Bismillahirrahmanirrahim Assalamu' alaikum Wr.Wb.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat karunia dan ridla-Nya penyusunan Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 dapat diselesaikan.
Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 merupakan rencana pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Banten pada bidang perpustakaan dan kearsipan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang penyusunannya berpedoman kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012-2017 serta tugas pokok dan fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten..
Akhirnya, kami berharap agar rencana program dan kegiatan yang ada dalam Renja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Banten.
Wassalamu' Alaikum Wr.Wb
Serang, Juni 2015 KEPALA
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI BANTEN
Dra. E. Suhaeti, M.Si Pembina Utama Mada NIP. 19630503 199103 2 005
BAPPEDA PROVINSI
BAPPEDA
PROVINSI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Landasan Hukum ... 11.3. Maksud dan Tujuan ... 2
1.4. Sistematika Penulisan ... 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPAD 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra... 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan ... 5
2.3 Isu-isu Penting Pelaksanaan Tugas BPAD ... 8
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …... 15
2.5 Penelahan Usulan Program Dan Kegiatan ... 24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ... 28
3.2 Tujuan dan Sasran Renja ... 29
3.3 Program dan Kegiatan ... 32
BAB IV
BAPPEDA
PENUTUP ... 47PROVINSI
DAFTAR TABEL
Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPADProvinsi Banten ... 6
Tabel II.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ... 16 Tahun 2014 Provinsi Banten
Tabel II.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan ... 22 Pencapaian Renstra Tahun 2015
Tabel II.5 Usulan Kegiatan Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kab/Kota .... 26
Tabel III.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2016 ... 34 Dan Perkiraaan Tahun 2017
BAPPEDA
PROVINSI
BAPPEDA
PROVINSI
BAPPEDA
PROVINSI
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan Perundangan beserta penjabarannya, merupakan titik tolak pelaksanaan perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi dan sinergis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Salah satu implementasi adalah kewajiban bagi setiap satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja (Renja) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, untuk jangka pendek (tahunan) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan (2016) berisi rencana program dan kegiatan pembangunan perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Banten.
Dengan demikian, Renja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.
1.2. LANDASAN HUKUM
Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:
• Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
BAPPEDA
PROVINSI
• Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
• Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah:
• Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
• Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2007-2012;
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud Penyusunan Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 adalah untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perpustakaan dan
BAPPEDA
PROVINSI
Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
• Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 yang sesuai/sejalan dengan target-target pembangunan dalam RPJMD Provinsi Banten, Renstra Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah Provinsi Banten Tahun 2016, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten ;
• Tersusunnya pedoman untuk pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renja.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPAD TAHUN LALU
Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten, analisi kinerja pelayanan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten dan Riview terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2016.
BAPPEDA
PROVINSI
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dalam bidang perpustakaan dan kearsipan, perumusan tujuan dan sasaran Renja serta rencana program, kegiatan, indikator, target kinerja serta pagu anggaran indikatif.
Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait tugas pokok dan fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten.
• Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten
• Program dan Kegiatan. BAB IV PENUTUP
Bab ini berisikan uraian mengenai :
• Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan .
• Kaidah pelaksanaan. • Rencana tindak lanjut.
BAPPEDA
PROVINSI
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telahahan Terhadap Kebijakan Nasional
Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Provinsi Banten berkewajiban untuk :
• Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah; • Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata diwilayah
masing-masing;
• Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai tempat sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
• Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
• Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
• Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum didaerah berdasar ke khasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah diwilayahnya.
Dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, Pemerintah Provinsi diberikan wewenang untuk :
• Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
• Mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan diwilayah masing-masing;
• Mengalihmediakan naskah yang dimiliki oleh masyarakat diwilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.
BAPPEDA
PROVINSI
Disamping itu, perpustakaan berfungsi untuk mendukung sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan. Selain itu, perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakat informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, sebagaimana dituangkan dalam deklarasi World Summit Of Information Society Tahun 2003 (Penjalasan UU 43/ 2007).
Selanjutnya dalam Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, penyelenggara kearsipan provinsi adalah lembaga kearsipan provinsi, yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip dilingkungan daerah provinsi dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota (satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintah daerah). Selain itu, lembaga kearsipan provinsi juga memiliki kewajiban pengelolaan arsip statis yang diterima dari.
• SKPD dan penyelenggara pemerintah daerah provinsi; • Lembaga Negara di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; • Perusahaan;
• Organisasi Politik;
• Organisasi Kemasyarakatan; • Perseorangan;
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten, yaitu apa yang akan dicapai untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yg ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur.
BAPPEDA
PROVINSI
Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan misi adalah sebagai berikut:
1. Misi peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia.
Misi ini bertujuan untuk:
• Meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan
• Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan kedua tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah:
• Terwujudnya sinergitas dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program/kegiataan baik secara internal Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten, maupun dengan SKPD, Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), kabupaten/kota serta semua stakeholder;
• Meningkatnya kinerja aparatur Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten;
• Tersedianya data dan informasi perpustakaan dan kearsipan yang lengkap dan akurat.
2. Misi Peningkatan Kualitas Layanan pengelolaan dan Pembinaan Perpustakaan
Misi bertujuan untuk :
• Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat; • Meningkatkan pembinaan perpustakaan.
Berdasarkan kedua tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah:
• Meningkatnya jumlah kunjungan keperpustakaan, MUPK dan Elektonik library;
BAPPEDA
PROVINSI
• Terbangunnya perpustakaan elektronik;
• Meningkatnya kunjungan website Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten;
• Meningkatnya jumlah dan jenis koleksi bahan pustaka; • Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan;
• Meningkatnya jumlah perpustakaan sesuai standart; • Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan.
