PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 04
Perumahan
1 04 0100 Dinas Kebakaran
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
1,755,553,278.00
1 04 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,000,000,000.00 (244,446,722.00) (12.22)
0.00
1 04 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
1,755,553,278.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 2,000,000,000.00 (244,446,722.00) (12.22)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2,000,000,000.00 1,755,553,278.00 (244,446,722.00) (12.22)
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
17,254,133,357.00
1 04 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 18,918,104,000.00 (1,663,970,643.00) (8.80)
17,254,133,357.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 18,918,104,000.00 (1,663,970,643.00) (8.80)
5 2 Belanja Langsung
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 04
Perumahan
1 04 0100 Dinas Kebakaran
1 04 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 01 0008 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
590,525,300.00
1 04 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 684,137,728.00 (93,612,428.00) (13.68)
615,712,156.00
1 04 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,096,266,993.00 (480,554,837.00) (43.84)
1,206,237,456.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1,780,404,721.00 (574,167,265.00) (32.25)
1,206,237,456.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,780,404,721.00 (574,167,265.00) (32.25)
1 04 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 02 0009 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
253,466,000.00
1 04 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 268,044,000.00 (14,578,000.00) (5.44)
377,765,245.00
1 04 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 408,983,774.00 (31,218,529.00) (7.63)
324,981,129.00
1 04 0009 5 2 3 Belanja Modal 373,406,101.00 (48,424,972.00) (12.97)
956,212,374.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1,050,433,875.00 (94,221,501.00) (8.97)
956,212,374.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,050,433,875.00 (94,221,501.00) (8.97)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada Gedung dan Perusahaan
867,870,000.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,004,130,000.00 (136,260,000.00) (13.57)
161,347,500.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 475,682,665.00 (314,335,165.00) (66.08)
1,029,217,500.00 Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada Gedung
dan Perusahaan 1,479,812,665.00 (450,595,165.00) (30.45) 1,029,217,500.00
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1,479,812,665.00 (450,595,165.00) (30.45)
1 04 21 - Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
1 04 21 0001 - Penanggulangan Bahaya Kebakaran
6,550,556,400.00
1 04 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,170,652,000.00 (620,095,600.00) (8.65)
114,525,000.00
1 04 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 131,340,000.00 (16,815,000.00) (12.80)
6,665,081,400.00
Jumlah Penanggulangan Bahaya Kebakaran 7,301,992,000.00 (636,910,600.00) (8.72)
1 04 21 0002 - Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung/Bangunan
363,100,000.00
1 04 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 462,996,326.00 (99,896,326.00) (21.58)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 04
Perumahan
1 04 0100 Dinas Kebakaran
123,220,000.00
1 04 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 204,345,810.00 (81,125,810.00) (39.70)
486,320,000.00
Jumlah Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung/Bangunan 667,342,136.00 (181,022,136.00) (27.13)
1 04 21 0004 - Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
166,979,600.00
1 04 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 170,268,000.00 (3,288,400.00) (1.93)
296,758,250.00
1 04 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 425,353,272.00 (128,595,022.00) (30.23)
463,737,850.00
Jumlah Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 595,621,272.00 (131,883,422.00) (22.14)
1 04 21 0005 - Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran
127,025,000.00
1 04 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 128,975,000.00 (1,950,000.00) (1.51)
287,178,700.00
1 04 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 367,558,050.00 (80,379,350.00) (21.87)
414,203,700.00
Jumlah Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran 496,533,050.00 (82,329,350.00) (16.58)
1 04 21 0006 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
351,643,000.00
1 04 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 366,114,000.00 (14,471,000.00) (3.95)
3,044,350,060.00
1 04 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,368,682,505.00 (324,332,445.00) (9.63)
2,359,145,371.00
1 04 0006 5 2 3 Belanja Modal 9,819,171,887.00 (7,460,026,516.00) (75.97)
5,755,138,431.00
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran 13,553,968,392.00 (7,798,829,961.00) (57.54)
1 04 21 0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
44,784,000.00
1 04 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 44,784,000.00 0.00 0.00
1,568,154,676.00
1 04 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,787,741,765.00 (219,587,089.00) (12.28)
1,612,938,676.00
Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1,832,525,765.00 (219,587,089.00) (11.98)
15,397,420,057.00
Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran 24,447,982,615.00 (9,050,562,558.00) (37.02)
18,589,087,387.00
Jumlah Belanja Langsung 28,758,633,876.00 (10,169,546,489.00) (35.36)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (34,087,667,466.00) 11,589,070,410.00 (25.37) 35,843,220,744.00 (11,833,517,132.00) (24.82) .00
.00 (45,676,737,876)
47,676,737,876
