DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.1.17.14

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKAP SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 01 17 14 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.04 Pariwisata

UNIT ORGANISASI

:

2.04 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.04 . 1.17.01 . 01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

PROGRAM

:

2.04 . 1.17.01 . 01 . 17

Program pengembangan Kemitraan

KEGIATAN

:

2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 . 14

Kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan pariwisata Jateng

LOKASI KEGIATAN

:

Kab/Kota Se Jawa Tengah

SUMBER DANA

:

10 JUMLAH ANGGARAN

:

609.988.000,00

(Enam ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc

196111151986031010

(2)

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2.04 Pariwisata

Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Program : 2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 Program pengembangan Kemitraan

Kegiatan : 2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 . 14 Kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan pariwisata Jateng

Lokasi Kegiatan : Kab/Kota Se Jawa Tengah

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD

: Efisiensi Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Kelompok Sadar Wisata 645 Kelompok

CAPAIAN PROGRAM Jumlah Kelompok Sadar Wisata 645 Kelompok

Jumlah Dana Rp. 609.988.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 817.138.000

Sinkronisasi Program Pariwisata 35 Kab/Kota

KELUARAN Sinkronisasi Program Pariwisata 35 Kab/Kota

Dialog Pariwisata 35 Klaster/FEDEP Bd. Pariwisata dan Pelaku

Pariwisata

Dialog Pariwisata 5 Klaster Pariwisata

Kerjasama Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

10 Provinsi MPU dan Prov. Kep. Riau Kerjasama Pembangunan Kebudayaan dan

Pariwisata

10 Provinsi

Sinergitas pembangunan bidang pariwisata 35 Kab/Kota dan 10 Prov. MPU

HASIL Sinergitas pembangunan bidang pariwisata 35 Kab/Kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Pariwisata

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

5 BELANJA 51.037.200,00 817.138.000,00 48.663.200,00 609.988.000,00 (207.150.000,00) (25,35)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 51.037.200,00 817.138.000,00 48.663.200,00 609.988.000,00 (207.150.000,00) (25,35)

(3)

1. Sinkronisasi Program Pariwisata 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,0 (1.500.000,00) (100,00)

-Honorarium Pejabat Pengadaan

2. Dialog Pariwisata 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,0 (1.500.000,00) (100,00)

-Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 3 orang/kali 300.000,00 900.000,00 3 orang/kali 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)

-Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 orang/kali 200.000,00 600.000,00 3 orang/kali 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00) 3. Kerjasama Pembangunan Bidang

Kebudayaan dan Pariwisata

500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

-Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2 orang/kali 300.000,00 600.000,00 2 orang/kali 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

-Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 orang/kali 200.000,00 400.000,00 2 orang/kali 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00) 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 200.000,00 40.000.000,00 200.000,00 25.400.000,00 (14.600.000,00) (36,50)

5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 200.000,00 40.000.000,00 200.000,00 25.400.000,00 (14.600.000,00) (36,50)

1. Sinkronisasi Program Pariwisata 100.000,00 15.000.000,00 100.000,00 5.400.000,0 (9.600.000,00) (64,00)

-Uang Harian Peserta 150 orang/hari 100.000,00 15.000.000,00 54 orang/hari 100.000,00 5.400.000,00 (9.600.000,00) (64,00) 2. Dialog Pariwisata 100.000,00 25.000.000,00 100.000,00 20.000.000,0 (5.000.000,00) (20,00)

-Uang Harian Peserta 250 orang/orang 100.000,00 25.000.000,00 200 orang/orang 100.000,00 20.000.000,00 (5.000.000,00) (20,00) 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.337.200,00 773.138.000,00 48.463.200,00 584.588.000,00 (188.550.000,00) (24,39)

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.557.000,00 49.040.000,00 4.257.000,00 33.690.000,00 (15.350.000,00) (31,30)

