LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 FINAL

(1)

3 4 5 6 7 8

3,981,920,390.00 3,789,911,036.00 95%

10,301,179,000.00 9,072,430,161.00 88%

15 455,459,840 444,865,589 98%

10 343,314,410 333,097,689

Keluaran :

Koordinasi BKPRD; Jumlah Dokumen Perencanaan Pasca Penetapan Perda RTRW Kota Dumai; Peningkatan Mutu tentang Penataan Ruang oleh Tenaga Ahli Pendamping dalam Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang

2 Dokumen 2 Dokumen 100%

Hasil : Penyempurnaan Muatan Teknis dan Ranperda RTRW Kota Dumai 2 Dokumen 2 Dokumen 100%

13 112,145,430 111,767,900 100%

Keluaran : 1. Terciptanya Dokumen Survey Pemetaan dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Peta Landuse Kota Dumai;

2. Peningkatan Muatan Survey oleh Tenaga Ahli Pendamping yang Aktif dalam Pemanfaatan Ruang dalam Pemenuhan Data Spasial;

3. Terciptanya Sistem Informasi Pemetaan

Hasil : Jumlah Dokumen Pemetaan Data Spasial dan Album Peta Tata Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

100%

1 Dokumen 1 Dokumen

Program Perencanaan Tata Ruang

Rapat Koordinasi tentang Perencanaan Tata Ruang

Survey dan Pemetaan

Program Pengembangan Perumahan

1 2

BAPPEDA KOTA DUMAI BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

15 406,636,750 403,486,900 99%

05 406,636,750 403,486,900

Keluaran : 1. Pendampingan oleh Tenaga Ahli dalam Pelaksanaan RKP-KP; 2. Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP); Koordinasi Kegiatan P2KP

3. Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)

Hasil : Pemanfaatan Dokumen Profil Kumuh 5 Dokumen 5 Dokumen 100%

01 2,225,641,940 2,058,382,051 92%

01 3,600,000 3,600,000

Keluaran : Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun 3000 Surat 3000 Surat 100%

Hasil : Terselenggaranya surat menyurat 90% 90% 100%

02 134,876,000 134,860,000

Keluaran : Jumlah pemakaian internet 12 Bulan 12 Bulan 100%

Hasil : Terselenggaranya jasa pemakaian internet 90% 90% 100%

03 63,250,000 60,750,000

Keluaran : Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 12 Bulan 100%

Hasil : Terselenggaranya jasa peralatan dan perlengkapan gedung 90% 90% 100%

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 101,974,500 101,785,950

Keluaran : Jumlah jasa kebersihan kantor 6 Orang 6 Orang 100%

Hasil : Tersedianya jasa kebersihan kantor 90% 90% 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Program Pengembangan Perumahan

(2)

3 4 5 6 7 8

1 2

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 56,850,000 50,030,000

Keluaran : Jumlah peralatan yang di pelihara dan di service 6 Unit 6 Unit 100%

Hasil : Terselenggaranya pemeliharaan dan service peralatan kantor 90% 90% 100%

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 360,184,100 341,143,000

Keluaran : Jumlah Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 100%

Hasil : Terselenggaranya alat tulis kantor 90% 90% 100%

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 67,399,200 65,881,000

Keluaran : Jumlah bahan penggandaan pengadministrasi perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100%

Hasil : Terselenggaranya administrasi perkantoran 90% 90% 100%

12 22,185,000 22,171,102

Keluaran : Jumlah pemakaian komponen listrik 12 Bulan 12 Bulan 100%

Hasil : Tersedianya komponen listrik 90% 90% 100%

15 28,484,000 28,484,000

Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 Surat dan Majalah 3 Surat dan Majalah 100%

