PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 2020

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

PERUBAHAN

RENCANA KERJA (RENJA)

2020

KECAMATAN MARTAPURA

Jl. Sekumpul Ujung No. 1 Desa Bincau Kecamatan Martapura

(2)

Kata Pengantar KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Tahun 2020.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini adalah untuk menyesuaikan perkembangan keadaan saat ini yang mana terjadi perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD yang disebabkan oleh ditetapkannya Pandemi Covid 19 sebagai Bencana Nasional non alam (Keppres Nomor 12 Tahun 2020). Disamping itu karena telah dilakukannya rasionalisasi belanja dalam rangka pelaksanaan SKB Mendagri dan Menkeu tentang percepatan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Covid 19 serta pengamanan daya beli masyarakat perekonomian nasional. Dengan disusunnya Perubahan Rencana kerja ini maka dilakukan juga penyesuaian target kinerha pada sasaran, program, dan kegiatan sebagai dampak pandemi covid 19 dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan berjalan.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan sebagai tahapan kegiatan dalam kerangka mewujudkan Visi Kabupaten Banjar yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah.”

Segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan sehingga dapat lebih sempurna di kemudian hari.

Martapura, Juli 2020 Camat Martapura,

ANTO SETYAWAN, S.Sos, MA Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19711022 199101 1 002

(3)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MARTAPURA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020 9 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN 17

MARTAPURA

BAB IV PENUTUP 22

(4)

DARTAR TABEL

Tabel Uraian Hal

Tabel 2.1 Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran Kecamatan Martapura ( sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 ) 9 Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan

Martapura dan Pencapaian Renstra Kecamatan Martapura s/d Triwulan II (Bulan Mei) Tahun 2020

15

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatn Martapura Tahun 2020 18

(5)

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan akan disusunnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar tahun 2020, maka perlu dilakukan penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah untuk selanjutnya disusun menjadi rencana kerja pemerintah daerah.

Seperti kita ketahui bahwa melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 bahwa ditetapkannya Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam pandemi ini memberi dampak terhadap semua aspek kehidupan.

Salah satunya berdampak pada perekonomian nasional yaitu adanya penurunan pendapatan yang berpengaruh pada menurunnya nilai Pendapatan Asli Daerah. Dan adanya pengalihan alokasi anggaran ke urusan penanganan pandemic.

Untuk itu pemerintah pusat melalui SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan covid 19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional telah melakukan rasionalisasi anggaran sebesar 50% dari anggaran murni. Dengan adanya rasionalisasi belanja tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak pandemi Covid-19 dan tetap mengacu pada hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

Demikian pula halnya dengan Kecamatan Martapura juga melaksanakan rasionalisasi belanja untuk penanganan covid-19 hampir 50%

dari sisa pagu APBD. Hal ini tentu memberikan dampak pada seluruh kegiatan yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 dalam rangka mencapai sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar adalah:

(6)

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

(7)

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menenngah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional berdampak pada penurunan pendapatan dari dana transfer dan diperkirakan Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016- 2021;

21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 107 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan .

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun ini adalah untuk memantapkan kinerja Kecamatan Martapura lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya setelah dilakukannya rasionalisasi belanja dalam rangka penanganan covid 19 sehingga tetap dapat mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan walaupun

(8)

dengan kuantitas tolok ukur yang berbeda dari penetapan pada renja sebelumnya.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujun penyusunan perubahan rencana kerja ini bertujuan, yaitu :

a. pedoman dalam menentukan perencanan yang strategis di Kecamatan Martapura untuk sisa waktu tahun berjalan.

b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis Sebagai dan terpadu antara perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banjar dengan seluruh potensi

c. memberi arahan dan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada masing - masing kepala seksi sesuai tupoksi seksi

d. sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan;

e. sebagai informasi dan umpan balik antar seksi yang terkait sehingga tercipta rencana dan program kerja/kegiatan yang sinergis untuk memperkecil terjadinya tumpang tindih kegiatan.

f. Sebagai dokumen perencanaan yang berisi evaluasi terhadap hasil rencana kerja Kecamatan Martapura Tahun anggaran yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Martapura yang mencakup latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun 2020, berisi Pelaksanaan Renja Kecamatan Martapura sampai dengan triwulan II tahun 2020. Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar triwulan II tahun 2020, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,

(9)

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD, dan 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Perubahan indikator kinerja

- Jumlah program dan jumlah kegiatan

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

- Alasan dilakukan perubahan.

