RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA BOGOR

Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial

Organisasi : 1 . 13 . 01 DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

BELANJA 20.001.249.618,00

1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.258.799.370,00

1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung ) 6.258.799.370,00 1212

BELANJA LANGSUNG 13.742.450.248,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2

Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 1.960.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15

310.000.000,00 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial

1.13 . 1.13.01 . 15 . 07

1.13 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 52.950.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 257.050.000,00

600.000.000,00 Pembinaan Keluarga Sangat Miskin ( KSM ) dan Pendamping Program Keluarga HArapan ( PKH

) 1.13 . 1.13.01 . 15 . 08

1.13 . 1.13.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 51.175.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 548.825.000,00

150.000.000,00 Pemberdayaan Lanjut Usia

1.13 . 1.13.01 . 15 . 09

1.13 . 1.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 30.650.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.350.000,00

450.000.000,00 Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE )

1.13 . 1.13.01 . 15 . 10

1.13 . 1.13.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 49.200.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.800.000,00

150.000.000,00 Pemutakhiran DAta dan Informasi Kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.13.01 . 15 . 11

1.13 . 1.13.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 103.075.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.925.000,00

300.000.000,00 VeriFikasi dan Validasi DAta Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) JKN ( jaminan Kesehatan Nasional

) 1.13 . 1.13.01 . 15 . 12

1.13 . 1.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 110.105.000,00

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2.180.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 15

800.000.000,00 Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker dan Pengangguran ( Enterpreunership )

1.14 . 1.13.01 . 15 . 06

1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 111.400.000,00

1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 688.600.000,00

130.000.000,00 Kajian Pengembangan Standar Minimum Pelayanan UPTD Balai Latihan Kerja

1.14 . 1.13.01 . 15 . 10

1.14 . 1.13.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 28.200.000,00

1.14 . 1.13.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.800.000,00

200.000.000,00 Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat ( KK Miskin )

1.14 . 1.13.01 . 15 . 11

1.14 . 1.13.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 11.900.000,00

1.14 . 1.13.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.100.000,00

500.000.000,00 Pelatihan Keterampilan Hidup ( Life Skil )

1.14 . 1.13.01 . 15 . 12

1.14 . 1.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 18.050.000,00

1.14 . 1.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 481.950.000,00

200.000.000,00 Pelatihan Melalui Pemagangan

1.14 . 1.13.01 . 15 . 13

1.14 . 1.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 100.725.000,00

1.14 . 1.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.275.000,00

200.000.000,00 Pembinaan Lembaga Latihan Swasta ( LLS )

1.14 . 1.13.01 . 15 . 14

1.14 . 1.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 15.300.000,00

1.14 . 1.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.700.000,00

150.000.000,00 Penyusunan dan Pelatihan Penilaian Produktifitas bagi Tenaga Kerja

1.14 . 1.13.01 . 15 . 15

1.14 . 1.13.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 3.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.000.000,00

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.350.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16

850.000.000,00 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.13.01 . 16 . 12

1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 334.375.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 344.300.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 171.325.000,00

500.000.000,00 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana ( TAGANA )

1.13 . 1.13.01 . 16 . 13

1.13 . 1.13.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 414.123.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.877.000,00

Peningkatan Kesempatan Kerja 864.450.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16

175.000.000,00 Bursa Kerja Expo

1.14 . 1.13.01 . 16 . 08

1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 27.350.000,00

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

450.000.000,00 Pemberian Kerja Sementara ( PKS )

1.14 . 1.13.01 . 16 . 09

1.14 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 274.600.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.400.000,00

139.450.000,00 Perencanaan Tenaga Kerja Daerah

1.14 . 1.13.01 . 16 . 10

1.14 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 81.650.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.800.000,00

100.000.000,00 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

1.14 . 1.13.01 . 16 . 11

1.14 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 20.050.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.950.000,00

Pembinaan Anak Terlantar 500.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 17

500.000.000,00 Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah

1.13 . 1.13.01 . 17 . 07

1.13 . 1.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 75.700.000,00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 424.300.000,00

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 20.000.000,00 1.20 . 1.13.01 . 17

20.000.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)

1.20 . 1.13.01 . 17 . 32

1.20 . 1.13.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 16.575.000,00

1.20 . 1.13.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.425.000,00

Program Pelindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1.190.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17

