RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi (Hj. Rusmiaty Harahap, ST)
Satker/SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi
Alamat : Jl. Gunung Agung Kota Tebing Tinggi
Tahun Anggaran :
Perkiraan (Rp) Sumber Dana
RENCANA PEMBIAYAAN
(1) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Belanja Alat Tulis Kantor 12 Bln Kota Tebing
Tinggi 68.373.000 APBD DPA SKPD Swakelola
Januari-Desember Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya 12 Bln
Kota Tebing
Tinggi 4.050.000 APBD DPA SKPD Swakelola
Januari-Desember Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih 12 Bln
Kota Tebing
Tinggi 4.884.000 APBD DPA SKPD Swakelola
Januari-Desember
Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 keg Kota Tebing
Tinggi 6.000.000 APBD DPA SKPD Penyedia B/J
Januari-Desember
6
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 16 Kali
Kota Tebing Tinggi
20.800.000
APBD DPA SKPD
Swakelola
Januari-Desember
Pengadaan Finger Print 1 Unit 4.500.000 1 Bulan
Pengadaan Gordyn Kantor 1 Paket 12.000.000 1 Bulan
Belanja Modal
Pengadaan Komputer Pengadaan Laptop 3 Unit 24.000.000 1 Bulan
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
Pengadaan UPS 3 Unit 2.250.000 1 Bulan
4 3
7 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tebing
Tinggi APBD DPA SKPD Maret
Maret
1 Paket
Kota Tebing Tinggi
5.000.000
APBD DPA SKPD
Penyedia B/J
PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN
(5)
Bln Kota Tebing Tinggi
KET SUB
KEGIATAN/PEKERJAA N
NAMA PAKET PEKERJAAN VOLUME
(2)
WAKTU PELAKSANA AN (BULAN) 2013
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
APBD Belanja Bahan Pakai
Habis DPA SKPD Swakelola
Januari-Desember
DPA SKPD Swakelola
NO. KEGIATAN
CARA PENGADAAN
(Swakelola/ Penyedia B/J) LOKASI
RENCANA PENGANGGARAN
Januari-Desember Belanja Cetak dan
Penggandaan
7.480.000 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Belanja Bahan Pakai Habis
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering) 12 Bln
Kota Tebing Tinggi
Belanja Cetak 12 57.927.500 APBD
5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Modal Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk,speaker)
Pengadaan Hardisk Eksternal 2 Unit 2.400.000 1 Bulan
8 Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur Pengadaan Kursi Rapat 5 Unit
Kota Tebing
Tinggi 17.500.000 APBD DPA SKPD Penyedia B/J Maret 1 Bulan
Belanja Jasa Service 12 Bln 4.500.000
Belanja Penggantian Suku Cadang
12 Bln 5.700.000
Belanja Surat Tanda Nomor
Kenderaan 2 Unit 2.000.000
Belanja Bahan/Material
Pembangunan Bak Sampah Batu
(TPS) 1 Kgt 59.850.000 Penyedia B/J April 2 Bulan
Belanja Perawatan Kenderaan Bermotor
Belanja Penggantian Suku
Cadang/Penggantian Oli 12 Bln 170.883.000 Swakelola
Januari-Desember Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat Bengkel
Pengadaan Mesin Kompressor 1 Unit 10.000.000 Penyedia B/J Maret 1 Bulan
Belanja Bahan Pakai
Habis Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12 Bln 818.842.500
Belanja Jasa Service 12 Bln 50.000.000
Belanja Penggantian Suku Cadang 12 Bln 439.100.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Service Peralatan Kantor
Swakelola
Januari-Desember 100
Kota Tebing
Tinggi APBD
Penyedia B/J
Penyedia B/J Rehabilitasi Gudang dan
Workshop Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Pengecatan Atap Gedung Kantor dan Pagar Kantor DKP
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat
gedung Kantor
Belanja Bahan Pakai Habis
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Perawatan Kenderaan Bermotor
Belanja BBM Genset Ltr 500.000
10
1 Kgt 50.000.000
April 2 Bulan
12 Bln
Kota Tebing
Tinggi APBD DPA SKPD
1 Kgt 200.000.000
12 Bln 10.800.000 APBD DPA SKPD Swakelola
Swakelola
DPA SKPD
Januari-Desember Kota Tebing
Tinggi
Januari-Desember
33.500.000
APBD DPA SKPD
Kota Tebing Tinggi
11
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
