasama melalui

transfer ke rekening BLU UNRI

Pencairan Dana

Kerjasama 1 Jam

Pencairan Dana Kerjasama

2 staf menyerahkan bukti transfer dana ke BPP

Pencairan Dana

Kerjasama 1 Jam

3 BPP menerima bukti dan membuat SPPD dan menyerahkan ke PPK

Pencairan Dana

Kerjasama 1 Jam

4

Dana dicairkan oleh bendahara pengeluaran unri kepada tim

pelaksana sebsar …. % dari nilai

SPPD

Kasubag umum dan keuangan melakukan verivikasi terhadap brang yang sudah dibeli

Pencairan Dana

Kerjasama 2 Jam

6 CSO memeriksa keuangan pencairan dana

Pencairan Dana

Kerjasama 1 Jam

7

BPP mencairkan dana

Pencairan Dana

(42)

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(43)

40

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Nomor SOP

001-2015-3.1

Tgl. Pembuatan

20 Januari 2015

Tgl. Revisi

-

Tgl. Efektif

1 Februari 2015

Disahkan oleh

Ketua LPPMP Universitas Riau

Prof. Dr. Usman M.Tang, MS

NIP 196405011989031001

Ketua LPPMP Universitas Riau

Nama SOP

Sistem rekruitmen dan pengembangan dosen

MKWU bermutu

informasi publik

1. S P P D

4. SPM

Tujuan SOP :

(44)

Uraian

Pelaksanaan Mutu Baku

Ket. Ka. LPPMP Koord.

MKWU

Kabag. Tu Kasubbag Data & Informasi

Staf Pelamar Kelengkapan Waktu Output

1. Analisis Kebutuhan Dosen Baru Analisis SWOT

1 hari Analisis SWOT

4. Mengumumkan perekrutan Dosen di Website

Pengumuman _{30 Hari} Pengumuman

5. Surat Lamaran ditujukan kepada Ketua LPPMP c.q. Koor. Pusat MKWU

Surat lamaran 1 Hari Surat lamaran lolos seleksi administrasi melalui ponsel

Surat lamaran 1 Hari Surat lamaran

8. Seleksi akademik berupa tes tertulis, wawancara dan psikotes

Calon Dosen 3 hari Calon Dosen

9. Rapat menentukan dosen baru

yang di terima Rapat Pleno 1 Hari Rapat Pleno

10. Dosen yang di terima mengikuti PEKERTI-AA

Dosen yg

diterima 7 Hari

Dosen yg diterima 11. Penandatanganan Kontrak

Kerja Dosen Kontrak Kerja 1 Hari Kontrak Kerja

12. Pemberian Surat Tugas/SK

SK 1 Hari SK

(45)

42

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(46)

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Nomor SOP

001-2015-3.2

Tgl. Pembuatan

20 Januari 2015

Tgl. Revisi

-

Tgl. Efektif

1 Februari 2015

Disahkan oleh

Ketua LPPMP Universitas Riau

Prof. Dr. Usman M.Tang, MS

NIP 196405011989031001

Ketua LPPMP Universitas Riau

Nama SOP

Sistem pengumpulan data RP dan RPS MKWU

informasi publik

1. S P P D

4. SPM

Tujuan SOP :

(47)

44 Uraian

Pelaksanaan Mutu Baku

Ket. Ka. LPPMP Koord.

MKWU

Kabag. Tu Kasubbag Data & Informasi

Kood. Mata Kuliah

Staf Kelengkapan Waktu Output

1. Analisis Kebutuhan RPS dan RP MKWU

Analisis SWOT _{1 hari} Analisis SWOT

2. Menugaskan koordinator masing masing mata kuliah untuk merumuskan RPS dan RP

SK Tim Perumus

Kurikulum 1 hari

SK Tim Perumus Kurikulum

3. Memerintahkan masing-masing koordinator mata kuliah untuk menyusun tim perumus

Surat 1 hari Surat

4. Menyerahkan konsep hasil

perumusan RP dan RPS 30 Hari RP dan RPS

5. Menggandakan, menjilid dan mempublikasikan ke laman ppmku.lppmp.unri.ac.id

RP dan RPS _{3 Hari} RP dan RPS

6. Menyimpan, mengarsipkan hasil rumusan untuk dibuatkan laporan hasil perumusan RPS/RP

(48)

