Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD di jadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( RAPBD ), kebijakan umum anggaran ( KUA ) dan prioritas plafon anggaran sementara.
Rencana kerja pemerintah daerah ( RKPD ) Kabupaten Kampar Tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselengggarakan secara berjengjang untuk keterpaduan rancangan renja OPD.
Sesuai dengan amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2021. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar ini merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana kerja ( RENJA ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar akan dijadikan sebagai pedoman rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran – sasaran pelayanan yang
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 2
dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.
I.2 LANDASAN HUKUM
Dasar hukum penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2021 adalah :
1. Undang- undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negera ;
2. Undang- undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional ; 3. Undang- undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
4. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ;
5. Undang – undangan nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 – 2025 ;
6. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah ;
7. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal ;
8. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / kota ( lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 82 , tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4737 ) ;
9. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah ;
10. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah ;
11. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;
12. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 6 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penyusunan penetapan standar pelayanan minimal ;
13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah ;
14. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;
15. Keputusan menteri dalam negeri nomor 131.14.212 tanggal 31 Januari 2019 tentang pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kampar;
16. Peraturan daerah kabupaten kampar nomor 06 tahun 2016 tentang perangkat daerah;
17. Peraturan bupati kampar nomor 68 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu;
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 3
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit – unit organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 ( satu ) tahun.
Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :
1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi ; 2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran kinerja yang akan digunakan oleh pihak – pihak
dalam rangka menilai kinerja organisasi ;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam berfikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi ;
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
II.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD
Memuat kajian ( review ) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu ( tahun n- 2 ) dan perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun – tahun sebelumnya.
II.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD
Berisikan kajian terhadap capai kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
II.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 4
tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap MDGS ( Millenium Development Goalds ), tantangan dan peluang serta formula isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
II.4 Review terhadap Rancangan Awal OPD Berisikan uraian mengenai :
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
II.5 Penelaahan Usaulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten / Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari peneliti lapangan.
BAB III TUJUAN , SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijkan nasional dan sebagaimana maksud yaitu penalaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembanguan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
III.3 Program dan kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai : faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal OPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 5
BAB IV PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelekasanaannya serta rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelakasanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkakn, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar selama tahun 2020 ( tahun berjalan ) dan perkiraan target tahun 2021 ( tahap rancangan penyusunan ). Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
1. A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan ( input ), keluaran ( output ), hasil ( outcome ), manfaat ( benefit ), dan dampak ( impact ). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
2. B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Evaluasi Program Tahun 2019
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar pada Tahun 2019 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Kampar. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 7
telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyedian komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan jasa tenaga harian lepas
Jumlah Anggaran : Rp. 2.641.673.000,- Realisasi Anggaran : Rp. 2.478.154.483,-
Persentase Realisasi : 93.81 % ( realisasi hingga 31 Desember 2019 )
2. Program : Peningkatan sarana prasarana aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor e 3. Pengadaan meubiller
4. Pengadaan peralatan studio dan komunikasi
5. Pengadaan komputer PC / Note Book dan Kelengkapannya 6. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan Jumlah Anggaran : Rp. 1.829.440.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.776.026.500,-
Persentase Realisasi : 97.08 % ( realisasi hingga 31 Desember 2019 )
3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu Jumlah Anggaran : Rp. 48.000.000,-
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 8
Realisasi Anggaran : Rp. 47.850.000,-
Persentase Realisasi : 99.69 % ( realisasi hingga 31 Desember 2019 )
4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1. Sosialisasi Peraturan Perundang – undang
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan
Jumlah Anggaran : Rp. 323.214.000,- Realisasi Anggaran : Rp. 297.708.830,-
Persentase Realisasi : 92.11 % ( realisasi hingga 31 Desember 2019 )
5. Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3. Penyusunan laporan tahunan
4. Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah Jumlah Anggaran : Rp. 196.060.500,-
Realisasi Anggaran : Rp. 177.216.500,-
Persentase Realisasi : 90.38 % ( realisasi hingga 31 Desember 2019 )
6. Program : Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Kegiatan : 1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
2. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
3. Penyelenggaraan pameran investasi Jumlah Anggaran : Rp. 1.190.405.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.106.983.060,-
Persentase Realisasi : 92.99 % ( realisasi hingga 31 Desember 2019 )
7. Program : Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Kegiatan : 1. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
2. Pengendalian pengawasan, survey dan evaluasi perizinan
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 9
Jumlah Anggaran : Rp. 639.682.500,- Realisasi Anggaran : Rp. 603.783.029,-
Persentase Realisasi : 94.39 % ( realisasi hingga 31 Desember 2019 )
8. Program : Peningkatan Pelayanan Perizinan
Kegiatan : 1. Peningkatan kinerja pelayanan perizinan
2. Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Perizinan Jumlah Anggaran : Rp. 164.263.500,-
Realisasi Anggaran : Rp. 162.363.500,-
Persentase Realisasi : 98.84 % ( realisasi hingga 31 Desember 2019 )
Anggaran Tahun 2020 DPMPTSP Kabupaten Kampar sebesar Rp. 7.032.738.500,- dengan 8 ( delapan ) program dan 32 ( tiga puluh dua ) kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terdapat realisasi atau capaian yang dicapai hingga 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 6.650.085.991,- atau 94.56 %
Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2019, maka hasil capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Kampar ( 94.56 % ).
Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2020
Untuk tahun anggaran tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 7.603.475.125,- yang terurai dalam 8 ( delapan ) program dan 32 ( tiga puluh dua ) kegiatan di harapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal 95 % karena ini merupakan tahun ke dua (3) dari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) dari pada kepala daerah yang dipilih.
Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Kampar, pada dasarnya kegiatan DPMPTSP Kabupaten Kampar adalah sebagai “pelayanan perizinan”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menentukan arah usaha yang akan dijalankan serta penanaman modal bagi investor dari dalam maupun luar negeri.
Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program maupun kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2019 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2020, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP sebagai berikut : 1. Keterbatasan data dan informasi.
2. Keterbatasan alokasi anggaran yang diberikan pada DPMPTSP 3. Keterbatasan sumber daya aparatur.
4. Belum optimalnya kemampuan sumber daya aparatur.
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 10
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja aparatur
6. Belum optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah dan dunia usaha dalam hal perizinan penanaman modal.
7. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektifitas program/ kegiatan.
8. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam RENSTRA, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan urusan penanaman modal serta perizinan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakanya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 11 TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2019
KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja / Program ( outcome )
Kegiatan ( Output )
Target Kinerja Capaian Program ( Renstra-PD
) Tahun 2017-2022
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun ( n-3 )
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( n-2 )
Target Program dan
Kegiatan ( Renja-PD tahun n-1 )
2020
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun
berjalan
Target Renja- PD Tahun ( n-2 ) 2019
Realisasi Renja- PD Tahun
( n-2 ) 2019
Tingkat Realisasi
( % )
Realisasi capaian program dan
kegiatan s/d tahun berjalan
( tahun n-1 ) 2020
Tingkat capaian realisasi target Renstra ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Urusan wajib
2.12 Bidang urusan Penanaman Modal
2.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.12.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai untuk proses
administrasi 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya biaya tagihan telepon, air, listrik dan internet kantor
5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 86.65% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersediannya biaya pemeliharaan
kebersihan kantor 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya biaya perbaikan
peralatan kerja kantor 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 83.33% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk
proses administrasi 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan &
penggandaan administrasi kantor 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 96.00% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi
listrik kantor 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan bagi aparatur
5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 95.58% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya biaya makan dan
minum rapat dan tamu 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.01.18 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Tersedianya biaya perjalanan
dinas keluar daerah 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 60%
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 12 2.12.01.19 Penyediaan jasa tenaga harian lepas Tersedianya THL pendukung
teknis kantor 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur 2.12.02.01 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan
dinas/operasional kantor 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan
perlengkapan gedung kantor 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.02.09 Pengadaan meubiller Tersedianya meubiller kantor 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.02.12 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi
Tersedianya peralatan sutdio dan
komunikasi kantor 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.02.13 Pengadaan komputer PC / Note Book dan kelengkapannya
Tersedianya komputer PC dan
notebook serta kelengkapannya 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.02.22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan
rutin gedung kantor 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.02.23 Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan Tersedianya biaya pemeliharaan
mobil jabatan kantor 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 93.32% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Realisasi tingkat kehadiran aparatur
2.12.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus aparatur penanaman modal dan perizinan
5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Realisasi rata - rata capaian kinerja ASN
2.12.05.02 Sosialisasi peraturan perundang – undangan
Terlaksananya kegiatan sosialisasi
peraturan perundang – undangan 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 88.27% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan
Tersedianya biaya bimbingan
