ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 07
Perhubungan
1 07 0100 Dinas Perhubungan
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
30.643.203.793.00
1 07 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 37.084.968.620.00 (6.441.764.827.00) (17.37)
0.00
1 07 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
30.643.203.793.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 37.084.968.620.00 (6.441.764.827.00) (17.37)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 37.084.968.620.00 30.643.203.793.00 (6.441.764.827.00) (17.37)
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
32.035.457.582.00
1 07 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 36.608.563.988.00 (4.573.106.406.00) (12.49)
0.00
32.035.457.582.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 36.608.563.988.00 (4.573.106.406.00) (12.49)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 07 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.619.249.224.00
1 07 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1.988.371.299.00 (369.122.075.00) (18.56)
4.467.742.392.00
1 07 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.801.196.171.00 (333.453.779.00) (6.95)
5.940.000.00
1 07 0001 5 2 3 Belanja Modal 6.143.280.00 (203.280.00) (3.31)
6.092.931.616.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.795.710.750.00 (702.779.134.00) (10.34)
6.092.931.616.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.795.710.750.00 (702.779.134.00) (10.34)
1 07 21 - Program Pengembangan Sistem Transportasi
1 07 21 0005 - Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan
330.753.000.00
1 07 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 480.173.000.00 (149.420.000.00) (31.12)
4.836.405.710.00
1 07 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.987.497.952.00 (151.092.242.00) (3.03)
2.374.772.015.00
1 07 0005 5 2 3 Belanja Modal 2.485.775.140.00 (111.003.125.00) (4.47)
7.541.930.725.00
Jumlah Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan 7.953.446.092.00 (411.515.367.00) (5.17)
1 07 21 0006 - Pengadaan / pemeliharaan APILL
300.371.000.00
1 07 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 455.462.000.00 (155.091.000.00) (34.05)
8.736.683.703.00
1 07 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9.473.046.425.00 (736.362.722.00) (7.77)
6.494.875.250.00
1 07 0006 5 2 3 Belanja Modal 8.467.583.424.00 (1.972.708.174.00) (23.30)
15.531.929.953.00
Jumlah Pengadaan / pemeliharaan APILL 18.396.091.849.00 (2.864.161.896.00) (15.57)
1 07 21 0007 - Penyelenggaraan manajemen lalu lintas
236.974.000.00
1 07 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 415.786.000.00 (178.812.000.00) (43.01)
1.019.704.450.00
1 07 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.116.717.117.00 (97.012.667.00) (8.69)
1.256.678.450.00
Jumlah Penyelenggaraan manajemen lalu lintas 1.532.503.117.00 (275.824.667.00) (18.00)
1 07 21 0008 - Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum
330.155.000.00
1 07 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 430.910.000.00 (100.755.000.00) (23.38)
3.046.833.187.00
1 07 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.249.251.292.00 (202.418.105.00) (6.23)
6.339.796.974.00
1 07 0008 5 2 3 Belanja Modal 6.466.643.445.00 (126.846.471.00) (1.96)
9.716.785.161.00
Jumlah Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum 10.146.804.737.00 (430.019.576.00) (4.24)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
142.273.000.00
1 07 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 200.812.000.00 (58.539.000.00) (29.15)
1.597.379.019.00
1 07 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.645.927.270.00 (48.548.251.00) (2.95)
1.597.391.916.00
1 07 0009 5 2 3 Belanja Modal 1.637.871.124.00 (40.479.208.00) (2.47)
3.337.043.935.00
Jumlah Pengembangan sarana prasarana perhubungan 3.484.610.394.00 (147.566.459.00) (4.23)
1 07 21 0010 - Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
116.904.000.00
1 07 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 130.136.000.00 (13.232.000.00) (10.17)
1.021.845.500.00
1 07 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.412.785.274.00 (390.939.774.00) (27.67)
132.000.000.00
1 07 0010 5 2 3 Belanja Modal 132.000.000.00 0.00 0.00
1.270.749.500.00
Jumlah Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan 1.674.921.274.00 (404.171.774.00) (24.13)
1 07 21 0011 - Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
728.757.000.00
1 07 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 903.320.000.00 (174.563.000.00) (19.32)
3.037.468.294.00
1 07 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.434.878.442.00 (397.410.148.00) (11.57)
778.475.800.00
1 07 0011 5 2 3 Belanja Modal 793.394.676.00 (14.918.876.00) (1.88)
4.544.701.094.00
Jumlah Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor 5.131.593.118.00 (586.892.024.00) (11.44)
1 07 21 0012 - Pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan
284.300.000.00
1 07 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 318.814.000.00 (34.514.000.00) (10.83)
213.418.350.00
1 07 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 301.224.949.00 (87.806.599.00) (29.15)
497.718.350.00
Jumlah Pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan 620.038.949.00 (122.320.599.00) (19.73)
1 07 21 0013 - Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan
85.751.000.00
1 07 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 95.712.000.00 (9.961.000.00) (10.41)
395.701.600.00
1 07 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 445.701.021.00 (49.999.421.00) (11.22)
68.332.000.00
