RENCANA KERJA TAHUNAN

(1)

RENCANA KERJA TAHUNAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RKT 2020)

B

A

D

A

N

P

E

N

D

A

P

A

T

A

N

D

A

E

R

A

H

K

A

B

U

P

A

T

E

N

W

A

Y

K

A

N

A

N

JL. WIDANA TAHER HASAN Telp. (0723) 461152 dan FAXS. (0723) 461152 Email : [email protected]

(2)

Kata Pengantar

Rencana Kerja Tahunan( RKT ) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraian program dan kegiatan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2020, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Blambangan Umpu, Januari 2020 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN WAY KANAN,

HENDRI SYAHRI, ST.MT Pembina Utama Muda NIP. 19700301 199703 1 008

(3)

(4)

DAFTAR ISI

Hal DAFTAR ISI ... i BAB I : PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Landasan Hukum ... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ... 4

1.4 Sistematika Penulisan ... 5

BAB II : TUJUAN DAN SASARAN SKPD... 6

2.1 Visi, Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih... 6

2.2 Tujuan dan Sasaran SKPD ... 9

BAB III : RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT).... 11

3.1 Program dan Kegiatan Tahun Rencana... 11

3.2 Matrik Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020... 13

BAB IV : PENUTUP ... 14

(5)

RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. WAY KANAN TA. 2020 1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKT-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RKT SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. RKT merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.

3. RKT SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(6)

RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. WAY KANAN TA. 2020 2 Pada tahun 2020 ini merupakan tahun Kedua pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan yang telah ditetapkan dalam Renstra Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen RKT SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKT SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKT tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam RKT harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam RKT SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.

4. Program dan kegiatan dalam RKT dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

(7)

RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. WAY KANAN TA. 2020 3 Untuk dapat mewujudkan Misi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan menyusun Rencana Kerja Tahun 2020. Penyusunan RKT SKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun ke-4 dari RPJMD 2016-2021.

RKT SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK II Way Kanan, Kabupaten Daerah TK II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah TK II Metro;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Permendagri Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

(8)

RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. WAY KANAN TA. 2020 4 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

13. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud

Penyusunan RKT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RKT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2020.

(9)

RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. WAY KANAN TA. 2020 5 1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN,

berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TUJUAN DAN SASARAN SKPD

berisi tentang : Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah.

BAB III : _{RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)} BAB IV : PENUTUP

(10)

RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. WAY KANAN TA. 2020 6 II. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

2.1 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati/Wakil Bupati Terpilih periode Tahun 2016-2021, mempunyai Visi : “Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021”. Adapun yang menjadi misi Bupati/Wakil Bupati periode 2016-2021 adalah :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan, dan sumberdaya manusia aparatur;

2. Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi dan jaringan irigasi;

3. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan;

4. Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas, dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan daerah;

5. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menuju keunggulan kompetitif dan komparatif;

6. Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam Visi, dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu

(11)

RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. WAY KANAN TA. 2020 7 dalam Misi ke-1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan, dan sumberdaya manusia aparatur.

Adapun tujuan dan sasaran pada misi 1 yaitu :

1. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan dan Pelayanan publik;

a. Meningkatkan cakupan layanan administrasi kependudukan;

b. Meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah;

c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang benar-benar prima.

2. Peningkatan kapasitas kebijakan pemerintah;

a. Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; b. Meningkatnya kualitas produk perencanaan daerah dengan

memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan didukung kajian yang memadai;

c. Meningkatnya pengembangan inovasi daerah;

d. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel;

e. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih; f. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi

sekretariat daerah.

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan;

a. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien;

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan kampung;

(12)

RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. WAY KANAN TA. 2020 8 4. Peningkatan kapasitas SDM aparatur;

Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kinerja dan kompetensi.