Hasil : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 90% 90% 100%

17 75,846,000 29,120,500

Keluaran : Jumlah makan dan minum yang tersedia 12 Bulan 12 Bulan 100%

Hasil : Tersedianya makan dan minum kantor 90% 90% 100%

18 583,893,140 495,106,499

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

18 583,893,140 495,106,499

Keluaran : Jumlah perjalanan dinas dalan rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar

daerah 40 Kali 40 Kali 100%

Hasil : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90% 90% 100%

19 125,400,000 125,400,000

Keluaran : 1. Jumlah jasa keamanan kantor 6 Orang 6 Orang 100%

2. Jumlah pakaian tenaga keamanan kantor 6 Stel 100%

Hasil : 1. Tersedianya jasa keamanan kantor 90% 90% 100%

2. Tersedianya pakaian tenaga keamanan kantor 100% 100%

20 601,700,000 600,050,000

Keluaran : Jumlah jasa pelayanan administrasi perkantoran 31 Orang 31 Orang 100%

Hasil : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 90% 90% 100%

02 2,069,158,000 2,006,863,258 97%

03 800,000,000 797,000,000

Keluaran : Jumlah kendaraan dinas 2 Unit 2 Unit 100%

Hasil : Tersedia kendaraan operasional 2 Unit 2 Unit 100%

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 237,200,000 236,600,000

Keluaran : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang di lelangkan 1 Unit 1 Unit 100%

Hasil : Persentase jumlah perlengkapan gedung kantor 90% 90% 100%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan administrasi perkantoran

(3)

3 4 5 6 7 8

1 2

09 Pengadaan peralatan gedung kantor 213,578,000 208,703,000

Keluaran : Jumlah peralatan aparatur 8 Unit 8 Unit 100%

Hasil : Persentase penambahan alat pendukung aktivitas pegawai 90% 90% 100%

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 452,000,000 450,690,000

Keluaran : Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 Unit/Gedung 2 Unit/Gedung 100%

Hasil : Persentase penambahan alat pendukung aktivitas pegawai 90% 90% 100%

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 366,380,000 313,870,258

Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara dan di service 10 Unit 10 Unit 100%

Hasil : Jumlah kendaraan dinas kantor yang terpelihara 90% 90% 100%

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal -

-Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 3 Orang 3 Orang

-Hasil : Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 90% 90%

-06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 21,240,000 20,700,000

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10,640,000 10,400,000

Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Hasil : Tercapainya laporan capaian kinerja dan keuangan 90% 90% 100%

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10,600,000 10,300,000

Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Hasil : Tercapainya laporan keuangan Beppeda yang akurat 90% 90% 100%

15 Program Pengembangan data/informasi 309,041,000 251,688,000 81%

04 Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi -

-Keluaran : Jumlah Laporan Neraca Bahan Makanan 1 Dokumen 1 Dokumen

-Hasil : Tersedianya dokumen Neraca Bahan Makanan Kota Dumai Tahun 2016 1 Dokumen 1 Dokumen

-05 Penyusunan profile daerah 225,891,000 174,650,000

Keluaran : Jumlah Dokumen Informasi Tentang statistik Kota Dumai 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Hasil : Persentase kecukupan data informasi statistik 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

06 Penyusunan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah 83,150,000 77,038,000

Keluaran : Jumlah buletin penelitian pada Litbang Bappeda 150 Exp 150 Exp 100%

Hasil : Tersedianya infotmasi penelitian di setiap SKPD Kota Dumai 35 SKPD 35 SKPD 100%

17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 26,259,370 26,103,585 99%

Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan 26,259,370 26,103,585

Keluaran : Koordinasi dalam rangka Rencana Tata Ruang Perbatasan dan Program Kawasan

Strategis Nasional (KSN) dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kota Dumai 8 Kali 6 Kali 75%

(4)

3 4 5 6 7 8

1 2

19 644,690,750 611,506,245 95%

02 64,565,400 64,565,400

Keluaran : Terkoordinasinya Penyelesasian Permasalahan Transportasi Perkotaan 6 Kali 6 Kali 100%

Hasil : Jumlah Koordinasi Masalah Transportasi Kota Dumai 6 Kali 6 Kali 100%

09 301,597,300 293,145,986

Keluaran : Review Dokumen MPS; Review Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)

Hasil : Jumlah Dokumen MPS, RAD-AMPL, Sanitasi 2 Dokumen 2 Dokumen 100%

05 199,270,300 174,587,359

Keluaran : Jumlah laporan perencanaan pusat-pusat industri 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Hasil : Tersusunnya dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

