ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 04
Perumahan Rakyat
1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
32.944.663.289.37
1 04 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 35.300.000.000.00 (2.355.336.710.63) (6.67)
5.761.348.031.00
1 04 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.942.862.985.00 (181.514.954.00) (3.05)
0.00
38.706.011.320.37
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 41.242.862.985.00 (2.536.851.664.63) (6.15)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 41.242.862.985.00 38.706.011.320.37 (2.536.851.664.63) (6.15)
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
7.086.483.372.00
1 04 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7.381.149.574.00 (294.666.202.00) (3.99)
0.00
7.086.483.372.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 7.381.149.574.00 (294.666.202.00) (3.99)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 04 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 01 0026 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
687.420.766.00
1 04 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 955.326.700.00 (267.905.934.00) (28.04)
928.689.142.00
1 04 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 958.817.549.00 (30.128.407.00) (3.14)
1.616.109.908.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.914.144.249.00 (298.034.341.00) (15.57)
1.616.109.908.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.914.144.249.00 (298.034.341.00) (15.57)
1 07 21 - Program Pengembangan Sistem Transportasi
1 07 21 0043 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Fasilitas Park and Ride
4.000.000.00
1 07 0043 5 2 1 Belanja Pegawai 4.000.000.00 0.00 0.00
1.188.500.00
1 07 0043 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 143.696.000.00 (142.507.500.00) (99.17)
5.188.500.00
Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Fasilitas Park and Ride 147.696.000.00 (142.507.500.00) (96.49)
5.188.500.00
Jumlah Program Pengembangan Sistem Transportasi 147.696.000.00 (142.507.500.00) (96.49)
1 04 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 02 0025 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
80.709.378.00
1 04 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 80.839.500.00 (130.122.00) (0.16)
223.957.268.00
1 04 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 282.920.590.00 (58.963.322.00) (20.84)
296.840.500.00
1 04 0025 5 2 3 Belanja Modal 331.397.538.00 (34.557.038.00) (10.43)
601.507.146.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 695.157.628.00 (93.650.482.00) (13.47)
1 04 02 0040 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Prasarana Kantor Pemerintahan
16.500.000.00
1 04 0040 5 2 1 Belanja Pegawai 16.500.000.00 0.00 0.00
52.553.000.00
1 04 0040 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 156.351.200.00 (103.798.200.00) (66.39)
1.848.000.000.00
1 04 0040 5 2 3 Belanja Modal 9.349.923.000.00 (7.501.923.000.00) (80.24)
1.917.053.000.00
Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Prasarana Kantor Pemerintahan 9.522.774.200.00 (7.605.721.200.00) (79.87)
2.518.560.146.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.217.931.828.00 (7.699.371.682.00) (75.35)
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0022 - Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Surabaya
434.438.066.00
1 04 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 435.258.500.00 (820.434.00) (0.19)
6.221.617.881.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
3.073.414.814.00
1 04 0022 5 2 3 Belanja Modal 3.142.699.156.00 (69.284.342.00) (2.20)
9.729.470.761.00
Jumlah Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Surabaya 10.608.942.464.00 (879.471.703.00) (8.29)
9.729.470.761.00
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 10.608.942.464.00 (879.471.703.00) (8.29)
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 24 0047 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau
15.100.000.00
1 08 0047 5 2 1 Belanja Pegawai 15.100.000.00 0.00 0.00
24.632.800.00
1 08 0047 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 154.026.000.00 (129.393.200.00) (84.01)
726.275.000.00
1 08 0047 5 2 3 Belanja Modal 17.630.737.165.00 (16.904.462.165.00) (95.88)
766.007.800.00
Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau 17.799.863.165.00 (17.033.855.365.00) (95.70)
766.007.800.00
Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 17.799.863.165.00 (17.033.855.365.00) (95.70)
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0041 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Kesehatan
1.167.400.00
1 02 0041 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 55.456.590.00 (54.289.190.00) (97.89)
1.167.400.00
Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Kesehatan 55.456.590.00 (54.289.190.00) (97.89)
1.167.400.00 Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 55.456.590.00 (54.289.190.00) (97.89) 1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0005 - Pendataan dan Pemanfaatan terhadap Ijin Pemakaian Tanah
122.386.396.00
1 20 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 122.983.000.00 (596.604.00) (0.49)
412.878.470.00
1 20 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 477.228.130.00 (64.349.660.00) (13.48)
535.264.866.00
Jumlah Pendataan dan Pemanfaatan terhadap Ijin Pemakaian Tanah 600.211.130.00 (64.946.264.00) (10.82)
1 20 17 0020 - Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya
62.992.063.00
1 20 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 63.113.500.00 (121.437.00) (0.19)
178.682.990.00
1 20 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 180.707.695.00 (2.024.705.00) (1.12)
18.920.000.00
1 20 0020 5 2 3 Belanja Modal 19.020.529.00 (100.529.00) (0.53)
260.595.053.00 Jumlah Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota
Surabaya 262.841.724.00 (2.246.671.00) (0.85)
1 20 17 0028 - Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
69.595.062.00
1 20 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 73.058.000.00 (3.462.938.00) (4.74)
46.955.100.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 116.550.162.00
Jumlah Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 125.818.730.00 (9.268.568.00) (7.37)
1 20 17 0032 - Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
50.373.013.00
