PERUBAHAN RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018

(1)

PERUBAHAN

RENCANA KINERJA (RENJA)

TAHUN 2018

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

KELUARGA BERENCANA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA KABUPATEN BANTUL

(2)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

KELUARGA BERENCANA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KOMPLEK PEMDA II

Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Telp. (0274) 6460055 posel :disdalduk@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 01 / DP2KBPMD / 2018

T E N T A N G

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL

Menimbang : a.

b.

bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang

terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, maka perlu disusun

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;

bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;

(3)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Undang-undang 23 Tahun 2014;

6. 7.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalaian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

(4)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2018;

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul untuk periode 1 (satu) tahun;

KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Bantul Tahun 2018 adalah sebagaimana

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul ini.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 2018 Kepala,

Drs. Supriyanto.MM

(5)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya bisa kami selesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2018 ini.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2018 ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Aturan secara rinci mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul ini adalah sebagai penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Kabupaten Bantul, sekaligus merupakan jembatan penghubung antara Rencana Strategis dengan Laporan Kinerja (LKj). Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul pada tahun 2018.

Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini diharapkan akan menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, serta pagu indikatif dan prakiraan maju

(6)

kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul secara optimal.

Bantul, 2018 Kepala,

Drs. Supriyanto.MM

(7)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... KEPUTUSAN KEPALA DINAS PPKBPMD KABUPATEN BANTUL ... KATA PENGANTAR ... DAFTAR ISI ...

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. LATAR BELAKANG ... 1

1.2. LANDASAN HUKUM ... 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN... 3

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN ... 3

BAB II EVALUASI RENJA DINAS PPKBPMD ... 5

A. EVALUASI RENJA ... 6

B. GAMBARAN PELAYANAN DPPKBPMD ... 16

C. CAPAIAN KINERJA DPPKBPMD ... 16

D. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONGPENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPPKBPMD ... 19

BAB III RENJA DAN PENDANAAN DPPKBPMD ... 20

(8)

1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan OPD (Renja Perubahan OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2018, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2016 -2021, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rancangan awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2018 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul , sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2018 yang disusun ke dalam rancangan Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018, selaras dengan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2016 -2021. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan baru untuk tercapainya sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul berdasarkan pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul tahun-tahun sebelumnya.

(9)

2

Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul .

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;

(10)

3

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021;

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018.

C. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2018 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Dinas PPKBPMD. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten agar implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul pada tahun 2018.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas OPD serta indikator atau ukuran keberhasilan program kegiatan yangdilaksanakan pada tahun 2018;

2. Memberikan arah atau acuan dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul;

3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis(Renstra)dengan tujuan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas PPKBPMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika

(11)

4

BAB II. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2018

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah BAB IV. Penutup

(12)

5

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2018 A. EVALUASI RENCANA KERJA

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul pada tahun 2018 telah melaksanakan 18 (delapan belas) program yang tercantum dalam penetapan kinerja, dan 49 (empat puluh sembilan) kegiatan .

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2018 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2018. Pada tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya.

Adapun realisasi sampai pada Triwulan II tahun anngaran 2018 adalah sebagai berikut pada table 2.1

(13)

6

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPKBPMD dan Pencapaian Renstra Tahun 2018 s/d Triwulan II Kabupaten Bantul

Nama

SKPD : DPPKBPMD Kabupaten Bantul

NO Sasaran Program/ Kegiatan Program (Outcame), Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah

Tahun lalu (N-2)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun R-1) yang

dievaluasi

Satuan Realisasi Kinerja _{pada Triwulan II}

1 2 3 4 5 6 7 8 K Rp K Rp K Rp K Rp BELANJA LANGSUNG 19,608,319,860 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian Nilai Akip 85% 81% 1,090,818,195 82% 2,076,921,300 Persen 82% 805,407,874

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran Tersedianya bahan

logistik kantor 89 317,658,770 100 1,054,893,400 Persen 64 371,917,424

Penyediaan Rapat-rapat,

Koordinasi dan Konsultasi Jumlah makan minum rakor dan konsultasi 100 747,159,425 100 940,627,900 Persen 64 403,890,450 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Honor tenaga keamanan 22 26,000,000 44 81,400,000 ob 28 29,600,000

(14)