11 79,257,750 79,207,500

Keluaran : Jumlah Dokumen dan Data-data Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan

Fisik, Sarana dan Prasarana Wilayah 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Hasil : Jumlah Dokumen Monitoring 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

21 3,053,387,350 2,440,280,781 80%

01 252,718,500 188,213,400

Program perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Program Perencanaan Pengembangan Kota kota menengah dan besar Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

01 252,718,500 188,213,400

Keluaran : Jumlah Forum SKPD yang dilaksanakan 1 Kali 1 Kali 100%

Jumlah FGD CSR yang dilaksanakan 2 Kali 3 Kali 15%

Hasil : Jumlah Dokumen Forum SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

05 341,638,000 269,921,000

Keluaran : Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2020 Hasil : Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2020

07 177,700,000 166,240,999

Keluaran : Jumlah Dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Hasil : Jumlah Dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

08 Penyusunan rancangan RKPD 196,450,000 159,083,000

Keluaran : Jumlah Dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2017 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Jumlah Dokumen RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2016 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Hasil : Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD Kota Dumai Tahun 2017 yang tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2016

yang tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

09 181,670,000 171,289,400

Keluaran : Jumlah musrenbang RKPD Kota Dumai Tahun 2017 1 Kali 1 Kali

Jumlah Partisipasi kota Dumai dalam Pra dan Pasca Musrenbang Propinsi Riau

Tahun 2017 1 Kali 1 Kali

Jumlah Partisipasi Kota Dumai dalam Musrenbang Nasional Tahun 2015 1 Kali 1 Kali

Hasil : Terlaksananya Sistem Perencanaan yang Partisipatif tahun 2016 untuk

pembangunan Daerah tahun 2017 1 Kali 1 Kali 100%

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

100%

Penetapan RPJMD

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

(5)

3 4 5 6 7 8

1 2

11 99,550,000 93,889,250

Keluaran : Jumlah Laporan LAKIP disampaikan tepat waktu 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Hasil : Persentase Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

12 103,787,500 86,794,000

Keluaran : Jumlah LKPJ Walikota yang disampaikan ke DPRD tepat waktu 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Hasil : Meningkatnya sistem Akuntabilitas Pemerintah 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

13 276,060,000 250,076,250

Keluaran : Jumlah dokumen Laporanevaluasi kinerja SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 100%

Hasil : Persentase Peningkatan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan 5 Dokumen 5 Dokumen 100%

15 100,719,000 94,716,000

Keluaran : Jumlah peserta Bimtek yang mengikuti 100 Orang 100 Orang 100%

Hasil : Persentase Peserta Bimtek yang Memahami 100 Orang 100 Orang 100%

16 194,550,000 189,007,000

Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 2 Dokumen 2 Dokumen 100%

Hasil : Tersedianya laporan dokumen perencanaan pembangunan 90% 90% 100%

19 208,990,000 166,203,800

Keluaran : Jumlah Aplikasi yang digunakan 100 Orang 100 Orang 100%

Hasil : Persentase peningkatan kualitas capaian kinerja 100 Orang 100 Orang 100%

Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Percapaian Tujuan MDG's di Daerah Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Sistem Informasi Perencanaan Daerah

Hasil : Persentase peningkatan kualitas capaian kinerja 100 Orang 100 Orang 100%

20 188,752,750 122,850,750

Keluaran : Dokumen Millenium Development Goal's / Sustainable Development Goal's dan

sosialisasi SDGs 1 Dokumen 1 Dokumen 80%

Hasil : Tersusunnya Dokumen Millenium Development Goal's / Rencana Aksi

Sustainable Development Goal's dan sosialisasi SDGs 1 Dokumen 1 Dokumen 80%

21 236,230,600 45,514,000

Keluaran : Terlaksananya pelaporan RAD PK dan sosialisasi inpres tentang Aksi Daerah

pemberantasan korupsi 1 Dokumen - 20%

Hasil : Tersusunnya laporan rencana aksi daerah pemberatasan korupsi dan

tersosialisasinya inpres tentang aksi daerah pemberantasan korupsi 1 Dokumen - 20%