3. Misi peningkatan kualitas sistem dan pengelolaan kearsipan Misi ini bertujuan untuk:
• Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan kearsipan; • Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan;
• Meningkatkan Pembinaan kepada SKPD Provinsi Banten dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
Berdasarkan ketiga tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah:
• Meningkatnya kualitas sistem informasi pengelolaan arsip yang handal berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
• Terkoneksinya sistem informasi kearsipan dengan semua SKPD dan SIKN;
• Tersedianya dokumen atau arsip statis yang bernilai sejarah dan menjadi memori kolektif serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan;
• Terpeliharanya dokumen atau arsip statis dan dinamis.
BAPPEDA
PROVINSI
3.3 Program dan kegiatan
Pertimbangan utama dalam penetuan program dan kegiatan adalah RPJMD Provinsi Banten 2012-2017, yang telah ditetapkan dengani peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2012 dan telah dijabarkan dalam Renstra Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten dan Renstra Badan Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Banten terdapat enam program dan 18 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 yaitu :
I. Urusan pemerintahan umum otonomi dan administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian
a. Program peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah :
• Kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten;
• Kegiatan peyusunan laporan kinerja, keuangan dan neraca asset Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten.
b. Program peningkatan sarana, prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur :
• Kegiatan penyediaan barang dan jasa Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten ;
• Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor ; • Kegiatan pengadaan, sarana dan prasarana aparatur ;
• Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah;
• Kegiatan pembinaan aparatur Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten.
BAPPEDA
PROVINSI
II. Urusan statistik
a. Program penyediaan data pembangunan daerah
• Kegiatan penyediaan data pembangunan Bidang Perpustakaan dan Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten.
III. Urusan perpustakaan
a. Program pengembangan minat dan budaya baca
• Kegiatan peningkatan kualitas layanan dan kerjasama perpustakaan; • Kegiatan pembinaan dan pengembangan minat dan budaya baca
masyarakat;
• Kegiatan Pengembangan layanan dan Sistem Informasi berbasis Tekonologi dan Informatika.
b. Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan
• Kegiatan pembinaan dan pengembangan sistem pengelolaan perpustakaan;
• Kegiatan dan Pengelolaan Bahan Deposit, Otomasi Karya Cetak/Rekam dan Naskah Kuno Tentang Banten;
• Kegiatan Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan. IV. Urusan kearsipan
a. Program pembinaan kearsipan daerah
• Kegiatan penataan, pemeliharan dan pelestarian arsip daerah;
• Kegiatan penglolaan data dan sistem informasi kerasipan Provinsi Banten (SIKP);
• Kegiatan pembinaan aparatur pengelola kearsipan daerah; • Kegiatan pengembangan sistem administrasi kearsipan daerah.
BAPPEDA
PROVINSI
Secara lebih terperinci rencana program, kegiatan, indikator, target dan pagu indikatif dapat dilihat pada Tabel III-1
Tabel III – 1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2016 Dan Perkiraan Tahun 2017
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLA K UKUR INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA TAHUN 2016 CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN /DANA PAGU INDIKATIF SUMBE R DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 20
Pemerintahan Umum, Otonomi dan Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20 9
Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 1 20 9 02
Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset SKPD 100% 234.000.000 APBD 100% 280.800.000 1 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 6 dokumen 40.430.500 6 dokumen 48.516.600 2 FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN OLEH INSTITUSI PEMERIKSA 2 Dokumen 87.033.000 2 Dokumen 104.439.600 3 WORKSHOP PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI APARATUR BPAD PROV. BANTEN 50 Orang Peserta 25.725.000 50 Orang Peserta 30.870.000 4 PENATAUSAHAAN KEUANGAN BPAD TA. 2016 5 Dokumen 45.753.500 5 Dokumen 54.904.200 5 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI BPAD 1 Kegiatan 35.058.000 1 Kegiatan 42.069.600
BAPPEDA
PROVINSI
BANTEN
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLA K UKUR INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA TAHUN 2016 CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN /DANA PAGU INDIKATIF SUMBE R DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Rasio Ketersediaan dokumen perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (%)
1 20 9 01 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan 100% 964.000.000 100% 1.156.800.000 1 Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan TA. 2017 (DRPK) 1 Dokumen 16.614.800 1 Dokumen 19.937.760
2 Penyusunan RKA DPA
BPAD TA. 2017 1 Dokumen 20.599.800
1 Dokumen 24.719.760 3 Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan TA. 2016 (DRPK)
1 Dokumen 13.675.700
1 Dokumen 16.410.840
4 Penyusunan RKA DPA
Perubahan TA. 2016 1 Dokumen 16.167.700
1 Dokumen 19.401.240
5
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BPAD TA. 2017 1 Dokumen 8.921.900 1 Dokumen 10.706.280 6 Penyusunan Renja Perubahan BPAD TA. 2016 1 Dokumen 6.822.700 1 Dokumen 8.187.240 7 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Intansi Pemerintah (LAKIP) BPAD Tahun 2015 1 Dokumen 12.742.700 1 Dokumen 15.291.240 8 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Bulanan TA. 2016 1 Dokumen 38.108.500 1 Dokumen 45.730.200 9 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Barang/Jasa TA. 2016 1 Dokumen 24.648.100 1 Dokumen 29.577.720 10 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan TEPPA TA. 2016 1 Dokumen 19.967.900 1 Dokumen 23.961.480