Bab V Penutup, berisikan uraian penutup berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketesediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta stempel SKPD yang bersangkutan.

(10)

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (BULAN MEI ) TAHUN TAHUN 2020

Sebelum perubahan pagu anggaran Kecamatan Martapura tahun 2020 dengan alokasi dana belanja langsung sebesar Rp. 8.879.839.500,00 dan setelah dilakukan rasionalisasi belanja dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka Kecamatan Martapura pada Tahun 2020 tetap melaksanakan 1 (satu) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan alokasi dana belanja langsung sebesar Rp. 5.718.730.651,- dengan realisasi s.d triwulan II (bulan Mei) 2020 adalah Rp. 1.573.298.704,00 (27,51%).

Tabel 2.1

Program, Kegiatan dan Realisasi Anggaran Kecamatan Martapura sampai dengan Triwulan II (Bulan Mei )Tahun 2020

No. Program Kegiatan

Anggaran sebelum perubahan

(Rp)

Anggaran setelah perubahan

(Rp)

Realisasi (Rp) Persen tase (%)

1.

Penunjang Penyelengga raan Penerintah dan

Pembanguna n

Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan Martapura

706.000.000 567.390.000 252.607.588 44.52

Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan 70.000.000 29.572.000 18.632.000 63 Penyelenggaraan

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

60.000.000 33.796.425 22.403.424 66,28

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

42.200.000 20.280.000 6.142.000 30,28

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

220.000.000 89.240.000 80.642.000 90,36

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa

2.314.639.500 1.932.462.226 826.131.691 42,75

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (APBD)

2.905.000.000 462.140.000 366.740.000 79,36

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (APBN/DAU)

2.562.000.000 2.562.000.000 235.263.700 9,18

TOTAL 8.879.839.500 5.718.730.651 1.573.298.704 27,51

(11)

Tabel 2.1 menampilkan besaran anggaran sebelum dan setelah perubahan serta realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II (bulan Mei ) tahun 2020. Secara keseluruhan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 (sampai dengan akhir bulan mei) adalah 27.51%. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan antara realisasi anggaran sampai dengan akhir (bulan Mei ) tanun 2020 terhadap anggaran setelah perubahan rasionalisasi covid-19. Jika dilihat berdasarkan persentase di atas, angka tersebut masih belum dapat memenuhi tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Dimana tugas-tugas pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Martapura diarahkan untuk peningkatan pelayanan Kecamatan Martapura

Dengan adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid-19 maka target indikator kegiatan Kecamatan Martapura ikut mengalami perubahan yang terjadi pada kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan sebelum rasionaliasi target indikator kegiatan sebanyak 4 (empat) jenis laporan, setelah rasionalisasi menjadi 2 (dua) jenis laporan

2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan sebelum rasionalisasi target indikator kegiatan sebanyak 7 (tujuh) jenis laporan, setelah rasionalisasi menjadi 4 (empat) jenis laporan

3. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan sebelum rasionalisasi target indikator kegiatan sebanyak 4 (empat) jenis laporan, setelah rasionalisasi menjadi 2 (dua) jenis laporan

4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebelum rasionalisasi target indikator kegiatan sebanyak 7 (tujuh) jenis laporan, setelah rasionalisasi menjadi 4 (empat) jenis laporan

Berdasarkan tabel 2.1 dan 2.2 dapat disimpulkan mengenai realisasi target kinerja program/kegiatan sampai dengan triwulan II (bulan Mei tahun 2020), dimana target yang ditetapkan secara rata-rata untuk seluruh program/kegiatan untuk pelaksanaan selama 5 (lima) bulan adalah 40% s/d 50%. Adapun hasil kesimpulan realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II (bulan Mei) tahun 2020 adalah sebesar 58,05 dengan rincian sebagai berikut:

(12)

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada kegiatan :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan terealisasi 3,24 (7,2%) dari 45 target laporan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

252.607.588,00 (44.52%) dari pagu anggaran sebesar Rp.

