DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
Ringkasan
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD
DPA SKPD 1
DPA SKPD 2.1
DPA SKPD 2.2
Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2015
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 BIRO PEMERINTAHAN DAN HUBMAS
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 6.218.353.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.218.353.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 352.363.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.520.490.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 345.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.218.353.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 1.491.585.000,00 1.743.585.000,00 1.491.585.000,00 1.491.598.000,00 6.218.353.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 Manado, 31 December 2014 Ir. S.R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui Halaman 1
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 BIRO PEMERINTAHAN DAN HUBMAS
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.872.000,00 172.872.000,00 172.872.000,00 172.846.600,00 691.462.600,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 236.742.600,00 SKPD Biro Pemerintaha n dan Humas Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum 59.190.000,00 59.190.000,00 59.190.000,00 59.172.600,00 3 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 132.827.300,00 SKPD Biro Pemerintaha n dan Humas Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan 33.210.000,00 33.210.000,00 33.210.000,00 33.197.300,00 3 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 282.896.400,00 SKPD Biro Pemerintaha n dan Humas Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang/Jasa 70.722.000,00 70.722.000,00 70.722.000,00 70.730.400,00 3 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 38.996.300,00 SKPD Biro Pemerintaha n dan Humas Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian
9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.746.300,00 3
100 %
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61.311.000,00 313.311.000,00 61.311.000,00 61.317.059,00 497.250.059,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 02 207.000.000,00 SKPD Biro Pemerintaha n dan Humas
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100 % 3 0,00 207.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
128.500.000,00 SKPD Biro
Pemerintaha n dan Humas Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung
kantor 20.874.000,00 65.874.000,00 20.874.000,00 20.878.000,00 3 100 % 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 10.000.000,00 SKPD Biro Pemerintaha n dan Humas Pengadaan mebeleur 100 % 3 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 140.500.059,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 35.124.000,00 35.124.000,00 35.124.000,00 35.128.059,00 3 100 % 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 11.250.000,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor
2.814.000,00 2.814.000,00 2.814.000,00 2.808.000,00 3
100 %
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 4.899.000,00 4.899.000,00 4.899.000,00 4.903.000,00 19.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03
19.600.000,00 Manado
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 100 % 3 4.899.000,00 4.899.000,00 4.899.000,00 4.903.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
708.735.000,00 708.735.000,00 708.735.000,00 708.727.150,00 2.834.932.150,00
100 %
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 150.000.000,00 Manado
Rapat Koordinasi Kehumasan 100 % 3 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08
2.684.932.150,00 Manado
Penyebarluasan Informasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
671.235.000,00 671.235.000,00 671.235.000,00 671.227.150,00 3
100 %
1.20 . 1.20.03 . 23 . 09
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 66.762.000,00 66.762.000,00 66.762.000,00 66.774.000,00 267.060.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 25 183.000.000,00 Manado
Pembinaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 45.747.000,00 45.747.000,00 45.747.000,00 45.759.000,00 3 1.20 . 1.20.03 . 25 . 07 84.060.000,00 Sulawesi Utara Fasilitasi Kerjasama dan Koordinasi Pejabat
