EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015
Oleh:
Ketua CPMU Pamsimas
DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI PROGRAM PAMSIMAS REGIONAL BARAT BATAM, 27 – 30 SEPTEMBER 2015
▸ Baca selengkapnya: contoh proposal pamsimas desa
(2)OUTLINE PRESENTASI
KPI Program Pamsimas
Evaluasi Capaian Tambahan Pemanfaat Air Minum
Desa Sasaran APBN yang belum Selesai Fisiknya
Sebaran Lokasi Desa Reguler APBN Pamsimas 2011 – 2014 yang belum selesai pelaksanaan fisiknya
Desa Sasaran Replikasi yang belum Selesai Fisiknya
Sebaran Lokasi Desa Replikasi Pamsimas 2011 – 2014 yang belum selesai pelaksanaan fisiknya
Desa Sasaran APBD Yang Belum Selesai Fisiknya
Sebaran Lokasi Desa APBD Program Pamsimas Yang Belum Selesai Pelaksanaan Fisiknya
Evaluasi Keberlanjutan Program Kinerja Keberfungsian SPAM
Evaluasi Keberlanjutan Program Kinerja Pengelolaan SPAM oleh BPSPAMS
Kab/Kota belum melaksanakan pembentukan Asossiasi Pengelola SPAMS Perdesaan
Status Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit BPKP 2008-2013
Pemenuhan Kewajiban Replikasi
Evaluasi Sharing Program Pamsimas II
Status Penyusunan RAD AMPL
Evaluasi Pelaksanaan 2015
Dokumentasi Kondisi AMPL Terbangun dalam Pamsimas
Isu dan permasalahan
KPI PROGRAM PAMSIMAS
Target PAD Y-1 Capaian s/d Target PAD Y-2 Capaian s/d
1
Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses yang berkelanjutan terhadap fasilitas air minum yang layak, berdasarkan status sosial dan ekonomi
6 Juta 7.334.548 7.6 Juta 8.552.001
2
Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses yang berkelanjutan terhadap fasilitas sanitasi yang layak, berdasarkan status sosial dan ekonomi
5.4 juta 6.672.018 6.4 Juta 7.147.254
3 % target masyarakat yang bebas dari buang air besar di
sembarang tempat (SBS) 50% 41.44% 50% 47.79%
4 % target masyarakat yang menerapkan program cuci tangan
pakai sabun (CTPS) 40% 53.32% 45% 65.63%
5
Rencana peningkatan kapasitas untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan pendekatan Pamsimas, dan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan program
40% 70% 50% 37%
6
Realisasi anggaran Kab./Kota (APBD) dalam sektor AMPL sebagai persentase dari kebutuhan anggaran untuk mencapai target MDG
30% 17% 50% 62%
NO. INDIKATOR CAPIAN UTAMA 2013 2014
EVALUASI CAPAIAN TAMBAHAN PEMANFAAT AIR MINUM PAMSIMAS II
APBN APBD TOTAL
NASIONAL 5,600,000 2,378,910 520,295 2,899,205 (2,700,795) 1,573,503 (1,127,292)
WILAYAH BARAT 3,157,794 1,390,549 326,825 1,717,375 (1,440,419) 785,454 (654,965)
1 NAD 34,914 8,521 1,825 10,346 -24,568 12,082 -12,486
2 Sumatera Utara 72,800 13,759 5,331 19,090 -53,710 18,263 -35,447
3 Sumatera Barat 360,058 203,296 39,039 242,335 -117,723 85,935 -31,788
4 Riau 284,637 200,987 39,638 240,625 -44,012 62,806 18,794
5 Kepulauan Riau 67,282 6,291 1,308 7,599 -59,683 8,460 -51,223