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(49)

46

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Nomor SOP

001-2015-1.1.5

Tgl. Pembuatan

20 Januari 2015

Tgl. Revisi

-

Tgl. Efektif

1 Februari 2015

Disahkan oleh

Ketua LPPMP Universitas Riau

Prof. Dr. Usman M.Tang, MS

NIP 196405011989031001Ketua

LPPMP Universitas Riau

Nama SOP

Pelaksanaan perkuliahan MKWU

informasi publik

1. S P P D

4. SPM

Tujuan SOP :

(50)

NO Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket.

Pusat MKWU Dekan Program studi Dosen Mahasiswa Persyaratan Waktu Output

Persiapan

2 Dekan mengesahkan

Jadwal yang telah disusun oleh Pusat MKWU

1 hari Jadwal pratikum

dan perkuliahan

3 Staf Prodi melakukan

persiapan sarana dan prasarana perkuliahan

4 Hari Ruang

Perkuliahan siap digunakan

4 Tim pengajar/Dosen

mengadakan pertemuan persiapan perkuliahan yang meliputi pembahasan RP/RPS Matakuliah, Kontrak Perkuliahan dan Bahan ajar

1 Hari RP/RPS

perkuliahan

5 Mahasiswa siap dikelas

mengikuti perkuliahan

1 Hari

6 Dosen siap dikelas untuk

memberikan perkuliahan

1 Hari

Pelaksanaan

7 Sebelum perkuliahan di

kelas dimulai, petugas bagian administrasi akademik telah mempersiapkan

perlengkapan perkuliahan

LCD, komputer,

8 Dosen melaksanakan

kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal minimal 16 kali pertemuan dalam satu semester

Persensi Mahasiswa

16 Minggu Persensi

Mahasiswa

(51)

48

9 Dosen dan mahasiswa

mengikuti jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan pada awal pertemuan kuliah

Persensi Mahasiswa

16 Minggu Persensi

Mahasiswa

10 Dosen memfasilitasi satu

kesepakatan Kontrak

Perkuliahan guna mengkondisikan kelas serta Menyampaikan RPSdan RP Matakuliah dan bahan ajar.

Persensi Mahasiswa

16 Minggu Persensi

Mahasiswa

11 Dosen menyampaikan

materi kuliah sesuai dengan RP/RPS

16 Minggu Persensi

Perkuliahan

13 Setelah memfasilitasi

perkuliahan, dosen mengisi Berita Acara Pelaksanaan Perkuliahan dan

melakukan verifikasi daftar hadir

Persensi Mahasiswa

16 minggu Persensi

Mahasiswa

14 Dosen mengisi materi dan

sub materi perkuliahan pada daftar presensi

Persensi Mahasiswa

16 minggu Persensi

Mahasiswa

15 Dosen menyerahkan

presensi/daftar hadir Pelaksanaan Perkuliahan dan daftar hadir ke Bagian Akademik

Persensi Mahasiswa

16 minggu Persensi

Mahasiswa

16 Apabila mahasiswa tidak

masuk kuliah, harus izin ke Dosen pengampu pada waktu kuliah berlangsung baik karena sakit, tugas dari Fakultas/Universitas (Dispensasi), atau karena sesuatu keperluan lain. Khusus mahasiswa yang

(52)

tidak masuk karena sakit, maka surat keterangan dokter bisa diserahkan ke bagian akademik paling lambat 3 hari setelah tidak masuk kuliah. Sedangkan bagi mahasiswa yang mendapat tugas dari Fakultas/Universitas (Dispensasi) surat

dispensasi bisa diserahkan sebelum kegiatan

berlangsung atau paling lambat 3 hari setelah kegiatan selesai ke bagian akademik

17 Apabila dosen berhalangan

hadir, diharuskan memberitahu kepada petugas pusat administrasi akademik sehari sebelum perkuliahan dimulai dan menunjuk dosen pengganti dari anggota tim