Negara/Lembaga Legislatif/Pegawai Negeri Sipil
21.015.000,00 21.015.000,00 21.015.000,00 21.015.000,00 3
100 %
1.20 . 1.20.03 . 25 . 12
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 100 % 155.355.000,00 155.355.000,00 155.355.000,00 155.353.100,00 621.418.100,00
1.20 . 1.20.03 . 27
244.071.000,00 Manado
Penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
61.020.000,00 61.020.000,00 61.020.000,00 61.011.000,00 3 3 wilayah Kecamatan 1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 303.406.100,00 Manado
Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
75.852.000,00 75.852.000,00 75.852.000,00 75.850.100,00 3 7 Dokumen Penetapan Batas Daerah 1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 73.941.000,00 Manado
Penyusunan Database Kecamatan 167 Data Base 3 18.483.000,00 18.483.000,00 18.483.000,00 18.492.000,00
Kecamatan
1.20 . 1.20.03 . 27 . 09
Program Penataan Administrasi Kependudukan 62.931.000,00 62.931.000,00 62.931.000,00 62.932.100,00 251.725.100,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 84 175.000.000,00 Manado
Sosialiasi penerapan e-ktp kepada instansi di provinsi dan kab/kota serta masyarakat
43.749.000,00 43.749.000,00 43.749.000,00 43.753.000,00 3 15 Kab/Kota 1.20 . 1.20.03 . 84 . 01 76.725.100,00 Manado
Supervisi dan Monitoring Evaluasi ke kab/kota 19.182.000,00 19.182.000,00 19.182.000,00 19.179.100,00 3 15 Data Capil Kab/Kota 1.20 . 1.20.03 . 84 . 02
Program Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan 56.052.000,00 56.052.000,00 56.052.000,00 56.067.700,00 224.223.700,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 09 86.120.700,00 Manado
Pelaksanaan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 21.528.000,00 21.528.000,00 21.528.000,00 21.536.700,00 3 15 Kab/Kota 1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 94.404.000,00 Manado
Penyiapan Data, Informasi Pendukung Administrasi Desa/Kelurahan 23.598.000,00 23.598.000,00 23.598.000,00 23.610.000,00 3 15 Kab/Kota 1.20 . 1.20.03 . 09 . 02 43.699.000,00 Penyiapan Data, Informasi Pendukung
Potensi Bencana
10.926.000,00 10.926.000,00 10.926.000,00 10.921.000,00 3
15 Kab/Kota
1.20 . 1.20.03 . 09 . 03
Penataan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 55.065.000,00 55.065.000,00 55.065.000,00 55.087.291,00 220.282.291,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 42 62.809.255,00 Manado
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 15.705.000,00 15.705.000,00 15.705.000,00 15.694.255,00 3 1 Buku 1.20 . 1.20.03 . 42 . 02 49.020.836,00 Manado
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan
12.252.000,00 12.252.000,00 12.252.000,00 12.264.836,00 3 1 Buku 1.20 . 1.20.03 . 42 . 03 53.622.200,00 Manado
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
13.404.000,00 13.404.000,00 13.404.000,00 13.410.200,00 3 1 Buku 1.20 . 1.20.03 . 42 . 04 54.830.000,00 Manado
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan
13.704.000,00 13.704.000,00 13.704.000,00 13.718.000,00 3
1 Buku
1.20 . 1.20.03 . 42 . 05
Peningkatan Harmonisasi Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan
18.852.000,00 18.852.000,00 18.852.000,00 18.843.000,00 75.399.000,00
100 %
1.20 . 1.20.03 . 43
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 75.399.000,00 Manado
Pembinaan Wilayah Pemerintahan 15 Kab/Kota 3 18.852.000,00 18.852.000,00 18.852.000,00 18.843.000,00
1.20 . 1.20.03 . 43 . 01
Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
128.751.000,00 128.751.000,00 128.751.000,00 128.747.000,00 515.000.000,00
100 %
1.20 . 1.20.03 . 44
355.000.000,00 Manado
Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada 15 Kab/Kota 3 88.749.000,00 88.749.000,00 88.749.000,00 88.753.000,00
1.20 . 1.20.03 . 44 . 01
160.000.000,00 Manado
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 15 Kab/Kota 3 40.002.000,00 40.002.000,00 40.002.000,00 39.994.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 02
1.491.585.000,00 1.743.585.000,00 1.491.585.000,00 1.491.598.000,00 6.218.353.000,00 JUMLAH
Manado, 31 December 2014
OLVIE ATTENG, SE, MSi
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP. 196210101986032028 Mengesahkan,
Dra. LYNDA D. WATANIA, MM, MSi NIP. 19680717 199010 2 002
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