BAPPEDA
PROVINSI
BANTEN
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLA K UKUR INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA TAHUN 2016 CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN /DANA PAGU INDIKATIF SUMBE R DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 11 Penyusunan LPPD BPAD Tahun 2015 1 Dokumen 14.129.300 1 Dokumen 16.955.160 12
Fasilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 4 Kegiatan 44.808.100 4 Kegiatan 53.769.720
13 Penyusunan TAPKIN dan
IKU BPAD TAHun 2016 1 Dokumen 8.371.800
1 Dokumen 10.046.160 14 Pengendalian Dan Evaluasi Renja SKPD Tahun 2016 1 Dokumen 23.566.600 1 Dokumen 28.279.920 15 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan 1 Dokumen 83.635.100 1 Dokumen 100.362.120 16
Rapat Koordinasi Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah (Forum Renja SKPD) Tahun 2017 1 Kegiatan 204.721.300 1 Kegiatan 245.665.560 17
koordinasi dan Konsultasi Perencanaan, Program dan Pelaporan BPAD 2 Kegiatan 104.566.500 2 Kegiatan 125.479.800 18 Penyusunan LKPJ BPAD Tahun 2015 1 Dokumen 12.357.000 1 Dokumen 14.828.400
19 Rapat INternal Forum
Renja BPAD Tahun 2017 1 Dokumen 9.854.800
1 Dokumen 11.825.760
20
Penyusunan Data Base Sistem Informasi Pelaporan BPAD 1 Paket 57.373.700 1 Paket 68.848.440 21 FGD Bidang PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN BPAD 2016 4 Dokumen 147.587.000 4 Dokumen 177.104.400 22
Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan BPAD 2016 2 Dokumen 74.759.000 2 Dokumen 89.710.800
BAPPEDA
PROVINSI
BANTEN
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLA K UKUR INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA TAHUN 2016 CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN /DANA PAGU INDIKATIF SUMBE R DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 20 10
Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Rumah Tangga 1 20 10 01 Kegiatan Penyediaan
Barang dan Jasa BPAD 100% 2.898.000.000
100% 3.477.600.000
1 Belanja Pegawai 1 Tahun 372.900.000
1 Tahun 447.480.000
2 Belanja Bahan Pakai
Habis (ATK) 1 Tahun 272.117.000
1 Tahun 326.540.400
3 Belanja Alat Listrik Dan
Elektronik 1 Tahun 32.590.000
1 Tahun 39.108.000
4 Belanja Perangko, Materai
dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun 6.000.000
1 Tahun 7.200.000
5 Belanja Alat Kebersihan
Dan Alat Pembersih 1 Tahun 31.200.000
1 Tahun 37.440.000
6 Belanja Bahan Bakar
Minyak dan Gas 1 Tahun 348.000.000
1 Tahun 417.600.000 7 Belanja Telepon/Faxsimili/Internet 1 Tahun 324.000.000 1 Tahun 388.800.000
8 Belanja Pengisian Tabung
Pemadan Kebakaran 10 Buah 6.000.000
10 Buah 7.200.000
9
Belanja Vandel.Plakat, Piala, Medali dan Cinderamata
100 Buah 30.000.000
100 Buah 36.000.000
10 Belanja Biaya Listrik 1 Tahun 288.000.000
1 Tahun 345.600.000
11 Belanja Surat Kabar
Majalah 1 Tahun 67.868.000
1 Tahun 81.441.600
12 Belanja Jasa Laundry 1 Tahun 3.600.000
1 Tahun 4.320.000
BAPPEDA
PROVINSI
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLA K UKUR INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA TAHUN 2016 CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN /DANA PAGU INDIKATIF SUMBE R DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
13 Belanja Cetak 1 Tahun 194.125.000
1 Tahun 232.950.000
14 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat 1 Tahun 220.200.000
1 Tahun 264.240.000
15 Belanja Pakaian Dinas
dan Atributnya 435 stell 216.000.000
435 stell 259.200.000
16 Belanja Pakaian Khusus
dan Hari - Hari Tertentu 120 Orang 48.000.000
120 Orang 57.600.000 17 Belanja Jasa Narasumber/Insruktur 1 Tahun 26.400.000 1 Tahun 31.680.000
18 Belanja Jasa Tenaga Kerja
Lepas 1 Tahun 306.000.000
1 Tahun 367.200.000
19 Belanja Promosi dan
Publikasi 1 Tahun 105.000.000 1 Tahun 126.000.000 Rasio Pembangunan, Pengasdaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 1 20 10 02 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 100% 998.000.000 100% 1.197.600.000 1 Pemeliharaan Kendaraan
Bermotor Roda Empat 1 Tahun 254.100.000
1 Tahun 304.920.000
2 Pemeliharaan Kendaraan
Bermotor Roda Dua 1 Tahun 29.000.000
1 Tahun 34.800.000
3 Belanja Pemeliharaan
Peralatan Kantor 1 Tahun 120.900.000
1 Tahun 145.080.000
BAPPEDA
PROVINSI
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLA K UKUR INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA TAHUN 2016 CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN /DANA PAGU INDIKATIF SUMBE R DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
8 Pemeliharaan Gedung 1 Tahun 594.000.000
1 Tahun 712.800.000
1 20 10 03
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Provinsi Banten Provinsi
Banten 100% 1.249.000.000 100% 1.498.800.000 1 Pengadaan Peralatan Kantor 1 Paket 244.400.000 1 Paket 293.280.000 2 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1 Paket 403.550.000 1 Paket 484.260.000
3 Pengadaan Komputer 1 Paket 205.600.000
1 Paket 246.720.000
4 Pengadaan Mebeulair 1 Paket 187.725.000
1 Paket 225.270.000
5 Pengadaan Peralatan
Dapur dan Rumah Tangga 5 Unit 13.550.000
5 Unit 16.260.000 6 Pengadaan Penghias Ruangan 40 Buah 10.000.000 40 Buah 12.000.000 7 Pengadaan Alat-Alat Studio 1 Paket 116.650.000 1 Paket 139.980.000 8 Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 1 Paket 17.425.000 1 Paket 20.910.000 9 Pengadaan Media
Infromasi dan Publikasi 1 Paket 5.000.000
1 Paket 6.000.000
BAPPEDA
PROVINSI
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLA K UKUR INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA TAHUN 2016 CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN /DANA PAGU INDIKATIF SUMBE R DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
10 Belanja Jasa Design
Interior 1 Paket 45.100.000 1 Paket 54.120.000 Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Aministrasi Kepegawaian 1 20 10 04 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur 100% 160.000.000 100% 192.000.000