7

dievaluasi

1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp

Predikat kinerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pemenuhan

sarpras aparatur 100% 95% 1,512,014,901 98% 2,089,017,500 Persen 98 519,529,550

Pembangunan gedung kantor Tersedianya balai penyuluhan KB 2 679,260,301 2 1,135,000,000 Gedung 2 94,465,000

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

165 340,804,600 31 166,285,000 Unit 31 165,720,000

Pemeliharaan Rumah dan

Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor 100 34,450,000 100 80,000,000 Persen 12 5,830,000

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional Jumlah service kendaraan dinas 100 457,500,000 30 647,920,000 Persen 15 245,668,550

Pemeliharaan Peralatan

dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 100 3,000,000 110 59,812,500 Unit 24 7,846,000

Rata-rata capaian kinerja (%

Predikat kinerja Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Capaian nilai

evaluasi kinerja 83% 79 10,135,000 80 51,425,000 Persen 80 5,075,000

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan Jumlah capaian

(15)

8

dievaluasi

1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp

Predikat kinerja Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat Cakupan pemberian PMT-AS TK 100% 98,69% 122,640,000 98,97% Persen 750,000

Optimalisasi Pokjanal

Posyandu Jumlah peserta pelatihan Kader Posyandu

122,640,000 225 108,700,000 Orang 0 750,000

Predikat kinerja Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 30% 30% 100,000,000 30% Persen Pendampingan Kerjasama

Desa Jumlah sub kegiatan pendampingan kerjasama desa

4 100,000,000 5 88,550,000 Kegiatan 0 1,195,000

Predikat kinerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Cakupan

pemberdayaan desa 13,33 % 13 336,680,000 13,33 % 674,352,810 Persen 103,430,000

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Jumlah verifikasi BKK dan P2MD 75 115,830,000 4200 348,672,810 Proposal 1515 96,030,000 Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Jumlah kegiatan

(16)

9

dievaluasi

1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp

Penyelenggaraan

Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Pengelolaan data

profil desa 75 88,150,000 75 176,720,000 Desa 0 3,300,000

Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan

Workshop penguatan

kelembagaan PAB 240 58,300,000 20 72,400,000 Orang 0 1,300,000

Predikat kinerja Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi 7% 7% 1,323,631,000 7% 734,940,000 Persen 226,995,000 Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN

Jumlah Sub kegiatan

Bumdes 6 834,883,000 5 245,260,000 Kegiatan 2 83,855,000

Pemberdayaan usaha

EKONOMI perdesaan Jumlah peserta lomba pasar desa 34 240,288,000 13 243,300,000 Pasar Desa 13 5,450,000

Pengembangan Tekonologi

Tepat Guna Jumlah pelaksanaan kegiatan TTG 25 248,460,000 5 246,380,000 Kelompok 2 137,690,000

Rata-rata capaian kinerja (% Predikat kinerja Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

(17)

10

dievaluasi

1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa Jumlah pelaksanaan pendampingan Musyawarah Pembangunan Desa 75 19,900,000 75 14,900,000 Desa 0 - Penyelenggaraan lomba desa Jumlah peserta ekspos lomba desa (17x30 Orang)

210 807,800,000 210 797,450,000 Orang 210 758,935,000

Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD Jumlah Desa Pemenang Lomba LPMD Berprestasi Tingkat Kabupaten 6 204,650,000 6 240,090,000 Kejuaraan 6 222,115,000 Pendampingan kegiatan

TMMD Jumlah Lokasi yang terfasilitasi TMMD Sengkuyung dan karya bakti TNI

19 187,857,500 23 292,950,000 Lokasi 1 85,335,000

Bantul Ekspo dan

karnaval Jumlah pelaksanaan pameran bantul Ekspo dan carnaval

1 31,362,000 2 34,085,000 Kali 0 -

Pengembangan desa siaga Jumlah peserta lomba

desa siaga aktif 6 68,540,000 17 85,500,000 Kejuaraan 0 -

Rata-rata capaian kinerja (% Predikat kinerja Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Cakupan Desa sasaran P2W-KSS 5,33% 4% 114,170,000 5,33% 69,300,000 Persen 750,000

(18)

11

dievaluasi

1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp

Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera ( P2WKSS) Jumlah peserta pelatihan warga binaan P2W-KSS 180 114,170,000 3 69,300,000 Warga Binaan 0 750,000

