1.1 Latar Belakang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal, c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah, e. Perumusan rancangan akhir, dan f. Penetapan.
Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman
Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses
penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya
saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci,
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Menteri ….**) Nomor ….**) Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kementerian ....**) Tahun 2022; (agar diisikan dengan nama Kementerian yang terkait)
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ….. Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
l. Rancangan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.
1.3 Maksud dan Tujuan
Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022.
Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan
Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:
Kode Urusan/Bidang Urusan dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2020 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Target Kinerja
Tahun 2020
Realisasi Kinerja Tahun
2020
Tingkat
Realisasi (%) Target Kinerja Tahun 2021
Perkiraan Realisasi
Kinerja Tahun 2021
Tingkat Realisasi (%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Nilai AKIP 84 Angka 83,62 Angka 99,55%
Penyediaan Jasa, Peralatan,
Dan Perlengkapan
Perkantoran
Alat Tulis Kantor 31 Jenis 31 Jenis 100,00%
Barang Cetakan 19 Jenis 19 Jenis 100,00%
Bahan Dan Peralatan Kebersihan
25 Jenis 25 Jenis 100,00%
Pembayaran Rekening Telepon
12 Bulan 12 Bulan 100,00%
Penggandaan 120.625 Lembar 120.570 Lembar
99,95%
Bahan Bacaan
Langganan Surat Kabar 2 Jenis 2 Jenis 100,00%
Pengelola Keuangan Dan
Barang 252 Ob 252 Ob 100,00%
Komponen Listrik 10 Jenis 10 Jenis 100,00%
Materai Dan Benda Pos 2.100 Lembar 2.100 Lembar 100,00%
Kuota Internet 15 Paket Kuota 15 Paket
Kuota 100,00%
Perlengkapan Penera 20 Buah 20 Buah 100,00%
PBB Dermaga Darat Sedayu
1 Tagihan 1 Tagihan 100,00%
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi Dan Konsultasi
Laporan Hasil Rapat 25 Laporan 25 Laporan 100,00%
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9)
Jumlah Tamu 40 Orang 40 Orang 100,00%
Perjalanan Dinas Luar
Daerah (Jawa & Luar Jawa)
14 Op 14 Op 100,00%
Perjalanan Dinas Dalam
Daerah (Kecamatan &
Dalam DIY)
734 Op 734 Op 100,00%
Laporan Hasil Kegiatan 39 Laporan 39 Laporan 100,00%
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Petugas Pengangkut
Sampah 180 Op 180 Op 100,00%
Petugas Administrasi 2760 Op 2760 Op 99,64%
Jasa Kebersihan Kantor
Dan Pasar 1.208 Op 1.208 Op 100,00%
Petugas Dana Bergulir 204 Op 204 Op 100,00%
Asisten Penera 36 Op 36 Op 100,00%
Pembayaran Asuransi
Kesehatan Non PNS 2.124 Ob 2.124 Ob 100,00%
Operator Komputer 48 Op 48 Op 100,00%
Petugas Keamanan 120 Op 120 Op 100,00%
Sewa Lahan Untuk
Pasar Pertahun
13 Pasar/Tahun 13 Pasar/Tahun
100,00%
Arsiparis 12 Op 12 Op 100,00%
Koordinator Pasar Seni
Gabusan 12 Op 12 Op 100,00%
Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100,00%
Petugas Covid-19 1.624 Oh 880 Oh 54,19%
Rekaman Suara Dan
Video Publikasi
1 Kali 1 Kali 100,00%
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana
100 % 100 % 100,00%
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9) Aparatur
Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan
AC 1 Unit 1 Unit 100,00%
PC Komputer 5 Unit 5 Unit 100,00%
Horn/TOA 79 Unit 79 Unit 100,00%
Ember Kran 50 Buah 50 Buah 100,00%
Peralatan Medis Untuk
Posko Pengawasan Covid-19
32 Unit 32 Unit 100,00%
Meja Kursi Tamu 1 Set 1 Set 100,00%
Thermometer Non
Contact
54 Unit 54 Unit 100,00%
Amplifier 24 Unit 24 Unit 100,00%
Penyemprot Desinfektan 24 Unit 24 Unit 100,00%
Hardisk Eksternal 5 Unit 5 Unit 100,00%
Kursi 96 Unit 96 Unit 100,00%
Alat Semprot Steam 2 Unit 2 Unit 100,00%
Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor
Terpelihara
1 Unit 1 Unit 100,00%
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas Roda 4
6 Unit 6 Unit 100,00%
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas Roda 3
5 Unit 5 Unit 100,00%
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas Roda 2
28 Unit 28 Unit 100,00%
BBM Operasional 22.410 Liter 22.410 Liter 100,00%
Pemeliharaan Kendaraan 4 Unit 4 Unit 100,00%
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9) Dinas Roda 6
Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan
Pemeliharaan Laptop 2 Unit 2 Unit 100,00%
Pemeliharaan Printer 5 Unit 5 Unit 100,00%
Pemeliharaan Gerobak 1 Set 1 Set 100,00%
Pemeliharaan Komputer 5 Unit 5 Unit 100,00%
Pemeliharaan Mesin
Pemotong Rumput
1 Unit 1 Unit 100,00%
Pemeliharaan Meubelair 1 Unit 1 Unit 100,00%
Pemeliharaan AC 2 Unit 2 Unit 100,00%
Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
Cakupan UTTP Yang Sudah Di Tera/Tera Ulang
8 Persentase 10,11 Persentase
126,38%
Pelayanan Kemetrologian
Daerah
Lisensi Tera/Tera Ulang 12.000 Unit 23.154 Unit 192,95%
Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor
Jumlah Nilai Ekspor $80.653.182 $79.783.281 98,92%
Pengembangan Ekspor
Dengan Instansi
Terkait/Asosiasi/Pengusaha
Laporan Hasil Sosialisasi
Ijin Usaha
Perdagangan/Perda/Per bup
1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
Laporan Hasil