1 07 0013 5 2 3 Belanja Modal 167.946.603.00 (99.614.603.00) (59.31)
549.784.600.00
Jumlah Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan 709.359.624.00 (159.575.024.00) (22.50)
1 07 21 0014 - Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan
195.008.000.00
1 07 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 347.712.000.00 (152.704.000.00) (43.92)
411.774.900.00
1 07 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 495.208.246.00 (83.433.346.00) (16.85)
24.500.300.00
1 07 0014 5 2 3 Belanja Modal 32.767.680.00 (8.267.380.00) (25.23)
631.283.200.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 07 21 0016 - Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ
995.886.000.00
1 07 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 1.191.112.000.00 (195.226.000.00) (16.39)
1.798.374.550.00
1 07 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.963.432.693.00 (165.058.143.00) (8.41)
192.742.000.00
1 07 0016 5 2 3 Belanja Modal 219.023.750.00 (26.281.750.00) (12.00)
2.987.002.550.00
Jumlah Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ 3.373.568.443.00 (386.565.893.00) (11.46)
1 07 21 0019 - Pengelolaan terminal angkutan umum
4.069.611.000.00
1 07 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 4.503.066.000.00 (433.455.000.00) (9.63)
4.585.235.216.00
1 07 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.890.614.612.00 (305.379.396.00) (6.24)
375.584.440.00
1 07 0019 5 2 3 Belanja Modal 399.480.290.00 (23.895.850.00) (5.98)
9.030.430.656.00
Jumlah Pengelolaan terminal angkutan umum 9.793.160.902.00 (762.730.246.00) (7.79)
1 07 21 0020 - Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas
18.000.000.00
1 07 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 24.400.000.00 (6.400.000.00) (26.23)
41.149.700.00
1 07 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 48.895.065.00 (7.745.365.00) (15.84)
59.149.700.00
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas 73.295.065.00 (14.145.365.00) (19.30)
1 07 21 0021 - Keselamatan Transportasi Darat yang dibiayai dari DAK
506.720.784.00
1 07 0021 5 2 3 Belanja Modal 665.647.668.00 (158.926.884.00) (23.88)
506.720.784.00
Jumlah Keselamatan Transportasi Darat yang dibiayai dari DAK 665.647.668.00 (158.926.884.00) (23.88)
57.461.908.658.00
Jumlah Program Pengembangan Sistem Transportasi 64.430.729.158.00 (6.968.820.500.00) (10.82)
1 07 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 07 02 0002 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
73.016.000.00
1 07 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 122.580.000.00 (49.564.000.00) (40.43)
1.146.680.113.00
1 07 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.561.888.743.00 (415.208.630.00) (26.58)
658.906.900.00
1 07 0002 5 2 3 Belanja Modal 697.143.751.00 (38.236.851.00) (5.48)
1.878.603.013.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 2.381.612.494.00 (503.009.481.00) (21.12)
1.878.603.013.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.381.612.494.00 (503.009.481.00) (21.12)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0004 - Operasional Bis Sekolah
107.115.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 107.115.000.00
Jumlah Operasional Bis Sekolah 122.400.000.00 (15.285.000.00) (12.49)
107.115.000.00
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 122.400.000.00 (15.285.000.00) (12.49)
1 08 16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16 0017 - Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak
57.576.000.00
1 08 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 84.208.000.00 (26.632.000.00) (31.63)
229.084.600.00
1 08 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 269.474.892.00 (40.390.292.00) (14.99)
3.685.000.00
1 08 0017 5 2 3 Belanja Modal 4.095.960.00 (410.960.00) (10.03)
290.345.600.00
Jumlah Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak 357.778.852.00 (67.433.252.00) (18.85)
290.345.600.00
Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 357.778.852.00 (67.433.252.00) (18.85)
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0015 - Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar
342.442.000.00
1 01 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 359.098.000.00 (16.656.000.00) (4.64)
237.757.770.00
1 01 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 312.551.581.00 (74.793.811.00) (23.93)
12.375.000.00
1 01 0015 5 2 3 Belanja Modal 15.785.000.00 (3.410.000.00) (21.60)
592.574.770.00
Jumlah Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar 687.434.581.00 (94.859.811.00) (13.80)
592.574.770.00
Jumlah Program Pendidikan Menengah 687.434.581.00 (94.859.811.00) (13.80)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan
1.852.326.377.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.959.959.167.00 (107.632.790.00) (5.49)
1.852.326.377.00
Jumlah Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan 1.959.959.167.00 (107.632.790.00) (5.49)
1 20 17 0018 - Pengelolaan Parkir
1.153.994.000.00
1 20 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 1.428.361.000.00 (274.367.000.00) (19.21)
3.927.393.200.00
1 20 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.323.232.368.00 (395.839.168.00) (9.16)
0.00
1 20 0018 5 2 3 Belanja Modal 79.674.540.00 (79.674.540.00) (100.00)
5.081.387.200.00
Jumlah Pengelolaan Parkir 5.831.267.908.00 (749.880.708.00) (12.86)
6.933.713.577.00
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 7.791.227.075.00 (857.513.498.00) (11.01)
73.357.192.234.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (74.749.446.023.00) 7.341.042.255.00 (8.94) 105.392.649.816.00 (13.782.807.082.00) (11.57) .00