B Baaddaann PPeennddaappaattaann DDaaeerraahh mmeerruuppaakkaann ssuuaattuu oorrggaanniissaassii p peerraannggkkaatt ddaaeerraahh yyaanngg bbaarruu tteerrbbeennttuukk,, sseebbeelluummnnyyaa ffuunnggssii p peennggeelloollaaaann ppeenneerriimmaaaann ddaaeerraahh mmeellaalluuii sseekkttoorr ppaajjaakk ddaaeerraahh ddaann p peennddaappaattaann llaaiinnnnyyaa ddiillaakkssaannaakkaann oolleehh BBiiddaanngg PPeennddaappaattaann ppaaddaa D Diinnaass PPeennggeelloollaaaann KKeeuuaannggaann DDaaeerraahh.. UUnnttuukk ddaappaatt mmeennggggaallii s suummbbeerr--ssuummbbeerr ppootteennssii ppeenneerriimmaaaann mmaakkaa ddiibbeennttuukkllaahh BBaaddaann P Peennddaappaattaann DDaaeerraahh KKaabbuuppaatteenn WWaayy KKaannaann sseebbaaggaaii wwuujjuudd p peellaakkssaannaaaann vviissii ddaann mmiissii kkeeddaaeerraahh uunnttuukk mmeenniinnggkkaattkkaann P Peenneerriimmaaaann AAssllii DDaaeerraahh.. PPeennddaappaattaann AAssllii ddaaeerraahh KKaabbuuppaatteenn WWaayy K Kaannaann ssaaaatt iinnii yyaanngg ppaalliinngg ppootteennssiiaall aaddaallaahh mmeellaalluuii PPaajjaakk BBuummii d daann BBaanngguunnaann SSeekkttoorr PPeerrddeessaaaann ddaann PPeerrkkoottaaaann.. TTaarrggeett RRPPJJMMDD k kaabbuuppaatteenn WWaayy KKaannaann uunnttuukk ppeennddaappaattaann ddaaeerraahh aaddaallaahh sseebbeessaarr 6 600 MMiillyyaarr,,sseeddaannggkkaann kkoonnddiissii ssaaaatt iinnii mmaassiihh bbeerrkkiissaarr ddiiaannggkkaa 5544..77 M Miillyyaarr,, oolleehh kkaarreennaa iittuu ppeerrlluu ddiillaakkuukkaann ooppttiimmaalliissaassii ddaann iinnoovvaassii d daallaammmmeenniinnggkkaattkkaannppeenneerriimmaaaannDDaaeerraahh.. U Uppaayyaa ooppttiimmaalliissaassii ddaann iinnoovvaassii ppeerrlluu ddiillaakkuukkaann uunnttuukk m meenniinnggkkaattkkaannPPeenneerriimmaaaannDDaaeerraahhyyaaiittuu:: 1 1.. PPeenniinnggkkaattaannkkuuaalliittaassppeellaayyaannaann 2 2.. PPeenniinnggkkaattaannKKuuaalliittaass AAppaarraattuurr 3 3.. PPeenniinnggkkaattaannSSaarraannaa ddaannpprraassaarraannaa 4 4.. PPeerrbbaaiikkaannbbaassiissddaattaa ddaann ppeenngggguunnaaaannTTeekknnoollooggiiIInnffoorrmmaassii P Peenniinnggkkaattaann kkuuaalliittaass ppeellaayyaannaann yyaanngg ddiiiinnggiinnkkaann,, sseeppeerrttii k keemmuuddaahhaann pprroosseess ppeellaayyaannaann yyaanngg mmuuddaahh ddaann ppeellaayyaannaann yyaanngg m muuddaahh ddii jjaannggkkaauu ddeennggaann mmeemmbbeerrii aakksseess mmeellaalluuii ppeellaayyaannaann k keelliilliinngg,, kkeemmuuddaahhaann ppeemmbbaayyaarraann PPBBBB ddaann PPaajjaakk DDaaeerraahh mmeellaalluuii

(13)

RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. WAY KANAN TA. 2020 9 s smmss bbaannkkiinngg,, mmoobbiillee ddaann ttrraannssffeerr mmeellaalluuii kkeerrjjaassaammaa ddeennggaann B Baannkk.. PPeemmuuttaakkhhiirraann ddaattaa,, ppeenngggguunnaaaann tteekknnoollooggii iinnffoorrmmaassii m meemmbbeerriikkaann kkeemmuuddaahhaann ddaallaamm ppeennyyaajjiiaann ddaattaa,, kkoonnttrrooll ddaann e evvaalluuaassii tteerrhhaaddaapp ppeellaakkssaannaaaann kkeeggiiaattaann ddaallaamm ppeenniinnggkkaattaann p peenneerriimmaaaannddaaeerraahh..