Kunjungan Lapangan Tim Teknis
4 Dokumen 4 Dokumen 100,00%
Pengembangan Pasar Dan Ekspor Daerah
Tujuh Puluh Lima
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9) Persen (75%) Dari 120
Orang Peserta Pelatihan Meningkatpengetahuan Dan Ketrampilannya
Peningkatan Omset
Penjualan Sebesar 6%
1 Persen 0 Persen 0,00%
Tujuh Puluh Lima
Persen (75%) Dari 60 Orang Peserta Pelatihan Meningkatpengetahuan Dan Ketrampilannya
45 Orang 45 Orang 100,00%
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Deviasi Harga Komoditas
Strategis 5 Persentase 1,35
Persentase 27,00%
Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk
Laporan Hasil Operasi
Pasar Bahan Kebutuhan Pokok Strategis
2 Dokumen 2 Dokumen 100,00%
Jumlah Dokumen
Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok
12 Dokumen 12 Dokumen 100,00%
Peningkatan Pelayanan
Perdagangan
Laporan Hasil
Pemantauan
7 Dokumen 7 Dokumen 100,00%
Program Pembinaan Pedagang Kakilima Dan Asongan
Jumlah Kawasan Pedagang Kaki Lima
4 Kawasan 4 Kawasan 100,00%
Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9)
Dokumen Pendataan
Dan Pemetaan PKL Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima Dan Asongan
Plakat Denah Sentra
Kuliner
Tujuh Puluh Lima
Persen (75%) Dari 240 Orang Peserta Pelatihan PKL
Meningkatpengetahuan Dan Ketrampilannya
Etalase Untuk PKL 45 Unit 45,00 100,00%
Program Pemberdayaan Pedagang
Pertumbuhan Omzet Pedagang Pasar Rakyat
5 % -44,88 % -935,00%
Peningkatan SDM,
Kelembagaan Dan Promosi Pasar
Delapan Puluh Persen
(80%) Dari 50 Orang Peserta Pelatihan Pedagang Meningkat
40 Orang 40 Orang 100,00%
Pendampingan APPSI 50 Orang 50 Orang 100,00%
Terlaksananya Kajian
Omset Pedagang
1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
Terlaksananya Penataan
Interior Kemangi Food Corner
1 Paket 1 Paket 100,00%
Program Penataan Pasar Rakyat
Cakupan Jumlah Kondisi Pasar Baik
76 % 75 % 99,00%
Pembangunan Dan
Rehabilitasi Pasar Rakyat
Pasar Yang 4 Pasar 4 Pasar 100,00%
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9) Dibangun/Direhab
(Kecil) Pengembangan Pasar Rakyat
Ber Sni
Pasar Rakyat
Bersertifikat SNI 1 Pasar 1 Pasar 100,00%
Revitalisasi Pasar Rakyat
Terevitalisasinya Pasar
Rakyat
Dokumen Perencanaan
Pasar Turi
1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
Intensifikasi Pendapatan
Pasar
PAD Pasar Rp.
1.749.622.724 Rp.
2.554.623.484 146,01%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
83 Angka 83 Angka 100%
Capaian Nilai AKIP 85 Angka 85 Angka 100%
Persentase Pemenuhan
Sarpras Aparatur
100 % 100 % 100%
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Capaian Kinerja Perencanaan,
Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100% 100% 100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan (Renstra, KAK Rencana Kegiatan,
10 Dokumen 10 Dokumen 100%
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9) KAK Kegiatan, KAK
Perubahan, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan)
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Jumlah Dokumen
Evaluasi (Lkj, LPPD, LKPJ, Evaluasi Kinerja Bulanan, IKM Semester 1, IKM Semester II))
17 Dokumen 17 Dokumen 100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan
100% 100% 100%
Penyediaan Gaji Dan
Tunjangan ASN 100%
Gaji 14 Kali 14 Kali 100%
Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
100%
Laporan Data Dan
Informasi 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Laporan Keuangan,
Persediaan Dan Aset 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Pengelola Keuangan Dan
Barang 348 Ob 348 Ob 100%
Sewa Lahan Untuk
Pasar Per Tahun 8
Pasar/Tahun 8
Pasar/Tahun 100%
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Persentase Capaian
Target Pad 100% 100% 100%
Analisa Dan Pengembangan Persentase Capaian 100% 100% 100%
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9) Retribusi Daerah, Serta
Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
Target PAD
Laporan PAD 36 Dokumen 36 Dokumen 100%
Laporan Pengelolaan
Dana Bergulir 216 Dokumen 216
Dokumen 100%
Laporan Retribusi Pasar 36 Dokumen 36 Dokumen 100%
PAD Pasar 3.816.386.000
Rp
3.816.386.00 0 Rp
100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Capaian Kinerja Pengelolaan
Administrasi Umum
100% 100% 100%
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
AC 1 Unit 1 Unit 100%
PC 2 Unit 2 Unit 100%
Printer 1 Unit 1 Unit 100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
Laporan Hasil Kegiatan 20 Dokumen 20 Dokumen 100%
Laporan Hasil Rapat 16 Dokumen 16 Dokumen 100%
Perjalanan Dinas Dalam
Daerah (Kecamatan &
Dalam DIY)
417 Op 417 Op 100%
Perjalanan Dinas Luar
(Jawa & Luar Jawa)
9 Op 9 Op 100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Capaian Kinerja
Pemenuhan Bmd
Penunjang Urusan Perangkat Daera
100 % 100 % 100%
Pengadaan Kendaraan Dinas
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9) Operasional Atau Lapangan
Penyediaan Kendaraan
Roda 2
1 Unit 1 Unit 100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah
100 % 100 % 100%
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Alat Tulis Kantor 31 Jenis 31 Jenis 100%
Backdrop 10 Kegiatan 10 Kegiatan 100%
Bahan Dan Peralatan
Kebersihan 26 Jenis 26 Jenis 100%
Bahan Kimia 4 Jenis 4 Jenis 100%
Bahan Protokol
Kesehatan
2 Paket 2 Paket 100%
Barang Cetakan 10 Jenis 10 Jenis 100%