(4)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

1. Sinkronisasi Program Pariwisata 1.050.000,00 2.100.000,00 1.050.000,00 1.800.000,0 (300.000,00) (14,29)

-Dokumentasi 2 pkt 300.000,00 600.000,00 1 pkt 300.000,00 300.000,00 (300.000,00) (50,00)

-Dekorasi 2 pkt 750.000,00 1.500.000,00 2 pkt 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2. Dialog Pariwisata 1.050.000,00 6.300.000,00 1.050.000,00 3.150.000,0 (3.150.000,00) (50,00)

-Dokumentasi 6 pkt 300.000,00 1.800.000,00 3 pkt 300.000,00 900.000,00 (900.000,00) (50,00)

-Dekorasi 6 pkt 750.000,00 4.500.000,00 3 pkt 750.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) (50,00) 3. Kerjasama Pembangunan Bidang

1.050.000,00 1.050.000,00 1.000.000,00 1.400.000,0 350.000,00 33,33

-Dekorasi 1 pkt 300.000,00 300.000,00 1 pkt 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Dekorasi 1 pkt 750.000,00 750.000,00 2 pkt 400.000,00 800.000,00 50.000,00 6,67

-Dokementasi 0 - 0,00 0,00 1 pkt 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 19 Belanja Souvenir/Cendera Mata 250.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)

2. Kerjasama Pembangunan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

250.000,00 7.500.000,00 0,00 0,0 (7.500.000,00) (100,00)

-Sauvenir/Cendera Mata untuk Peserta Anggota Prov. MPU

buah

30 250.000,00 7.500.000,00 18 buah 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 01 . 21 Belanja Perlengkapan

Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakar ya

275.000,00 27.375.000,00 275.000,00 22.625.000,00 (4.750.000,00) (17,35)

1. Sinkronisasi Program Pariwisata 125.000,00 9.375.000,00 225.000,00 16.375.000,0 7.000.000,00 74,67

-Belanja Perlengkapan Sinkronisasi Program Pariwisata

pak

75 125.000,00 9.375.000,00 75 pak 125.000,00 9.375.000,00 0,00 0,00

-Perlengkapan Peserta Sosialisasi Program/Kegiatan Bd. Pariwisata

0 0,00 0,00 70 pkt 100.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

2. Dialog Pariwisata 50.000,00 15.000.000,00 50.000,00 6.250.000,0 (8.750.000,00) (58,33)

-Perlengkapan Peserta 300 pkt/kali 50.000,00 15.000.000,00 125 pkt/kali 50.000,00 6.250.000,00 (8.750.000,00) (58,33) 2. Kerjasama Pembangunan Bidang

100.000,00 3.000.000,00 0,00 0,0 (3.000.000,00) (100,00)

-Perlengkapan Peserta 30 pkt 100.000,00 3.000.000,00 30 pkt 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 24.850.000,00 89.250.000,00 18.200.000,00 68.250.000,00 (21.000.000,00) (23,53)

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Publikasi 20.000.000,00 27.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 (15.000.000,00) (54,55)

12.500.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,0 (15.000.000,00) (75,00)

-Redesign Website MPU 1 pkt 5.000.000,00 5.000.000,00 1 pkt 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

-Kesenian 2 pkt 7.500.000,00 15.000.000,00 1 pkt 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

(5)

4.850.000,00 61.750.000,00 5.700.000,00 55.750.000,00 (6.000.000,00) (9,72)

1. Sinkronisasi Program Pariwisata 3.950.000,00 34.750.000,00 3.950.000,00 34.750.000,0 0,00 0,00

-Jasa Pembicara/Nara Sumber 2 orang/kali 1.400.000,00 2.800.000,00 2 orang/kali 1.400.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 3. Dialog Pariwisata 900.000,00 27.000.000,00 750.000,00 15.000.000,0 (12.000.000,00) (44,44)

-Jasa Nara Sumber 30 orang/kali 900.000,00 27.000.000,00 20 orang/kali 750.000,00 15.000.000,00 (12.000.000,00) (44,44) 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 200,00 4.703.000,00 200,00 4.703.000,00 0,00 0,00

