DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK
Perkembangan PBJ 2013-2015
No
pengadaan
Cara
2013
2014
2015
1 Lelang
7.024.055.000
23.231.359.690
3.261.320.000
2
Pengadaan
langsung
14.515.194.148
52.362.832.010
11.123.809.350
3 Swakelola
39.734.249.178
21.008.263.000
32.405.804.500
Jumlah
61.273.498.326
96.602.454.700
46.789.933.850
+57,66%
-52,38%
MULAI TAHUN ANGGARAN 2015, SEMUA PEKERJAAN FISIK
KONSTRUKSI DISERAHKAN PEKERJAAN & ANGGARANNYA
Prosentase PBJ 2013 Menurut Bidang
5,9056,17
36,38
1.41 1.46 Bagian Sekretariat Bidang Dikdas Bidang Dikmen Bidang PA-PNF Bidang Mutudik1. Dikdas
2. Dikmen
3. Sekretariat
4. Mutudik
5. PA-PNF
5,90
62,25
26,58
2,02 2,11 1,13 Bagian Sekretariat Bidang Dikdas Bidang Dikmen Bidang PA-PNF Bidang MutudikUnit Pelaksana Teknis Kegiatan
Prosentase PBJ 2014 Menurut Bidang
1. Dikdas
2. Dikmen
3. Sekretariat
4. Mutudik
5. PA-PNF
Belanja PBJ 2015 Menurut Bidang
NO
Belanja Barang/Jasa
Per Bidang
Lelang
PL
Swakelola
Jumlah
%
1
Bagian Sekretariat
-
4.112.747.350 1.898.862.000 6.011.609.350
13
2
Bidang Dikdas
5 Paket 2.361.320.000 2.990.755.000 17.605.522.000 22.957.597.000
50
3
Bidang Dikmen
2 Paket
900.000.000 1.923.922.000 8.850.469.200 11.674.391.200
25
4
Bidang PA-PNF
-
994.526.000
807.483.000 1.802.009.000
4
5
Bidang Mutudik
-
1.101.859.000 2.450.350.000 3.552.209.000
8
Prosentase PBJ 2015 Menurut Bidang
13
50
25
4
8
Bagian Sekretariat Bidang Dikdas Bidang Dikmen Bidang PA-PNF Bidang Mutudik1. Dikdas
2. Dikmen
3. Sekretariat
4. Mutudik
5. PA-PNF
Pengaruh PBJ Terhadap
Penyerapan Anggaran 2015
•
Total Belanja Barang & Jasa sesuai RUP 2015 =
Rp. 45.885.621.550,- = 62 % dari Total Belanja
Langsung
No
Cara pengadaan
Anggaran PBJ (Rp)
% dari PBJ
1 Lelang
3.261.320.000
8%
2 Pengadaan langsung
11.011.615.350
24%
3 Swakelola
31.612.686.200
68%
Jumlah
45.885.621.550
100%
•
Total Belanja Langsung 2015 =
Rp.73.677.624.650,-LANGKAH KONKRIT
PERCEPATAN PENYERAPAN APBD 2015
•
Mengeluarkan surat edaran PA No.098, kepada
PPTK/KPA untuk melakukan persiapan lebih
awal. (Dokumen BA: Rapat pembagian
tugas, Renja, Target, KAK, SIRUP, RPP, SK
Panitia dll)
•
Menetapkan dan menugaskan Tim TEPA dgn
SK PA No.015, melakukan
pengkajian, pendalaman dan evaluasi
kesesuaian antara Target dan Realisasi Fisik
maupun Keuangan serta mendeteksi dini
kendala-kendala untuk ditemukan solusi. (Tim 9
; Kadis 1 org, Sek 1 org, Kabid 4 org, &
TIM TEPA DISPENDIK 2015
NO
JABATAN
DALAM TIM
N A M A
JABATAN POKOK
1.
Penanggung
Jawab
Drs. NADLIF, M.Si
Kepala Dinas
2.
Ketua
Drs. ADIK MULYO
Sekretaris Dinas
3.
Sekretaris
Drs. RONNY A.P, M.Pd
Kasi PD-TIP
4.
Anggota
Drs. NUR IMAN, M.Pd
Kabid Dikdas
5.
Anggota
NUR MASHLICHAH, MM
Kabid Dikmen
6.
Anggota
Drs. ACH. SHOBIRON, MM
Kabid PA-PNF
7.
Anggota
Dr. SITI JAIYAROH , M.Pd
Kabid Mutudik
8.
Anggota
SUWONO, S.Sos, MM
Kasubbag Program
9.
Anggota
SUNARTININGSIH, MM
Kasubbag Keuangan
SIRUP ONLINE
NO
SEKSI/SUBBAG
NAMA PETUGAS
USERNAME
PASSWORD
1
Kepegawaian
MENTHIK, S.Pd, MM
menthik
menthik123
2
Umum
NASRULLAH, SE
nashrullah
nashrullah123
3
Program
SUWONO, S.Sos
suwono
suwono123
4
Pembelajaran SMA SUGENG ISTANTO, S.Pd, M.Pd sugengis
sugengis123
5
Pembelajaran SMK Drs. MUH. MUKHID, M.Pd
mukhid
mukhid123
6
Sarpras Dikmen
Drs. SUWARNO, MM
disdik_suwarno suwarno123
7
Pembelajaran SD
Dra. JUMROH, M.Pd
jumroh
jumroh123
8
Pembelajaran SMP ALI MAHFUD, S.PD, M.Pd
alimahfud
alimahfud123
9
Sarpras Dikdas
MOCH JAMAK ALI, ST
jamakali
jamakali123
10
PA-PLS
Drs. MOH DJUHARI FAIDI
djuhari
djuhari123
11
PAUD
SUGENG, S.Pd, MM
disdik_sugeng
disdik_sugeng123
12
OKS
Drs. RIYANTA
riyanta
riyanta123
13
Mutu PTK
Dra. LILIK SUHARTI, M.Si
lilik_suharti
lilik_suharti123
14
Mutu Siswa
Dra. FAIRUS
fairus
fairus123
Penyusunan RAPBS-RKA
•
Setiap satuan pendidikan penerima bantuan dana/BOS melalui
APBN/APBD wajib menyusun RKA setiap tahun anggaran
berdasarkan data siswa awal tahun pelajaran pada 1 tahun
sebelumnya.
•
Setiap satuan pendidikan hanya menyusun 2 RKA dengan rincian:
1. Kegiatan : Penyediaan BOS Satuan Pendidikan... Sumber APBD (1-3 dari
13 Item)
2. Kegiatan : Penyediaan BOS Satuan Pendidikan... Sumber APBN (13 Item)
•
Audit Laporan/ Surat Pertanggung-Jawaban (SPJ) didasarkan
pada RKA.
•
Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan Negeri diusulkan tahun 2016
sebagai PPTK.
•
Belanja barang/jasa (5.2.2) dan Belanja Modal (5.2.3) wajib
diumumkan secara online dengan pagu Rp.10 Juta keatas.
•
Satuan Pendidikan Negeri wajib memiliki minimal 1 org tenaga
ahli pengadaan bersertifikat.
KBK CERDAS
•
KBK adalah singkatan dari Kelompok Budaya
Kerja.
•
Dinas Pendidikan Kab.Gresik menamakan
diri dengan “KBK CERDAS”
•
CERDAS mengandung Arti setiap Huruf sbb :
•
C
ERMAT (Penuh minat, Saksama, Hati-hati, Hemat)
•
E
NERJIK (Bersemangat, Bergairah)
•
R
AJIN (Suka Bekerja, Getol, Berusaha Giat)
•
D
EDIKATIF (Pengabdian, Loyalitas)
•
A
SPIRATIF (Cita-cita, Berkeinginan, Berhasrat, Ide-ide)
KBK CERDAS
Aktifitas yang dilakukan dalam KBK :
•
Membantu Organisasi dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas
Organisasi.
•
Mengidentifikasi /memverifikasi/mengklarifikasi berbagai persoalan
yang menghambat produktifitas & kinerja Organisasi.
•
Mencari dan menemukan solusi berbagai persoalan dalam
menyelesaikan kebuntuan sehingga dapat diwujudkan tujuan
Organisasi yang diharapkan.
•
Rapat-rapat penyelesaian persoalan dengan target tertentu.
•
Membuat Risalah KBK sesuai dengan prosedur.
•
Latihan presentasi & gelar budaya.