Komponen Listrik 10 Jenis 10 Jenis 100%
Materai 2.500 Lembar 2.500
Lembar
100%
Penggandaan 80.455
Lembar
80.455 Lembar
100%
Surat Kabar 720
Eksemplar
720 Eksemplar
100%
Telepon 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dokumen Administrasi
Kepegawaian
12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Dokumen Administrasi
Umum
12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Laporan E-Surat 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9)
Laporan Kebersihan
Lingkungan Kantor 48 Dokumen 48 Dokumen 100%
Laporan Penataan Arsip
Kantor 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Laporan Perawatan
Kendaraan Dinas 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Penyusunan Naskah
Akademik
Penyelenggaraan Pasar Rakyat
1 Pakret 1 Pakret 100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian Kinerja
Pemeliharaan Bmd 90 % 90 % 100%
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
BBM Operasional 21.525 Liter 21.525 Liter 100%
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas Roda 2
15 Unit 15 Unit 100%
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas Roda 3
4 Unit 4 Unit 100%
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas Roda 4
8 Unit 8 Unit 100%
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas Roda 6
5 Unit 5 Unit 100%
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
100%
Jumlah Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor Terpelihara
81 Unit 81 Unit 100%
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9) Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor
Terpelihara
1 Unit 1 Unit 100%
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
Nilai Ekspor 82.998.905
US$
82.998.905 US$
100%
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Izin Usaha Toko Swalayan
Cakupan Pasar
Rakyat/Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan Yang Memiliki Izin
30 % 30 % 100%
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Jumlah Rekomendasi
Perizinan Yang Dikeluarkan Oleh Tim Teknis Perizinan
30 Dokumen 30 Dokumen 100%
Laporan Data
Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan
12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Laporan Data Toko
Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan
12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Persentase Pertumbuhan Omzet Pedagang Pasar Rakyat
5 % 5 % 100%
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9)
Cakupan Kawasan PKL 5 Kawasan 5 Kawasan
Pembangunan Dan
Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Persentase Kondisi Pasar Yang Baik
78.79 % 78.79 %
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
DED Pasar Rakyat
Premium
1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Laporan Data Dan
Informasi Pasar
36 Dokumen 36 Dokumen 100%
Laporan Data Sampah
Pasar
180 Dokumen 180 Dokumen
100%
Laporan Keamanan
Lingkungan Pasar
156 Dokumen 156 Dokumen
100%
Laporan Kebersihan
Lingkungan Pasar
840 Dokumen 840 Dokumen
100%
Masterplan Pasar
Premium
1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Pasar Yang
Dibangun/Direhab (Kecil)
5 Pasar 5 Pasar 100%
Penataan Pasar
Premium 1 Pasar 1 Pasar 100%
Review DED 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
80% Dari 60 Orang
Peserta Pelatihan Pedagang Meningkat Pengetahuan Dan Kemampuannya
40 Orang 40 Orang 100%
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9)
Jumlah Peserta
Pendampingan APPSI 140 Orang 140 Orang 100%
Laporan Administrasi
Promosi Dan Kemitraan 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Laporan Analisa Promosi
Pasar 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Laporan Data Dan
Informasi 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Pasar Rakyat Ber SNI 1 Pasar 1 Pasar 100%
Promosi Pasar 1 Kali 1 Kali 100%
Publikasi Media Cetak 1 Kali 1 Kali 100%
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
Cakupan PKL Yang
Dibina 4 APKLI 4 APKLI 100%
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Baliho PSG 1 Unit 1 Unit 100%
DED PSG 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Laporan Administrasi
Sarpras Perdagangan 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Laporan Data PKL 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Laporan Data TI 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Laporan Keamananan
Lingkungan PSG
48 Dokumen 48 Dokumen 100%
Laporan Kebersihan
Lingkungan PSG
96 Dokumen 96 Dokumen 100%
Laporan Pengelolaan
Kinerja PSG
12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Laporan Pengelolaan 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9) Sarpras Perdagangan
Laporan Promosi Dan
Pemasaran PSG
12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Laporan Retribusi PSG 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Mastreplan PSG 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Pemeliharaan PSG 1 Kawasan 1 Kawasan 100%
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Devisiasi Harga Komoditas Strategis Persentase Harga Komoditas Strategis
5 % 5 % 100%
Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Cakupan Pengendalian Harga Dan Stok Bahan Pokok Dan Barang Penting Lainnya Pada Pelaku Usaha Distribusi
10 % 10 % 100%
Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Laporan Data Bapokting 36 Dokumen 36 Dokumen 100%