teknis aparatur 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 93.99% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Realisasi Nilai AKIP OPD 2.12.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen laporan
kinerja OPD 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya dokumen laporan
keuangan OPD 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.06.09 Penyusunan laporan tahunan Tersusunnya dokumen laporan
tahunan OPD 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.06.19 Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah
Tersusunnya dokumen
perencanaan tahunan OPD 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Persentase pelaksanaan promosi potensi unggulan daerah dan kerjasama investasi
2.12.15.06
Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Terlaksananya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha dalam bidang penanaman modal
5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 96.97% 1 Tahun 3 Tahun 60%
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 13 2.12.15.08
Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Terlaksananya pemantauan, pembinaan serta pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal daerah
5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 97.12% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi Terlaksananya kegiatan pameran
potensi investasi diluar daerah 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 90.84% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Persentase pelaksanaan sosialisasi, rapat koordinasi dalam bidang penanaman modal
2.12.16.06 Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
Terwujudnya penyederhanaan perijinan dan pelayanan penanaman modal
5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 97.94% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.16.12 Pengendalian pengawasan, survey dan evaluasi perizinan
Terlaksananya kegiatan pengawasan, survey dan evaluasi perijinan pada dunia usaha
5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 92.32% 1 Tahun 3 Tahun 60%
2.12.18 Program Peningkatan Pelayanan
Perizinan Persentase Izin yang diterbitkan
2.12.18.03 Peningkatan pelayanan sistem informasi perizinan
Tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu
5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 98.84% 1 Tahun 3 Tahun 60%
Bangkinang, 26 Maret 2018
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR
TARMIZI, SE Pembina NIP. 19660410 198703 1 004
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 14
II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.
Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang ) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapat dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkanya dalam bentuk kegiatan – kegiatan yang memang benar – benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan – kegiatan yang diinginkan seperti kebanyak usulan selama ini
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitanya dengan keberadaan institusi pelayanan dan perizinan dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Kampar yang membantu Bupati Kabupaten Kampar, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.
Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Kampar mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan kualitas pelayanan perizinan tersebut meliputi dan dapat dilihat pada tabel 2.2
Namun peningkatan kualitas pelayanan perizianan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Kampar dalam peningkatan kualitas produk perizinan dan penanaman modal adalah sebagai berikut :
1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan dan penanaman modal;
5. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis;
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 15 TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
No. Indikator
SPM / Standar Nasional
IKK
Target Renstra OPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis
Tahun 2017 (thn n )
Tahun 2018 (thn n+1)
Tahun 2019 (thn n+2)
Tahun 2020 (thn n+3)
Tahun 2021 (thn n+4)
Tahun 2022 (thn n+5)
Tahun 2017 (thn n)
Tahun 2018 (thn n+1)
Tahun 2019 ( thn n+2)
Tahun 2017 (thn n)
Tahun 2018 (thn n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.
Indeks kepuasan masyarakat
- - - - 79% 81% 85%
90% - -
2.
Realisasi investasi PMDN dan PMA
PMA ( $) - - 12.000.000 14.000.000 15.000.000 16.000.000 15.000.000 14.000.000 20.777.600.000 885.724.455.000 134.710.500.000 - - - PMDN ( Rp.
) - - 50.000.000.000 75.000.000.000 100.000.000.000 120.000.000.000 140.000.000.000 150.000.000.000 800.605.400.000 613.283.570.000 1.325.814.500.000 - - -
Bangkinang, 26 Maret 2018
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR
TARMIZI, SE Pembina NIP. 19660410 198703 1 004
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 16
II.3. ISU –ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD
Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efesiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintah yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.
Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, maka DPMPTSP Kabupaten Kampar telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal baik PMA maupun PMDM. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal, diantaranya :
1. Tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi pelayanan melalui media elektronik / cetak.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan serta mempermudah dan mempercepat proses / arus pelayanan.
3. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal.
4. Meningkatnya pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada masyarakat dan pengusaha.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur perizinan khususnya perizinan penanaman modal.