2.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan jangka menengah Badan pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sesuai dengan RPJMD adalah “Meningkatnya

akuntabilitas instansi pemerintah, kinerja keuangan “

dengan Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya”. TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR TUJUAN /SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN (%) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tujuan: Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah, kinerja keuangan Sasaran: 1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 2. Meningkatnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rasio kemandirian keuangan daerah - 3% 4% 4% 4% 4% Persentasi Peningkatan PAD - 8% ‘27% 8% 3% 3% Persentasi Peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

-

(14)

RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. WAY KANAN TA. 2020 10 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Way kanan adalah “Meningkatnya

akuntabilitas instansi pemerintah, kinerja keuangan dengan

Sasaran :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 3 %

2. Meningkatnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 5%

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No. INDIKATOR Kondisi Awal Kinerja RPJMD

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2021 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 6 5 6 7 8 1 Persentasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah N/A - 8% 27% 8% 3% 3% 2 Persentasi Peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya N/A - 0% 2% 6% 5% 3%

(15)

RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. WAY KANAN TA. 2020 11 III. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

3.1 Program dan Kegiatan Tahun Rencana

Program danKegiatan yang di laksanakan untuk tahun 2020 sebagai berikut ini:

Kode Program Kegiatan

0.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0.02.07 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

(16)

Kode Program _Kegiatan

Pengadaan Penerangan Jalan Taman dan Hutan Kota

0.03.02 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Pengadaan Pakaian Olahraga

0.05.01 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan

0.06.01 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggranan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintahan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

02.29.29 Program Peningkatan Bagi Hasil

Pendapatan Daerah Peningkatan Dana Perimbangan Bagi

Hasil Pendapatan Melalui Kunjungan Kerja dan Jaringan Komunikasi PAD Koordinasi, Konsultasi, Rekonsiliasi dan Pengadministrasian Dana Transfer

02.36.01 Program Peningkatan Penerimaan Daerah

Bulan Panutan PBB dan Gerakan Sadar Membayar PBB-P2

Pelayanan keliling PBB

Penerbitan dan Penyampaian SPPT dan DHKP PBB-P2

(17)

Kode Program Kegiatan

Pembenahan dan Penanganan Piutang PBB-P2

Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah

Monitoring Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB

Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Daerah

Penatausahaan Pajak Daerah Penatausahaan Retribusi dan Pendapatan Lainnya

Pembinaan Teknis Aparatur Pemungut Pendapatan Daerah

Penyusunan Program Pembentukan Produk Hukum daerah (Legislasi) tentang Retribusi

Monitoring dan Evaluasi Tata Usaha Pemungutan Pendapatan Lainnya Pengelolaan Penagihan PBB-P2 kepada Wajib Pajak

Pengelolaan Penagihan dan Verifikasi BPHTB

Pengelolaan dan Pengembangan Sumber-sumber Pendapatan Daerah Pembaharuan Perangkat Pendukung Sistem Informasi Pendapatan Daerah Pendataan Objek Pajak Daerah

3.2 Matrik Rencana Kerja Tahunan (RKT) (Terlampir)

(18)

V. PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017-2021. Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, sehingga Visi dan Misi Kabupaten Way Kanan serta target dan Sasaran Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rencana Kerja Tahun 2020 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2020.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, mka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2020 dengan efektif dan efisien.

2. Rencana Kerja Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun

(19)

RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. WAY KANAN TA. 2020 15 2020, dimana Rencana Kerja Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah, seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2020.

4. Tata cara penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah. 5. Rencana Kerja Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan,

adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaran pemerintah dan pembangunan.

(20)

(21)

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM

SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH

Uraian Indikator Sasaran Penjelasan /Rumus Target Tahun Rencana

Uraian Penjelasan /Rumus

Target Tahun Rencana

Uraian Indikator Sasaran Target Tahun Rencana

Meningkatnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Persentasi Peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya DBH Thn N - DBH Thn N1 di bagi DBH Thn N-1 di kali 100%

5% Program Bagi Hasil

Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Transfer DBH Propinsi dan Pemerintah Lainnya

tahun n di kurangi Target Pendapatan Transfer DBH Propinsi dan Pemerintah Lainnya

tahun n-1 di bagi Target Pendapatan Transfer DBH Propinsi dan Pemerintah Lainnya

tahun n-1 di kali 100%

5%

Peningkatan Dana Perimbangan Bagi Hasil Pendapatan melalui Kunjungan Kerja dan Jaringan Komunikasi PAD