Rata-rata capaian kinerja (% Predikat kinerja Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Cakupan pemberian

PMT-AS PAUD 100% 98,39 2,010,697,000 98,39% 2,005,398,250 Persen 1,964,164,425

Pelayanan kesehatan

anak dan Balita Jumlah pemebrian makanan tambahan PAUD dan Balita

27 2,010,697,000 1141 2,005,398,250 Kali 1141 1,964,164,425

Predikat kinerja Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk Program Keluarga Berencana Cakupan peserta KB aktif 72% 68 2,469,463,035 69% 1,088,822,486

Pelayanan KIE Jumlah peserta Sosialisasi Program KB 814,059,535 22810 3,757,195,000 Kali / Orang 0 381,997,486 Jumlah pelaksanaan KIE program KB 17 17 Kecamatan 7

(19)

12

dievaluasi

1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp

Pembinaan Keluarga

Berencana Jumlah peserta pelatihan petugas pelayanan KB

12 1,263,152,500 70 1,210,635,000 Bulan 70 529,280,000

Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal

Jumlah pelaksanaan kegiatan penilaian kegiatan KRR, Ibu Anak dan Pembinaan KB

1 39,750,000 1 41,500,000 Kali 0 -

Pemantapan mekanisme

operasional Jumlah koordinasi tingkat kecamatan 4 15,575,000 4 187,453,600 Kali 0 66,845,000 Jumlah koordinasi tingkat desa 4 0 4 Kali 0

Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten Jumlah pelaksanaan kegiatan Hari Keluarga Nasional 2 170,096,000 2 338,710,000 kali 0 750,000 Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB Jumlah peserta pencanangan kampung KB 200 15,410,000 200 21,575,000 Orang 0 - Pengadaan sarana

mobilitas KB Jumlah pemberian reward peserta KB Baru MOP 192 126,095,000 83 96,500,000 Botol/Box 83 83,250,000 Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB Jumlah Pemenang Lomba PLKB, IMP dan KB Pria

9 25,325,000 9 35,000,000 Kejuaraan 9 26,700,000

Rata-rata capaian kinerja (% Predikat kinerja

(20)

13

dievaluasi

1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp

Program Kesehatan

Reproduksi Remaja Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja

21% 19,5% 120,705,000 17,5% 155,225,000 Persen 55,650,000

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Jumlah pertemuan

KIE tentang KRR 7 28,850,000 7 32,425,000 kali 2 1,600,000

Lomba forum PIK remaja Jumlah peserta

orientasi PIK Remaja 60 30,605,000 150 32,800,000 kelompok 150 16,550,000

KIE kesehatan reproduksi

remaja bagi remaja Jumlah peserta KIE/Sosialisasi 30 61,250,000 1800 90,000,000 Kali 750 37,500,000

Rata-rata capaian kinerja (% Predikat kinerja Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Cakupan layanan

kader IMP 100% 76,37% 51,740,000 80% 41,940,000 Persen 80 12,670,000

Pendampingan Forum

IMP Jumlah peserta kegiatan pemantapan IMP (6x100 orang)

600 51,740,000 600 41,940,000 orang 204 12,670,000

Jumlah pelaksanaan pertemuan forum IMP (12x34 orang)

12 12 Kali 6

(21)

14

dievaluasi

1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp

Program pemberdayaan

masyarakat Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat 68,18% 66 346,711,000 68.18% 276,750,000 Persen 104,438,500 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Jumlah sub kegiatan Pembinaan Organisasi perempuan

21 346,711,000 39 276,750,000 Kegiatan 12 104,438,500

Rata-rata capaian kinerja (% Predikat kinerja

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan pemberian

PMT-AS TK 100% 99 3,848,414,200 98,97% 3,610,090,000 1,719,664,000

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Jumlah Pemberian Makanan Tambahan PMT-AS untuk 28086 anak

71 3,848,414,200 70 3,610,090,000 Kali 35 1,719,664,000

Predikat kinerja Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

Cakupan

penanganan keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1

75% 34 192,869,500 51% 193,730,000 Persen 107,725,000

Pelatihan tenaga

pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Jumlah peserta pelatihan Bina Keluarga Balita

(22)

15

dievaluasi

1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp

Pengembangan ADITUKA ( asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak )

Jumlah peserta

pelatihan ADITUKA 34 14,470,000 225 28,175,000 kader 0 -

Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya

Jumlah pertemuan

forum kader Posdaya 12 42,025,000 12 14,000,000 Kali 6 5,875,000

Evaluasi Kegiatan Tribina ( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA

Jumlah penerima hadiah kategori lomba Tribina dan Posdaya

6 21,700,000 9 34,900,000 Kategori 9 27,400,000

Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I Monitoring kelompok UPPKS 180 47,053,000 250 59,975,000 orang 150 41,250,000 Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS

Jumlah peserta orientasi anggota kelompok UPPKS dari keluarga miskin

0 0 200 22,280,000 orang 0 -

Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan Cakupan ketersediaan datadan informasi keluarga 100% 100% 234,392,900 100% 278,436,400 Dokumen 32,803,400

Analisa Data dan Dampak

Kependudukan Jumlah peserta sosialisasi updating data

(23)

16

dievaluasi

1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp

Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah

Jumlah pelaksanaan kegiatan pengolahan, updating dan analisis data statistik daerah

12 36,795,000 12 179,433,000 Kali 6 9,750,000 Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan Jumlah peserta pertemuan pengendalian program 100 9,667,900 408 31,803,400 Orang 408 23,053,400

(24)

16

B. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul melaksanakan fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas : 1. Sub Bagian Program;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan dan Asset.

c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga,terdiri atas:

(25)

17

2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas: 1.Seksi Pelayanan Keluarga Berencana; 2.Seksi Pembinaan Kelembagaan; dan

3.Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas : 1. Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa; 2. Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa; dan

3. Seksi Pengembangan Potensi Desa, Ekonomi Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna

f. Unit Pelaksana Teknis; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional

(26)

18

C. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Periode 2017-2021

Tahun Anggaran 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Prosentase Keterangan

1

Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan

Indeks Desa

membangun Persen 18 0 0 Pengukuran indikator kinerja pada akhir tahun 2018

2 Meningkatnya jumlah keluarga sejahtera

Persentase

kategori keluarga

kurang sejahtera Persen 12,89 0 0

Pengukuran indikator kinerja pada akhir tahun 2018

3 Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera

Rata-rata jumlah jiwa dalam

keluarga Jiwa 3,19 0 0

Pengukuran indikator kinerja pada akhir tahun 2018

(27)

19

D. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPPKBPMD KAB.BANTUL

Berdasarkan data empiris yang terjadi dan analisis lingkungan organisasi dapat diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Bantul adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat:

a. Permasalahan Keterbatasan Anggaran, yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik, mengingat untuk mengoptimalkan kinerja program tersebut membutuhkan dana yang besar.

b. Masih terbatasnya personil di Dinas PPKBPMD sehingga dalam pelaksanaan kedinasan sangat kurang optimal.

c. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung.

2. Faktor Pendorong:

a. Struktur organisasi DPPKBPMD Kabupaten Bantul telah terisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pendidikan yang memadai.

b. Pegawai DPPKBPMD Kabupaten Bantul bekerja secara professional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.

c. Pola kerja yang sistematis dan terjadwal di DPPKBPMD Kabupaten Bantul sehingga memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.

d. Hubungan kerja yang baik serta koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf DPPKBPMD sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

e. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPPKBPMD Kabupaten Bantul.

(28)

20 BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PPKBPMD

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun2018 dituangkan dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2018 semula dengan anggaran Rp. 19.608.319.860,- berubah menjadi Rp. 19.793.319.860,-. Adapun perubahan anggaran program kegiatan adalah untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul. Adapun alasan perubahan anggaran program kegiatan DPPKBPMD adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi anggaran semula Rp. 940.627.900,- berubah menjadi Rp. 953.016.150,- anggaran bertambah menjadi Rp. 12.388.250,- dengan alasan perubahan anggaran adalahpergeseran dari kegiatan Bantul Ekspo (2.000.000,-) Pelayanan Kesehatan anak dan Balita ( Rp. 5.588.250,-), Pemberdayaan Usaha Ekonomi (Rp. 4.800.000)

- Penyediaan Jasa pengelola pelayanan perkantoran anggran semula Rp. 81.400.000 berubah menjadi Rp. 111.400.000 jadi anggaran bertambah sebesar Rp. 30.000.000,- dengan alasan untuk belanja jasa konsultasi pihak ketiga peningkatan Kapasitas SDM untuk menuju ISO.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Gedung Kantor semula Rp 1.135.000.000,- berubah menjadi Rp. 1.165.000.000 jadi anggaran bertambah sebesar Rp. 30.000.000,- dengan alasan untuk belanja jasa konsultasi pihak ketiga untuk Review DED Ruang Alkon

- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan anggaran semula Rp. 166.285.000,- berubah menjadi Rp. 220.885.000,- anggaran bertambah menjadi Rp. 54.600.000,- dengan alasan pergeseran dari kegiatan pemeliharaan rumah dan gedung kantor (Rp. 32.000.000,-) dan kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan (Rp. 22.600.000,-) - Pemeliharaan rumaha dan gedung kantor anggaran semula Rp.

(29)

21

berkurang sebesar Rp. 32.000.000,- dengan alasan dialihkan ke kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk belanja sekat ruangan.

- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan anggaran semula Rp. 59.812.500,- berubah menjadi Rp. 37.212.500 jadi anggran berkurang sebesar Rp. 22.600.000,- dengan alasan dialihkan ke kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk belanja sekat ruangan.

3. Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

- Pelayanan kesehatan anak dan balita anggran semula Rp. 2.005.398.250,- menjadi Rp. 1.999.810.000,- anggran berkurang Rp. 5.588.250,- dengan alasan dialihkan untuk SPPD.

4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat perdesaan semula anggran Rp. 348.672.810 berubah menjadi Rp. 398.672.810 anggaran bertambah Rp. 50.000.000,- dengan alasan untuk kegiatan sosialisasi kepada kader tentang stunting.

- Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan tenaga teknis dan masyarakat anggran semula Rp. 76.560.000 berubah menjadi Rp. 151.560.000,- bertambah sebesar Rp. 75.000.000,- dengan alas an untuk kegiatan Workshop peningkatan kapasitas tenaga teknis dalam pengkajian potensi desa

5. Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

- Pemberdyaan Usaha Ekonomi Pedesaan anggran semula Rp. 243.300.000 berubah menjadi Rp. 238.500.000,- berkurang Rp. 4.800.000,- dengan alasan dialihkan untuk SPPD.

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

- Bantul Ekspo dan Carnaval anggran semula Rp. 34.085.000 berubah menjadi Rp. 32.085.000,- anggran berkurang Rp. 2.000.000,- dengan alasan tidak adanya sewa tempat karena sudah disediakan oleh panitia Bantul Ekspo sehingga anggaran dialihkan untuk SPPD.

(30)

22 Tabel 3.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018 KABUPATEN BANTUL NAMA SKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2018 Sumber Dana Keterangan

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Pagu Indikatif

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Selisih (+ / -) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.08 - 2.8.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,076,921,300 2,119,309,550 42,388,250 2.08 - 2.8.0101 - 1.36 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran Terlaksananya penggandaan Terlaksananya penggandaan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

1 tahun 1 tahun 1,054,893,400 1,054,893,400 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 1.37 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah jumlah makanan dan minuman rapat

Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 1.800 perjalanan 1.817 perjalanan 2.204 orang

940,627,900 953,016,150 12,388,250 APBD Tambahan dari sewa tempat kegiatan Bantul Ekspo, Konsumsi kegiatan pelayanan Kesehatan anak dan Balita, Belanja barang jasa kegiatan pemberdayaan Usaha Ekonomi 2.08 - 2.8.0101 - 1.38 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Jumlah Tenaga Pengelola Administrasi Jumlah Tenaga Pengelola Administrasi Honor Tim pendamping ISO Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 2 orang 2 orang 2 Bulan 81,400,000 111,400,000 30,000,000 APBD 2.08 - 2.8.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur - Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur -98 % -98 % 2,089,017,500 2.126.172.500 37.155.000 2.08 - 2.8.0101 - 2.3 Pembangunan gedung kantor Gedung kantor PLKB dan Tempat Parkir Gedung kantor PLKB dan Tempat Parkir Pembangunan Gudang Alkon Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 2 gedung 2 gedung 1 Unit 1,135,000,000 1,165,000,000 30,000,000 APBD

(31)

23 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2018 Sumber Dana Keterangan

Kinerja

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Selisih (+ / -) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.08 - 2.8.0101 - 2.51 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

