rptraperdaapbd_03 26 badan kb

Tanggal : 1 September 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 12 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Organisasi : 1 . 12 . 01 BADAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1 . 12 . 01 . 01 BADAN KELUARGA BERENCANA

KODE

BELANJA 13.375.779.992,00

1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.159.766.492,00

1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.159.766.492,00

BELANJA LANGSUNG 3.216.013.500,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 379.856.500,00

1.12 . 1.12.01 . 01

13.101.500,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.101.500,00

14.040.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 14.040.000,00

199.380.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.12 . 1.12.01 . 01 . 07

1.12 . 1.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 197.280.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00

21.788.500,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.12 . 1.12.01 . 01 . 08

1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 14.400.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 7.388.500,00

24.537.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.12 . 1.12.01 . 01 . 10

1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.537.000,00

15.160.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.12 . 1.12.01 . 01 . 11

1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.160.000,00

5.526.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.12 . 1.12.01 . 01 . 12

1.12 . 1.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 5.526.000,00

2.880.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.12 . 1.12.01 . 01 . 15

1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 2.880.000,00

23.053.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.12 . 1.12.01 . 01 . 17

1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 23.053.500,00

38.670.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.12 . 1.12.01 . 01 . 18

1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.670.000,00

21.720.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.12 . 1.12.01 . 01 . 19

1.12 . 1.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 21.720.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.454.692.200,00

1.12 . 1.12.01 . 02

1.204.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.12 . 1.12.01 . 02 . 07

1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.204.000,00

31.500.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.12 . 1.12.01 . 02 . 09

1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 _{Belanja Modal} 31.500.000,00

1.580.000,00 Pengadaan Mebeleur

1.12 . 1.12.01 . 02 . 10

1.12 . 1.12.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 _{Belanja Modal} 1.580.000,00

53.382.000,00 Pengadaan Mebeleur (DAK)

1.12 . 1.12.01 . 02 . 13

1.12 . 1.12.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.382.000,00

9.354.950,00 Pengadaan Mebeleur (Pendamping DAK)

1.12 . 1.12.01 . 02 . 14

1.12 . 1.12.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 3.816.750,00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 _{Belanja Modal} 5.338.200,00

19.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.12 . 1.12.01 . 02 . 22

1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00

20.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.12 . 1.12.01 . 02 . 24

1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00

922.350.000,00 Pembangunan Gedung Kantor (DAK)

1.12 . 1.12.01 . 02 . 45

1.12 . 1.12.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 _{Belanja Modal} 922.350.000,00

160.832.500,00 Pembangunan Gedung Kantor (Pendamping DAK)

1.12 . 1.12.01 . 02 . 46

1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.950.000,00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.917.500,00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 _{Belanja Modal} 142.965.000,00

209.880.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (DAK)

1.12 . 1.12.01 . 02 . 47

1 2 3 4

25.208.750,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Pendamping DAK)

1.12 . 1.12.01 . 02 . 48

1.12 . 1.12.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 200.000,00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 4.020.750,00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.988.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11.860.000,00

1.12 . 1.12.01 . 05

11.860.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.12 . 1.12.01 . 05 . 01

1.12 . 1.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.060.000,00

1.12 . 1.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

66.627.500,00 1.12 . 1.12.01 . 06

60.557.500,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.12 . 1.12.01 . 06 . 01

1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 615.000,00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 59.942.500,00

2.481.500,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.12 . 1.12.01 . 06 . 02

1.12 . 1.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.481.500,00

3.588.500,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.12 . 1.12.01 . 06 . 04

1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.588.500,00

Program Pengembangan Data/Informasi 141.472.000,00

1.06 . 1.12.01 . 15

56.191.000,00 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja

Program dan Kegiatan 1.06 . 1.12.01 . 15 . 01

1.06 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 56.191.000,00

37.198.000,00 Pendataan PUS Beresiko Tinggi Oleh Kader (PPKBD) Terlatih

1.06 . 1.12.01 . 15 . 06

1.06 . 1.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 37.198.000,00

48.083.000,00 Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update dan Real Time

1.06 . 1.12.01 . 15 . 07

1.06 . 1.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.083.000,00

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 346.562.850,00

1.12 . 1.12.01 . 16

41.078.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

1.12 . 1.12.01 . 16 . 01

1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.078.000,00

272.816.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (DAK)

1.12 . 1.12.01 . 16 . 03

1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.816.000,00

32.668.850,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (Pendamping DAK)

1.12 . 1.12.01 . 16 . 04

1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 1.700.000,00

1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 30.968.850,00

Program Pelayanan Kontrasepsi 81.422.000,00

1.12 . 1.12.01 . 17

26.647.100,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

1.12 . 1.12.01 . 17 . 02

1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.647.100,00

32.274.900,00 Pelayanan KB Medis Operasi

1.12 . 1.12.01 . 17 . 04

1.12 . 1.12.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 32.274.900,00

22.500.000,00 Pembinaan PUS Risti ber KB

1.12 . 1.12.01 . 17 . 05

1.12 . 1.12.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

212.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18

88.045.200,00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

1.12 . 1.12.01 . 18 . 01

1.12 . 1.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.045.200,00

123.954.800,00 KIE Massa

1.12 . 1.12.01 . 18 . 02

1.12 . 1.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 123.954.800,00

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

449.020.450,00 1.12 . 1.12.01 . 22

50.000.000,00 Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak 1.12 . 1.12.01 . 22 . 01

1.12 . 1.12.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

355.062.000,00 Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak (DAK) 1.12 . 1.12.01 . 22 . 02

1.12 . 1.12.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 355.062.000,00

43.958.450,00 Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak (Pendamping DAK) 1.12 . 1.12.01 . 22 . 03

1.12 . 1.12.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 1.700.000,00

1.12 . 1.12.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.258.450,00

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 72.500.000,00

1.12 . 1.12.01 . 23

50.000.000,00 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

1.12 . 1.12.01 . 23 . 01

1.12 . 1.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 50.000.000,00

22.500.000,00 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I melalui UPPKS

1.12 . 1.12.01 . 23 . 02

1.12 . 1.12.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00

1 2 3 4

Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA