ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 02
Kesehatan
1 02 0100 Dinas Kesehatan
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
16.904.118.500.00
1 02 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 17.239.345.221.00 (335.226.721.00) (1.94)
4.545.946.740.00
1 02 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.067.007.150.00 478.939.590.00 11.78
0.00
21.450.065.240.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 21.306.352.371.00 143.712.869.00 0.67
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 21.306.352.371.00 21.450.065.240.00 143.712.869.00 0.67
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
99.236.140.180.00
1 02 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 101.354.998.652.00 (2.118.858.472.00) (2.09)
0.00
99.236.140.180.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 101.354.998.652.00 (2.118.858.472.00) (2.09)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
19.546.247.167.00
1 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 27.283.323.500.00 (7.737.076.333.00) (28.36)
35.764.309.642.00
1 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 39.597.885.793.00 (3.833.576.151.00) (9.68)
55.310.556.809.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 66.881.209.293.00 (11.570.652.484.00) (17.30)
55.310.556.809.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.881.209.293.00 (11.570.652.484.00) (17.30)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3.604.949.293.00
1 02 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.463.566.607.00 (858.617.314.00) (19.24)
3.017.369.664.00
1 02 0002 5 2 3 Belanja Modal 3.254.501.094.00 (237.131.430.00) (7.29)
6.622.318.957.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 7.718.067.701.00 (1.095.748.744.00) (14.20)
6.622.318.957.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.718.067.701.00 (1.095.748.744.00) (14.20)
1 02 32 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 02 32 0008 - Pelayanan Kesehatan Keluarga
52.800.000.00
1 02 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 52.800.000.00 0.00 0.00
11.613.507.778.00
1 02 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12.420.101.007.00 (806.593.229.00) (6.49)
10.208.000.00
1 02 0008 5 2 3 Belanja Modal 10.208.000.00 0.00 0.00
11.676.515.778.00
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga 12.483.109.007.00 (806.593.229.00) (6.46)
1 02 32 0009 - Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
57.600.000.00
1 02 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 57.600.000.00 0.00 0.00
5.350.728.203.00
1 02 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5.492.973.771.00 (142.245.568.00) (2.59)
5.408.328.203.00
Jumlah Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat 5.550.573.771.00 (142.245.568.00) (2.56)
17.084.843.981.00
Jumlah Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 18.033.682.778.00 (948.838.797.00) (5.26)
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0007 - Pelayanan Kesehatan Puskesmas
1.112.818.000.00
1 02 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 1.223.452.000.00 (110.634.000.00) (9.04)
1.848.930.450.00
1 02 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.069.038.567.00 (220.108.117.00) (10.64)
2.961.748.450.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 02 25 0012 - Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan
48.500.000.00
1 02 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 66.000.000.00 (17.500.000.00) (26.52)
207.933.825.00
1 02 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 222.831.040.00 (14.897.215.00) (6.69)
990.000.00
1 02 0012 5 2 3 Belanja Modal 4.343.625.00 (3.353.625.00) (77.21)
257.423.825.00
Jumlah Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan 293.174.665.00 (35.750.840.00) (12.19)
1 02 25 0014 - Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1.118.490.190.00
1 02 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.483.663.406.00 (365.173.216.00) (24.61)
13.803.039.350.00
1 02 0014 5 2 3 Belanja Modal 14.045.286.050.00 (242.246.700.00) (1.72)
14.921.529.540.00
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 15.528.949.456.00 (607.419.916.00) (3.91)
1 02 25 0020 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan
2.924.098.490.00
1 02 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.212.593.895.00 (1.288.495.405.00) (30.59)
2.924.098.490.00
Jumlah Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan 4.212.593.895.00 (1.288.495.405.00) (30.59)
1 02 25 0021 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
7.102.942.000.00
1 02 0021 5 2 3 Belanja Modal 9.707.171.675.00 (2.604.229.675.00) (26.83)
7.102.942.000.00
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok 9.707.171.675.00 (2.604.229.675.00) (26.83)
28.167.742.305.00 Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 33.034.380.258.00 (4.866.637.953.00) (14.73) 1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
102.000.000.00