200.000.000,00 Pembinaan Hubungan Industrial dan Pembinaan Buruh

1.14 . 1.13.01 . 17 . 09

1.14 . 1.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 21.410.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.590.000,00

380.000.000,00 Penelitian dan Penetapan UMK

1.14 . 1.13.01 . 17 . 10

1.14 . 1.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 74.400.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305.600.000,00

70.000.000,00 Pemberdayaan LKS Tripartit

1.14 . 1.13.01 . 17 . 11

1.14 . 1.13.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 31.100.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.900.000,00

70.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing

1.14 . 1.13.01 . 17 . 12

1.14 . 1.13.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 23.975.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.025.000,00

170.000.000,00 Perlindungan Tenaga Kerja Anak Terpaksa Bekerja

1.14 . 1.13.01 . 17 . 13

1.14 . 1.13.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 37.625.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.375.000,00

300.000.000,00 Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 )

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.14 . 1.13.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 69.200.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.800.000,00

Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi 500.000.000,00 2.08 . 1.13.01 . 18

200.000.000,00 Sosialisasi dan Rekrutmen serta Pembekalan Calon Transmigran

2.08 . 1.13.01 . 18 . 01

2.08 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 77.000.000,00

2.08 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00

200.000.000,00 Penjajakan, Pendampingan ke Lokasi Transmigrasi

2.08 . 1.13.01 . 18 . 02

2.08 . 1.13.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 4.650.000,00

2.08 . 1.13.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.350.000,00

100.000.000,00 Monitoring dan Pelaporan bantuan Pengembangan Ekonomi Transmigrasi

2.08 . 1.13.01 . 18 . 03

2.08 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 1.400.000,00

2.08 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.600.000,00

Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 400.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18

400.000.000,00 Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Disabilitas

1.13 . 1.13.01 . 18 . 06

1.13 . 1.13.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 20.800.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 379.200.000,00

Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 200.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19

200.000.000,00 Pembinaan yayasan Sosial / Orsos / Panti Sosial

1.13 . 1.13.01 . 19 . 07

1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 58.575.000,00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.425.000,00

Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan

Sosial Lainnya ) 480.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 20

180.000.000,00 Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Trafiking

1.13 . 1.13.01 . 20 . 06

1.13 . 1.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 33.300.000,00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.700.000,00

150.000.000,00 Pembinaan bagi Korban Narkotika, Trauma dan Eks Psikotik

1.13 . 1.13.01 . 20 . 07

1.13 . 1.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 13.125.000,00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.875.000,00

150.000.000,00 Pembinaan bagi Korban Narkotika dan HIV / AID, WTS dan Eks Psikotik

1.13 . 1.13.01 . 20 . 08

1.13 . 1.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 12.200.000,00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.800.000,00

Pemberdayaan Kelembaga Kesejahteraan Sosial 1.250.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21

450.000.000,00 Pemeliharaan TMP Dreded

1.13 . 1.13.01 . 21 . 05

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.975.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 224.625.000,00

150.000.000,00 Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis MAsyarakat

1.13 . 1.13.01 . 21 . 06

1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 20.150.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.850.000,00

300.000.000,00 Pemberdayaan Patisipasi Sosial Masyarakat

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 21.100.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.900.000,00

350.000.000,00 Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial

1.13 . 1.13.01 . 21 . 08

1.13 . 1.13.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 19.200.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.800.000,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 853.234.580,00 1.20 . 1.13.01 . 50

853.234.580,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD

1.20 . 1.13.01 . 50 . 19

1.20 . 1.13.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 156.956.540,00

1.20 . 1.13.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 696.278.040,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.944.765.668,00 1.20 . 1.13.01 . 51

784.305.668,00 Pengadaan Inventaris Kantor

1.20 . 1.13.01 . 51 . 11

1.20 . 1.13.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 12.650.000,00

1.20 . 1.13.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 771.655.668,00

1.160.460.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor

1.20 . 1.13.01 . 51 . 30

1.20 . 1.13.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 19.400.000,00

1.20 . 1.13.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406.060.000,00

1.20 . 1.13.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 735.000.000,00

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 50.000.000,00 1.20 . 1.13.01 . 53

50.000.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD

1.20 . 1.13.01 . 53 . 05

1.20 . 1.13.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 47.050.000,00

1.20 . 1.13.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.950.000,00