6 Sumatera Selatan 318,976 228,483 75,149 303,631 -15,345 67,863 52,518
7 Jambi 72,800 20,110 4,469 24,580 -48,220 20,575 -27,645
8 Bengkulu 82,880 22,946 5,023 27,969 -54,911 23,327 -31,584
9 Lampung 44,800 12,593 2,736 15,329 -29,471 9,369 -20,102
10 Bangka Belitung 43,680 9,679 5,013 14,692 -28,988 18,340 -10,648
11 Jawa Tengah 1,363,367 569,840 119,364 689,204 -674,163 230,719 -443,444
12 Jawa Timur 352,800 86,505 25,460 111,965 -240,835 207,249 -33,586
13 DI Yogyakarta 58,800 7,540 2,471 10,010 -48,790 20,466 -28,324
No. PROVINSI TARGET (jiwa)
POTENSI TAMBAHAN PEMANFAAT DESA APBN 2015 -
berdasarkan SK Dirjen (jiwa)
ROMS 4
REALISASI (JIWA) SELISIH
YANG HARUS
DIPENUHI ( Jiwa)
SELISIH YANG HARUS DIPENUHI DARI
DANA APBD &
DANA LAIN (jiwa)
Keterangan
ROMS 1
ROMS 2
DESA SASARAN APBN YANG BELUM SELESAI FISIKNYA
STATUS : 23 Oktober 2015
2011 2012 2013 2014 TOTAL HID 2012 HID 2013 HID 2014 TOTAL
8,811 1,249 7 15 6 55 83 3 2 2 7 0.94 0.56
4,784 806 2 3 2 6 13 0 0 0 0 0.27 0.00
1 NAD 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 -
2 SUMATERA UTARA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 -
3 SUMATERA BARAT 962 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 RIAU 527 55 1 1 0 3 5 0 0 0 0 0.95 0.00
5 KEPULAUAN RIAU 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 -
6 SUMATERA SELATAN 626 70 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.16 0.00
7 JAMBI 26 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3.85 -
8 BENGKULU 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 -
9 LAMPUNG 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 -
10 BANGKA BELITUNG 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 -
11 JAWA TENGAH 2398 534 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0.13 0.00
12 JAWA TIMUR 125 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 2.40 -
13 DIY 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 -
REGULER HID
TOTAL NASIONAL WILAYAH BARAT
NO PROVINSI
JUMLAH DESA SASARAN
REGULER 2008-2014
JUMLAH DESA SASARAN HID 2010-
2014
DESA YANG BELUM SELESAI FISIKNYA
DESA BELUM SELESAI
(%)
REGULER HID
SEBARAN LOKASI DESA REGULER APBN PROGRAM PAMSIMAS 2011 - 2013 YANG BELUM SELESAI PELAKSANAAN FISIKNYA
STATUS : 23 Oktober 2015
2011 2012 2013 2014
7 15 6 55 83
WILAYAH BARAT 2 3 2 6 13
1 RIAU 1 1 3
KAMPAR 1
D U M A I 3
2 SUMATERA SELATAN 1
MUARA ENIM 1
3 JAMBI 1
KERINCI 1
4 JAWA TENGAH 1 2 1
SRAGEN
GROBOGAN 1
PATI 1
DEMAK 1
BOYOLALI 1
5 JAWA TIMUR 2
MOJOKERTO 1
KEDIRI 1
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA DESA YANG BELUM SELESAI 100%
TOTAL NASIONAL
EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM
DESA SASARAN REPLIKASI YANG BELUM SELESAI FISIKNYA
STATUS : 23 Oktober 2015
PROSENTASE
2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL %
747 5 16 12 1 3 37 4.95
423 0 3 0 0 0 3 0.71
