SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG
TAHUN : 2016
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU (Rp) KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Meningkatnya
ketersediaan Fasilitas PJU diperkotaan
% Fasilitas Penerangan Jalan
97% PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
Rp 6,650,000,000
1 Pemeliharaan PJU Jumlah titik PJU 12.394 titik PJU Rp 445,115,650 PAD
2 Pembangunan, Penataan dan Meterisasi PJU Jumlah titik PJU 500 titik PJU Rp 1,000,000,000 PAD
2 Pembangunan, Penataan dan Meterisasi PJU
Kota Malang
Jumlah titik PJU 500 titik PJU Rp 1,000,000,000 PAD
3 Pembangunan, Penataan dan Meterisasi
Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang
Jumlah titik PJL 700 titik PJL Rp 2,000,000,000 PAD
4 Pemeliharaan Dekorasi Kota Tercapainya Pemeliharaan
aset-aset Dekorasi Kota,
12 bulan Rp 254,884,350 PAD
5 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris
PJU
Penerangan Jalan Umum Meningkatkan fungsi penerangan jalan umum
Rp 2,000,000,000 PAD
6 Penataan Jaringan PJU Tertatanya Jaringan PJU 12 bulan Rp 200,000,000 PAD
7 Meterisasi dan tambah daya listrik PJU Besaran Meterisasi dan
tambah daya listrik PJU
50.000 VA Rp 100,000,000 PAD
8 Meterisasi dan tambah daya listrik Dekorasi
Kota
Besaran Meterisasi dan tambah daya listrik Dekorasi Kota
9 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota
Lampu, Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota
165 Item Rp 200,000,000 PAD
10 Pemeliharaan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Dekorasi Gerbang Masuk 5 lokasi Rp 200,000,000 PAD
10 Pemeliharaan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Dekorasi Gerbang Masuk
Kota Terpelihara
5 lokasi Rp 200,000,000 PAD
11 Peningkatan Mutu Manajemen Pelayanan
PJU dan Dekorasi Kota
Terwujudnya manajemen pelayanan PJU dan Dekorasi Kota
2 item. Rp 200,000,000 PAD
II Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah dan persampahan) pemukiman perkotaan
% penduduk yang terlayani sistim air limbah yang memadai
76.87% PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
PERUMAHAN
120,000,000 Rp
% fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
1.94%
1
Pendampingan Pengelola IPAL Komunal Pendampingan Pengelola IPAL Komunal
12 bulan Rp 50,000,000
PAD
2 Pengadaan Mesin Pencacah Plastik Hibah Kelengkapan mesin
pencacah plastik yang diberikan masyarakat.
1 unit Rp 50,000,000
PAD
3 Operasional dan Pemeliharaan Modular Terlaksananya Uji Kualitas 1 produk . Rp 20,000,000
3 Operasional dan Pemeliharaan Modular
Sewerage System (MSS)
Terlaksananya Uji Kualitas (Lab)
1 produk . Rp 20,000,000
PAD
III Meningkatnya Pelayanan Pemakaman
% Masyarakat (Ahli waris) yang puas terhadap pelayanan pemakaman
73% Rp 485,000,000
1 Pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemakaman Terpelihara
9 TPU Rp 300,000,000 PAD
2 Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman Jumlah pemakaman jenazah 65 Jenazah Rp 35,000,000 PAD
PRPGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN
2 Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman
prodeo
Jumlah pemakaman jenazah tidak dikenal/Prodeo
65 Jenazah Rp 35,000,000 PAD
3 Pembanguna Plengsengan di TPU Kasin Terbangunnya Plengsengan di
TPU Kasin
IV Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah
% Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
79% PROGRAM ADMISTRASI Rp 26,647,681,800
PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim 3.630 surat terkirim Rp 300,000,000 PAD
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya
air dan listrik
Terbayarnya Rekening tagihan telepon, listrik dan air, surat kabar/majalah, Sewa internet/frekuensi radio komunikasi HF/FM
Telepon Rp 8.712.000, Listrik 8.712.000 Kwh, Air 4.356 m³, Internet 11.180,4 Kwt per tahun
Rp 24,726,681,800 PAD
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
Operasional terpelihara dan jumlah kendaraan yang
40 Unit 300,000,000 PAD
jumlah kendaraan yang mempunyai surat izin
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jenis peralatan kebersihan
kantor tersedia.