6. Terciptanya pelayanan perizinan yang transparan, cepat, tepat dan murah.
II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan salah satu ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan, dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya. Program prioritas pembangunan daerah memuat program – program yang berorientasi pada pemenuhan hak – hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Sedangkan rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun – tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
Pada Tabel 2.4 berikut disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 17 Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
( Rp. ) Program / Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana ( Rp. )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
A. Program Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.988.000.000,-
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.578.981.000,-
1. Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Kampar
Realisasi penyediaan materai untuk administrasi kantor
100% 5.000.000,- Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Kampar
Realisasi penyediaan materai untuk administrasi kantor
100% 0,- Tidak
Prioritas
2. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Kab. Kampar
Realisasi tagihan listrik dan internet kantor
100% 140.000.000,- Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Kab. Kampar
Realisasi tagihan listrik dan internet kantor
100% 169.800.000,- Prioritas
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Kampar
Realisasi kebutuhan bahan kebersihan dan jasa petugas kebersihan kantor
100% 140.000.000,- Penyediaan jasa kebersihan
kantor Kab. Kampar
Realisasi kebutuhan bahan kebersihan dan jasa petugas kebersihan kantor
100% 91.700.000,- Prioritas
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja Kab. Kampar
Realisasi jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
100% 15.000.000,- Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Kab. Kampar
Realisasi jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
100% 32.100.000,- Prioritas
5. Penyediaan alat tulis kantor Kab. Kampar
Realisasi ketersediaan alat tulis kantor
100% 185.000.000,- Penyediaan alat tulis kantor Kab. Kampar
Realisasi ketersediaan alat tulis kantor
100% 144.801.500,- Prioritas
6. Penyediaan barang cetak dan
penggandaan Kab. Kampar
Realisasi jumlah barang cetakan dan
penggandaan kantor
100% 100.000.000,- Penyediaan barang cetak dan
penggandaan Kab. Kampar
Realisasi jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor
100% 87.305.000,- Prioritas
7. Penyediaan komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan kantor Kab. Kampar
Realisasi biaya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
100% 5.000.000,-
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Kab. Kampar
Realisasi biaya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
100% 2.875.000,- Prioritas
8. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Kab. Kampar
Realisasi jumlah penyediaan peralatan dan
100% 75.000.000,- Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Kab. Kampar
Realisasi jumlah penyediaan peralatan dan
100% 73.295.000,- Prioritas
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 18 perlengkapan
kantor
perlengkapan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang – undangan Nasional
Realisasi biaya tagihan langganan bulanan koran
100% 13.000.000,- Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang – undangan Nasional
Realisasi biaya tagihan langganan bulanan koran
100% 10.800.000,- Prioritas
10.. Penyediaan makanan dan minuman Kab. Kampar
Realisasi biaya makan dan minum rapat aparatur
100% 110.000.000,- Penyediaan makanan dan
minuman Kab. Kampar
Realisasi biaya makan dan minum rapat aparatur
100% 136.720.000,- Prioritas
11. Rapat – rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Kab. Kampar
Realisasi biaya perjalanan dinas luar daerah bagi aparatur
100% 600.000.000,- Rapat – rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Kab. Kampar
Realisasi biaya perjalanan dinas luar daerah bagi aparatur
100% 975.916.500,- Prioritas
12. Penyediaan jasa tenaga harian lepas Kab. Kampar
Realisasi honorarium tenaga harian lepas
100% 600.000.000,- Penyediaan jasa tenaga harian
lepas Kab. Kampar
Realisasi honorarium tenaga harian lepas
100% 853.668.000,- Prioritas
B. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 875.000.000,- Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 996.760.000,-
1. Pengadaan kendaraan Dinas /
Operasional Kab. Kampar
Realisasi jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan
100% 50.000.000,- Pengadaan kendaraan Dinas /
Operasional Kab. Kampar
Realisasi jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan
100% 0,- Tidak
Prioritas
2. Pengadaan perlengkapan gedung
kantor Kab. Kampar
Realisasi jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
100% 125.000.000,- Pengadaan perlengkapan
gedung kantor Kab. Kampar
Realisasi jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
100% 0,- Tidak
Prioritas
3. Pengadaan meubiller Kab. Kampar
Realisasi jumlah meubiller yang diadakan
100% 75.000.000,- Pengadaan meubiller Kab. Kampar
Realisasi jumlah meubiller yang diadakan
100% 195.750.000,- Prioritas
4. Pengadaan peralatan studio dan
komunikasi Kab. Kampar
Realisasi jumlah peralatan studio dan komunikasi yang diadakan
100% 65.000.000,- Pengadaan peralatan studio dan
komunikasi Kab. Kampar
Realisasi jumlah peralatan studio dan komunikasi yang diadakan
100% 371.000.000,- Prioritas
5. Pengadaan komputer PC / note book
dan kelengkapannya Kab. Kampar
Realisasi jumlah komputer PC / notebook dan kelengkapannya yang diadakan
100% 150.000.000,- Pengadaan komputer PC / note
book dan kelengkapannya Kab. Kampar
Realisasi jumlah komputer PC / notebook dan kelengkapannya yang diadakan
100% 87.450.000,- Prioritas
6. Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor Kab. Kampar
Realisasi biaya pemeliharaan gedung kantor
100% 75.000.000,- Pemeliharaan rutin / berkala
gedung kantor Kab. Kampar
Realisasi biaya pemeliharaan gedung kantor
100% 214.800.000,- Prioritas
7. Pemeliharaan rutin / berkala mobil
jabatan Kab. Kampar
Realisasi jumlah mobil jabatan yang dipelihara
100% 85.000.000,- Pemeliharaan rutin / berkala
mobil jabatan Kab. Kampar
Realisasi jumlah mobil jabatan yang dipelihara
100% 127.760.000,- Prioritas
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 19 8. Rehabilitasi sedang / berat gedung
kantor Kab. Kampar
Realisasi biaya rehabilitasi gedung kantor
100% 200.000.000,- Rehabilitasi sedang / berat
gedung kantor Kab. Kampar
Realisasi biaya rehabilitasi gedung kantor
100% 0,- Tidak
Prioritas 9. Penataan halaman kantor Kab. Kampar
Realisasi biaya penataan halaman kantor
100% 50.000.000,- Penataan halaman kantor Kab. Kampar
Realisasi biaya penataan halaman kantor
100% 0,- Tidak
Prioritas C. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 105.000.000,- Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 80.100.000,-
1. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Kab. Kampar
Realisasi jumlah pengadaan pakaian dinas harian bagi aparatur penanaman modal dan perizinan
100% 55.000.000,- Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Kab. Kampar
Realisasi jumlah pengadaan pakaian dinas harian bagi aparatur penanaman modal dan perizinan
100% 0,- Tidak
Prioritas
2. Pengadaan pakaian khusus hari –
hari tertentu Kab. Kampar
Realisasi jumlah pengadaan pakaian khusus untuk aparatur penanaman modal dan perizinan
100% 50.000.000,- Pengadaan pakaian khusus hari –
hari tertentu Kab. Kampar
Realisasi jumlah pengadaan pakaian khusus untuk aparatur penanaman modal dan perizinan
100% 80.100.000,- Prioritas
D. Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur 325.000.000,- Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur 295.214.000,-
1. Sosialisasi peraturan perundang –
undangan Kab. Kampar
Realisasi jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang - undangan
100% 150.000.000,- Sosialisasi peraturan perundang –
undangan Kab. Kampar
Realisasi jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang - undangan
100% 145.314.000,- Prioritas
2. Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang – undangan Kab. Kampar
Realisasi jumlah aparatur yang mengikuti bimtek / sosialisasi / pelatihan
100% 175.000.000,- Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang – undangan Kab. Kampar
Realisasi jumlah aparatur yang mengikuti bimtek / sosialisasi / pelatihan
100% 149.900.000,- Prioritas
E.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Capaian
Kinerja dan Keuangan 215.000.000,-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
70.221.000,-
1. Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kab. Kampar
Realisasi penyediaan dokumen Lkj OPD
100% 10.000.000,-
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kab. Kampar
Realisasi penyediaan dokumen Lkj OPD
100% 9.764.500,- Prioritas
2. Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun Kab. Kampar
Realisasi penyediaan dokumen
100% 10.000.000,- Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun Kab. Kampar
Realisasi penyediaan dokumen laporan
100% 6.158.000,- Prioritas