22 Penyusunan KLHS RPJMD Kota Dumai 325,000,000 295,399,932

Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2020 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Hasil : Dokumen KLHS RPJMD 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

23 169,571,000 141,082,000

Keluaran : Jumlah Stackholder yang mengikuti RPJMD 120 Orang 120 Orang 100%

Hasil : Persentase Stakeholder yang memahami RPJMD 120 Orang 120 Orang 100%

22 293,525,000 196,792,854 67%

03 5,220,000 5,220,000

Keluaran : Jumlah Laporan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 1 Dokumen - 5.6 %

Hasil : Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi (RAD-PG) 1 Dokumen - 5.6 %

04 183,468,000 123,635,854

Keluaran : Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Percapaian Tujuan MDG's di Daerah

Sosialisasi RPJMD

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Program perencanaan pembangunan ekonomi

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

(6)

3 4 5 6 7 8

1 2

Hasil : ersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

08 104,837,000 67,937,000

Keluaran : Jumlah Laporan Monev 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Hasil : Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

23 Program perencanaan sosial budaya 557,840,000 394,877,200 71%

03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 238,920,000 176,655,200 Keluaran : Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang agama, sosial

dan kebudayaan

12 Bulan 12 Bulan 90%

Hasil : Tercapainya perencanaan pembangunan sub bidang agama, sosial dan

kebudayaan tahun 2016

12 Bulan 12 Bulan 90%

04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 96,530,000 81,430,000

Keluaran : Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan bidang sosial budaya 2 Dokumen 2 Dokumen 90%

Hasil : Terevaluasinya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 2 Dokumen 2 Dokumen 90%

05 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM 222,390,000 136,792,000 Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan, kesehatan

dan SDM

Hasil : Tercapainya perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan, kesehatan dan SDM

15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 238,299,000 216,883,698 91%

05 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 238,299,000 216,883,698

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

05 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 238,299,000 216,883,698

Keluaran : Jumlah Laporan TKPK 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Hasil : Tersusunya Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(LP2KD) 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

10,301,179,000 9,072,430,161

Dumai, Januari 2017 KEPALA BAPPEDA,

MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630614 198803 1 001

(7)

9045679000 10301179000

Fisik Keuangan

(%) (Rp) Rp %

1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3,600,000.00 3,600,000.00 100.00% 3,600,000.00 100.00% 0.03% 3,600,000.00 100.00% Tidak Ada 1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

144,000,000.00 134,876,000.00 100.00% 134,876,000.00 100.00% 1.31% 134,860,000.00 99.99% Tidak Ada

1.06.1.06.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

64,400,000.00 63,250,000.00 100.00% 63,250,000.00 100.00% 0.61% 60,750,000.00 96.05% Tidak Ada

1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 116,874,500.00 101,974,500.00 100.00% 101,974,500.00 100.00% 0.99% 101,785,950.00 99.82% Tidak Ada

1.06.1.06.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

44,350,000.00 56,850,000.00 100.00% 56,850,000.00 100.00% 0.55% 50,030,000.00 88.00% Tidak Ada

1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 360,184,100.00 360,184,100.00 100.00% 360,184,100.00 100.00% 3.50% 341,143,000.00 94.71% Tidak Ada 1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

57,132,000.00 67,399,200.00 100.00% 67,399,200.00 100.00% 0.65% 65,881,000.00 97.75% Tidak Ada

1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

13,935,000.00 22,185,000.00 100.00% 22,185,000.00 100.00% 0.22% 22,171,102.00 99.94% Tidak Ada

1.06.1.06.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

27,380,000.00 28,484,000.00 100.00% 28,484,000.00 100.00% 0.28% 28,484,000.00 100.00% Tidak Ada

1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 84,096,000.00 75,846,000.00 100.00% 75,846,000.00 100.00% 0.74% 29,120,500.00 38.39% Tidak Ada Fisik (%)

Target s.d Tw IV Realisasi

Rencana Tindak Lanjut Fisik TTB (%)