1 02 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 120.750.000.00 (18.750.000.00) (15.53)
4.321.602.048.00
1 02 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.781.008.791.00 (459.406.743.00) (9.61)
184.800.000.00
1 02 0003 5 2 3 Belanja Modal 230.692.000.00 (45.892.000.00) (19.89)
4.608.402.048.00
Jumlah Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5.132.450.791.00 (524.048.743.00) (10.21)
1 02 16 0004 - Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
16.375.000.00
1 02 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 16.375.000.00 0.00 0.00
595.195.260.00
1 02 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 655.277.350.00 (60.082.090.00) (9.17)
611.570.260.00
Jumlah Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 671.652.350.00 (60.082.090.00) (8.95)
1 02 16 0005 - Pengembangan Lingkungan Sehat
8.000.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.597.540.200.00
1 02 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.754.879.675.00 (157.339.475.00) (8.97)
1.605.540.200.00
Jumlah Pengembangan Lingkungan Sehat 1.762.879.675.00 (157.339.475.00) (8.93)
1 02 16 0006 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
103.350.000.00
1 02 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 115.850.000.00 (12.500.000.00) (10.79)
23.160.467.870.00
1 02 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 23.539.970.613.00 (379.502.743.00) (1.61)
106.584.500.00
1 02 0006 5 2 3 Belanja Modal 189.775.149.00 (83.190.649.00) (43.84)
23.370.402.370.00
Jumlah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus 23.845.595.762.00 (475.193.392.00) (1.99)
1 02 16 0010 - Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
89.649.700.00
1 02 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 109.793.940.00 (20.144.240.00) (18.35)
89.649.700.00
Jumlah Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 109.793.940.00 (20.144.240.00) (18.35)
1 02 16 0011 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1.200.000.00
1 02 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
149.119.401.915.00
1 02 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 149.908.179.604.00 (788.777.689.00) (0.53)
149.120.601.915.00
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin 149.909.379.604.00 (788.777.689.00) (0.53)
1 02 16 0013 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3.152.316.715.00
1 02 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.665.462.660.00 (513.145.945.00) (14.00)
3.152.316.715.00
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.665.462.660.00 (513.145.945.00) (14.00)
1 02 16 0016 - Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan
215.200.000.00
1 02 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 220.000.000.00 (4.800.000.00) (2.18)
672.464.375.00
1 02 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 732.037.515.00 (59.573.140.00) (8.14)
887.664.375.00
Jumlah Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan 952.037.515.00 (64.373.140.00) (6.76)
1 02 16 0017 - Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan
72.500.000.00
1 02 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 90.000.000.00 (17.500.000.00) (19.44)
42.269.750.00
1 02 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 43.724.500.00 (1.454.750.00) (3.33)
114.769.750.00
Jumlah Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan 133.724.500.00 (18.954.750.00) (14.17)
1 02 16 0018 - Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
230.905.000.00
1 02 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 365.950.000.00 (135.045.000.00) (36.90)
324.481.075.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 555.386.075.00
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan 734.370.403.00 (178.984.328.00) (24.37)
1 02 16 0019 - Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
6.125.000.00
1 02 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 7.500.000.00 (1.375.000.00) (18.33)
6.309.248.511.00
1 02 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14.198.769.000.00 (7.889.520.489.00) (55.56)
6.315.373.511.00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 14.206.269.000.00 (7.890.895.489.00) (55.55)
1 02 16 0024 - Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
147.827.500.00
1 02 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 204.801.750.00 (56.974.250.00) (27.82)
797.443.615.00
1 02 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 934.888.116.00 (137.444.501.00) (14.70)
945.271.115.00
Jumlah Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat 1.139.689.866.00 (194.418.751.00) (17.06)
191.376.948.034.00
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat 202.263.306.066.00 (10.886.358.032.00) (5.38)
298.562.410.086.00
Jumlah Belanja Langsung 327.930.646.096.00 (29.368.236.010.00) (8.96)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (376.348.485.026.00) 31.630.807.351.00 (7.75) 397.798.550.266.00 (31.487.094.482.00) (7.33) .00
.00) (407.979.292.377