1 20 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 58.546.500.00 (8.173.487.00) (13.96)
1.790.493.881.00
1 20 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.883.824.549.00 (93.330.668.00) (4.95)
304.344.000.00
1 20 0032 5 2 3 Belanja Modal 306.636.315.00 (2.292.315.00) (0.75)
2.145.210.894.00
Jumlah Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) 2.249.007.364.00 (103.796.470.00) (4.62)
3.057.620.975.00
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3.237.878.948.00 (180.257.973.00) (5.57)
1 05 18 - Program Penataan Ruang
1 05 18 0004 - Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot
84.000.000.00
1 05 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 133.500.000.00 (49.500.000.00) (37.08)
59.205.000.00
1 05 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 111.779.350.00 (52.574.350.00) (47.03)
143.205.000.00
Jumlah Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot 245.279.350.00 (102.074.350.00) (41.62)
1 05 18 0010 - Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
207.308.752.00
1 05 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 207.309.500.00 (748.00) 0.00
279.398.600.00
1 05 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 380.184.300.00 (100.785.700.00) (26.51)
486.707.352.00
Jumlah Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 587.493.800.00 (100.786.448.00) (17.16)
1 05 18 0011 - Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
95.166.532.00
1 05 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 95.167.500.00 (968.00) 0.00
230.247.750.00
1 05 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 281.149.320.00 (50.901.570.00) (18.10)
20.641.500.00
1 05 0011 5 2 3 Belanja Modal 21.048.500.00 (407.000.00) (1.93)
346.055.782.00
Jumlah Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 397.365.320.00 (51.309.538.00) (12.91)
1 05 18 0017 - Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
65.542.693.00
1 05 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 65.543.000.00 (307.00) 0.00
210.543.700.00
1 05 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 216.885.418.00 (6.341.718.00) (2.92)
276.086.393.00 Jumlah Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota
Surabaya 282.428.418.00 (6.342.025.00) (2.25)
1 05 18 0029 - Pendataan dan Pemanfaatan terhadap BTKD
40.235.311.00
1 05 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 41.085.500.00 (850.189.00) (2.07)
206.107.170.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 246.342.481.00
Jumlah Pendataan dan Pemanfaatan terhadap BTKD 292.955.250.00 (46.612.769.00) (15.91)
1 05 18 0030 - Pemetaan Tanah IPT
151.566.965.00
1 05 0030 5 2 1 Belanja Pegawai 151.628.000.00 (61.035.00) (0.04)
1.392.568.040.00
1 05 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.617.973.844.00 (225.405.804.00) (13.93)
1.544.135.005.00
Jumlah Pemetaan Tanah IPT 1.769.601.844.00 (225.466.839.00) (12.74)
1 05 18 0031 - Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya
20.743.370.00
1 05 0031 5 2 1 Belanja Pegawai 20.744.500.00 (1.130.00) (0.01)
151.162.100.00
1 05 0031 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 171.887.750.00 (20.725.650.00) (12.06)
171.905.470.00
Jumlah Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya 192.632.250.00 (20.726.780.00) (10.76)
1 05 18 0048 - Pemetaan Tanah BTKD
22.111.992.00
1 05 0048 5 2 1 Belanja Pegawai 22.112.500.00 (508.00) 0.00
66.728.570.00
1 05 0048 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 68.287.850.00 (1.559.280.00) (2.28)
45.940.400.00
1 05 0048 5 2 3 Belanja Modal 46.285.800.00 (345.400.00) (0.75)
134.780.962.00
Jumlah Pemetaan Tanah BTKD 136.686.150.00 (1.905.188.00) (1.39)
3.349.218.445.00
Jumlah Program Penataan Ruang 3.904.442.382.00 (555.223.937.00) (14.22)
1 09 19 - Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
1 09 19 0007 - Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
141.220.479.00
1 09 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 142.035.000.00 (814.521.00) (0.57)
381.311.120.00
1 09 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 436.212.595.00 (54.901.475.00) (12.59)
361.144.250.00
1 09 0007 5 2 3 Belanja Modal 498.497.266.00 (137.353.016.00) (27.55)
883.675.849.00
Jumlah Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah 1.076.744.861.00 (193.069.012.00) (17.93)
1 09 19 0016 - Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
303.064.601.00
1 09 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 307.373.500.00 (4.308.899.00) (1.40)
484.453.432.00
1 09 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.067.302.975.00 (582.849.543.00) (54.61)
64.900.000.00
1 09 0016 5 2 3 Belanja Modal 64.985.360.00 (85.360.00) (0.13)
852.418.033.00
Jumlah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1.439.661.835.00 (587.243.802.00) (40.79)
1 09 19 0027 - Pengamanan dan Monitoring Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Surabaya
221.936.310.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.048.317.971.00
1 09 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.153.773.068.00 (105.455.097.00) (9.14)
2.600.819.000.00
1 09 0027 5 2 3 Belanja Modal 3.060.580.677.00 (459.761.677.00) (15.02)
3.871.073.281.00
Jumlah Pengamanan dan Monitoring Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Surabaya 4.477.027.245.00 (605.953.964.00) (13.53)
5.607.167.163.00
Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota 6.993.433.941.00 (1.386.266.778.00) (19.82)
2 06 19 - Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
2 06 19 0045 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya
1.000.000.00
2 06 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000.00 0.00 0.00
52.076.800.00
2 06 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 167.476.720.00 (115.399.920.00) (68.91)
9.800.000.000.00
2 06 0045 5 2 3 Belanja Modal 17.506.362.835.00 (7.706.362.835.00) (44.02)
9.853.076.800.00 Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi
Masyarakat Surabaya 17.674.839.555.00 (7.821.762.755.00) (44.25) 9.853.076.800.00
Jumlah Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 17.674.839.555.00 (7.821.762.755.00) (44.25)
36.503.587.898.00
Jumlah Belanja Langsung 72.554.629.122.00 (36.051.041.224.00) (49.69)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (4.884.059.949.63) 33.808.855.761.37 (87.38) 43.590.071.270.00 (36.345.707.426.00) (45.47) .00
.00) (38.692.915.711