26 Unit 30,500,000 PAD
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan seluruh peralatan
kerja yang mengalami kerusakan
40 Unit 100,000,000 PAD
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor tersedia 53 Jenis 92,500,000 PAD
7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jenis Bahan Cetakan dan Penggandaan
7 jenis , 1.890 buku 200,000,000 PAD
Penggandaan Penggandaan
8 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
5,000,000
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24 Jenis 420,000,000 PAD
10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Kebutuhan Peralatan
Rumah Tangga
4 Jenis 150,000,000 PAD
11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Tamu dan Peserta
Rapat
Tamu 640, peserta rapat 2.621 orang
60,000,000 PAD
Rapat 2.621 orang
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultas Dalam
dan Keluar Daerah/Negeri
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar negeri
181 kali 175,000,000 PAD
13 Pawai Pembangunan Jumlah Kegiatan Pawai
Pembangunan
14 Penyusunan dan Pengolah data WEB Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Pengolah Data WEB
2 kegiatan 8,000,000 PAD
15 DKP Dalam Angka Tersusunnya Buku DKP 1 buku 50,000,000 PAD
15 DKP Dalam Angka Tersusunnya Buku DKP
Dalam Angka
1 buku 50,000,000 PAD
V Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah
% Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
79% PROGRAM PENINMGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
2,563,000,000 Rp
1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan
dinas operasional
1 Dump Truck, Pick Up, 1 Sepeda Motor
555,000,000
Rp PAD
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung kantor
terpelihara
5 ruangan Rp 208,000,000 PAD terpelihara
3 Penyusunan Perencanaan Teknis Kantor Perencanaan Teknis Kantor DKP1 Berkas Rp 100,000,000 PAD
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara
Kendaraan Roda 2 = 15 Unit ; Sepeda Motor Gerobak Roda 3 = 30 Unit ; Pick Up = 8 Unit ; Stastion wagon = 3 Unit ; Ambulance = 3 Unit ; Truck Pengangkut Sampah = 43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ;
1,500,000,000
Rp PAD
43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ; Forklift = 5 Unit
5 Perbaikan Kontiner Sampah Jumlah Kontiner diperbaiki 10 Unit Rp 200,000,000 PAD
VI. Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah dan persampahan) pemukiman perkotaan
% Pengangkutan Sampah 74.07% PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
400,000,000 Rp
% Pengoperasian TPA 72.5%
VII Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah
% Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
79% PROGRAM PENINGKATAN Rp 251,500,000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKPJ dan
2 buku 30,000,000 PAD
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keauangan
Semesteran
2 buku 200,000,000 PAD
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Laporan Keuangan Akhir Tahun1 buku 6,000,000 PAD
4 Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Laporan tersusunnya Indeks
Kepuasan Masyarakat
2 buku 7,500,000 PAD KEUANGAN
5 Penyusunan SOP (Standart Operational
Procedure)
Tersusunnya Standart Operasional Prosedur
1 buku 8,000,000 PAD
VIII Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah dan persampahan) pemukiman perkotaan
- % Pengangkutan Sampah
74.07% Rp 19,001,000,000
- % Pengoperasian TPA 72.5%
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
5 Jenis Pekerjaan
2 Rehabilitasi dan Peningkatan TPS Jumlah TPS yang
direhabilitasi
5 lokasi Rp 200,000,000 PAD
Jenis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
624,526,000
Rp PAD
1 Penyediaan Prasarana dan Sarana
3 Peningkatan Kebersihan Kota Terbayarnya honor PTT, Tenaga harian lepas, dan lembur untuk petugas kebersihan kota
12 bulan Rp 5,847,386,000 PAD
kebersihan kota
5 Penyediaan Gerobak Sampah Untuk
Pengelolaan Sampah
Jumlah Gerobak Sampah Untuk Pengelola sampah DKP
40 Unit Rp 200,000,000 PAD
6 Lomba Kebersihan Terlaksananya Lomba
Kebersihan antar RW se kota Malang
3 Tahap Rp 500,000,000 PAD
- Dump truck 20 Unit PAD
- Arm Roll 18 Unit
- Tangki Air 1 Unit
8 BBM untuk : Rp 976,000,000 PAD
- Dump Truck 1 Unit
Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS
3,228,088,000 Rp
7 Peningkatan Sarana Operasional Angkutan
Sampah
- Dump Truck 1 Unit
- L 300 1 Unit
- Mesin Potong Rumput 37 Unit - Sepeda Motor Gerobak 23 Unit - Sepeda Motor Roda 2 5 Unit