Laporan Hasil
Pemantauan Di
Beberapa Pelaku Usaha
4 Dokumen 4 Dokumen 100%
Laporan Pemantauan
Harga Barang
Kebutuhan Pokok Di Pasar Rakyat
12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler Dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9) (Satu) Kabupaten/Kota
Laporan Hasil Operasi
Pasar Bahan Kebutuhan Pokok Strategis
2 Dokumen 2 Dokumen 100%
Program Pengembangan
Ekspor Nilai Ekspor 82.998.905
US$ 82.998.905
US$ 100%
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Omzet
Penjualan 3 % 3 % 100%
Pembinaan Dan
Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
80% Dari 60 Orang
Peserta Pelatihan Meningkat Pengetahuan Dan Kemampuannya
40 Orang 40 Orang 100%
Laporan Data Ekspor 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Laporan Data Promosi
Dan Pemasaran
12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Omset Penjualan 600.000.000
Rp
600.000.000 Rp
100%
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
Cakupan Alat Uttp (Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya) Yang Di Tera/Tera Ulang
8,5 % 8,5 % 100%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan
Cakupan Alat UTTP (Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya)
8,5 % 8,5 % 100%
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9) Yang Di Tera/Tera Ulang
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Jumlah UTTP Yang
Ditera/Tera Ulang
10.000 Unit 10.000 Unit 100%
Laporan Alat UTTP Yang
Ditera/Tera Ulang
12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Laporan Kebersihan
Lingkungan Kantor
48 Dokumen 48 Dokumen 100%
Laporan Pelaksanaan
Tera/Tera Ulang
24 Dokumen 24 Dokumen 100%
Laporan Penatausahaan
Kemetrologian 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
PPTK 10 Ob 10 Ob 100%
Keterangan: Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat
No
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target
Kinerja
Faktor Penghambat 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Salah satu komponen penilaiana AKIP adalah pencapaian sasaran OPD. Tahun 2020 ada 2 IKU Dinas Perdagangan yang tidak tercapai, yaitu Pertumbuhan Ekspor dan Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan. Kedua IKU tersebut tidak tercapai karena besarnya faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, salah satunya adalah adanya pandemi covid-19.
a. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
Tidak terealisasi sebesar Rp2.964.151,- karena efisiensi pada belanja PBB pasar dan jasa telepon
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Tidak terealisasi karena terdapat PHL yang resign, efisiensi pada asuransi ketenagakerjaan sebagai dampak dari kebijakan pembebasan BPJS lewat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2020. Relaksasi ini diberikan dalam rangka mengurangi dampak tekanan pandemi covid-19
Monitoring prokes di pasar rakyat, toko swalayan, dan PKL yang seharusnya dijadwalkan 2 bulan namun karena pengesahan DPPA 2020 yang mundur, maka hanya dapat dilaksanakan 1 bulan 2. Program Pemberdayaan
Pedagang
Terdapat pembatasan jam operasional pasar rakyat dikarenakan pandemi covid- 19 yang membuat pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat menurun
Makin berkurangnya minat konsumen untuk belanja ke pasar
Sarana prasarana pasar yang masih kurang sehingga pasar yang kotor, becek dan jelek masih menjadi stigma masyarakat
Makin berjamurnya pendirian toko swalayan
Belum adanya regenerasi pedagang
3. Program Penataan Pasar Dengan adanya refocusing anggaran,
Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Pandemi Covid-19 membuat pelaku usaha terhambat dalam melakukan ekspor
Kegiatan Pengembangan
Pasar dan Ekspor Daerah Masih lemahnya permintaan dunia khususnya terhadap produk Kabupaten Bantul
2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
No Program/Kegiatan yang
Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung Keberhasilan 1. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Tertib administrasi, disiplin PNS, adanya komitmen dan kerjasama (teamwork) seluruh jajaran di lingkungan Dinas, menerapkan budaya kinerja, telah membangun akuntabilitas kinerja dengan menerapkan sistem kinerja meliputi Perecanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Capaian.
a. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan b. Kegiatan Pemeliharaan
Rumah dan Gedung Kantor c. Kegiatan Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
d. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 2. Program perlindungan
konsumen dan pengamanan perdagangan
a. Kegiatan Pelayanan Kemetrologian Daerah
Banyaknya kesadaran masyarakat (pedagang, puskesmas, SPBU) untuk menera alat ukurnya, meningkatnya pelayanan jemput bola dan pelayanan di kantor untuk tera/tera ulang UTTP.
3. Program pembinaan pedagang
kakilima dan asongan Alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapan yang di tera/tera
ulang sebanyak 8.996 unit dari
23.154 data potensi yang ada,
yang merupakan akumulasi
pelayanan baik di dalam kantor
maupun ditempat alat ukur,
takar, timbang dan
perlengkapannya berada, serta
yang dibawa oleh reparatir
sebagai pengganti siding tera
Pedagang Kaki Lima dan Asongan
yang dijadikan dalam satu tempat membuat lingkungan menjadi kondusif dan masyarakat sebagai konsumen juga dipermudah dan lebih aman.
Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait kepastian regulasi;
2. Melakukan verifikasi mandiri untuk alat standar kemetrologian kelas M2;
3. Untuk meningkatkan pelayanan tera/tera ulang, pembangunan gedung metrologi tahap II dilanjutkan dengan dana bersumber APBD/APBN;
4. Dengan semakin terbatasnya jumlah SDM penera, maka pengiriman ASN untuk mengikuti diklat calon penera dioptimalkan;
5. Dengan berlakunya Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 50/2020, maka untuk tahun 2022 selanjutnya kegiatan kemetrologian ini juga menyentuh pada pengawasan terhadap BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) yang merupakan amanat dari UU 23/2014;
6. Menjaga stabilitas harga dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap HET beberapa jenis barang kebutuhan pokok yang telah ditentukan harganya oleh Pemerintah;
7. Menjaga ketersediaan stok dengan mengoptimalkan penyampaian laporan dari pelaku usaha/distributor barang kebutuhan pokok;
8. Memantau stok yang ada di gudang untuk menghindari penimbunan barang kebutuhan pokok;
9. Mengajak masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan dan penggunaan produk dalam negeri;
10. Peningkatan SDM para pedagang Pasar;
11. Keberadaan pasar rakyat masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat;
12. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat oleh pedagang pasar
rakyat
organisasi kepengurusan APPSI
15. Mempermudah izin ekspor untuk produk UMKM seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), dan menggratiskan biaya sertifikasi agar harga produk UMKM Indonesia dapat bersaing pada pasar global
16. Kualitas produk UMKM Indonesia masih kurang untuk menunjang ekspor produk UMKM sehingga perlu dilakukan pelatihan untuk menambah kualitas produk
17. Marketplace sangat potensial untuk menjadi shortcut bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) guna menjangkau pasar yang lebih luas. pelaku UMKM harus memiliki keunikan khusus agar bisa memenangkan persaingan di marketplace. Mereka yang memiliki keunikan produk serta kapasitas dan kontinuitas produksi akan memenangkan persaingan.
Semua pelaku UMKM harus segera bertransformasi ke arah digital .
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.
IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Dinas Perdagangan
Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:
No
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Tahun
2016*) Tahun
2017*) Tahun
2018*) Tahun 2019*)
Tahun 2020
Tahun 2021**)
Catatan Analisis Target Realisasi
1. Pertumbuhan
Nilai Ekspor 7.09% 7.09% 13.96% 32,18% 7.20% -1% 7.25
2. Jumlah pasar
tipe A 1 1 1 4 3 4 4
3.
Pertumbuhan PDRB sektor
perdagangan 6.73% 6.73% 6.02% 5.69% 6.62% -0,88% 6.95
Keterangan:
*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi
**) Tahun 2021 merupakan angka Target
target adalah:
a. Pertumbuhan Nilai Ekspor
b. Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan
IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
a. Pertumbuhan ekspor tahun 2020 mengalami pertumbuhan minus karena dampak dari pandemi covid-19
b. Mahalnya bahan baku yang perlu diimpor
c. Berkurangnya nilai PDRB juga dipengaruhi oleh efek domino Covid-19 dimulai dari masalah kesehatan hingga merembet ke masalah sosial dan ekonomi
d. Penurunan konsumsi rumah tangga
e. Adanya pembatasan aktivitas karena pandemi Covid-19
2. IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah Jumlah Pasar tipe A. IKU tersebut dapat memenuhi target karena peran pasar rakyat sangat signifikan untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perdagangan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:
Tabel 2.5
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020
Kekuatan Kelemahan
1. Dukungan IT
2. Tersedianya TPID tingkat Kabupaten
3. Adanya Pelatihan untuk Pedagang dan Ukm
4. PSG sebagai salah satu ikon tempat belanja wisata
5. Jumlah pedagang pasar yang besar
1. Database Perdagangan yang belum update dan belum tervalidasi
2. Teknologi yang masih tertinggal
3. Terdapat UKM yang tidak bisa memiliki Izin Usaha dikarenakan tempat usaha berada di zona jalur hijau
4. Revitalisasi fisik dan non fisik
(revitalisasi manajemen, ekonomi, dan
6. Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal
7. Belum ada SDM khusus untuk tenaga PPNS
8. Keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar
9. Kurangnya pengawasan setelah diadakanya pelatihan
10. Kurangnya tempat untuk memasarkan produk
Selain itu, selama Tahun 2020, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:
Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020
Peluang Tantangan
1. Perdagangan Bebas yang dapat memberi peluang ke akses internasional dan kerjasama antar wilayah
2. Perkembangan pariwisata menjadi peluang dalam mengembangkan IKM 3. Dukungan IT
4. Dukungan program dari APBN, DAIS, dan CSR
5. Banyaknya lembaga mitra kerja dan Perguruan Tinggi di
Yogyakarta yang dapat dimanfaatkann untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku usaha di Kabupaten Bantul
6. Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi dapat
menembus pasar nasional dan iternasional
1. Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk
2. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negri
3. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemic covid-19
4. Infrastruktur yang kurang baik sehingga menghambat kinerja pelaku ekspor
5. Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar 1. 7. Fluktuasi Harga
2.
Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan
tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022
yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam
pemasaran produk
2. Pengembangan entrepeneurship
3. Pemanfaatan IT untuk mendukung usaha perdagangan 4. Optimalisasi pengelolaan PSG
5. Peningkatan sarana prasarana
6. Menyusun sistem informasi/database Perdagangan 7. Peningkatan fasiitas promosi bagi pelaku usaha
8. Standar fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha
9. Revitalisasi pasar rakyat menuju standarisasi SNI 10. Menggiatkan Promosi Pasar Rakyat
11. Penataan Pedagang Kaki Lima
12. Memberikan layanan perizinan dan non perijinan berbasis teknologi informasi
13. Peningkatan pengawasan distribusi bahan pokok/bahan strategis 14. Menyusun aturan tentang kewajiban pelaporan informasi gudang 15. Stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok 16. Optimalisasi peran Tim Inflasi Daerah
17. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan
kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran
18. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
19. Melakukan pendampingan dan pemantauan proses pemasaran produk UMK secara berkesinambungan
20. Peningkatan kapasitas pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perdagangan
Kabupaten Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:
Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif PROGRAM
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Nilai Akuntabilitas
Instansi Pemerintah
85 Angka 8.471.120.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Capaian Nilai Akip 83 Angka 14.715.000.000
Perencanaan,
Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Capaian Kinerja
Perencanaan Dan
Evaluasi Perangkat Daerah
100% 71.200.000 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Capaain Kinerja Perencanaa Dan Evaluasi Perangkat Daerah
100% 200.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan Kab. Bantul
Dokumen Perencanaan 10 Dokumen 43.700.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Kak Rencana Kegiatan, Kak Kegiatan, Kak Perubahan, Renja, Renja Perubahan, Rka, Rka
Perubahan, Dpa, Dpa Perubahan)
9 Dokumen
100.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan Kab. Bantul
Dokumen Hasil
Evaluasi
17 Dokumen 27.500.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Evaluasi (Lkj, Lppd, Lkpj, Evaluasi Kinerja Bulanan, Ikm Semester 1, Ikm Semester Ii))
17 Dokumen
100.000.000
Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah
Capaian Kinerja
Pengelolaan
Administrasi Keuangan
100% 10.949.330.881 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan
100% 11.000.000.000
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
Dinas Perdagangan
Dokumen Pembayaran Gaji Dan Tunjangan
14 Kali Penyediaan Gaji
Dan Tunjangan ASN
Gaji 17 Kali 10.000.000.000
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD Kab. Bantul Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Sewa Lahan Untuk
Pasar Pertahun 11
Pasar/Tahun Jumlah Laporan
Keuangan 1
Dokumen
Laporan Data Dan
Informasi 1 Dokumen Jumlah Laporan
Penatausahaan BMD
4
Dokumen
Administrasi
Pendapatan Daerah Kewenangan
Perangkat Daerah
Capaian Kinerja
Pengelolaan Administrasi Pendapatan
100% 160.787.880 Jumlah Laporan
Persediaan 4
Dokumen
Analisa Dan
Pengembangan Retribusi Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah/Pendataan Dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah/Pengolahan Data Retribusi Daerah
32 Pasar
Rakyat Laporan Pendapatan
Pasar 12 Dokumen 160.787.880 Sewa Lahan Untuk
Pasar Per Tahun 11 Pasar/Ta
hun
Laporan Dana Bergulir 12 Dokumen Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah
Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
100% 200.000.000
Laporan Retribusi Pasar 12 Dokumen Pendataan Dan
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Updating Data
Pegawai 1
Dokumen 25.000.000
Updating Data
Pedagang, Kios, Los, Dan Hamparan
1 Dokumen Monitoring,
Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai
Laporan Penilaian
Kinerja Pegawai 1
Dokumen 25.000.000
Administrasi Umum
Perangkat Daerah Capaian Kinerja
Pengelolaan
Administrasi Umum
100% 202.327.000 Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Persentase
Keberhasilan SDM Terhadap
Pelaksanaan Pelatihan/Bimtek/
Sosialisasi
75% 150.000.000
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Dinas Perdagangan Kab. Bantul
Mebelair 10 Unit 37.858.000 Administrasi Umum
Perangkat Daerah Capaian Kinerja
Pengelolaan Administrasi Umum
100% 1.525.000.000
Kantor
Jam Dinding 5 Unit PC 5 Unit
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
Dinas Perdagangan Kab. Bantul
Laporan Hasil Rapat 16 Dokumen 164.469.000 Printer 5 Unit
Laporan Penerimaan
Tamu 1 Dokumen Mebelair 10 Unit
Laporan Hasil
Perjalanan Dalam Daerah
417 Op Scanner 1 Unit
Laporan Hasil
Perjalanan Luar Daerah 9 OP Hardisk External 5 Unit
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Capaian Kinerja
Pemeliharaan BMD 90% 25.625.000 Laptop 10 Unit
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
Dinas Perdagangan Kab. Bantul
Kendaraan Dinas
Operasional Atau Lapangan
1 Unit 25.625.000 Proyektor 1 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian Kinerja
Penyediaan Jasa
Penunjang