Program/Kegiatan

Kode Rekening Keuangan Permasalahan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Pagu (Rp)

1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 84,096,000.00 75,846,000.00 100.00% 75,846,000.00 100.00% 0.74% 29,120,500.00 38.39% Tidak Ada

1.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

450,471,250.00 583,893,140.00 100.00% 583,893,140.00 100.00% 5.67% 495,106,499.00 84.79% Tidak Ada

1.06.1.06.01.01.19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 122,400,000.00 125,400,000.00 100.00% 125,400,000.00 100.00% 1.22% 125,400,000.00 100.00% Tidak Ada

1.06.1.06.01.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

602,451,850.00 601,700,000.00 100.00% 601,700,000.00 100.00% 5.84% 600,050,000.00 99.73% Tidak Ada

1.06.1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.06.01.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0.00 800,000,000.00 100.00% 800,000,000.00 100.00% 7.77% 797,000,000.00 99.63% Tidak Ada

1.06.1.06.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

240,000,000.00 237,200,000.00 100.00% 237,200,000.00 100.00% 2.30% 236,600,000.00 99.75% Tidak Ada

1.06.1.06.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 119,578,000.00 213,578,000.00 100.00% 213,578,000.00 100.00% 2.07% 208,703,000.00 97.72% Tidak Ada

1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

452,000,000.00 452,000,000.00 100.00% 452,000,000.00 100.00% 4.39% 450,690,000.00 99.71% Tidak Ada

1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

408,580,000.00 366,380,000.00 100.00% 366,380,000.00 100.00% 3.56% 313,870,258.00 85.67% Tidak Ada

1.06.1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.06.1.06.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 15,000,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% Tidak Ada 1.06.1.06.01.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10,640,000.00 10,640,000.00 100.00% 10,640,000.00 100.00% 0.10% 10,400,000.00 97.74% Tidak Ada

1.06.1.06.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

(8)

pengembangan perumahan 1.05.1.06.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang

1.05.1.06.01.15.10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

206,814,410.00 343,314,410.00 100.00% 343,314,410.00 100.00% 3.33% 333,097,689.00 97.02% Tidak Ada

1.05.1.06.01.15.13 Survey dan pemetaan 88,145,430.00 112,145,430.00 100.00% 112,145,430.00 100.00% 1.09% 111,767,900.00 99.66% Tidak Ada 1.06.1.06.01.15 Program Pengembangan

data/informasi

1.06.1.06.01.15.04 Penyusunan dan anlisi data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi

142,450,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% Tidak Ada

1.06.1.06.01.15.05 Penyusunan profile daerah 206,100,000.00 225,891,000.00 100.00% 225,891,000.00 100.00% 2.19% 174,650,000.00 77.32% Tidak Ada 1.06.1.06.01.15.06 Penyusunan penelitian dan

pengembangan pembangunan daerah

85,662,240.00 83,150,000.00 100.00% 83,150,000.00 100.00% 0.81% 77,038,000.00 92.65% Tidak Ada

1.06.1.06.01.17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

1.06.1.06.01.17.03 koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan

26,259,370.00 26,259,370.00 100.00% 26,259,370.00 100.00% 0.25% 26,103,585.00 99.41% Tidak Ada

1.06.1.06.01.19 Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

--1.06.1.06.01.19 Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

--1.06.1.06.01.19.02 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

84,565,400.00 64,565,400.00 100.00% 64,565,400.00 100.00% 0.63% 64,565,400.00 100.00% Tidak Ada

1.06.1.06.01.19.05 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri

144,270,300.00 199,270,300.00 100.00% 199,270,300.00 100.00% 1.93% 174,587,359.00 87.61% Tidak Ada

1.06.1.06.01.19.09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

281,597,300.00 301,597,300.00 100.00% 301,597,300.00 100.00% 2.93% 293,145,986.00 97.20% Tidak Ada

1.06.1.06.01.19.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79,257,750.00 79,257,750.00 100.00% 79,257,750.00 100.00% 0.77% 79,207,500.00 99.94% Tidak Ada