3.100.000,00 76.950.000,00 1.843.500,00 36.525.000,00 (40.425.000,00) (52,53)

5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 1.300.000,00 1.950.000,00 750.000,00 2.250.000,00 300.000,00 15,38

-Akomodasi Pembicara/NS Pusat 2 kamar 650.000,00 1.300.000,00 2 kamar 0,00 0,00 (1.300.000,00) (100,00) 3. Dialog Pariwisata 650.000,00 650.000,00 0,00 0,0 (650.000,00) (100,00)

(6)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

1. Sinkronisasi Program Pariwisata 600.000,00 45.000.000,00 493.500,00 24.675.000,0 (20.325.000,00) (45,17)

-Fullboard Peserta 75 orang/kali 600.000,00 45.000.000,00 50 orang/kali 493.500,00 24.675.000,00 (20.325.000,00) (45,17) 2. Kerjasama Pembangunan Bidang

Kebudayaan

1.200.000,00 30.000.000,00 600.000,00 9.600.000,0 (20.400.000,00) (68,00)

-Fullboard Pra Ragab MPU 25 orang/kali 600.000,00 15.000.000,00 25 orang/kali 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

-Fullboard Pengembangan Kerjasama Bidang Budpar

orang/kali

25 600.000,00 15.000.000,00 16 orang/kali 600.000,00 9.600.000,00 (5.400.000,00) (36,00)

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.750.000,00 38.750.000,00 9.000.000,00 23.750.000,00 (15.000.000,00) (38,71)

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.750.000,00 28.250.000,00 5.500.000,00 21.750.000,00 (6.500.000,00) (23,01)

1. Sinkronisasi Program Pariwisata 750.000,00 6.750.000,00 4.000.000,00 12.750.000,0 6.000.000,00 88,89

-Sewa Mobil 9 unit/hari 750.000,00 6.750.000,00 4 unit/hari 750.000,00 3.000.000,00 (3.750.000,00) (55,56)

-Sewa Bis 0 - 0,00 0,00 3 bis/hr 3.250.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 2. Kerjasama Pembangunan Bidang

4.250.000,00 17.000.000,00 750.000,00 6.000.000,0 (11.000.000,00) (64,71)

-Sewa Mobil 4 unit/hari 750.000,00 3.000.000,00 8 unit/hari 750.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 100,00

-Sewa Bus 4 unit/hari 3.500.000,00 14.000.000,00 2 unit/hari 0,00 0,00 (14.000.000,00) (100,00) 3. Dialog Pariwisata 750.000,00 4.500.000,00 750.000,00 3.000.000,0 (1.500.000,00) (33,33)

-Sewa Mobil 6 unit/hari 750.000,00 4.500.000,00 4 unit/hari 750.000,00 3.000.000,00 (1.500.000,00) (33,33) 5 . 2 . 2 . 08 . 02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 3.000.000,00 10.500.000,00 3.500.000,00 2.000.000,00 (8.500.000,00) (80,95)

1. Sinkronisasi Program Pariwisata 1.500.000,00 7.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,0 (5.500.000,00) (73,33)

-Sewa Kapal Antar Pulau 5 unit 1.500.000,00 7.500.000,00 1 unit 2.000.000,00 2.000.000,00 (5.500.000,00) (73,33) 2. Kerjasama Pembangunan Bidang

1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 0,0 (3.000.000,00) (100,00)

-Sewa Kapal Antar Pulau 2 unit 1.500.000,00 3.000.000,00 0 unit 1.500.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 335.000,00 92.825.000,00 455.000,00 55.150.000,00 (37.675.000,00) (40,59)

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 140.000,00 14.450.000,00 140.000,00 16.225.000,00 1.775.000,00 12,28

1. Sinkronisasi Program Pariwisata 45.000,00 5.400.000,00 45.000,00 7.200.000,0 1.800.000,00 33,33

-Snack 120 orang/kali 20.000,00 2.400.000,00 160 orang/kali 20.000,00 3.200.000,00 800.000,00 33,33