100% 622.082.044 TV LCD 1 Unit
Penyediaan Jasa
Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
Dinas Perdagangan Kab. Bantul
ATK 30 Jenis 333.208.884 Kamera 1 Unit
Bahan Protokol
Kesehatan 5 Jenis Ozone Generator 2 Unit
Materai 2.500
Lembar Mesin Fotokopi 0
Bahan Dan Peralatan
Kebersihan 25 Jenis Filling Cabiner 0
Komponen Instalasi
Listrik 10 Jenis Jam Dinding 10 Unit
Barang Cetakan 10 Jenis CCTV 0
Penggandaan 80.000
Lembar
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
Laporan Hasil Kegiatan
20 Dokumen
800.000.000
Bahan Bacaan Dan
Langganan Surat Kabar 720
Eksemplar Laporan Hasil
Rapat 20
Dokumen
Pembayaran Rekening
Telepon
12 Bulan Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
450 Op
Telekomunikasi Lainnya (Paket Internet Untuk Pasar)
Internet Luar (Jawa & Luar
Jawa) Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor
Dinas Perdagangan Kab. Bantul
Laporan Keamanan
Dan Ketertiban Kantor 1 Dokumen 288.873.160 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
Laporan Arsip 1
Dokumen 25.000.000
Laporan Kebersihan
Lingkunan Kantor 4 Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD
Dukungan SPBE 12 Bulan 100.000.000
Laporan Perawatan
Kendaraan 1 Dokumen Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Capaian Kinerja
Pemenuhan Bmd 100 550.000.000
Laporan Kegiatan
Administrasi
Keuangan/Aset/Persedi aan
2 Dokumen Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
Penyediaan
Kendaraan Roda 2 2 Unit 550.000.000
Laporan Penataan Arsip 1 Dokumen Penyediaan
Kendaraan Roda 4 1 Unit
Laporan E-Surat 1 Dokumen Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang
100 750.000.000
Dokumen Kepegawaian 1 Dokumen Penyediaan Jasa
Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Alat Tulis Kantor 30 Jenis 350.000.000
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian Kinerja
Pemeliharaan BMD 90% 416.579.020 Bahan Dan
Peralatan Kebersihan
25 Jenis
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
Atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Dinas Perdagangan Kab. Bantul
Bahan Bakar Minyak 21.525 Liter 336.600.000 Bahan Protokol
Kesehatan 2 Paket
Pajak Kendaraan
Bermotor Roda 2 5 Unit Barang Cetakan 10 Jenis
Bermotor Roda 3 Lembar
Pemeliharaan Dan
Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2
5 Unit Penggandaan 80.000
Lembar
Pemeliharaan Dan
Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4/6
8 Unit Surat Kabar 720
Eksempla r
Pemeliharaan Dan
Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 3
3 Unit Telepon 12 Bulan
Pemeliharaan
Peralatan Dan Mesin Lainnya
Dinas Perdagangan
Kab. Bantul Peralatan Dan Mesin Lainnya
81 Unit 40.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Tenaga
Kontrak 11 Orang 400.000.000 Pemeliharaan/Rehabil
itasi Gedung Kantor
Dan Bangunan
Lainnya
Dinas Perdagangan Kab. Bantul
Pemeliharaan Gedung
Kantor 1 Unit 39.979.020 Jumlah
Kajian/NA/Perda/P
erbup Yang
Disusun
1
Dokumen
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian Kinerja
Pemeliharaan Bmd 100% 490.000.000
PROGRAM
PERIZINAN DAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Persentase Pelaku
Usaha Yang
Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan
68% 76.852.740 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
BBM Operasional 22 Liter 400.000.000
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar
Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, Dan Izin Usaha Toko Swalayan
Persentase Perizinan
Yang Diterbitkan Sesuai Dengan Ketentuan Izin
50% 76.852.740 Pemeliharaan
Kendaraan Dinas Roda 2
25 Unit
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar
Rakyat, Pusat
Kab. Bantul Jumlah Rekomendasi
Perizinan Yang
Diterbitkan Sesuai Dengan Ketentuan
30 Dokumen 76.852.740 Pemeliharaan
Kendaraan Dinas Roda 3
5 Unit
Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Laporan Data
Rekomdasi Izin Usaha Perdagangan
12 Dokumen Pemeliharaan
Kendaraan Dinas Roda 4
8 Unit
Laporan Data Toko
Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan
12 Dokumen Pemeliharaan
Kendaraan Dinas Roda 6
5 Unit
Laporan Hasil
Monitoring Perizinan Usaha
1 Dokumen Pemeliharaan
Peralatan Dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terpelihara
20 Unit 40.000.000
Laporan Monitoring
Dan Evaluasi Gudang 1 Dokumen Pemeliharaan/Reha
bilitasi Gedung
Kantor Dan
Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung
Kantor Terpelihara 1 Unit 50.000.000
Laporan STPW 1 Dokumen PROGRAM
PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Persentase Pelaku
Usaha Yang
Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan
65% 400.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Persentasi
Pertumbuhan Omzet Pedagang Pasar Rakyat
2% 5.378.453.215 Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Izin Usaha Toko Swalayan
Persentase
Perizinan Yang Diterbitkan Sesuai Dengan Ketentuan Izin
50% 200.000.000
Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan
Persentase
Pengembangan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
100% 3.992.474.991 Sub Kegiatan Fasilitasi
Pemenuhan Komitmen
Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Jumlah Rekomendasi Perizinan Yang Diterbitkan Sesuai Dengan Ketentuan
25
Dokumen 200.000.000
Penyediaan Sarana Pasar Rakyat DED Pasar Rakyat 2 Dokumen 3.777.783.631 Laporan Data 1
