6
2.1 Rencana Strategis
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Setditjen P2HP) telah menyusun suatu Rencana Strategis (Renstra) dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama tahun 2010-2014, yang diharapkan mampu memberi arah organisasi dan seluruh pegawai untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Proses penyusunan rencana strategis ini telah ditetapkan secara bersama-sama dan telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Setditjen P2HP.
2.1.1
Visi
Sebagai langkah pertama dalam penyusunan rencana strategis adalah menetapkan visi (Vision) organisasi. Dalam hal ini visi Setditjen P2HP adalah:
“ TERWUJUDNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS DI BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG
BAIK“
2.1.2
Misi
Sebagai penjabaran dari visi tersebut di atas, maka misi (Mission) Setditjen P2HP dapat dirumuskan sebagai berikut:
7
2. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Ditjen P2HP.
2.1.3
Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan strategis (strategic goals) merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Setditjen P2HP dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan.
Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Setditjen P2HP mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.
Adapun tujuan strategis Setditjen P2HP adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen P2HP. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan terlaksananya 100% seluruh pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen P2HP.
Tujuan strategis yang telah ditetapkan tersebut di atas diupayakan akan dicapai melalui sasaran strategis (Strategic Objectives) meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Ditjen P2HP.
Hubungan antara tujuan dan sasaran strategis Setditjen P2HP dengan IKU-nya dapat dijelaskan bahwa tujuan strategis “melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen P2HP” merupakan hasil (outcome), dimana keberhasilan pencapaian tujuan strategis ini didukung dengan keberhasilan sasaran strategis ”Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Ditjen P2HP”, dengan indikator kinerja utama “Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Ditjen P2HP”.
8
Pencapaian sasaran strategis Setditjen P2HP direncanakan dilakukan melalui pelaksanaan program “Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan” yang didukung dengan inisiatif kegiatan “Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan”.
2.1.4
Kebijakan
Renstra Setditjen P2HP Tahun 2010-2014 dijabarkan lebih lanjut dalam suatu kebijakan. Kebijakan ini untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis Ditjen P2HP. Kebijakan pelaksanaan kegiatan Setditjen P2HP tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:
1. Pengembangan perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran di lingkungan Ditjen P2HP;
2. Pengembangan data dan statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 3. Pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan Ditjen P2HP; 4. Pengembangan produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan di
lingkungan Ditjen P2HP;
5. Pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen P2HP;
6. Pengembangan layanan perkantoran (gaji dan operasional perkantoran) di lingkungan Ditjen P2HP;
7. Pengembangan rekayasa teknologi pengolahan, pengujian produk dan monitoring, serta pemasaran hasil perikanan.
2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2013
Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dari Renstra dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (performance plan) 2013. Selanjutnya target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan.
9
Sementara itu, dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Setditjen P2HP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi.
