rptraperdaapbd_03 54 sekretariat dprd

Lampiran III

1 September 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

Organisasi : 1 . 20 . 04 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD

KODE

BELANJA 41.383.096.438,00

1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.477.843.358,00

1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.477.843.358,00

BELANJA LANGSUNG 37.905.253.080,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.711.791.240,00

1.20 . 1.20.04 . 01

99.408.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.008.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 65.400.000,00

58.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.800.000,00

0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

1.20 . 1.20.04 . 01 . 04

1.20 . 1.20.04 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00

797.340.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.04 . 01 . 07

1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 797.340.000,00

353.616.600,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 81.586.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.030.600,00

361.179.240,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 361.179.240,00

689.973.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 25.500.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 664.473.600,00

Halaman 1

KODE

368.385.800,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 368.385.800,00

439.013.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 439.013.000,00

172.645.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.645.000,00

703.080.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 703.080.000,00

2.370.615.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 2.370.615.000,00

297.735.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.04 . 01 . 21

1.20 . 1.20.04 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.735.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.457.682.440,00

1.20 . 1.20.04 . 02

913.217.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.04 . 02 . 09

1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 96.450.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 816.767.000,00

991.695.200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 991.695.200,00

411.915.240,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 411.915.240,00

33.760.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.04 . 02 . 26

1.20 . 1.20.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 33.760.000,00

107.095.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.04 . 02 . 28

1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.095.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 300.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 03

300.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 732.214.000,00

1.20 . 1.20.04 . 05

732.214.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.04 . 05 . 01

1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 6.060.000,00

1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 726.154.000,00

Halaman 2

KODE

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

360.194.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06

360.194.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.700.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.494.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 26.216.517.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15

5.088.028.800,00 Pembahsan Rancangan Peraturan Daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.640.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 5.034.388.800,00

676.879.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 _{Belanja Pegawai} 78.480.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 598.399.000,00

1.374.351.000,00 Rapat-Rapat Paripurna

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.996.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 1.280.355.000,00

2.654.655.000,00 Kegiatan Reses

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 2.654.655.000,00

3.522.000.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.522.000.000,00

12.619.011.200,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 154.680.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 _{Belanja Barang dan Jasa} 12.464.331.200,00

281.592.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.04 . 15 . 08

1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.040.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.552.000,00

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 598.656.000,00

1.25 . 1.20.04 . 18

598.656.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.25 . 1.20.04 . 18 . 02

1.25 . 1.20.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.156.000,00

1.25 . 1.20.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 523.500.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 528.198.400,00

1.20 . 1.20.04 . 26

414.518.400,00 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.04 . 26 . 02

1.20 . 1.20.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.632.000,00

1.20 . 1.20.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.886.400,00

Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

113.680.000,00 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan

Perundang-Undangan yang Baru ,Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan

Perundang-Undangan Daerah 1.20 . 1.20.04 . 26 . 06

1.20 . 1.20.04 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.680.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (41.383.096.438,00)

Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

Halaman 4