Administrasi Swalayan Dan
Pusat Perbelanjaan Dokumen
Pemenuhan Sarana
Kebersihan 70 Dokumen Laporan Hasil
Monitoring Perijinan Usaha
1
Dokumen
Pemenuhan Sarana
Keamanan Pasar 13 Dokumen Kegiatan Penerbitan
Tanda Daftar
Gudang
1. Persentase Penerbitan Tdg
100% 50.000.000
Pemenuhan Sarana
Pengolahan Sampah 15 Dokumen 2. Persentase
Gudang Yang Tidak
Mempunyai TDG
70%
Pasar Yang
Dibangun/Direhab (Kecil)
5 Pasar Sub Kegiatan
Fasilitasi Penerbitan
Tanda Daftar
Gudang
TDG Yang
Difasilitasi 1
Dokumen 50.000.000
Pasar Yang
Dibangun/Direhab (Besar)
1 Pasar Laporan Monitoring
Dan Evaluasi
Gudang
1
Dokumen
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Pasar Imogiri, Pasar Turi
Wisata Edukasi Pasar 100 Orang 214.691.360 Kegiatan Penerbitan
Surat Tanda
Pendaftaran
Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri
Persentase
Penerbitan STPW Yang Tepat Waktu Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri
50.000.000
Pasar Rakyat Ber SNI 1 Pasar Persentase
Penerbitan STPW Yang Tepat Waktu Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Dalam Negeri
Promosi Pasar 1 Kali Sub Kegiatan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Dan/Atau Lanjutan
Rekomendasi Pemenuhan Komitmen STPW Yang Difasilitasi
50.000.000
Waralaba Yang Mendapatkan Sosialisasi STPW Pembinaan Terhadap
Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan
Masyarakat Di
Wilayah Kerjanya
Cakupan Pelaku Usaha
Yang Dibina 10% 1.385.978.224 Kegiatan Penerbitan
Surat Tanda
Pendaftaran
Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri
Persentase
Penerbitan STPW Yang Tepat Waktu Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri
1% 50.000.000
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan
PSG Rehabilitasi PSG
Dengan Fasilitas Difabel
1 Kawasan 1.385.978.224 Sub Kegiatan Fasilitasi
Pemenuhan
Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran Dan/Atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
Rekomendasi Pemenuhan Komitmen STPW Yang Difasilitasi
50.000.000
Pemberdayaan UMKM
Di PSG 150 Orang Kegiatan
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya Dan Pengawasan Distribusi,
Pengemasan Dan Pelabelan Bahan
Berbahaya Di
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Persentase Pemeriksaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya Dan Pengawasan Distribusi
50.000.000
Baliho Promosi PSG 1 Unit Sub Kegiatan
Pengawasan Distribusi,
Pengemasan Dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Terhadap Pengguna
Akhir Bahan
Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)
Laporan Hasil
Pengawasan 1
Dokumen 50.000.000
DISTRIBUSI
PERDAGANGAN Pasar Rakyat
PROGRAM
STABILISASI HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK
DAN BARANG
PENTING
Persentase Kinerja
Realisasi Pupuk 45% 148.742.860 Kegiatan
Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan
Persentase Jumlah
Pasar Sehat 30% 8.500.000.000
Persentase Koefisien
Variasi Harga Antar Waktu (Stabilitas Harga Bapok Antar Waktu)
8% Sub Kegiatan
Penyediaan Sarana Distribusi
Perdagangan
DED Pasar Rakyat 1
Dokumen 5.500.000.000
Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Persentase Koefisien
Variasi Harga Antar Waktu (Stabilisasi Harga Bapok Antar Waktu)
8% 148.742.860 Masterplan Pasar 2
Dokumen
Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan
Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
Kab. Bantul Stabilisasi Harga Bapok Hasil Pertanian Pangan Antar Waktu
5 134.665.360 Pemenuhan
Sarana Kebersihan Pasar
31 Pasar
Stabilisasi Harga Bapok
Hasil Hortikultura Antar Waktu
24 Pemenuhan Sarana
Keamanan Pasar 31 Pasar
Stabilisasi Harga Bapok
Hasil Peternakan Antar Waktu
9 Pemenuhan Sarana
Armada Sampah 15 Orang
Stabilisasi Harga Bapok
Hasil Industri Antar Waktu
10 Pemenuhan Sarana
Pengolahan Sampah
-
Jumlah Data Harga
Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Yang Akurat
12 Pemeliharaan Pasar 10 Pasar
Beberapa Pelaku
Usaha, Termasuk
Pupuk
Laporan Jumlah
Gudang/SRG Yang
Termanfaatkan
1 Sub Kegiatan
Fasilitasi
Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan
Terpeliharanya
Kawasan Psg 1
Kawasan 3.000.000.000
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler Dan Pasar
Khusus Yang
Berdampak Dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
Operasi Pasar Dalam
Rangka Stabilisasi
Harga Bapokting
Menjelang HKBN
2 Dokumen 14.077.500 Terbangunnya
Kawasan
PKL/Perdagangan Lainnya
1
Kawasan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
Pertumbuhan Nilai
Ekspor 7% 408.750.000 Pemberdayaan
UMKM Di PSG 50 Orang
Penyelenggaraan
Promosi Dagang
Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Persentase
Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Fasilitasi/Pendampinga n
3% 408.750.000 Promosi PSG 3 Kali
Pembinaan Dan
Pengembangan Usaha
Produk Ekspor
Unggulan Kabupaten/Kota
80% Dari 60 Orang
Peserta Pelatihan Meningkat Pengetahuan Dan Kemampuannya
40 Orang 408.750.000 Terbitnya Produk
Hukum Terkait Retribusi PKL
1
Dokumen
Laporan Data Ekspor 12 Dokumen Pendampingan
Pada PKL/Pelaku Usaha Lainnya
1 Kali
Laporan Temi Bisnis 1 Dokumen Kegiatan Pembinaan
Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
Cakupan Pelaku Usaha Yang Dibina
5% 1.250.000.000
Penyelenggaraan BE 1 Kali Sub Kegiatan 80% Dari Peserta 160 500.000.000