567.390.000,00.

Adapun realisasi 3,24 (7,2%) tersebut yaitu :

- Administrasi Kepegawaian terealisasi 0,5 ( 50%) dari 8 jenis laporan - Pelayanan Paten terealisasi 0,42 (41,66%) dari 12 kali kegiatan pelaporan

- Dokumen Perencanaan dan Keuangan terealisasi 0,4 (40%) dari 10 jenis dokumen

- Penatausahaan Kantor terealisasi 0,42 (41,66%) dari 12 kali kegiatan pelaporan

- Sarana dan Prasarana sudah terealisasi 100%

- Barang Milik Daerah terealisasi 0,5 (50%) dari 2 kali kegiatan pelaporan

b. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan terealisasi 0,86 (43%) dari 2 target jenis laporan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.142.000,00 (30,28%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 20.280.000,00

Adapun realisasi 0,86 (43%) tersebut yaitu :

- Pengawasan dan Penegakan Perda terealisasi 0,44 (44,44%) dari 45 kali kegiatan

- Pelayanan umum Trantib terealisasi 0,42 (41,66%) dari 12 kali Kegiatan pelaporan

c. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan terealisasi 42,75% dari 100% target dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 826.131.691,00 dari pagu sebesar Rp. 1.932.462.226,00

Adapun realisasi 42,75% tersebut yaitu :

- Realisasi Kelurahan Sungai Paring sebesar 36,71%

- Realisasi Kelurahan Murung Keraton sebesar 49,01%

- Realisasi Kelurahan Jawa sebesar 44,19%

- Realisasi Kelurahan Keraton sebesar 34,17%

- Realisasi Kelurahan Sekumpul sebesar 43,11%

- Realisasi Kelurahan Tanjung Rema Darat sebesar 37,48%

- Realisasi Kelurahan Pasayangan sebesar 68,33%

(13)

d. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (APBD) terealisasi 0,28 (2%) dari 14 kegiatan Kelurahan, dan hanya Kelurahan Sekumpul yang sudah merealisasikan pada triwulan I dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 366.740.000,00 (75,88%) dari pagu sebesar Rp.

462.140.000,00

- Pelaksanaan Sarana dan Prsarana terealisasi 0,14 (14,28%) dari 7 kegiatan Kelurahan

- Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terealisasi 0,14 (14,28%) dari 7 kegiatan Kelurahan

e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (APBN/DAU) terealisasi 0,28 (2%) dari 14 kegiatan Kelurahan, dan hanya Kelurahan Sekumpul yang sudah merealisasikan sampai triwulan II dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 235.263.700,00 (9,18%) dari pagu sebesar Rp. 2.562.000.000,00 Adapun realisasi 0,28% tersebut yaitu :

- Pelaksanaan Sarana dan Prsarana terealisasi 0,14 (14,28%) dari 7 kegiatan Kelurahan

- Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terealisasi 0,14 (14,28%) dari 7 kegiatan Kelurahan

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada :

a. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kepemerintahan di Kecamatan terealisasi 1,3 (65%) dari 2 target jenis laporan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.632.000,00 (63%) dari pagu sebesar Rp.

29.572.000,00

- Pelayanan umum pemerintahan terealisasi 0,42 (41,66%) dari 12 kali kegiatan pelaporan

- Pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan terealisasi 0,88 (87,81%) dari 77 kali kegiatan

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan terealisasi 2,28 (57,0%) dari 4 target jenis laporan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.22.403.425,00 (66,28%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 33.796.425,00

(14)

Adapun realisasi 2,28 (57,0%) tersebut yaitu :

- Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sudah terealisasi 100% dari 1 Kali kegiatan

- Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terealisasi 0,4 (40%) dari 5 kali kegiatan

- Koordinasi dan Pembinaan Desa/Kelurahan terealisai 0,46 ( 46,29%) dari 54 kali kegiatan

- Pelayanan umum Pemberdayaan Masyarakat terealisasi 0,42 (41,66%) dari 12 kali kegiatan pelaporan

c. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan tereralisasi 3,1 (77,50%) dari 4 target jenis laporan dengan realisasi keuangan Rp.

80.624.000,00 (90,36%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 89.240.000,00 Adapun raelisasi 3,1 (77,50%) tersebut yaitu :

- Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten sudah terealisasi 100%) dari 1 kali kegiatan

- Pelaksanaan puskessos sudah terealisasi 100% dari 1 kali kegiatan - Pelayanan umum Kesos terealisasi 0,42 (41,66%) dari 12 kali kegiatan pelaporan

- Pelaksanaan koordinasi kesejahteraan sosial Kecamatan terealisasi 0,68 (68.18%) dari 22 kali kegiatan

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

- Tidak ada program dan kegiatan realisasinya melebihi target yang direncanakan

4) Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja :

- Adanya rasionalisasi anggaran sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan

- Ada beberapa target kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan

- Adanya proses ganti uang (GU) yang terlambat

- Adanya keraguan Kelurahan dalam melaksanakan dana Kelurahan baik yang bersumber dari APBD dan APBN (DAU)

(15)

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja :

- Hasil/keluaran kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan

- Ada beberapa keluaran kegiatan yang dilaksanakan sampai triwulan II sudah mencapai 100%

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Martapura, yaitu :

- Terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/

penggunan layanan di Kecamatan

- Adanya rasa tidak puas yang diterima masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

- Dengan terhambat dan adanya rasa tidak puas yang diterima oleh masyarakat/pengguna layanan maka menyebabkan sasaran indikator program indeks kepuasan masyarakat tidak berjalan dengan baik yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu :

- Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam

pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan

- Walau dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang belum optimal Kecamatan Martapura tetap bersinergi berupaya dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Dibawah ini merupakan tabel rincian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Martapura sampai dengan triwulan II tahun 2020 :

(16)

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Capaian Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Martapura s/d Triwulan II (Bulan Mei )Tahun 2020

Kode Rek Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra

Perangkat Daerah)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2019)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah

Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat

Daerah 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja Perangkat Daerah

Tahun 2020 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d

Tahun 2020 (%)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d

Tahun 2020 (%)

Unit Perangkat Daerah Penanggung

Jawab

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = {9/6} * 100 11 = 5 + 9 12 = {11/4} * 100 13

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

01.01.01

Program Penunjuang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan

Tercapainya Indeks

Kepuasan Masyarakat 95

7.554.260.065 83,76

8.097.875.116 90

5.718.730.651 0

1.011.213.840 0

562.084.864 0

1.573.298.704 ⁰ 27,51 ^83,76 9.671.173.820 88,17

128,02 Camat

Nilai SAKIP Kecamatan

Martapura 62 61,41 57 0 0 0 0 61,41 99,05

01.01.01.02 Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan

Laporan Administrasi Kepegawaian

8 jenis laporan

973.968.546 45

824.358.240 8 jenis laporan

567.390.000 0,9 127.960.228 2,34 124.647.360 3,24 252.607.588 7,2 44,52 ^48,24 1.076.965.828 107,2 110,57 Sekretaris Camat

Laporan Pelayanan PATEN

12 laporan

12 laporan Laporan Barang Milik

Daerah 2 laporan 2 laporan

Laporan Dokumen Perencanaan dan Keuangan

10 jenis

laporan 10 jenis

laporan Laporan

Penatausahaan Kantor 12

laporan 12

laporan Peningkatan Sarana

dan Prasarana 1 laporan 1 laporan

01.01.01.06 Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

4 Jenis

Laporan 83.938.635 4 57.109.524 2 Jenis

Laporan 29.572.000 0,55 ^7.660.000 0,75 10.972.000 1,3 18.632.000 65 63 ^5,3 75.741.524 132,5 90,23 Kasi

Pemerintahan

01.01.01.07

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Laporan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan 7 Jenis

Laporan 70.257.687 7 46.967.206 4 Jenis

Laporan 33.796.425 1,61 15.416.425 0,67 ^6.987.000 2,28 22.403.425 57 66,28 ^9,28 69,370.631 132,57 98,74 Kasi

