ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 04
Perumahan Rakyat
1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
34.489.985.355.88
1 04 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 32.133.257.500.00 2.356.727.855.88 7.33
5.977.532.644.00
1 04 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7.260.549.610.00 (1.283.016.966.00) (17.67)
0.00
40.467.517.999.88
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 39.393.807.110.00 1.073.710.889.88 2.73
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 39.393.807.110.00 40.467.517.999.88 1.073.710.889.88 2.73
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
6.346.068.805.00
1 04 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6.862.217.977.00 (516.149.172.00) (7.52)
0.00
6.346.068.805.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 6.862.217.977.00 (516.149.172.00) (7.52)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 04 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 01 0026 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
289.346.583.00
1 04 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 352.130.000.00 (62.783.417.00) (17.83)
626.705.301.00
1 04 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 683.739.242.00 (57.033.941.00) (8.34)
916.051.884.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.035.869.242.00 (119.817.358.00) (11.57)
916.051.884.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.035.869.242.00 (119.817.358.00) (11.57)
1 04 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 02 0025 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
49.930.431.00
1 04 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 62.460.000.00 (12.529.569.00) (20.06)
216.719.462.00
1 04 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 262.086.717.00 (45.367.255.00) (17.31)
222.187.625.00
1 04 0025 5 2 3 Belanja Modal 239.386.153.00 (17.198.528.00) (7.18)
488.837.518.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 563.932.870.00 (75.095.352.00) (13.32)
1 04 02 0040 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Prasarana Kantor Pemerintahan
0.00
1 04 0040 5 2 1 Belanja Pegawai 6.300.000.00 (6.300.000.00) (100.00)
32.234.044.00
1 04 0040 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 635.031.117.00 (602.797.073.00) (94.92)
1.808.920.000.00
1 04 0040 5 2 3 Belanja Modal 16.719.247.500.00 (14.910.327.500.00) (89.18)
1.841.154.044.00
Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Prasarana Kantor Pemerintahan 17.360.578.617.00 (15.519.424.573.00) (89.39)
2.329.991.562.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.924.511.487.00 (15.594.519.925.00) (87.00)
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0022 - Peningkatan Pengelolaan Rumah Susun di Surabaya
449.170.709.00
1 04 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 635.434.000.00 (186.263.291.00) (29.31)
6.037.215.310.00
1 04 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7.063.716.168.00 (1.026.500.858.00) (14.53)
1.274.977.283.00
1 04 0022 5 2 3 Belanja Modal 1.296.145.308.00 (21.168.025.00) (1.63)
7.761.363.302.00
Jumlah Peningkatan Pengelolaan Rumah Susun di Surabaya 8.995.295.476.00 (1.233.932.174.00) (13.72)
7.761.363.302.00
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 8.995.295.476.00 (1.233.932.174.00) (13.72)
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 24 0047 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau
0.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
54.762.425.00
1 08 0047 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 408.368.249.00 (353.605.824.00) (86.59)
0.00
1 08 0047 5 2 3 Belanja Modal 13.488.105.046.00 (13.488.105.046.00) (100.00)
54.762.425.00
Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau 13.905.973.295.00 (13.851.210.870.00) (99.61)
54.762.425.00
Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 13.905.973.295.00 (13.851.210.870.00) (99.61)
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0041 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Kesehatan
0.00
1 02 0041 5 2 1 Belanja Pegawai 12.500.000.00 (12.500.000.00) (100.00)
28.783.845.00
1 02 0041 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 148.350.287.00 (119.566.442.00) (80.60)
0.00
1 02 0041 5 2 3 Belanja Modal 5.078.435.000.00 (5.078.435.000.00) (100.00)
28.783.845.00
Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Kesehatan 5.239.285.287.00 (5.210.501.442.00) (99.45)
28.783.845.00 Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 5.239.285.287.00 (5.210.501.442.00) (99.45) 1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0005 - Pendataan dan Penelitian terhadap Ijin Pemakaian Tanah
104.302.682.00
1 20 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 107.670.000.00 (3.367.318.00) (3.13)
448.469.885.00
1 20 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 556.760.729.00 (108.290.844.00) (19.45)
42.130.000.00
1 20 0005 5 2 3 Belanja Modal 46.709.960.00 (4.579.960.00) (9.81)
594.902.567.00
Jumlah Pendataan dan Penelitian terhadap Ijin Pemakaian Tanah 711.140.689.00 (116.238.122.00) (16.35)
1 20 17 0020 - Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya
130.992.600.00
1 20 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 159.565.000.00 (28.572.400.00) (17.91)
212.462.675.00
1 20 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 229.397.309.00 (16.934.634.00) (7.38)
343.455.275.00 Jumlah Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota
Surabaya 388.962.309.00 (45.507.034.00) (11.70)
1 20 17 0028 - Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
75.953.829.00
1 20 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 86.706.000.00 (10.752.171.00) (12.40)
32.570.465.00
1 20 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 37.435.535.00 (4.865.070.00) (13.00)
108.524.294.00
Jumlah Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 124.141.535.00 (15.617.241.00) (12.58)
1 20 17 0032 - Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
143.964.267.00
1 20 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 163.929.000.00 (19.964.733.00) (12.18)
1.284.056.079.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
89.710.500.00
1 20 0032 5 2 3 Belanja Modal 93.895.450.00 (4.184.950.00) (4.46)
1.517.730.846.00