Tabel 2.1. Penetapan Kinerja Setditjen P2HP Tahun 2013
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Ditjen P2HP
Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran
150 dokumen
Jumlah pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan
3 dokumen
Jumlah fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas
3 dokumen
Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen P2HP
3 dokumen
Jumlah data dan statistik P2HP yang akurat di seluruh Provinsi
33 Provinsi
Dalam perjalanan tahun 2013, tepatnya sejak Oktober 2013, Setditjen P2HP melakukan perubahan dokumen penetapan kinerja tahun 2013. Target kinerja Setditjen P2HP Tahun 2013 dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) perspektif Balanced Scorecard, yakni:
1. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective); 2. Perspektif Internal (Internal Process Perspective);
10
Tabel 2.2. Perubahan Penetapan Kinerja Setditjen P2HP Tahun 2013
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
Customer Perspective
1. Tersedianya SDM P2HP yang kompeten dan profesional
1. Indeks kesenjangan kompetensi pejabat Eselon II dan III lingkup DJP2HP (%)
60
2. Tersedianya informasi P2HP yang valid, handal dan mudah diakses
2. Service Level Agreement (SLA) lingkup DJP2HP (%)
70
3. Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi DJP2HP (skala likert 1-5)
4
3. Terwujudnya good governance dan clean government di DJP2HP
4. Tingkat ketaatan terhadap SAP DJP2HP (%)
100
5. Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJP2HP (%)
100
6. Kecukupan Pengungkapan BAS dalam LK DJP2HP
Cukup
7. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJP2HP (%)
100
8. Nilai Perencanaan Kinerja DJP2HP 27 9. Nilai Pengukuran Kinerja DJP2HP 15,5 10. Nilai Pelaporan Kinerja DJP2HP 11,5 11. Nilai Evaluasi Program DJP2HP 4 12. Nilai Pencapaian Kinerja DJP2HP 15,5 13. Nilai Integritas DJP2HP 6,5 14. Nilai inisiatif anti korupsi DJP2HP 7,5 15. Nilai penerapan Reformasi Birokrasi
(RB) DJP2HP
75 (setara level 4)
4. Terkelolanya anggaran DJP2HP secara optimal
16. Persentase penyerapan DIPA DJP2HP (%)
> 95
Internal Process Perspective
5. Terwujudnya perencanaan dan pengembangan pegawai DJP2HP sesuai kebutuhan
17. Persentase pegawai yang kompeten dan profesional sesuai kebutuhan (%)
60
6. Terintegrasinya data dan informasi P2HP
18. Data dan statistik P2HP yang terintegrasi (Provinsi)
33
19. Media informasi dan komunikasi DJP2HP yang valid, handal dan mudah diakses (tampil di media)
270
20. Persentase informasi manajemen kepegawaian DJP2HP yang terintegrasi (%)
100
21. Persentase data surat dan arsip DJP2HP yang tertib (%)
100
7. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan bidang P2HP sesuai mandate
22. Persentase dokumen peraturan perundang-undangan bidang P2HP yang ditetapkan sesuai mandat (%)
50
23. Persentase dokumen kebijakan bidang P2HP yang ditetapkan sesuai mandat (%)
11
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
8. Terwujudnya organisasi dan tatalaksana DJP2HP yang efektif
24. Rekomendasi penataan dan pengembangan organisasi dan tatalaksana DJP2HP yang efektif (Rekomendasi)
5
9. Tersedianya dokumen perencanaan, kerjasama dan pelaporan DJP2HP yang berkualitas dan tepat waktu
25. Persentase dokumen perencanaan DJP2HP yang berkualitas dan tepat waktu (%)
100
26. Persentase dokumen pelaporan DJP2HP yang berkualitas dan tepat waktu (%)
100
27. Persentase implementasi kerjasama bidang P2HP (%)
60
10. Terselenggaranya pengelolaan Keuangan Negara dan BMN DJP2HP yang akuntabel
28. Persentase Pengelolaan Keuangan DJP2HP yang transparan dan Akuntabel (%) 100 29. Persentase pengelolaan BMN DJP2HP yang akuntabel (%) 100 11. Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal
30. Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar (%)
100
31. Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan B/J sesuai jadwal (%)
100
32. Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (%)
100
Learning and Growth Perspective
12. Tersedianya SDM Setditjen P2HP yang kompeten dan profesional
33. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II dan III lingkup Setditjen P2HP
60
13. Tersedianya informasi Setditjen P2HP yang valid, handal dan mudah diakses
34. Service Level Agreement (SLA) lingkup Setditjen P2HP
70
35. Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi Setditjen P2HP (Skala Likert 1-5)
4
14. Terwujudnya good governance dan clean government di Setditjen P2HP
36. Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen P2HP
100%
37. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja di Setditjen P2HP
Nilai AKIP A
38. Nilai integritas Setditjen P2HP 6,5 39. Nilai Inisiatif anti korupsi Setditjen
P2HP
7,5
40. Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Setditjen P2HP
75 (setara level 4) 15. Terkelolanya anggaran Setditjen
P2HP secara optimal
41. Persentase penyerapan DIPA Setditjen P2HP
12