Pemberdayaan Masyarakat

01.01.01.08

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Ketetentraman dan Ketertiban Kecamatan

4 Jenis

Laporan 29.511.317 4 23.131.260 2 Jenis

Laporan 20.280.000 0,42 ^815.000 0,44 ^5.327.000 0,86 6.142.000 43 30,28 ^4,86 29.273.260 121,5 99,19

Kasi Ketentraman dan

Ketertiban

01.01.01.10 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

7 Jenis

Laporan 275.200.134 7 168.779.963 4 Jenis

Laporan 89.240.000 1,53 74.990.000 1,57 ^5.652.000 3,10 80.642.000 77,5 90,36 ^84,5 249.421.963 1.207,1 90,63

Kasi Kesejahteraan

Sosial

(17)

01.01.01.11 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/ Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/ Desa

100% 2.920.763.449 100 2.462.438.524 100% 1.932.462.226 20,0 419.342.187 22,75 406.789.504 42,75 826.131.691 42,75 42,75 ^142,75 3.288.570.215 142,75 112,59 Lurah

01.01.01.13

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Laporan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (APBD)

2

Kegiatan 3.200.620.297 2 2.433.114.900 2

Kegiatan 462.140.000 0,28 366.740.000 0 ⁰ 0,28 366.740.000 14 79,36 ^2,28 3.567.360.297 114 111,45 Lurah

01.01.01.17

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Laporan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

2

Kegiatan 2.450.000.000 2 2.081.975.500 2

Kegiatan 2.562.000.000 0 ⁰ 0,28 235.263.700 0,28 235.263.700 14 9,18 ^2,28 2.317.239.200 114 94,58 Lurah

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 25,29 1.011.213.840 32,76 562.084.864 58,05 1.573.298.704 ^320,45 27,51 ^299,49 9.671.173.820 2.071,62 807,98 PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan belanja sesuai dengan anggaran kas dan Kelurahan Sekumpul dan Kelurahan Pasayangan sudah merealisasikan dana Kelurahan yang bersumber dari APBD

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Ada beberapa indikator kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran kas yang direncakana, adanya proses gantu uang (GU) yang terlambat, dan adanya rasionalisasi anggaran Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat -

- - -

2.462.438.524

Sumber data :

- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) sampai triwulan II - Matriks renstra Kecamatan Martapura tahu 2016- 2021

- Raelisasi Fisik dan Keuangan (RKF) Bulan Desember Tahun 2019

(18)

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Martapura ditengah pandemi Covid 19 ini mengalami perubahan pagu anggaran dan target indikator kegiatan yang sudah dijelaskan tentang perubahan target indikator kegiatan pada bab II tetapi program dan kegiatan tidak mengalami perubahan.

Perubahan pagu anggaran dan indicator kegiatan dikarenakan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ/dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Diseasi 2019 (COVID-19), serta Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Untuk melaksanakan surat keputusan bersama menteri tersebut Kecamatan Martapura melakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp.

3.161.108.849,00 dari anggaran sebesar Rp. 8.879.839.500,00 menjadi sebesar Rp. 5.718.730.651,00

Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Martapura terdiri dari 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan 7 (tujuh) kegiatan yaitu sebagai berikut : 1. Kegiatan Penyelenggaran Kesekretariatan Kecamatan

2. Kegiatan Penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan

3. Kegiatan Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan 4. Kegiatan Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 5. Kegiatan Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial Kecamatan

6. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan Kelurahan/Desa

7. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Uraian mengenai rekapitulasi perubahan program/kegiatan dan indikator kinerja serta perubahan pagu anggaran Kecamatan Martapura Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1 rumusan rencana perubahan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Martapura tahun 2020, dibawah ini:

MARTAPURA

(19)

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Perubahan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Martapura Tahun 2020

Urusan/Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target % Pagu Anggaran ( Rp )

Alasan Perubahan Renja

2020

Perubah an Renja

2020

Renja

2020 Perubahan Renja

2020 Jumlah Perubahan ( +/-)

1 2 3 4 5 6 7= 6 – 5 8

Urusan :