1 SUMATERA BARAT 100 0 0 0 0 0 0 0.00
2 RIAU 80 0 1 0 0 0 1 1.25
3 SUMATERA SELATAN 65 0 0 0 0 0 0 0.00
4 JAWA TENGAH 178 0 2 0 0 0 2 1.12
TOTAL NASIONAL WILAYAH BARAT
NO PROVINSI
JUMLAH DESA SASARAN REPLIKASI 2008 -2014
DESA REPLIKASI YANG BELUM SELESAI FISIKNYA
JUMLAH DESA
SEBARAN LOKASI DESA REPLIKASI PROGRAM PAMSIMAS YANG BELUM SELESAI PELAKSANAAN FISIKNY A
STATUS : 23 Oktober 2015
2010 2011 2012 2013 2014
5 16 12 1 3 37
0 3 0 0 0 3
1 RIAU 1
INDRAGIRI HULU
KAMPAR 1
2 JAWA TENGAH 2
GROBOGAN 1
DEMAK 1
WILAYAH BARAT
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA DESA YANG BELUM SELESAI 100%
TOTAL
NASIONAL
EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM
DESA SASARAN APBD YANG BELUM SELESAI FISIKNYA
STATUS : 23 Oktober 2015
PROSENTASE
2013 2014 TOTAL %
729 6 40 46 6.31
471 1 8 9 0.02
1 NAD 5 0 0 0 0.00
2 SUMATERA UTARA 8 0 0 0 0.00
3 SUMATERA BARAT 57 0 0 0 0.00
4 RIAU 35 1 0 1 2.86
5 KEPULAUAN RIAU 4 0 0 0 0.00
6 SUMATERA SELATAN 59 0 0 0 0.00
7 JAMBI 7 0 0 0 0.00
8 BENGKULU 8 0 0 0 0.00
9 LAMPUNG 4 0 0 0 0.00
10 BANGKA BELITUNG 6 0 0 0 0.00
11 JAWA TENGAH 197 0 0 0 0.00
12 JAWA TIMUR 33 0 5 5 15.15
13 DIY 3 0 0 0 0.00
TOTAL NASIONAL WILAYAH BARAT
NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
JUMLAH DESA SASARAN APBD
2013-2014
DESA APBD YANG BELUM SELESAI FISIKNYA JUMLAH DESA
SEBARAN LOKASI DESA APBD PROGRAM PAMSIMAS YANG BELUM SELESAI PELAKSANAAN FISIKNYA
STATUS : 23 Oktober 2015
2013 2014
6 40 46
WILAYAH BARAT 1 5 6
1 RIAU 1
ROKAN HULU 1
2 JAWA TIMUR 5
SIDOARJO 2
MOJOKERTO 2
SUMENEP 1
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA
DESA YANG
BELUM SELESAI 100% TOTAL
NASIONAL
EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM
KINERJA KEBERFUNGSIAN SPAM
EVALUASI KEBERLANJUTAN PROGRAM
KINERJA PENGELOLAAN SPAM OLEH BPSPAMS
39.4% =2.559 desa
47.4% =3.074 desa 13.0% = 845 desa
0.2% = 12 desa
DETAIL PENERAPAN SISTEM IURAN PROGRAM PAMSIMAS
status 25 Okt 2015
Iuran < BOP Iuran >= BOP Iuran >= CR Tidak ada data
Kabupaten/Kota Belum Melaksanakan Pembentukan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan
No Provinsi Jumlah
Kabupaten/Kota
1. NAD 3
2. Sumatera Utara 4
3. Sumatera Barat 1
4. Riau 4
5. Kepulauan Riau 2
6. Sumatera Selatan 2
7. Jambi 4
8. Bengkulu 4
9. Lampung 2
10. Bangka Belitung 2
11. Jawa Tengah 1
12. Jawa Timur 20
13 DI Yogya 2
STATUS TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL AUDIT BPKP PROGRAM PAMSIMAS 2008-2013
OPINI AUDITOR (BPKP) : WAJAR TANPA PENGECUALIAN
STATUS : September 2015
PEMENUHAN KEWAJIBAN REPLIKASI
TOTAL NASIONAL 6262 792 747 -139 33
Wilayah Barat 3420 419 423 -38 6
TOTAL NANGGROE ACEH DARUSSALAM 0 0 0 0
TOTAL SUM ATERA UTARA 0 0 0 0
TOTAL SUM ATERA BARAT 736 115 100 -22 4
4 KOTA SAWAHLUNTO 37 9 3 -6
9 PESISIR SELATAN 57 10 5 -5
14 KOTA PARIAMAN 33 9 4 -5
16 KOTA PAYAKUMBUH 25 6 0 -6