1 Kegiatan Hari Buku Tk.
Provinsi Banten 1 Kegiatan 73.790.000
1 Kegiatan 88.548.000
2
Terselenggaranya Kegiatan Hari Buku Tk. Provinsi Banten 1 Kegiatan 86.210.000 1 Kegiatan 103.452.000 26 01 02 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
100% 500.000.000
100% 600.000.000
1 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah Provinsi 12 Bulan 48.240.000
12 Bulan 57.888.000
2 Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah Provinsi 12 Bulan 451.760.000
12 Bulan 542.112.000 1 23 STATISTIK 1 23 1
Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (unit)
Penyediaan Data Dan Informasi
Pembangunan 100% 200.000.000 100% 240.000.000
BAPPEDA
PROVINSI
BANTEN
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLA K UKUR INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA TAHUN 2016 CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN /DANA PAGU INDIKATIF SUMBE R DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Penyediaan dan Penyusunan Data Statistik Bidang Perpustakaan dan Arsip 1 Kegiatan 200.000.000 1 Kegiatan 240.000.000 1 24 KEARSIPAN
1 24 1 Program Pembinaan Kearsipan
Daerah Persentase SKPD Provinsi yang Pengelolaan Arsipnya sesuai dengan Ketentuan (%) Provinsi Banten 1 24 1 01 Kegiatan Penataan, pemeliharaan dan pelestarian arsip daerah 38 (88 %) 900.000.000 41 (100 %) 1.080.000.000 1 Pembenahan Arsip Pemerintah Provinsi Banten Serang 1 Kegiatan, 1 Dokumen 101.833.000 APBD 1 Kegiatan, 1 Dokumen 122.199.600 2
Bantuan Teknis Penataan Arsip di Record Center SKPD Provinsi Banten Serang 2 Kegiatan, 2 Dokumen 119.936.000 APBD 2 Kegiatan, 2 Dokumen 143.923.200 3 Pemeliharaan dan Perawatan Arsip di Depo Arsip Banten Serang 2 Kegiatan, 2 Dokumen 88.220.500 APBD 2 Kegiatan, 2 Dokumen 105.864.600
4 Penelusuran Arsip Statis
Sejarah Banten Serang
2 Kegiatan, 2 Dokumen , 2 Paket Jasa Konsultasi 255.644.600 APBD 2 Kegiatan, 2 Dokumen , 2 Paket Jasa Konsultasi 306.773.520 5
Akuisisi Arsip Vital Pemerintah Provinsi Banten Serang 2 Kegiatan, 2 Dokumen 94.756.300 APBD 2 Kegiatan, 2 Dokumen 113.707.560
BAPPEDA
PROVINSI
BANTEN
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLA K UKUR INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA TAHUN 2016 CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN /DANA PAGU INDIKATIF SUMBE R DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 6 Bantuan Teknis Penanganan dan Penyelamatan Arsip Statis Pemerintah Provinsi Banten Serang 2 Kegiatan, 2 Dokumen 49.599.000 APBD 2 Kegiatan, 2 Dokumen 59.518.800
7 Gelar Informasi Arsip
Statis Banten Serang
3 Kegiatan, 3 Dokumen 190.010.600 APBD 3 Kegiatan, 3 Dokumen 228.012.720 1 24 1 03
Kegiatan Pembinaan Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten 32 (74%) 500.000.000 38 (88%) 600.000.000 1 Sosialisasi Peran Pengelolaan Arsip Dinamis dalam Rangka Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik 100 Orang Lembaga Kearsipan Kab/Kota, SKPD Provinsi, Instansi Vertikal 100 Orang Lembaga Kearsipan Kab/Kota, SKPD Provinsi, Instansi Vertikal
2 Lomba Arsiparis Teladan
Tk. Provinsi Banten 24 Org Arsiparis LKD Kab/Kota 24 Org Arsiparis LKD Kab/Kota 3 Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Aset dan Keuangan 152 orang (38 SKPD) 180 Orang Pengelola Arsip TU Sekolah SMU/SMK (3 Angkatan) 1 24 1 04
Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah
Prov.