31 unit 32 unit 166,285,000 222,885,000 56.600.000 APBD Penambahan dari kegiatan pemeliharaan rumah dan gedung kantor dan kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 2.08 - 2.8.0101 - 2.52 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor jumlah pemeliharaan gedung kantor jumlah pemeliharaan gedung kantor Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

12 bulan 12 bulan 80,000,000 46,000,000 (34.000.000) APBD Dialihkan ke kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk belanja sekat ruangan 2.08 - 2.8.0101 - 2.53 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional jumlah service kendaraan dinas/operasional jumlah service kendaraan dinas/operasional Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 23 unit kendaraan 23 unit kendaraan 647,920,000 655,075,000 7.155.000 APBD 2.08 - 2.8.0101 - 2.54 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah mebeleur Jumlah mebeleur Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

41 unit 25 unit 59,812,500 37,212,500 (22,600,000) APBD Dialihkan ke kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk pengadaan sekat ruangan 2.08 - 2.8.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0 0 2.08 - 2.8.0101 - 5.18 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah pejabat fungsional Jumlah pejabat fungsional Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 55 orang 55 orang 0 0 0 2.08 - 2.8.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Capaian Nilai Evaluasi Kinerja - Capaian Nilai Evaluasi Kinerja - 80 Angka - 80 Angka 51,425,000 51,425,000 0 2.08 - 2.8.0101 - 6.17 Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar

jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 8 Dokumen 8 Dokumen 51,425,000 51,425,000 0 APBD

(32)

Kinerja

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Selisih (+ / -) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ketatausahaan 2.08 - 2.8.0101 - 10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 108,700,000 108,700,000 0 2.08 - 2.8.0101 - 10.1 Optimalisasi Pokjanal Posyandu pelatihan kader posyanu, sosialisasi SIP, jambore kader dan pendataan posyandu

pelatihan kader posyanu, sosialisasi SIP, jambore kader dan pendataan posyandu Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 4 1x pelatihan, 1x bimtek pokjanal, 1x jambore 4 1x pelatihan, 1x bimtek pokjanal, 1x jambore 108,700,000 108,700,000 0 APBD 2.08 - 2.8.0101 - 12 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 88,550,000 88,550,000 0 2.08 - 2.8.0101 - 12.1 Pendampingan Kerjasama Desa kerjasama dan bimtek peningkatan Kapasitas UPK, BPUPK, BKAD, dan Kelompok SPP, sosialisasi kerjasama antardesa kerjasama dan bimtek peningkatan Kapasitas UPK, BPUPK, BKAD, dan Kelompok SPP, sosialisasi kerjasama antardesa Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 17 kecamatan 17 kecamatan 88,550,000 88,550,000 0 APBD

(33)

Kinerja

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Selisih (+ / -) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.02 - 2.8.0101 - 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Balita Stunted/ Pendek - Fasilitasi siswa penerima program (susu cair) - Persentase Status gizi baik anak sekolah TK - Presentase Status gizi baik anak Paud - Persentase Tingkat kehadiran anak Paud - Persentase Tingkat kehadiran siswa TK - Prosentase status gizi baik anak sekolah TK - Prosentase Tingkat kehadiran siswa TK - Prosentase status gizi baik anak PAUD - Prosentase tingkat kehadiran anak PAUD - Balita Stunted/ Pendek - Fasilitasi siswa penerima program (susu cair) - Persentase Status gizi baik anak sekolah TK - Presentase Status gizi baik anak Paud - Persentase Tingkat kehadiran anak Paud - Persentase Tingkat kehadiran siswa TK - Prosentase status gizi baik anak sekolah TK - Prosentase Tingkat kehadiran siswa TK - Prosentase status gizi baik anak PAUD - Prosentase tingkat kehadiran anak PAUD - 0 % - 0 siswa - 89 % - 89 % - 90 % - 96 % - 96 % - 96 % - 89 % - 90 % - 0 % - 0 siswa - 89 % - 89 % - 90 % - 96 % - 96 % - 96 % - 89 % - 90 % 3,610,090,000 3,610,090,000 0 1.02 - 2.8.0101 - 20.2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Sosialisasi PMT-AS, Pelatihan petugas pemasak PMT-AS,, Pendataan PMT-AS, Evaluasi PMT-AS Tk Kabupaten/Tk Prop/Tk Nasional Sosialisasi PMT-AS, Pelatihan petugas pemasak PMT-AS,, Pendataan PMT-AS, Evaluasi PMT-AS Tk Kabupaten/Tk Prop/Tk Nasional Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 28.086 anak 27.479 anak 3,610,090,000 3,610,090,000 0 APBD Setelah dilakukan pendataan ulang untuk peserta didik baru jumlah berubah 1.02 - 2.8.0101 - 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita - Cakupan pelayanan Balita - Cakupan kunjungan bayi - Cakupan kunjungan neonatal lengkap - Prosentase kader posyandu terlatih - Persentase kader posyandu terlatih - Cakupan pelayanan Balita - Cakupan kunjungan bayi - Cakupan kunjungan neonatal lengkap - Prosentase kader posyandu terlatih - Persentase kader posyandu terlatih - 90 % - 91 % - 94 % - 40 % - 40 % - 90 % - 91 % - 94 % - 40 % - 40 % 2,005,398,250 1,999,810,000 (5,588,250)