TOTAL RIAU 380 81 80 -5 2
1 BENGKALIS 56 15 13 -2
5 KUANTAN SINGINGI 68 12 9 -3
TOTAL KEPULAUAN RIAU 0 0 0 0
TOTAL SUM ATERA SELATAN 446 55 65 -3
3 LAHAT 49 8 5 -3 1
TOTAL JAM BI 0 0 0 0
TOTAL BENGKULU 0 0 0 0
TOTAL LAM PUNG 0 0 0 0
TOTAL KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0 0
TOTAL JAWA TENGAH 1858 168 178 -8
TOTAL JAWA TENGAH - 1 568 53 58 -2 1
3 REMBANG 62 6 4 -2
TOTAL JAWA TENGAH - 2 586 49 54 -6 2
16 TEGAL 60 6 4 -2
18 KOTA PEKALONGAN 47 4 0 -4
TOTAL JAWA TENGAH - 3 704 66 66 0
TOTAL JAWA TIMUR 0 0 0 0
TOTAL JAWA TIMUR - 1 0 0 0 0
TOTAL JAWA TIMUR - 2 0 0 0 0
TOTAL DAERAH ISTIM EWA YOGYAKARTA 0 0 0 0
Jumlah Kab/Kota Yang Belum
Memenuhi Desa
Reguler APBN
Relikasi
Kewajiban Realisasi Kekurangan
No. KABUPATEN / KOTA
EVALUASI SHARING PROGRAM PAMSIMAS II (2013 – 2015)
Provinsi
2013 2014 2015 2013 2014 2015 TOTAL 2013 2014 2015 TOTAL
• NASIONAL 1103 1447 1449 290 379 383 1052 255 488 491 1234 -26 20
WILAYAH BARAT 686 671 703 176 183 188 547 154 272 258 684 -13 10
1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 16 20 0 4 5 9 5 5 10 0 0
2 SUMATERA UTARA 20 22 0 5 6 11 8 7 15 0 0
3 SUMATERA BARAT 126 100 109 33 26 28 87 22 33 32 87 -7 5
8 KEPULAUAN MENTAWAI 8 8 0 2 2 4 2 2 -2 1
11 SIJUNJUNG 7 7 8 2 2 2 6 2 2 1 5 -1 1
16 PASAMAN 10 8 8 3 2 2 7 4 2 6 -1 1
19 PASAMAN BARAT 12 7 7 3 2 2 7 1 2 2 5 -2 1
21 SAWAH LUNTO 5 6 6 1 2 2 5 2 2 4 -1 1
4 RIAU 85 62 63 22 17 17 56 19 16 27 62 -1 1
26 S I A K 6 6 0 2 2 4 2 1 3 -1 1
5 KEPULAUAN RIAU 16 16 0 4 4 8 4 4 8 0 0
6 SUMATERA SELATAN 105 75 77 27 20 20 67 27 32 25 84 0 0
7 JAMBI 26 26 0 7 7 14 7 12 19 0 0
8 BENGKULU 32 28 0 8 7 15 8 7 15 0 0
9 LAMPUNG 16 16 0 4 4 8 4 4 8 0 0
10 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 8 16 0 2 4 6 6 2 8 -2 1
BANGKA TENGAH 8 0 0 2 2 0 -2 1
17 JAWA TENGAH 370 170 165 94 48 47 189 86 111 88 285 -3 3
KOTA SEMARANG 3 0 0 1 1 0 -1 1
107 BATANG 10 6 6 3 2 2 7 2 2 2 6 -1 1
119 WONOGIRI 16 6 6 4 2 2 8 3 2 2 7 -1 1
18 JAWA TIMUR 126 129 0 35 35 70 35 39 74 0 0
19 DI YOGYAKARTA 12 16 0 3 4 7 3 5 8 0 0
Jumlah Kab yg belum
penuhi
No Kewajiban APBD APBD
Selisih
Kabupaten/Kota
APBN
STATUS PENYUSUNAN RAD-AMPL
TOTAL PROSES PENYUSUNAN
SELESAI PENYUSUNAN
SUDAH PERBUP
219 73 75 71
107 35 20 52
I Nanggroe Aceh Darussalam 3 0 3 0
II Sumatera Utara 4 2 2 0
III Sumatera Barat 14 2 0 12
IV Riau 10 6 1 3
V Kepulauan Riau 2 1 1 0
VI Sumatera Selatan 10 0 1 9
VII Bengkulu 4 1 1 2
VIII Jambi 4 0 4 0
IX Bangka Belitung 2 0 0 2
X Lampung 2 0 1 1
XI Jawa Tengah 30 4 3 23
XII Jawa Timur 20 17 3 0
XIII DI Yogyakarta 2 2 0 0
WILAYAH BARAT TOTAL NASIONAL
NO. PROVINSI
JUMLAH KABUPATEN/KOTA
EVALUASI PELAKSANAAN DESA REGULER APBN TAHUN 2015 STATUS: 23 OKTOBER 2015
T-1 T-2 T-3 T-1 T-2 T-3 T-1 T-2 T-3
• Nasional 1449 1449 1267 230 1218 405 46 -231 -862 -184
1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 20 20 20 0 18 6 -2 -14 0