Jumlah Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) 1.752.749.063.00 (235.018.217.00) (13.41)
2.564.612.982.00
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.976.993.596.00 (412.380.614.00) (13.85)
1 05 18 - Program Penataan Ruang
1 05 18 0004 - Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot
142.500.000.00
1 05 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 175.500.000.00 (33.000.000.00) (18.80)
190.260.000.00
1 05 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 197.652.300.00 (7.392.300.00) (3.74)
332.760.000.00
Jumlah Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot 373.152.300.00 (40.392.300.00) (10.82)
1 05 18 0010 - Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
109.695.503.00
1 05 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 110.063.000.00 (367.497.00) (0.33)
257.588.300.00
1 05 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 357.776.452.00 (100.188.152.00) (28.00)
61.162.200.00
1 05 0010 5 2 3 Belanja Modal 62.293.715.00 (1.131.515.00) (1.82)
428.446.003.00
Jumlah Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 530.133.167.00 (101.687.164.00) (19.18)
1 05 18 0011 - Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
66.552.041.00
1 05 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 71.116.000.00 (4.563.959.00) (6.42)
196.615.800.00
1 05 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 259.196.534.00 (62.580.734.00) (24.14)
43.038.600.00
1 05 0011 5 2 3 Belanja Modal 43.709.765.00 (671.165.00) (1.54)
306.206.441.00
Jumlah Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 374.022.299.00 (67.815.858.00) (18.13)
1 05 18 0017 - Pengendalian Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
60.171.465.00
1 05 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 73.598.000.00 (13.426.535.00) (18.24)
238.013.975.00
1 05 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 248.255.677.00 (10.241.702.00) (4.13)
298.185.440.00
Jumlah Pengendalian Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 321.853.677.00 (23.668.237.00) (7.35)
1 05 18 0029 - Pendataan dan Penelitian terhadap BTKD
47.247.468.00
1 05 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 49.838.000.00 (2.590.532.00) (5.20)
184.707.338.00
1 05 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 210.105.409.00 (25.398.071.00) (12.09)
4.095.960.00
1 05 0029 5 2 3 Belanja Modal 4.095.960.00 0.00 0.00
236.050.766.00
Jumlah Pendataan dan Penelitian terhadap BTKD 264.039.369.00 (27.988.603.00) (10.60)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
109.943.670.00
1 05 0030 5 2 1 Belanja Pegawai 121.030.000.00 (11.086.330.00) (9.16)
762.009.555.00
1 05 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.820.498.184.00 (1.058.488.629.00) (58.14)
219.494.000.00
1 05 0030 5 2 3 Belanja Modal 272.429.630.00 (52.935.630.00) (19.43)
1.091.447.225.00
Jumlah Pemetaan Tanah IPT 2.213.957.814.00 (1.122.510.589.00) (50.70)
1 05 18 0031 - Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya
32.753.004.00
1 05 0031 5 2 1 Belanja Pegawai 36.544.000.00 (3.790.996.00) (10.37)
139.677.250.00
1 05 0031 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 192.278.659.00 (52.601.409.00) (27.36)
172.430.254.00
Jumlah Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya 228.822.659.00 (56.392.405.00) (24.64)
1 05 18 0048 - Pemetaan Tanah BTKD
2.052.240.00
1 05 0048 5 2 1 Belanja Pegawai 12.780.000.00 (10.727.760.00) (83.94)
110.717.010.00
1 05 0048 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 119.317.677.00 (8.600.667.00) (7.21)
7.700.000.00
1 05 0048 5 2 3 Belanja Modal 7.768.200.00 (68.200.00) (0.88)
120.469.250.00
Jumlah Pemetaan Tanah BTKD 139.865.877.00 (19.396.627.00) (13.87)
2.985.995.379.00
Jumlah Program Penataan Ruang 4.445.847.162.00 (1.459.851.783.00) (32.84)
1 09 19 - Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
1 09 19 0007 - Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
133.017.017.00
1 09 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 162.794.000.00 (29.776.983.00) (18.29)
190.144.200.00
1 09 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 209.397.100.00 (19.252.900.00) (9.19)
128.975.000.00
1 09 0007 5 2 3 Belanja Modal 185.900.000.00 (56.925.000.00) (30.62)
452.136.217.00
Jumlah Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah 558.091.100.00 (105.954.883.00) (18.99)
1 09 19 0016 - Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
130.394.607.00
1 09 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 333.118.000.00 (202.723.393.00) (60.86)
386.413.936.00
1 09 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 765.646.512.00 (379.232.576.00) (49.53)
13.695.000.00
1 09 0016 5 2 3 Belanja Modal 16.644.958.00 (2.949.958.00) (17.72)
530.503.543.00
Jumlah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1.115.409.470.00 (584.905.927.00) (52.44)
1 09 19 0027 - Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
109.130.164.00
1 09 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 173.647.000.00 (64.516.836.00) (37.15)
2.052.362.686.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
81.000.000.00
1 09 0027 5 2 3 Belanja Modal 81.256.731.00 (256.731.00) (0.32)
2.242.492.850.00
Jumlah Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya 3.200.591.771.00 (958.098.921.00) (29.94)
3.225.132.610.00
Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota 4.874.092.341.00 (1.648.959.731.00) (33.83)
2 06 19 - Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
2 06 19 0045 - Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya
2.699.015.00
2 06 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000.00 (300.985.00) (10.03)
41.291.385.00
2 06 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 231.710.013.00 (190.418.628.00) (82.18)
0.00
2 06 0045 5 2 3 Belanja Modal 7.625.473.000.00 (7.625.473.000.00) (100.00)
43.990.400.00 Jumlah Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi
Masyarakat Surabaya 7.860.183.013.00 (7.816.192.613.00) (99.44) 43.990.400.00
Jumlah Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 7.860.183.013.00 (7.816.192.613.00) (99.44)
19.910.684.389.00
Jumlah Belanja Langsung 67.258.050.899.00 (47.347.366.510.00) (70.40)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) 14.210.764.805.88 48.937.226.571.88 (140.92) 26.256.753.194.00 (47.863.515.682.00) (64.58) .00
.00) (34.726.461.766