Banten 38 (88%) 500.000.000
600.000.000
1
Penyusunan draft regulasi kearsipan daerah Prov. Banten 1 Regulasi 1 Regulasi 2 Supervisi/Pengawasan Implementasi Penyelenggaraan Kearsipan SKPD Prov. Banten 1 keg 38 SKPD Prov. Banten 1 keg 41 SKPD Prov. Banten 3 Supervisi/pengawasan implementasi penyelenggaraan kearsipan lembaga kearsipan daerah Kab/Kota 1 Keg 8 LKD Kab/Kota 1 Keg 8 LKD Kab/Kota
BAPPEDA
PROVINSI
BANTEN
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLA K UKUR INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA TAHUN 2016 CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN /DANA PAGU INDIKATIF SUMBE R DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 4 FGD hasil supervisi implementasi penyelenggaraan kearsipan 2 Keg 38 SKPD dan 8 Kab/Kota 2 Keg 41 SKPD dan 8 Kab/Kota 5 Sosialisasi Regulasi Kearsipan untuk Lembaga negara di Daerah, BUMN, BUMD, Ormas, Orpol
1 Keg 100 org 1 Keg 100 org Prosentase Cakupan Data dan Sistem Informasi Kearsipan Provinsi (SIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%) 1 24 1 05
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten (SIKP) Prov. Banten 38 (88%) 665.000.000 41 (100%) 798.000.000 1 Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Pemerintah Provinsi Banten 2 Kegiatan, 2 Dokumen 200.705.000 2 Kegiatan, 2 Dokumen 240.846.000 2 Workshop Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Pemerintah Provinsi Banten 2 Kegiatan, 2 Dokumen 172.986.400 2 Kegiatan, 2 Dokumen 207.583.680 3
Pengelolaan Sub Sistem Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi Banten (JIKP) 2 Kegiatan, 2 Dokumen 104.332.400 2 Kegiatan, 2 Dokumen 125.198.880 4 Pendampingan teknis Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten
2 Kegiatan, 2 Dokumen 89.128.100 2 Kegiatan, 2 Dokumen 106.953.720 5 Fasilitasi Koneksivitas Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi Banten (JIKP) 1 Kegiatan, 1 Dokumen 97.848.100 1 Kegiatan, 1 Dokumen 117.417.720 PERPUSTAKAAN
1 26 1 Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca
BAPPEDA
PROVINSI
BANTEN
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLA K UKUR INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA TAHUN 2016 CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN /DANA PAGU INDIKATIF SUMBE R DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Tingkat Kunjungan Perpustakaan per Hari (%) 1 26 1 01 Kegiatan Peningkatan Kualitas
layanan dan Kerjasama
Perpustakaan Prov.
Banten 360 (72%) 925.000.000 APBD 500 (100%) 1.110.000.000
1
Pelayanan Prima dan Penataan Koleksi Perpustakaan
Prov. Banten 1 Dokumen 386.863.500 APBD 1 Dokumen 464.236.200
2 Perawatan Bahan Pustaka Prov. Banten 2 Kegiatan 68.282.000 APBD 2 Kegiatan 81.938.400
3 Hari Kunjung
Perpustakaan Prov. Banten 1 Kegiatan 250.657.000 APBD 1 Kegiatan 300.788.400
4 Pelayanan Perpustakaan
Keliling Prov. Banten
132 keg.berkala dan 62 keg. Rutin 168.810.000 APBD 132 keg.berkala dan 62 keg. Rutin 202.572.000
5 Statistik Kunjungan Prov. Banten 1 Dokumen 50.387.500 APBD 1 Dokumen 60.465.000
1 26 1 02
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat
Prov.
Banten 360 (72%) 500.000.000 APBD 500 (72%) 600.000.000
1 Seminar dan Lokakarya
Peningkatan Minat Baca Kab/Kota 50 Orang 48.552.500 APBD 50 Orang 58.263.000
2 Lomba Bercerita SD/MI
Tingkat Provinsi Banten Kab/Kota 1 Kegiatan 89.769.000 APBD 1 Kegiatan 107.722.800
3
Lomba Bercerita SMP/MTs Tingkat Provinsi Banten
Kab/Kota 1 Kegiatan 66.020.000 APBD 1 Kegiatan 79.224.000
4
Cerdas Cermat Sejarah Banten Tingkat SMA/SMK/MA
Kab/Kota 1 Kegiatan 66.020.000 APBD 1 Kegiatan 79.224.000
5
Rakorda Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB)
Prov. Banten 1 Kegiatan 175.014.500 APBD 1 Kegiatan 210.017.400
6
Pembentukan Dewan Perpustakaan Provinsi Banten
Prov. Banten 1 Kegiatan 54.624.000 APBD 1 Kegiatan 65.548.800
BAPPEDA
PROVINSI
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLA K UKUR INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA TAHUN 2016 CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN /DANA PAGU INDIKATIF SUMBE R DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 26 1 03 Kegiatan Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika
90 (72%) 526.000.000 125 (100%) 631.200.000
1 Layanan Audio Visual
Perpustakaan
Prov. Btn
60 kali tayang film edukasi, 20 kali tayang film dokumenter, 20 kali Layanan Multimedia keliling 109.707.000 APBD 60 kali tayang film edukasi, 20 kali tayang film dokumenter, 20 kali Layanan Multimedia keliling 131.648.400
2 Lomba Film Semi
Dokumenter Prov. Btn 1 kali workshop film, 1 kali lomba film semi dokumenter dan bedah film 277.080.000 APBD 1 kali workshop film, 1 kali lomba film semi dokumenter dan bedah film 332.496.000
3 Layanan Media Elektronik
Perpustakaan Prov. Btn 12 bulan Akses Internet, 30 kali Layanan Internet Keliling, 1 kali Semiloka ICT 117.433.000 APBD 12 bulan Akses Internet, 30 kali Layanan Internet Keliling, 1 kali Semiloka ICT 140.919.600 4 Pengelolaan Website
BPAD Prov. Btn 12 bulan 21.780.000 APBD 12 bulan 26.136.000
1 26 2 Program Pengembangan dan
Pembinaan Perpustakaan Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai Standart (%) 1 26 2 01
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem
Pengelolaan Perpustakaan Prov. Btn 34 (81%) 410.000.000 492.000.000