16 minggu

18 Dosen yang tidak hadir

(sampai 30 menit perkuliahan akan dimulai)dan hari libur nasional pada saat jadwal perkuliahan karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan melapor kepada bagian akademis untuk selanjutnya menentukan jadwal pergantian hari kuliah bersama dengan mahasiswa

16 minggu

(53)

50

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(54)

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Nomor SOP

001-2015-1.1.5

Tgl. Pembuatan

20 Januari 2015

Tgl. Revisi

-

Tgl. Efektif

1 Februari 2015

Disahkan oleh

Ketua LPPMP Universitas Riau

Prof. Dr. Usman M.Tang, MS

NIP 196405011989031001

Nama SOP

Persiapan pelaksanaan ujian akhir semester

(UAS)

informasi publik

1. S P P D

4. SPM

Tujuan SOP :

(55)

52

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Bagian

1. Bagian Akademik Fakultas/Jurusan/Prodi mengadakan rapat dengan pimpinan (DPH) untuk menyiapkan pembuatan SK Kepanitian UAS kepada Dekan

SK panitia UAS

1 minggu SK panitia UAS

2. Bagian Akademik Fakultas/Jurusan/Prodi/MKWU menyiapkan formulir kesediaan mengawas UAS

Formulir kesedian

mengawas 3 hari

Formulir kesedian mengawas

3. Pengawas (dosen dan tenaga kependidikan) mengisi formulir kesediaan pengawas UAS

Formulir kesedian

mengawas 3 hari

4. Bagian akademik Fakultas/Jurusan/Prodi/MKWU menerima kesediaan mengawas UAS

Formulir kesedian

mengawas 3 hari

5. Bagian akademik Fakultas/Jurusan/Prodi/MKWU menyusun jadwal UAS, dan menginformasikan jadwal UAS tersebut pada minggu ke-12 kepada Wakil Dekan I, dosen penanggungjawab MK dan mahasiswa peserta ujian.

Jadwal Ujian 3 hari

Jadwal Ujian

6. Wakil Dekan I, dosen penanggungjawab dan mahasiswa melakukan verifikasi (Jadwal dan pengawas) dan menyerahkan kembali paling lambat 3 hari sesudahnya

Verifikasi jadwal ujian

3 hari Verifikasi jadwal ujian

7. Bagian Akademik Fakultas/Jurusan/Prodi/MKWU melakukan perbaikan jadwal ujian dan diserahkan kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik untuk disahkan.

Jadwal Ujian 2 hari Jadwal Ujian

8. Jadwal yang sudah disahkan dikirim kepada dosen penanggungjawab MK dan diumumkan kepada mahasiswa paling lambat awal minggu ke-14;

Jadwal Ujian 2 hari Jadwal Ujian

9. Panitia pelaksana ujian/ Bagian Akademik Fakultas/Jurusan/Prodi/MKWU menyiapkan Daftar Hadir, Blanko Nilai Ujian, dan Kartu Ujian mahasiswa berdasarkan file mahasiswa yang melakukan registrasi (peserta kuliah).

Daftar Hadir Ujian dan Blankjo Nilai Ujian

2 hari

Daftar Hadir Ujian dan Blankjo Nilai Ujian

10. Panitia pelaksana ujian/ Bagian Akademik Fakultas/Jurusan/Prodi/MKWU menyiapkan Formulir Berita Acara Pelaksanaan Ujian, formulir Izin Mengikuti Ujian bagi mahasiswa yang terlambat/tidak dapat menunjukkan

tanda pengenal peserta ujian dan kasus khusus lainnya. Formulir Berita Acara

Ujian dan Ijin Ujian

1 hari

(56)

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(57)

54

UNIVERSITAS RIAU

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Nomor SOP

001-2015-1.1.5

Tgl. Pembuatan

20 Januari 2015

Tgl. Revisi

-

Tgl. Efektif

1 Februari 2015

Disahkan oleh

Ketua LPPMP Universitas Riau

Prof. Dr. Usman M.Tang, MS

NIP 196405011989031001

LPPMP Universitas Riau

Nama SOP

Pelaksanaan ujian akhir semester (UAS)

informasi publik

1. S P P D

4. SPM

Tujuan SOP :