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor

119/2813/SJ/dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Diseasi 2019 (COVID-19), serta Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional Program :

Penunjang Penyelenggaraan Penerintah dan Pembangunan

Indeks Kepuasan Masayrakat

Kecamatan Martapura 90 90

8.879.839.500,- 5.718.730.651,- (3.160.928.849,-)

Nilai SAKIP Kecamatan Martapura 57 57

Penyelenggaraan

Kesekretariatan Kecamatan Martapura

Laporan Administrasi Kepegawaian 8 Laporan

8 Laporan

706.000.000,- 567.390.000,- (138.610.000,-)

Laporan Pelayanan PATEN 12

Laporan 12 Laporan Laporan Barang Milik Daerah 2

Laporan 2 Laporan Laporan Dokumen Perencanaan dan

Keuangan 10 Jenis

Laporan 10 Jenis Laporan Laporan Penatausahaan Kantor 12

Laporan

12 Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana 1

Laporan 1 Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan di Kecamatan 4 Jenis

Laporan 2 Jenis

Laporan 70.000.000,- 29.572.000,- (40.428.000,-) Penyelenggaraan

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Lapora Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan 7 Jenis

Laporan 4 Jenis

Laporan 60.000.000,- 33.796.425,- (26.203.575,-)

(20)

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

4 Jenis

Laporan 2 Jenis

Laporan 42.200.000,- 20.280.000,- (21.920.000,-) Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Laporan Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial Kecamatan 7 Jenis

Laporan 4 Jenis

Laporan 220.000.000,- 89.240.000,- (130.760.000,-) Jumlah Pagu Kecamatan 1.098.200.000,- 740.278.425 (357.921.575,-)

Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa

Laporan Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan Sungai Paring 100% 100% 283.000.000,- 245.739.126,- (37.260.874,-) Adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor

119/2813/SJ/dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Diseasi 2019 (COVID-19), serta Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional Laporan Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan Murung

Keraton 100% 100% 275.781.500,- 235.778.100,- (40.003.400,-)

Pemerintahan Kelurahan Jawa 100% 100% 355.000.000,- 320.000.000,- (35.000.000,-) Laporan Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan Keraton 100% 100% 472.458.000,- 432.808.000,- (39.650.000,-) Laporan Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan Sekumpul 100% 100% 355.000.000,- 296.060.000,- (52.940.000,-) Laporan Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan Tanjung

Rema Darat 100% 100% 292.000.000,- 231.250.000,- (360.750.000,-)

Pemerintahan Kelurahan Pasayangan 100% 100% 287.400.000,- 170.827.000,- (116.573.000,-)

Jumlah Pagu Rutin Kelurahan 2.314.639.500,- 1.954.312.226,- (360.327.274,-) Kegiatan :

Laporan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Paring

2

Kegiatan 2

Kegiatan 415.000.000,- 15.000.000,- (400.000.000,-)

Adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor

119/2813/SJ/dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Laporan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Murung Keraton

2

Kegiatan 2

Kegiatan 415.000.000,- 22.800.000,- (392.200.000,-)

(21)

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jawa

2

Kegiatan 2

Kegiatan 415.000.000,- 22.800.000,- (392.200.000,-)

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Diseasi 2019 (COVID-19), serta Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional Laporan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Keraton

2 Kegiatan

2

Kegiatan 415.000.000,- 22.800.000,- (392.200.000,-) Laporan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sekumpul

2

Kegiatan 2

Kegiatan 415.000.000,- 355.760.000,- (59.240.000,-) Laporan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Rema Darat

2

Kegiatan 2

Kegiatan 415.000.000,- - (415.000.000,-)

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasayangan

2

Kegiatan 2

Kegiatan 415.000.000,- 22.980.000,- (392.020.000,-) Jumlah Pagu Dana Kelurahan (APBD) 2.905.000.000,- 462.140.000,- (2.442.860.000,-) Kegiatan :

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Paring

2

Kegiatan 2

Kegiatan 366.000.000,- 0- 0-

Tidak Mengalami Perubahan Laporan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Murung Keraton

2 Kegiatan

2