(34)

Kinerja

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Selisih (+ / -) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.02 - 2.8.0101 - 29.10 Pelayanan kesehatan anak dan Balita - posyandu balita penerima PMT- - posyandu balita penerima PMT- Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 1.141 posyandu 1.141 posyandu

2,005,398,250 1,999,810,000 (5,588,250) APBD Anggaran tidak cukup untuk dilakukan sosialisasi Penerima PMT- Posyandu Balita di Hotel 2.07 - 2.8.0101 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Persentasi pengembangan pedukuhan dengan Produk Andalan Setempat (PAS) - Persentasi pengembangan pedukuhan dengan Produk Andalan Setempat (PAS) -5 % -5 % 674,352,810 749.352.810 125,000,000 2.07 - 2.8.0101 - 15.1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Penyelenggaraan P2MD dilaksanakan secara swadaya dan gotong royong dengan sasaran bidang fisik dan non fisik

Penyelenggaraan P2MD dilaksanakan secara swadaya dan gotong royong dengan sasaran bidang fisik dan non fisik Meningkatan Kapasitas SDM Pengelola Banmas Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 2.000 paket 2.000 paket 100 Orang 348,672,810 348.672.810 50,000,000 APBD 2.07 - 2.8.0101 - 15.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD) Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD) Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 150 orang 150 orang 150 Orang 76,560,000 151,560,000 75,000,000 APBD 2.07 - 2.8.0101 - 15.3 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa terselenggaranya pengelolaan data priofil desa terselenggaranya pengelolaan data priofil desa Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

75 Desa 75 Desa 176,720,000 176,720,000 0 APBD

2.07 - 2.8.0101 - 15.4 Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan Peningkatan kapasitas PAB-PLP ( penguatan kelembagaan dan fasilitasi pembangunan fisik Peningkatan kapasitas PAB-PLP ( penguatan kelembagaan dan fasilitasi pembangunan fisik Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

20 lokasi 20 lokasi 72,400,000 72,400,000 0 APBD

2.07 - 2.8.0101 - 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan - Presentase Bumdes - Presentase Bumdes -55 % -55 % 734,940,000 730,140,000 (4,800,000)

(35)

Kinerja

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Selisih (+ / -) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.07 - 2.8.0101 - 16.14 Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN Bintek Lembaga Keuangan Pedesaan, Bintek Pengelolaan UP2K-PKK, Fasilitasi Pembentukan BUMDes, Bintek UP2K-PKK Bintek Lembaga Keuangan Pedesaan, Bintek Pengelolaan UP2K-PKK, Fasilitasi Pembentukan BUMDes, Bintek UP2K-PKK Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 6 Kegiatan 6 Kegiatan 245,260,000 245,260,000 0 APBD 2.07 - 2.8.0101 - 16.15 Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan Rakerda Asosiasi Pasar Desa, Bintek Fasilitasi Pengelolaan Pasar Desa, Pelatihan Mobil Training Pedagang Pasar Desa, Lomba Pasar Desa

Rakerda Asosiasi Pasar Desa, Bintek Fasilitasi Pengelolaan Pasar Desa, Pelatihan Mobil Training Pedagang Pasar Desa, Lomba Pasar Desa Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 5 Pasar Desa 5 Pasar Desa