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak

Propinsi 71 Milyar Rp 22.767.300,00

Koordinasi, Konsultasi, Rekonsiliasi dan Pengadministrasian Dana Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer (Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak) 26 Milyar Rp 61.620.700,00 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Persentasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah PAD Thn N - PAD Thn N- 1 di bagi PAD Thn N-1 di kali 100% 3% Program Peningkatan Penerimaan Daerah 1 Persentase Peningkatan Pendapatan PBB Target Pendapatan PBB Thn N - Target Pendapatan PBB Thn N-1 di bagi Target Pendapatan PBB Thn N-1 di kali 100%

%

Bulan Panutan PBB dan Gerakan Sadar membayar PBB

Jumlah Kampung yang lunas

PBB tepat waktu 122 Kampung Rp 269.825.800,00

2 Persentase

Peningkatan Pendapatan BPHTB

Target Pendapatan BPHTB Thn N - Target Pendapatan BPHTB Thn N-1 di bagi Target Pendapatan BPHTB Thn N-1 di kali 100%

%

Pelayanan Keliling PBB

Jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan pelayanan

keliling

2270 OPB Rp 61.701.100,00

Monitoring Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB

Jumlah Dokumen Monev

PBB-P2 dan BPHTB 24 Dokumen Rp 112.290.900,00

Penerbitan SPPT dan DHKP PBB-P2 Jumlah Dokumen SPPT dan DHKP PBB-P2 yang terbit

233000 SPPT dan 1824

DHKP PBB-P2 Rp 312.286.800,00

Pelayanan Wajib Pajak Daerah

Jumlah Wajib Pajak yang diberikan Pelayanan PBB dan

BPHTB

2400 Wajib Pajak Rp 58.934.600,00

Optimalisasi Penerimaan PBB-P2 Objek Pajak Baru (OPB) PBB 2.270 OPB PBB Rp 88.917.000,00

Optimalisasi Penerimaan BPHTB Realisasi Target BPHTB 2 Milyar Rp 25.319.700,00

Pembenahan dan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2

Jumlah Dokumen Pembetulan

PBB-P2 2.270 Dokumen Rp 54.130.600,00

Persentasi Pendapatan Transfer DBH Propinsi dan Pemerintah Lainnya

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

Sasaran Strategis PROGRAM KEGIATAN

PAGU ANGGARAN (Rp) Indikator Sasaran

(22)

Penyampaian SPPT dan DHKP PBB-P2

Jumlah Dokumen SPPT dan DHKP PBB-P2 yang disampai

pada Wajib Pajak

233000 SPPT dan 1824

DHKP PBB-P2 Rp 51.100.900,00

Pengelolaan Penagihan PBB-P2 Kepada

Wajib Pajak Jumlah Pendapatan PBB-P2 5,4 Milyar Rp 281.438.400,00

Pengelolaan Penerimaan & Verifikasi BPHTB

Jumlah Dokumen BPHTB yang

terverifikasi 500 Dokumen Rp 44.897.600,00

Pembenahan dan Penanganan Piutang PPB-P2

Jumlah Piutang PBB-P2 yang

sudah tervalidasi 1,4 M Rp 42.334.100,00

Penyampaian Pokok Pokok Ketetapan Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Ketetapan Daerah yang disampaikan

kepada wajib pajak

828 Dokumen Rp 150.525.800,00 Program Peningkatan Penerimaan Daerah 2 Persentase Pendapatan 7 Jenis Pajak Daerah

Target Pendapatan 7 Jenis Pajak Daerah tahun n di kurangi Target Pendapatan 7 Jenis Pajak Daerah

tahun n-1 di bagi Target Pendapatan 7 Jenis Pajak Daerah

tahun n-1 di kali 100%

9% Penagihan Pajak Daerah Realisasi Penerimaan 7 Jenis

Pajak Daerah 13,3 Milyar Rp 147.959.600,00

Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah

Jumlah Wajib Pajak yang patuh

membayar Pajak 145 WP Rp 119.607.500,00

Penatausahaan Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Tatausaha 7 Jenis Pajak Daerah dan DBH

Pajak Propinsi

108 Dokumen Rp 61.599.300,00

Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Penetapan

Pajak Daerah 828 Dokumen Rp 97.852.800,00

Pengelolaan dan Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Jumlah Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Sumber Sumber

Pendapatan Daerah 1 M Rp 97.852.800,00 Program Peningkatan Penerimaan Daerah 1 Persentase Peningkatan Pendapatan Lainnya yang sah