1 BIMBINGAN TEKNIS TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN SD/ MI dan SMP/MTs
Kab/Kota 50 Peserta 137.692.000 APBD 50 Peserta 165.230.400
2 BIMBINGAN TEKNIS TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN SMA/SMK/MA DAN PERGURUAN TINGGI
Kab/Kota 50 Peserta 136.842.000 APBD 50 Peserta 164.210.400
BAPPEDA
PROVINSI
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLA K UKUR INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA TAHUN 2016 CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN /DANA PAGU INDIKATIF SUMBE R DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 3 RAKORDA IKATAN PUSTAKAWAN (IPI) PROVINSI BANTEN
Kab/Kota 50 Peserta 135.466.000 APBD 50 Peserta 162.559.200
1 26 2 02 Kegiatan Pengelolaan Bahan Deposit, Otomasi Karya Cetak/Rekam dan Naskah Kuno tentang Banten
Prov. Btn 520.000.000 624.000.000
1
Penelusuran dan Penyusunan Karya Cetak Karya Rekam Prov. Btn 1 Kegiatan Workshop 50 Orang 1 Kegiatan Workshop 50 Orang
2 Otomasi Perpustakaan Prov. Btn 1 Paket, 1 Kali
Seminar 1 Paket, 1 Kali Seminar 3 Penyusunan Literatur
Sekunder Prov. Btn 50 Eksemplar
50
Eksemplar
4 Penanganan Koleksi Prov. Btn 10 Naskah 10 Naskah
1 26 2 03
Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan
Prov. Btn 1.351.000.000 1.351.000.000
1
Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Prov. Btn 3000 judul/9000 eksemplar 765.554.000 4000 judul/12000 eksemplar 765.554.000 2
Banten Book Fair
Prov. Btn 1 kali 153.055.000 2 dokumen 153.055.000 3
Pengadaan Koleksi Mobil Unit Perpustakaan Keliling Prov. Btn 2000 judul/6000 eksemplar 276.592.000 3000 judul/9000 eksemplar 276.592.000 4 Workshop Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka
Prov. Btn 60 orang 144.219.000 60 orang 144.219.000
5
Verifikasi data Koleksi bahan pustaka perpustakaan daerah
Prov. Btn 1 dokumen 11.580.000 1 dokumen 11.580.000
J U M L A H 14.000.000.000 16.529.800.000
BAPPEDA
PROVINSI
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRAHasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten dan capaian Renstra Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten selengkapnya dapat dilihat pada table II-1, berdasarkan hasil evaluasi tersebut ada beberapa implikasi yang ditimbulkan, antara lain :
• Program Renstra yang capaiannya sampai tahun 2015 sudah 100% tidak berarti bahwa pelaksanaan program dan kegiatannya dihentikan, akan tetapi akan terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, dengan tetap mempertahankan yang telah dilaksanakan.
• Program Renstra yang capaiannya belum 100% akan tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada rencana program yang telah ditetapkan dalam RPJMD, RKPD dan RENSTRA Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun ke depan.
• Sesuai dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka pencapaian target-target pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap melalui skala prioritas secara konsisten dan berkesinambungan.
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN
Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, diketahui bahwa beberapa indikator dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, bahkan ada yang melampaui target, dan sebagian lagi belum sesuai target. Penilaian capaian target tersebut juga dilakukan terhadap beberapa indikator yang belum masuk dalam Renstra, akan tetapi tetap diberikan penilaian karena
BAPPEDA
PROVINSI
dianggap merupakan indikator keberhasilan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Secara lebih jelas indikator-indikator dimaksud dan realisasinya dapat dilihat Tabel II-2.
Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten
No.
Indikator SPM/Standart Nasional IKK
Target Renstra BPAD Realiai Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun 2013 (Thn n-1) Tahun 2014 (thn n-2) Tahun 2015 (thn n-3) Tahun 2016 (thn n-4) Tahun 2017 (thn n-5) Tahun 2013 (Thn n-1) Tahun 2014 (n-2) Tahun 2015 (n-3) Tahun 2016 (n) Tahun 2017 (n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pada BPAD yang berkaitan langsung dengan
Pelayanan Publik
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
2 Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
3 Data Base
Pembangunan BPAD
1 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
4
Sarana, Prasarana, barang dan jasa kantor Database Pembangunan BPAD 1 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
5
SDM BPAD yang mengikuti Diklat Strukktural dan Teknis
Fungsional
5 Orang 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang 5 Orang 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang
6 Gedung Depo Arsip
dan Perangkat
Pendukung
Sarana,
Prasarana, B 1 Pa
1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
7 Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan MPUK SDM BPAD yang mengional 0 Orang 240 org/hari 280 org/hari 320 org/hari 360 org/hari 500 org/hari 240 org/hari 280 org/hari 360 org/hari 360 org/hari 500 org/hari 8 Jumlah Anggota Perpustakaan Terpenuhinya Belanja Barantor 100% 29,250 36.563 45.704 57.130 71.413 29,250 36.563 45.704 57.130 71.413 9 Jumlah Kunjungan ke layanan Telematika dan Informatika Terpenuhinya Belanja Modg 100% 60 org/hari 70 org/hari 80 org/hari 90 org/hari 125 org/hari 60 org/hari 70 org/hari 80 org/hari 90 org/hari 125 org/hari
BAPPEDA
PROVINSI
BANTEN
No.