•
Mengikuti Lomba/Gelar Budaya KBK.
•
Terus melakukan perbaikan-perbaikan jika masih terdapat
kekurangan/ persoalan.
Lagu & Yel-yel KBK CERDAS
•
Di sini KERJA, Di sana KERJA
•
Di sana-sini KERJA yang sungguh
•
Bekerja KERAS, Pasti BERHASIL
•
Mari kerja dengan hati SE’NANG
•
Kerja
C
ERMAT dan
E
NERJIK
•
R
AJIN juga
D
EDIKATIF
•
Bila mungkin
A
SPIRATIF
•
Pasti
S
UKSES...
•
Inilah “
KBK CERDAS
” yang siap Lomba dan Menang
YEL-YEL 3 AS
•
SIAPA KITA ?
•
KBK Cerdas
•
KBK CERDAS DIKNAS
•
Kerja KerAS
•
Tingkatkan KualitAS
•
Hasilnya PuAS
LOMBA ANTAR BIDANG/PEGAWAI
No
Nomor Lomba/Uraian
Waktu Pelaksanaan
1
Mendesign Lagu KBK Cerdas
Jum’at, 27-02-2015
(Usai Istigozah)
& Saat Silahturahim
2
Buat Yel-yel KBK Cerdas
3
Kebersihan & Keindahan Ruang Kerja
Tiap 6 Bulan
1-31 Maret 2015 (2 Mei)
1-31 Juli 2015 (17 Agust)
4
Kedisiplinan kehadiran jam kerja
5
Pegawai Aktif/Kreatif (Usulan E.IV)
6
Pejabat Aktif/Kreatif (Usulan E.III)
Pemberian Hadiah/Penghargaan
Momen Peringatan
“STRUKTUR KBK CERDAS”
NO
JABATAN DALAM
KELOMPOK
N A M A
JABATAN POKOK
A.
Penanggung Jawab
1. Drs. NADLIF, M.Si
Kepala Dinas
B.
Pengarah
2.
3.
4.
5.
Drs. ADIK MULYO
Drs. NUR IMAN, M.Pd
NUR MASHLICHAH, S.Pd, MM
Drs. ACH. SHOBIRON, MM
Sekretaris Dinas
Kabid Dikdas
Kabid Dikmen
Kabid PA-PNF
C.
Tim KBK
Fasilitator
6. Dr. SITI JAIYAROH, M.Pd
Kabid Mutudik
Ketua
7. Drs. RONNY A.P, M.Pd
Kasi PD-TIP
Sekretaris
8. Drs. MAT SALIM
Staf Bidang Dikmen
Anggota
9. Dra. LILIK SUHARTI, M.Si
Kasi Mutu PTK
Anggota
10. SUGENG, S.Pd, MM
Kasi PAUD
Anggota
11. MENTHIK, S.Pd
Kasubbag Umum Kepeg
Anggota
12. Drs. SUGENG ISTANTO, M.Pd
Kasi SMA
Anggota
13. ALI MAHFUD, M.Pd
Kasi SMP
Anggota
14. SONI
Staf Bagian Sekretariat
Anggota
15. FINILA HARRY K, S.Kom
Staf Bidang Mutudik
Anggota
16. WISNU ARIE WIBIWO, S.Kom
Staf Bagian Sekretariat
Anggota
17. FAISAL
Staf Bidang Dikdas
“Menurunkan angka ketidakdisiplinan
kehadiran pegawai Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik dari 20% menjadi 0% selama
3-5 bulan” (Pebruari-Juni 2015)
ANALISIS ABSEN
3 Bulan Terakhir 2014 (data sheet dari
subbag Umum & Kepegawaian)
N0 URAIAN PROSEN TASE OKTOBER NOPEMBER DESEMBER AKUMULASI 3 BLN Pejabat Staf Jlh Pejabat Staf Jlh Pejabat Staf Jlh Pejabat Staf Jlh 1 Kehadiran Baik
80-100%
12
22
34
5
35
40
5
23
28
7
27
34
2 Kehadiran Kurang60-79 %
6
40
46
12
24
36
9
33
42
9
32
41
3
Kurang
Sekali