2 SUMATERA UTARA 22 22 22 0 22 4 0 -18 0
3 SUMATERA BARAT 109 109 109 84 109 93 37 0 -16 -47
4 RIAU 63 63 63 63 60 27 -3 -36 -63
5 KEPULAUAN RIAU 16 16 16 0 -16 -16 0
6 SUMATERA SELATAN 77 77 77 0 76 54 -1 -23 0
7 JAMBI 26 26 26 0 17 -9 -26 0
8 BENGKULU 28 28 28 0 24 -4 -28 0
9 LAMPUNG 16 16 16 0 16 16 0 0 0
10 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 16 16 16 0 14 6 -2 -10 0
11 JAWA TENGAH 165 165 165 83 162 114 5 -3 -51 -78
12 JAWA TIMUR 129 129 129 0 121 21 3 -8 -108 3
13 DI YOGYAKARTA 16 16 16 0 16 5 0 -11 0
No Provinsi
Kabupaten/Kota
Jumlah Desa
REALISASI PENCAIRAN BLM APBN s/d Oktober 2015
TARGET REALISASI DEVIASI
Akhir Oktober 2015 Akhir Oktober 2015 Akhir Oktober 2015
TARGET PENCAIRAN BLM APBN TAHUN 2015
M-2 M-4 M-2 M-4 M-2 M-4 M-2 M-4 M-2 M-4 M-2 M-4
• Nasional 1449 1449 1449 1449 1449 1439 1449 1449 1449 569 1048 1415 1449 1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 20 20 20
2 SUMATERA UTARA 22 22 22 22 22 22 22 22 22 16 22 22 22
3 SUMATERA BARAT 109 109 109 109 109 109 109 109 109 99 109 109 109
4 RIAU 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
5 KEPULAUAN RIAU 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0 8 16 16
6 SUMATERA SELATAN 77 77 77 77 77 77 77 77 77 73 77 77 77
7 JAMBI 26 26 26 26 26 26 26 26 26 4 26 26 26
8 BENGKULU 28 28 28 28 28 28 28 28 28 11 28 28 28
9 LAMPUNG 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
10 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 11 JAWA TENGAH 165 165 165 165 165 165 165 165 165 146 156 165 165
12 JAWA TIMUR 129 129 129 129 129 129 129 129 129 56 129 129 129
13 DI YOGYAKARTA 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16
Tahap-3
No Provinsi
Kabupaten/Kota
Jumlah Desa
TARGET PENCAIRAN BLM APBN
Des 2015 Nop 2015 Des 2015 Nop 2015 Des 2015 Nop 2015
Tahap-1 Tahap-2
EVALUASI PELAKSANAAN DESA HID & HIK TAHUN 2015
STATUS: 23 OKTOBER 2015
PJM
Proaksi Selesai Evaluasi PJM
Proaksi
Penyusun an RKM
Evaluasi RKM
• Nasional 326 280 272 148 73 2 96 45 42 23 7
1 SUMATERA BARAT 17 17 17 3 33 26 23 4
2 RIAU 9 9 9 6 1
3 SUMATERA SELATAN 33 33 33 21 6 2 2 2 2 2
4 JAWA BARAT 31 24 24 18 12 14
5 BANTEN 3 3 2 1 1
6 KALIMANTAN SELATAN 12 12 12 9 - - -
7 JAWA TENGAH 160 157 153 81 45 2 45 17 17 17 5
8 NUSA TENGGARA TIMUR 17 3 3
9 GORONTALO 7 1 1 1
10 MALUKU 2
11 MALUKU UTARA 4 2 1
12 SULAWESI TENGAH 15 13 11 4 4
13 SULAWESI BARAT 4 4 4 4 4
14 SULAWESI SELATAN 10 2
15 PAPUA BARAT 2 2 2
Penguata n BPSPAMS
Realisasi
Penyusunan RKM SPPB
Penyusunan RKM Penguata
n BPSPAMS
No PROVINSI
DESA HID DESA HIK
Jml. Desa
Realisasi
Jml. Desa
DOKUMENTASI KONDISI AMPL TERBANGUN DALAM PAMSIMAS
21
KAB. DEMAK
KOTA KUPANG KAB. PURBALINGGA KAB. PEKALONGAN
KAB. PARIGI MOUTONG
KOTA SEMARANG
KOTA PEKALONGAN KAB. SUBANG
KAB.
PEKALONGAN
KAB. SINTANG KAB. SUKOHARJO
KAB. KARANGANYAR