243,300,000 238,500,000 (4,800,000) APBD Belanja Barang jasa ( pembelian tas Study Banding) tidak jadi, Honor Moderator dikurangi dialihkan ke SPPD 2.07 - 2.8.0101 - 16.16 Pengembangan Tekonologi Tepat Guna Pelatihan Ketrampilan Hasil Pertanian dan Peternakan yang Berbasis TTG Pelatihan Ketrampilan Hasil Pertanian dan Peternakan yang Berbasis TTG Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

6 desa 4 desa 246,380,000 246,380,000 0 APBD 2 Lokasi sudah terbentuk 2.07 - 2.8.0101 - 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa - Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa - Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa - 1200 Proposal - 0 % - 1200 Proposal - 0 % 1,464,975,000 1,462,975,000 (2,000,000) 2.07 - 2.8.0101 - 17.2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pendampingan dan fasilitasi penyelenggaraan musrenbang Tingkat Desa se Kabupaten Bantul Pendampingan dan fasilitasi penyelenggaraan musrenbang Tingkat Desa se Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

75 Desa 75 Desa 14,900,000 14,900,000 0 APBD

2.07 - 2.8.0101 - 17.6 Penyelenggaraan lomba desa Fasilitasi perlombaan desa Tingkat Kabupaten, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional

Fasilitasi perlombaan desa Tingkat Kabupaten, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional

Kabupaten Bantul

3 level 3 level 797,450,000 797,450,000 0 APBD

2.07 - 2.8.0101 - 17.7

Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD Pencanangan BBGRM Pencanangan BBGRM Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

7 Desa 7 Desa 240,090,000 240,090,000 0 APBD

(36)

Kinerja

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Selisih (+ / -) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.07 - 2.8.0101 - 17.8 Pendampingan kegiatan TMMD Fasilitasi pembangunan fisik dan non fisik TMMD dan KBPM (TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat

Fasilitasi pembangunan fisik dan non fisik TMMD dan KBPM (TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

23 lokasi 23 lokasi 292,950,000 292,950,000 0 APBD

2.07 - 2.8.0101 - 17.13

Bantul Ekspo dan karnaval

Terlaksananya kegiatan bantul ekspo dan karnaval

Kabupaten Bantul

1 kali 1 kali 34,085,000 32,085,000 (2,000,000) APBD Karena tidak sewa tempat (Stand sudah disediakan) 2.07 - 2.8.0101 - 17.14 Pengembangan desa siaga Pemenang lomba Desa Siaga aktif

Pemenang lomba Desa Siaga aktif

Kabupaten Bantul

6 Desa 6 Desa 85,500,000 85,500,000 0 APBD

2.07 - 2.8.0101 - 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan - Presentase kelompok P2W -KSS aktif - Presentase kelompok P2W -KSS aktif -70 % -70 % 69,300,000 69,300,000 0 2.07 - 2.8.0101 - 19.2 Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera ( P2WKSS) Pendataan Wabin, Pelatihan Wabin P2W-KSS, Evaluasi P2W-KSS Tk Kabupaten dan Tk Propinsi, Pembinaan Wabin Pendataan Wabin, Pelatihan Wabin P2W-KSS, Evaluasi P2W-KSS Tk Kabupaten dan Tk Propinsi, Pembinaan Wabin Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

2 Desa 2 Desa 69,300,000 69,300,000 0 APBD

2.07 - 2.8.0101 - 20 Program pemberdayaan masyarakat - Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan - Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan -100 % -100 % 276,750,000 276,750,000 0 2.07 - 2.8.0101 - 20.6 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan kegiatan Tim Penggerak PKK kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 1 kegiatan 1 kegiatan 276,750,000 276,750,000 0 APBD 2.08 - 2.8.0101 - 15 Program Keluarga Berencana

- Peserta KB aktif - Peserta KB aktif

-76 % -76 % 5,688,568,600 5.700.413.600,- 0

2.08 - 2.8.0101 - 15.2

Pelayanan KIE Terlaksananya KIE dan Penggerakan KB Terlaksananya KIE dan Penggerakan KB Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

1.225 orang 1.225 orang 3,757,195,000 3,750,040,000 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 15.5 Pembinaan Keluarga Berencana Honorarium Non PNS; Belanja Makanan dan Minuman Rapat; Belanja Cetak dan Penggandaan

Honorarium Non PNS; Belanja Makanan dan Minuman Rapat; Belanja Cetak dan Penggandaan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 119.256 akseptor 119.256 akseptor 1,210,635,000 1,210,635,000 0 APBD