9 Operasional Komposting Jumlah Lokasi Operasional
Komposting
12 rumah kompos Rp 125,000,000 PAD
10 DED Pembangunan Rumah Kompos Tersusunnya DED
Pembangunan Rumah Kompos
1 Produk DED Pembangunan Rumah Kompos.
50,000,000
Rp PAD
11 Penyusunan Kajian Lingkungan untuk Persentase Kajian 1 Produk kajian lingkungan. Rp 50,000,000 PAD
Jalan dan TPS
11 Penyusunan Kajian Lingkungan untuk
fasilitas pengolahan sampah
Persentase Kajian Lingkungan untuk fasilitas pengolahan sampah
1 Produk kajian lingkungan. Rp 50,000,000 PAD
12 Aksi Peduli Sampah Presentase Masyarakat Peduli
Sampah
90% Rp 50,000,000 PAD
13 Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT) Terbayarnya lembur untuk
petugas IPLT dan tersedianya bahan/material
4 orang, 9 jenis Rp 50,000,000 PAD
14 Pengelolaan TPA Supit Urang Luas TPA Terkelola 15 Ha per 12 bulan Rp 3,000,000,000 PAD
15 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan
masyarakat melalui pelatihan pengolahan
Terlat ihnya masyarakat dalam pengolahan 3 R
300 peserta. Rp 407,931,000 DBHCHT masyarakat melalui pelatihan pengolahan
sampah 3R di Kec. Sukun
dalam pengolahan 3 R
16 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan
masyarakat melalui pelatihan pengolahan sampah 3R di Kec. Lowokwaru
Rp 407,931,000 DBHCHT
17 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan
masyarakat melalui pelatihan pengolahan sampah 3R di Kec. Klojen
Rp 407,931,000 DBHCHT
18 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat melalui pelatihan pengolahan sampah 3R di Kec. Kedung kandang
Rp 407,931,000 DBHCHT
19 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan
masyarakat melalui pelatihan pengolahan sampah 3R di Kec. Blimbing
Rp 407,931,000 DBHCHT
20 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan
masyarakat/fasilitator melalui pelatihan pengolahan sampah
Terlat ihnya masyarakat dalam pengolahan sampah.
450 peserta. Rp 360,834,400 DBHCHT
21 Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui
bantuan alat pengolah sampah
t erbant unya alat pengolah sampah unt uk Bank Sampah
1 Bank Sampah Rp 1,099,510,600 DBHCHT bantuan alat pengolah sampah sampah unt uk Bank Sampah
18 Perbaikan Jaringan Gas Metan TPA Supit Urang
Luas Jaringan Gas Metan TPA Supit Urang yang diperbaiki
100 m' Rp 200,000,000 PAD
19 Pembangunan Jalan Beton TPA Supit Urang Luasan Jalan Beton TPA 500 m' Rp 200,000,000 PAD
19 Pembangunan Jalan Beton TPA Supit Urang Luasan Jalan Beton TPA
Supit Urang terbangun
500 m' Rp 200,000,000 PAD
20 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga
Sampah
Titik Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
1 titik Instalasi Pembangkit Rp 150,000,000 PAD
21 Pendampingan Pengelola Sampah 3R Persentase Pendampingan
Pengelola Sampah 3R
12 bulan Rp 50,000,000
IX Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah dan persampahan) pemukiman
- % Pengangkutan Sampah
74.07% PROGRAM PENGENDALIAN Rp 600,000,000
PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP persampahan) pemukiman
perkotaan
-% Pengoperasian TPA 72.5%
1 Program Malang Kota Bersih Tahapan lomba Kebersihan,
honor dan BBM
3 Tahap per 12 bulan Rp 500,000,000 PAD
2 Gerakan Peduli Lingkungan Terlaksananya 3 paket
kegiatan
100,000,000
Rp PAD
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
kegiatan
- Lembur 25 orang
- BBM 5 bulan
- Pakaian Kerja Lapangan 20 stel
X Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
% Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari wilayah kota/kawasan perkotaan
19.61% Rp 50,000,000
1 Pembinaan Komunitas Hijau Jumlah Binaan Komunitas
Hijau
± 10 komunitas Rp 50,000,000 PAD PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP.