Target Pendapatan Lainnya yang sah tahun n di kurangi tahun n-1

di bagi tahun n-1 di kali 100% 9% Pengembangan Sistem Informasi

Pendapatan Daerah

Jumlah Jenis Pelayanan Pajak

pada Aplikasi SIMPADA 3 Jenis Pelayanan Pajak Rp 131.515.200,00

2 Persentase

Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan tahun n di kurangi tahun n-1 di bagi tahun n-1 di kali

100%

9% Pemeliharaan Teknologi Sistem Informasi Daerah

Aplikasi dan sistem

(23)

PAGU ANGGARAN (Rp) Indikator Sasaran 3 Persentase Jenis Pelayanan yang menggunakan Sistem Informasi Pendapatan (SIMPADA)

Target Jenis Pelayanan yang menggunakan SIMPADA tahun n

di kurangi n-1 di bagi n-1 di kali

100% Kajian Pengembangan Sistem Informasi

Pendapatan Daerah

Dokumen Kajian Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

1 Dokumen Rp 125.986.964,00

Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Daerah

Jumlah SKPD Pengelola Retribusi Daerah

9 SKPD Pengelola dan 15

UPTD Rp 85.540.600,00

Penatausahaan Retribusi dan Pendapatan Lainnya

Jumlah Dokumen Tatausaha

Pemungutan Retribusi 12 Dokumen Rp 51.547.400,00

Sosialisasi Produk Hukum Daerah terbaru

Jumlah Wajib Pajak yang

diberikn Sosialisasi 222 WP Rp 51.234.216,00

Realisasi Target Penerimaan

Lain Lain PAD yang Sah 30,6 M Rp 104.048.274,00

Realisasi Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan 4,1 M Rp 37.689.156,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) SKPD

% 100% Penyediaan jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan kantor akan komunikasi, air dan listrik

12 bulan Rp 185.880.200,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi

keuangan 12 bulan Rp 136.840.332,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan

kantor 12 bulan Rp 66.694.538,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor 12 bulan Rp 111.064.430,00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Tersedianya barang cetak dan

penggandaan 12 bulan Rp 151.014.900,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen alat listrik guna penerangan bangunan kantor

12 bulan Rp 15.146.566,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah

Tangga 12 bulan Rp 7.773.900,00

Monitoring dan Evaluasi Tatausaha Pemungutan Pendapatan Lainnya

(24)

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan

Minuman 12 bulan Rp 32.000.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Tersedianya laporan rapat

koordinasi dan konsultasi 12 bulan Rp 120.000.000,00

UPT Pendapatan Wilayah I Terlaksananya Operasional

Kantor UPT Pendapatan 12 bulan Rp 29.999.866,70

UPT Pendapatan Wilayah II Terlaksananya Operasional

UPT Pendapatan Wilayah III Terlaksananya Operasional

UPT Pendapatan Wilayah IV Terlaksananya Operasional

UPT Pendapatan Wilayah V Terlaksananya Operasional

Program Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Representatif

% 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan Rp 150.621.850,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas operasional 12 bulan Rp 75.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor 12 bulan Rp 14.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 12 bulan Rp 43.000.000,00

Program Disiplin Aparatur Persentase terlaksananya Stimulan bagi Peningkatan Kinerja Aparatur

% 100% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

60 Pegawai Rp 31.500.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya pakaian dinas

harian bagi pegawai 60 Pegawai Rp 23.800.000

Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya pakaian olahraga

bagi pegawai 60 Pegawai Rp 23.800.000

Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

% 100% Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

(25)

Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Teknis Pendidikan

Jumlah ASN yang Mengikuti BIMTEK Peningkatan Teknis Aparatur

Pegawai Rp 50.000.000,00

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Peningkatan Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

% 100% Penyusunan LAKIP SKPD Dokumen LAKIP SKPD 1 Dokumen Rp 2.499.894,00

Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi Renja SKPD

Dokumen Renja SKPD dan

Dokumen Evaluasi Renja SKPD 1 Dokumen Rp 2.499.786,00

Penyusunan RKA dan DPA SKPD Dokumen RKA dan DPA SKPD 1 Dokumen Rp 3.499.956,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Dokumen Rp 1.499.928,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Laporan Keuangan

Semesteran 1 Dokumen Rp 1.999.752,00

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran 1 Dokumen Rp 2.999.838,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan Keuangan Akhir

Tahun 1 Dokumen Rp 4.999.944,00

Blambangan Umpu, 2020 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN WAY KANAN,

HENDRI SYAHRI, ST., MT. Pembina Utama Muda NIP. 19700301 199703 1 008