-Makan 120 orang/kali 25.000,00 3.000.000,00 160 orang/kali 25.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 33,33

50.000,00 5.000.000,00 50.000,00 7.000.000,0 2.000.000,00 40,00

-Snack 100 orang/kali 25.000,00 2.500.000,00 140 orang/kali 25.000,00 3.500.000,00 1.000.000,00 40,00

(7)

3. Dialog Pariwisata 45.000,00 4.050.000,00 45.000,00 2.025.000,0 (2.025.000,00) (50,00)

-Snack 90 orang/kali 20.000,00 1.800.000,00 45 orang/kali 20.000,00 900.000,00 (900.000,00) (50,00)

-Makan 90 orang/kali 25.000,00 2.250.000,00 45 orang/kali 25.000,00 1.125.000,00 (1.125.000,00) (50,00) 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta

Kegiatan

195.000,00 78.375.000,00 315.000,00 38.925.000,00 (39.450.000,00) (50,33)

1. Sinkronisasi dan Rapat Teknis Pariwisata

125.000,00 46.875.000,00 125.000,00 20.625.000,0 (26.250.000,00) (56,00)

-Snack 375 orang/kali 50.000,00 18.750.000,00 165 orang/kali 50.000,00 8.250.000,00 (10.500.000,00) (56,00)

-Makan 375 orang/kali 75.000,00 28.125.000,00 165 orang/kali 75.000,00 12.375.000,00 (15.750.000,00) (56,00) 3. Dialog Pariwisata 70.000,00 31.500.000,00 70.000,00 15.750.000,0 (15.750.000,00) (50,00)

-Snack 450 orang/kali 20.000,00 9.000.000,00 225 orang/kali 20.000,00 4.500.000,00 (4.500.000,00) (50,00)

(8)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Tiket Pesawat 30 orang/kali 1.750.000,00 52.500.000,00 30 orang/kali 1.750.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00

-Taksi 30 orang/kali 340.000,00 10.200.000,00 30 orang/kali 340.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00

-Tiket Pesawat untuk Pembicara/NS 3 orang/kali 2.000.000,00 6.000.000,00 3 orang/kali 2.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Role Model Perencanaan

Program Pembangunan Kepariwisataan

0,00 0,00 5.150.000,00 50.650.000,0 50.650.000,00 0,00

-Eselon II 0 - 0,00 0,00 3 org/hr 1.250.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00

-Uang Representatif 0 - 0,00 0,00 3 hari 300.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00

-Eselon III 0 - 0,00 0,00 3 org/hr 1.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

-Eselon IV 0 - 0,00 0,00 9 org/hr 800.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00

-Staf Gol. IV 0 - 0,00 0,00 6 org/hr 700.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00

-Staf Gol III 0 - 0,00 0,00 36 org/hr 600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00

-Akomodasi 0 - 0,00 0,00 20 kmr/mlm 500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS

1.050.000,00 117.000.000,00 0,00 0,00 (117.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 750.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 (108.000.000,00) (100,00)

-Outbound Training 80 org/kali 350.000,00 28.000.000,00 80 org/kali 0,00 0,00 (28.000.000,00) (100,00)

3. Dialog Pariwisata 400.000,00 80.000.000,00 0,00 0,0 (80.000.000,00) (100,00)

-Pelatihan Kelembagaan untuk Klaster Pariwisata

orang/kali

200 400.000,00 80.000.000,00 200 orang/kali 0,00 0,00 (80.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 17 . 02 Belanja Sosialisasi 300.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00)

300.000,00 9.000.000,00 0,00 0,0 (9.000.000,00) (100,00)

-Pengenalan Potensi DTW Jateng kepada Anggota Prov. MPU

orang

(9)

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 196111151986031010 Rp 171.647.000,00

Rp 192.879.000,00

Rp 47.708.000,00

Rp 197.754.000,00

Rp 609.988.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016