XI Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
% Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari wilayah kota/kawasan perkotaan
19.61% PROGRAM PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU
7,343,145,500 Rp
Publik perkotaan
1 Pengendalian Dan Pemeliharaan Pohon
Penghijauan
4 Pengadaan Peralatan & Perlengkapan
Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan
Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan tersedia
4 Jenis Rp 276,952,000 PAD
Penghijauan Hijau & Penghijauan tersedia
5 Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau &
Penghijauan
Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan
12 bulan Rp 867,729,500 PAD
6 Review analisa Harga Satuan Bidang Ke
DKP an
Review analisa Harga Satuan Bidang Ke DKP an
1 buku Rp 50,000,000 PAD
7 Fasilitasi Forum Landscape Kota Malang Fasilitasi Forum Landscape
Kota Malang
25 peserta Rp 50,000,000 PAD Kota Malang
8 Pemeliharaan Dan Perbaikan Fasilitas
Penunjang Taman-Taman Aktif
Pemeliharaan Dan Perbaikan Fasilitas Penunjang Taman-Taman Aktif
12 bulan Rp 200,000,000 PAD
9 Review SK Taman Kota,Hutan kota dan Jalur
Hijau
Review SK Taman Kota,Hutan kota dan Jalur Hijau
1 SK Rp 50,000,000 PAD
10 Pembangunan Monumen PKK Monumen PKK Terbangun 1 unit Rp 200,000,000 PAD
11 Penyusunan Desain Penataan Taman Penyusunan Desain Penataan 1 produk Rp 50,000,000 PAD
11 Penyusunan Desain Penataan Taman
Lingkungan Joyo Grand
Penyusunan Desain Penataan Taman Lingkungan Joyo Grand
1 produk Rp 50,000,000 PAD
12 Pengadaan Peralatan & Perlengkapan
Pemeliharaan Rutin Taman kota
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Untuk Pemeliharaan Rutin Taman Kota
Bahan Kimia 10 Jenis, Bahan Perlengkapan Praktek 17 Jenis, Bahan Makanan 3 Jenis, Penggantian suku
300,000,000
13 Penataan Kebun Bibit Tanaman Jl. Garbis Tertatanya Kebun Bibit Jl. Garbis
1 lokasi( Luas 4.618,4 M2) Rp 150,000,000 PAD
14 Pembangunan Kebun Bibit Tanaman Polehan Terbangunnya Kebun Bibit 1 lokasi (Luas 1.181,7 M2) Rp 150,000,000 PAD
14 Pembangunan Kebun Bibit Tanaman Polehan Terbangunnya Kebun Bibit
Tanaman Polehan
1 lokasi (Luas 1.181,7 M2) Rp 150,000,000 PAD
15 Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman Kebun Pembibitan Tanaman
Terpelihara
3 lokasi Rp 300,000,000 PAD
16 Penyediaan Tanaman untuk Penyulaman Pot
dan Taman-Taman Kota
Bibit Tanaman untuk Penyulaman Pot dan Taman-Taman Kota Tersedia
37.000.000 bibit Rp 200,000,000 PAD
17 Penyediaan Tanaman Dekor untuk
Taman-Taman Kota
Bibit Tanaman Tersedia Untuk Dekor Taman taman Kota
25.000.000 bibit Rp 200,000,000 PAD
18 Penyediaan Tanaman untuk Pot Gantung dan Bibit Tanaman untuk Pot 13.500.000 bibit Rp 185,000,000 PAD
18 Penyediaan Tanaman untuk Pot Gantung dan
vertikal Garden
Bibit Tanaman untuk Pot Gantung dan vertikal Garden tersedia
13.500.000 bibit Rp 185,000,000 PAD
19 Penyediaan Tanaman untuk Penghijauan Bibit Tanaman untuk
Penghijauan Tersedia
14.500.000 bibit Rp 203,000,000 PAD
20 Penyediaan Peralatan, perlengkapan dan
obat-obatan untuk Kebun Pembibitan Tanaman
Peralatan, perlengkapan dan obat-obatan untuk Kebun Pembibitan Tanaman Tersedia
17 jenis obat-obatan, 49 jenis peralatan dan 15 jenis perlengkapan praktek
200,000,000
Rp PAD
21 Pembangunan Vertical Garden Rp 200,000,000 PAD
22 Pembangunan Vertical Garden/Pergola di
Jembatan
530,000,000
Rp PAD
Belanja Langsung Rp 64,111,327,300
Keterangan : Kolom 1 diisi nomor kegiatan Malang, tanggal 07 Oktober 2015
Kolom 2, 3, 4 berasal dari Renstra KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN
Kolom 5, 6, 7, 8, 9 diisi RKT PERTAMANAN KOTA MALANG
ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT Pembina Tingkat I