0-59%
3
4
7
5
6
11
7
9
16
5
7
12
JUMLAH21
66
87
21
66
87
21
66
87
21
66
87
Prosentase
1 Kehadiran Baik80-100%
39
46
32
39
2 Kehadiran Kurang60-79 %
52
41
48
47
3
Kurang
Sekali
0-59%
9
13
20
14
100
100
100
100
ANALISIS ABSEN STAF
A. BULAN : OKTOBER
1. SLAMET WIDJOJO 48% PA-PNF
2. CHOIROH, Dra 30% SEKRETARIAT 3. ERNIK YULIANA, Dra 52% DIKDAS
4. M. SONHAJI 28% SEKRETARIAT
B. BULAN : NOPEMBER
1. CHOIROH, Dra 46% SEKRETARIAT 2. DC. SRI PRABANDARI, SE 51% SEKRETARIAT 3. DYAH AYUNINGTYAS, SH 48% SEKRETARIAT 4. M. SONHAJI 32% SEKRETARIAT 5. SLAMET WIDJOJO 52 % PA-PNF
6. SUKIRMAN, S.Sos 49% SEKRETARIAT
C. BULAN : DESEMBER
1. AGUSTIN KUSUMAWATI, SE 35% DIKMEN 2. CHOIROH, Dra 5% SEKRETARIAT 3. CHOIRUL ARIF, S.Kom 54% SEKRETARIAT 4. DARMAJI, S.Pd 58% PA-PNF
5. DC. SRI PRABANDARI, SE 34% SEKRETARIAT 6. EFENDI 48% DIKDAS
7. M. SONHAJI 25% SEKRETARIAT 8. SUKIRMAN, S.Sos 55% SEKRETARIAT 9. YEVI FRETI WULANDARI 54% PA-PNF
ANALISIS ABSEN PEJABAT
A. BULAN : OKTOBERNama 3 Org Pejabat (Kategori Kurang Sekali)
1 ACH. SHOBIRON, Drs, MM 56% PA-PNF 2 NUR IMAN SYOLEH, Drs, MM 57% DIKDAS 3 SUGENG, S.Pd 0% PA-PNF
B. BULAN : NOPEMBER
Nama 4 Org Pejabat (Kategori Kurang Sekali)
1 JUMROH, Dra, M.Pd 58% DIKDAS 2 MOCH. JAMAK ALI, ST 46% DIKDAS 3 NUR IMAN SYOLEH, Drs, MM 51% DIKDAS 4 SUGENG, S.Pd 50% PA-PNF
5 SUNARTININGSIH, MM 59% SEKRETARIAT
C. BULAN DESEMBER
Nama 7 Org Pejabat (Kategori Kurang Sekali)
1 ACH. SHOBIRON, Drs, MM 32% PA-PNF 2 ADIK MULYO, Drs, MM 35% SEKT 3 Dr. SITI JAIYAROH, M.Pd 49% MUTUDIK 4 MOCH. JAMAK ALI, ST 51% DIKDAS 5 NUR IMAN SYOLEH, Drs, MM 58% DIKDAS 6 SUGENG, S.Pd 11% PA-PNF 7 SUWARNO, Drs 59% DIKMEN
Fisbone Diagram
“Menurun kan angka ketidak disiplinan kehadiran pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dari 20% menjadi 0% selama 3-5 bulan” (Pebruari-Juni 2015).OPERATOR KURANG TELITI
II.1.a.
DOKUMEN PENUNJANG KURANG
DATA TIDAK TERVERIFIKASI
KERJA MESIN LAMBAT
MESIN TIDAK DIRAWAT PEGAWAI LAMBAT/ PULANG AWAL 4 1 2 6 5 3
BELUM ADA JADWAL RAPAT-RAPAT BIDANG
TIDAK TEPAT WAKTU
METODE BAHAN
MANUSIA ALAT
BELUM ADA RAPAT-RAPAT BERJENJANG DOKUMEN AWAL TIDAK DISIAPKAN
BELUM ADA TIM TEPA
BELUM LAKUKAN EVALUASI BERKALA
KESENJANGAN REALISASI & TARGET SEMAKIN BESAR
DAYA KERJA MESIN TURUN
KOMPUTER LAMBAT P TERINFEKSI VIRUS P MESIN TROUBLE 7
PEGAWAI TIDAK CEK IN/OUT
TIDAK LAKUKAN UPDATE DATA DATA TIDAK LENGKAP