Indikator SPM/Standart Nasional IKK
Target Renstra BPAD Realiai Capaian Proyeksi AnalisisCatatan
Tahun 2013 (Thn n-1) Tahun 2014 (thn n-2) Tahun 2015 (thn n-3) Tahun 2016 (thn n-4) Tahun 2017 (thn n-5) Tahun 2013 (Thn n-1) Tahun 2014 (n-2) Tahun 2015 (n-3) Tahun 2016 (n) Tahun 2017 (n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 10 Regulasi Pengelolaan Perpustakaan
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
11
Jumlah Perpustakaan
Sesuai Standar
9 Unit 18 Unit 26 Unit 34 Unit 42 Unit 9 Unit 18 Unit 26 Unit 34 Unit 42 Unit
12. Jumlah Pustakawan
BPAD
3 Orang 3 Orang 3 Orang 4 Orang 5 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 4 Orang 5 Orang
13 Kualitas dan Jumlah
Koleksi Bahan Pustaka 30.000 35,000 40,000 45,000 50,000 30.000 35,000 40,000 45,000 50,000 14 Pengelolaan Arsip SKPD yang sesuai ketentuan/standard an terkoneksi dengan JIKP 17 SKPD 22 SKPD 27 SKPD 32 SKPD 38 SKPD 43 SKPD 22 SKPD 27 SKPD 32 SKPD 38 SKPD 43 SKPD 15 Jumlah Dokumen
/Arsip Statis dan Dinamis yang terpelihara dengan baik 22 SKPD 27 SKPD 32 SKPD 38 SKPD 43 SKPD 22 SKPD 27 SKPD 32 SKPD 38 SKPD 43 SKPD
16 Jumlah Arsiparis 2 Orang 2 Orang 3 Orang 3 Orang 5 Orang 2 Orang 2 Orang 3 Orang 3 Orang 5 Orang
17 Regulasi Pengelolaan
Arsip Pemerintah
Provinsi Banten
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
BAPPEDA
PROVINSI
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPAD A. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana merupakan salah satu unsur utama adalah mendukung pelaksaan tugas,bahkan menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. Sarana dan Prasarana utama yang dimiliki Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten dalam rangka melaksanakan urusan perustakaan dan kearsipan dirasakan belum memadai. Gedung yang ada dan digunakan saat ini masih menyatu antara gedung pengolahan dan layanan perpustakaan dengan pengelolaan dan depo arsip serta untuk perkantoran.
Kondisi ini belum mendukung optimalisasi tugas terutama pelaksaanaan urusan kearsipan, dikarenakan Gedung Depo Arsip yang baru selesai pembangunan pada akhir tahun 2014 Belum tersedianya sarana/peralatan penunjangnya (ruang pemilahan, ruang layanan, ruang konservasi, ruang pamer) yang menyebabkan belum dapat untuk dioperasikan sebagaimana kebutuhan yang berdampak belum optimalnya pengelolaan arsip yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten. Untuk sementara ruang penyimpan arsip mengunakan salah satu ruang yang semula direncanakan untuk ruang layanan perpustakaan anak-anak. Penyelenggaraan kearsipan secara elektronik juga belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.
Salah satu unsur pendukung layanan perpustakaan adalah mobil unit perpustakaan keliling (MUPK) yang saat ini dimiliki Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten sebanyak 5 unit. Dari jumlah tersebut, dua unit diantaranya dalam kondisi kurang baik karena tua (Tahun 2003, 2004), sementara tiga unit lagi masih dalam kondisi yang baik. Jika dibandingkan dengan besarnya permintaan masyarakat untuk dilayani MUPK, maka jumlah tersebut masih dirasa kurang. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten kadang kala terpaksa tidak dapat melayani permintaan layanan MUPK
BAPPEDA
PROVINSI
karena ketiadaan MUPK, atau karena kondisi fisik MUPK yang tidak memungkinkan (rusak).
Prasaran penunjang lainnya yang dirasa masih kurang adalah jumlah perabot (meja baca, kursi baca, rak buku,lemari dll), sarana audio visual dan perangkat pendukung layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Layanan berbasis teknologi TIK sampai saat ini masih terkendala kurang maksimalnya pengelolaan sarana, pasarana dan SDM sehingga belum dapat memberikan layanan sebagaimana diharapkan.
Sampai saat ini (Tahun 2015) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten baru dapat menyiapkan perangkat lunak (software) dan perangkat jaringan dan perangkat keras (PC) dalam jumlah (29 unit) dan CPU (6 Unit). Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan berbasis TIK masih dibutuhkan penambahan perangkat keras dan peningkatan kerjasama atau koneksitas jaringan dengan perpustakaan kabupaten/kota, perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi di seluruh indonesia. Demikian juga dengan pengembangan bahan sistem informasi kearsipan pemerintah (SIKP) masih diperlukan penambahan dan pengembangan sistem dan perangkat pendukung pengelolaan arsip daerah.
B. Minat Baca dan Kearsipan 1. Minat Baca
Minat Baca anak Indonesia masih memprihatinkan. Indonesia berada pada posisi 36 dari 39 negara didunia, dan untuk angka melek huruf posisi 124 dari 187 negara. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa kemampuan membaca anak-anak SD di Indonesia berada pada urutan 38, dan SMP pada urutan 34 dari 39 Negara (Perpusnas 2011).
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa Perpustakaan berfungsi sebagai wahan pendidikan, penelitian. Pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Pemerintah daerah, dalam hal ini
BAPPEDA
PROVINSI
Pemerintah Provinsi Banten berkewajiban antara lain menjamin penyelenggaran dan pengembangan perpustakaan di daerah dan menggalakan promosi gemar membaca dengan memamfaatkan perpustakaan.