1.06.1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah

1.06.1.06.01.21.01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

257,242,500.00 252,718,500.00 100.00% 252,718,500.00 100.00% 2.45% 188,213,400.00 74.48% Tidak Ada

1.06.1.06.01.21.05 Penyusunan rancangan RPJMD 344,467,000.00 341,638,000.00 100.00% 341,638,000.00 100.00% 3.32% 269,921,000.00 79.01% Tidak Ada 1.06.1.06.01.21.07 Penetapan RPJMD 177,700,000.00 177,700,000.00 100.00% 177,700,000.00 100.00% 1.73% 166,240,999.00 93.55% Tidak Ada 1.06.1.06.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 181,450,000.00 196,450,000.00 100.00% 196,450,000.00 100.00% 1.91% 159,083,000.00 80.98% Tidak Ada 1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 279,280,000.00 181,670,000.00 100.00% 181,670,000.00 100.00% 1.76% 171,289,400.00 94.29% Tidak Ada

1.06.1.06.01.21.11 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

99,550,000.00 99,550,000.00 100.00% 99,550,000.00 100.00% 0.97% 93,889,250.00 94.31% Tidak Ada

1.06.1.06.01.21.12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

103,787,500.00 103,787,500.00 100.00% 103,787,500.00 100.00% 1.01% 86,794,000.00 83.63% Tidak Ada

(9)

1.06.1.06.01.21.19 Sistem Informasi Perencanaan Daerah

169,300,000.00 208,990,000.00 100.00% 208,990,000.00 100.00% 2.03% 166,203,800.00 79.53% Tidak Ada

1.06.1.06.01.21.20 Evaluasi rencana Aksi daerah percepatan percapaian tujuan MDGs daerah

282,502,750.00 188,752,750.00 100.00% 188,752,750.00 100.00% 1.83% 122,850,750.00 65.09% Tidak Ada

1.06.1.06.01.21.21 Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi ( RAD-PK ) dumai

265,640,600.00 236,230,600.00 100.00% 236,230,600.00 100.00% 2.29% 45,514,000.00 19.27% Tidak Ada

1.06.1.06.01.21.22 Penyusunan KLHS RPJMD Kota Dumai

350,000,000.00 325,000,000.00 100.00% 325,000,000.00 100.00% 3.15% 295,399,932.00 90.89% Tidak Ada

1.06.1.06.01.21.23 Sosialisasi RPJMD 98,333,000.00 169,571,000.00 100.00% 169,571,000.00 100.00% 1.65% 141,082,000.00 83.20% Tidak Ada 1.06.1.06.01.22 Program perencanaan

pembangunan ekonomi

1.06.1.06.01.22.03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

135,275,000.00 5,220,000.00 100.00% 5,220,000.00 100.00% 0.05% 5,220,000.00 100.00% Tidak Ada

1.06.1.06.01.22.04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

128,468,000.00 183,468,000.00 100.00% 183,468,000.00 100.00% 1.78% 123,635,854.00 67.39% Tidak Ada

1.06.1.06.01.23 Program perencanaan sosial budaya

1.06.1.06.01.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

178,187,000.00 238,920,000.00 100.00% 238,920,000.00 100.00% 2.32% 176,655,200.00 73.94% Tidak Ada 1.06.1.06.01.23.03 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial dan budaya

178,187,000.00 238,920,000.00 100.00% 238,920,000.00 100.00% 2.32% 176,655,200.00 73.94% Tidak Ada

1.06.1.06.01.23.05 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM

175,963,000.00 222,390,000.00 100.00% 222,390,000.00 100.00% 2.16% 136,792,000.00 61.51% Tidak Ada

1.22.1.06.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.22.1.06.01.15.05 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

218,299,000.00 238,299,000.00 100.00% 238,299,000.00 100.00% 2.31% 216,883,698.00 91.01% Tidak Ada

9,045,679,000.00 10,301,179,000.00 100.00% 10,301,179,000.00 100.00% 9,072,430,161.00 88.07%

9045679000 10301179000

Dumai, Januari 2017 KEPALA BAPPEDA,