PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 04
Perumahan Rakyat
1 04 0100 Dinas Kebakaran
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
1.225.409.953.00
1 04 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.723.117.174.00 (497.707.221.00) (28.88)
0.00
1 04 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
1.225.409.953.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1.723.117.174.00 (497.707.221.00) (28.88)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.723.117.174.00 1.225.409.953.00 (497.707.221.00) (28.88)
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
20.202.043.073.00
1 04 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 21.437.014.620.00 (1.234.971.547.00) (5.76)
0.00
20.202.043.073.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 21.437.014.620.00 (1.234.971.547.00) (5.76)
5 2 Belanja Langsung
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 04 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 01 0008 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
835.467.903.00
1 04 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 1.075.744.015.00 (240.276.112.00) (22.34)
787.081.194.00
1 04 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.104.977.426.00 (317.896.232.00) (28.77)
1.622.549.097.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.180.721.441.00 (558.172.344.00) (25.60)
1.622.549.097.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.180.721.441.00 (558.172.344.00) (25.60)
1 04 21 - Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
1 04 21 0001 - Penanggulangan Bahaya Kebakaran
3.881.781.527.00
1 04 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 4.972.986.000.00 (1.091.204.473.00) (21.94)
2.512.697.760.00
1 04 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.887.392.000.00 (374.694.240.00) (12.98)
6.394.479.287.00
Jumlah Penanggulangan Bahaya Kebakaran 7.860.378.000.00 (1.465.898.713.00) (18.65)
1 04 21 0002 - Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung/Bangunan
139.645.668.00
1 04 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 158.016.000.00 (18.370.332.00) (11.63)
113.040.000.00
1 04 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 155.273.240.00 (42.233.240.00) (27.20)
252.685.668.00
Jumlah Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung/Bangunan 313.289.240.00 (60.603.572.00) (19.34)
1 04 21 0004 - Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran
242.806.444.00
1 04 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 263.196.000.00 (20.389.556.00) (7.75)
442.491.600.00
1 04 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 529.038.096.00 (86.546.496.00) (16.36)
685.298.044.00
Jumlah Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran 792.234.096.00 (106.936.052.00) (13.50)
1 04 21 0005 - Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran
128.307.357.00
1 04 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 172.896.000.00 (44.588.643.00) (25.79)
285.925.700.00
1 04 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 355.360.350.00 (69.434.650.00) (19.54)
414.233.057.00
Jumlah Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran 528.256.350.00 (114.023.293.00) (21.58)
1 04 21 0006 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
239.907.851.00
1 04 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 296.244.000.00 (56.336.149.00) (19.02)
3.319.378.838.00
1 04 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.523.078.503.00 (203.699.665.00) (5.78)
6.466.873.416.00
1 04 0006 5 2 3 Belanja Modal 6.601.314.642.00 (134.441.226.00) (2.04)
10.026.160.105.00
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran 10.420.637.145.00 (394.477.040.00) (3.79)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 04 21 0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
175.573.716.00
1 04 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 191.520.000.00 (15.946.284.00) (8.33)
1.927.196.789.00
1 04 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.198.657.674.00 (271.460.885.00) (12.35)
2.102.770.505.00
Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran 2.390.177.674.00 (287.407.169.00) (12.02)
19.875.626.666.00
Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran 22.304.972.505.00 (2.429.345.839.00) (10.89)
1 04 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 02 0009 - Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
176.835.052.00
1 04 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 212.202.000.00 (35.366.948.00) (16.67)
1.448.081.413.00
1 04 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.697.506.406.00 (249.424.993.00) (14.69)
173.500.525.00
1 04 0009 5 2 3 Belanja Modal 181.384.748.00 (7.884.223.00) (4.35)
1.798.416.990.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.091.093.154.00 (292.676.164.00) (14.00)
1.798.416.990.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.091.093.154.00 (292.676.164.00) (14.00)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Alat pemadam Api Ringan (APAR) pada Gedung dan Perusahaan
492.927.828.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 503.316.000.00 (10.388.172.00) (2.06)
224.153.900.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 226.619.780.00 (2.465.880.00) (1.09)
717.081.728.00 Jumlah Intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Alat pemadam Api Ringan (APAR) pada Gedung
dan Perusahaan 729.935.780.00 (12.854.052.00) (1.76)
717.081.728.00
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 729.935.780.00 (12.854.052.00) (1.76)
24.013.674.481.00
Jumlah Belanja Langsung 27.306.722.880.00 (3.293.048.399.00) (12.06)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (42.990.307.601.00) 4.030.312.725.00 (8.57) 44.215.717.554.00 (4.528.019.946.00) (9.29) .00
.00) (47.020.620.326
48.743.737.500