Setelah pemberlakuaan UU 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, membawa konsekwensi bagi daerah yaitu antara lain harus segera menindaklanjuti dengan penyusunan perangkat regulasi tentang perpustakaan di daerah serta melaksanakan amanat yang terkandung didalamnya.
Berdasarkan data yang ada jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Provinsi Banten Tahun 2015 (sampai dengan bulan Januari 2015) adalah 300 orang/hari dan jumlah anggota sebanyak 26.950 orang. Meskipun demikian apabila dibandingkan daerah lain, maka angka ini juga masih sangat kecil (Prov. Kaltim : 2000 orang/hari.) masih relatif sedikitnya kunjungan masyarakat keperpustakaan antara lain disebabkan masih belum optimalnya upaya mempromosikan perpustakaan yang dilaksanakan selama ini sehingga keberadaannya masih belum dikenal secara luas oleh masyarakat.
Penyebab lainnya adalah sedikitnya jumlah dan variasi/jenis koleksi bahan pustaka,layanan yang belum profesional,serta masih jarangnya dilaksanakan event-event kegiatan yang mendatangkan banyak orang ke perpustakaan.
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya minat dan budaya masyarakat secara umum adalah (Perpusnas, 2011):
a. Akses Informasi dari dan ke Perpustakaan (sumber-sumber bacaan) terbatas
b. Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif masih dibawah standar
c. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan sehingga mempengaruhi daya beli terhadap bahan bacaan
BAPPEDA
PROVINSI
d. Layanan perpustakaan kepada masyarakat belum merata
e. Apresiasi dan respon masyarakat terhadap perpustakaan yang masih rendah.
Pembinaan dan pengembangan minat dan budaya baca masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Pemerintah dapat berperan sebagai penggerak utama, yaitu sebagai pemberi motivasi bimbingan teknis, serta pembina. Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilaksanakan melalui 5 jalur. Yaitu :
a. Rumah tangga/Keluarga
b. Masyarakat dan lingkungan luar sekolah c. Pendidikan
d. Instansional/Perkantoran e. Fungsional/Perpustakaan.
2. Kearsipan
Arsip identik dengan catatan (record) tentang perjalanan organisai atau negara. Seluruh catatan yang ditimbulkan dari perjalanan organisasi atau negara yang setiap kegiatannya menyentuh hajat hidup orang banyak tentu tidak boleh hilang atau terbengkalai. Arsip juga merupakan upaya menyelamatkan dokumen negara agar seluruh catatan pergerakan organisasi atau negara menjadi teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Seringkali kearsipan masih dianggap hanya persoalan sejarah atau memori saja, dan belum dijadikan sebagai persoalan penting bangsa,yang dapat mempengaruhi baik buruknya perjalan satu organisasi atau negara. Pengelolaan arsip yang baik dan benar dapat berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Selain sebagai memori kolektif mengenai perjalanan bangsa, arsip juga dapat berperan dalam pengembangan kebudayaan nasional dan daerah.
Untuk tingkat Nasional sudah tersusun peraturan atau regulasi yang mengatur masalah kearsipan,yaitu:
BAPPEDA
PROVINSI
a. Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan
b. Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang kearsipan
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis
d. Peraturan Kepala Arsip Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip dinamis.
e. Peraturan Kepala Arsip Republik Indonesia Nomor 18 tahin 2001 tentang tata cara pembuatan daftar, Pemberkasan dan Pelaporan,serta Penyerahan Arsip Terjaga.
f. Peraturan Kepala Arsip Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang tata cara penyediaan arsip dinamis sebagai informasi publik
g. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2011 tentang pedoman akses dan Layanan Arsip Statis.
Sejak terbentuknya kantor KPDE dan Arsip Daerah Provinsi Banten tahun 2002 sebagai cikal bakal sekaligus wujud konkrit perhatian Pemerintah Provinsi Banten terhadap pengelolaan arsip, pembangunan bidang kearsipan lebih dititik beratkan pada penguatan kelembagaan melalui penyusunan seperangkat regulasi atau kebijakan kearsipan.
Peraturan atau regulasi pengelolaan kearsipan untuk tingkat Provinsi Banten yang juga sudah disusun yaitu:
a. Peraturan Daerah provinsi Banten Nomor 47 tahun 2002 tentang penyelanggaran kearsipan di Lingkungan pemerintah Provinsi Banten
b. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten.
c. Keputusan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2008 tentang uraian tugas dan tata kerja BPAD Provinsi Banten.
BAPPEDA
PROVINSI
d. Keputusan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2003 tentang tata kearsipan Pemerintah Provinsi Banten.
e. Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2005 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
f. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2005 tentang jadwal Retensi Arsip keuangan Pemerintah Provinsi Banten.
g. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2006 tentang Retensi Arsip Fasilitatif Pemerintah Provinsi Banten.
h. Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan Pokok Kearsipan membawa beberapa Konsekwensi bagi daerah, antara lain daerah harus segera menyesuaikan perangkat regulasi kearsipan daerah dengan Undang-undang yang baru tersebut. dengan demikian perangkat regulasi kearsipan Pemerintah Provinsi Banten yang sudah ada saat ini harus segera diriview dan dikaji kesesuaian atau keselarasannya dengan perangkat regulasi kearsipan ditingkat nasional.
C. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia aparatur merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sangat bergantung pada SDM, baik Kuantitas maupun Kualitas.
Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten saat ini berjumlah 85 orang, yang secara struktural terbagi menjadi :
1 (satu) orang pejabat Eselon II 5 (lima) orang pejabat Eselon III