12 Kota Tebing
Tinggi APBD DPA SKPD
Pengadaan Mebeleur
Belanja Perawatan Kenderaan Bermotor Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
13 Kota Tebing
Tinggi APBD DPA SKPD Swakelola
Januari-Desember
Belanja Surat Tanda Nomor
Kenderaan 12 Bln 27.000.000
Belanja Pemeliharaan
Perawatan Bak Kontainer 12 Bln 19.230.000
Belanja
Bahan/Material Belanja Bahan Material Pelatihan 3 Set 3.000.000
Belanja Cetak dan
Penggandaan Belanja Cetak 1 Kgt 3.690.000
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Guda ng/Parkir
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat 1 Kgt 6.450.000
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 1 Kgt 1.440.000
Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan 1 Kgt 6.050.000
Belanja Bahan Pakai
Habis Belanja Peralatan Kebersihan 12 Bln 60.000.000
Belanja
Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan 12 Bln 7.200.000
Belanja Jasa
Pelayanan Kebersihan
Pemberian Penghargaan Kepada Pekerja Non PNS pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan
270 Org 81.000.000 Agustus
Belanja Pakaian Kerja Pengadaan Pakaian/Perlengkapan
Keselamatan Kerja 1 Kgt 70.000.000 Penyedia B/J Maret 1 Bulan
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal Pengadaan
Tempat Sampah 1 Kgt 24.200.000 Penyedia B/J April 1 Bulan
Belanja Bahan Pakai
Habis Belanja Peralatan Kebersihan 6 Kgt 6.000.000
Belanja Cetak dan
Penggandaan Dokumentasi 6 Kgt 1.800.000
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan 6 Kgt 14.400.000
Bimbingan Teknis Persampahan 14
Belanja Makanan dan Minuman
Kota Tebing
Tinggi APBD DPA SKPD Swakelola
16 Kerjasama Pengelolaan Sampah Kota Tebing
Tinggi APBD DPA SKPD Swakelola
15 Peningkatan Pengelolaan Persampahan
Kota Tebing
Tinggi APBD DPA SKPD
3 Hari
Swakelola
Januari-Desember
Januari-Desember
17 Belanja Premi
Asuransi Jamsostek Pekerja 3240 Org
Kota Tebing
Tinggi 486.000.000 APBD DPA SKPD Swakelola
Januari-Desember
18 Belanja Sewa Sarana
Mobilitas
Sewa Jembatan Timbang untuk
Pendataan Volume Sampah 12 Bln
Kota Tebing
Tinggi 72.000.000 APBD DPA SKPD Swakelola
Januari-Desember
Belanja Bahan Pakai
Habis Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12 Bln 131.400.000 Swakelola
Pengadaan Tanah Timbun 1800 m3/T
rw 90.000.000 Penyedia B/J
Januari-Desember
Rehabilitasi TPA 1 Kgt 25.000.000 Penyedia B/J April 2 Bulan
Belanja Jasa Service/Oli 12 Bln 26.560.000
Januari-Desember
Belanja Penggantian Suku Cadang
Traktor 2 Unit 200.000.000
Januari-Desember
Pengukuran dan Pemetaan 1 Kgt 20.000.000 Penyedia B/J Maret 2 Bulan
Biaya Balik Nama 1 kgt 200.000.000 Swakelola Oktober 2 Bulan
Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pengumuman
Lelang/Pemenang Lelang 1 Kgt 7.500.000 Swakelola
Maret - Desember
Dokumentasi 1 Kgt 2.000.000 Swakelola Maret -
Desember
Penggandaan Dokumen 1 Kgt 20.000.000 Swakelola Maret -
Desember
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 1 Kgt 81.600.000 Swakelola
Maret - Desember
Belanja Jasa Konsultansi
Jasa Independen Penilaian Harga
Tanah 1 Kgt 200.000.000 Penyedia B/J April 2 Bulan
Belanja Modal Pengadaan Tanah
Pengadaan Tanah TPA Kota
Tebing Tinggi 1 Kgt 2.000.000.000 Penyedia B/J Juli 2 Bulan
Kota Tebing
Tinggi APBD DPA SKPD
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Cetak dan Penggandaan Pengadaan Tanah Tempat
Pembuangan Sementara Terpadu (TPST)
20
Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Pekerja
Laporan Periodik Perbulan Terhadap Volume Sampah Harian Tahun Berjalan
19 Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Belanja Bahan/Material
Perawatan Kenderaan Bermotor
Kota Tebing
Tinggi APBD DPA SKPD
21 Belanja Jasa Konsultansi
Studi Kelayakan Pemilihan Lokasi
TPST Kota Tebing Tinggi 1 Kgt
Kota Tebing
Tinggi 100.000.000 APBD DPA SKPD Penyedia B/J Maret 3 Bulan
Belanja Cetak 1 Kgt 19.000.000
Belanja Penggandaan 1 Kgt 7.800.000
Pembahasan Dengan Tim Teknis
/Tim Pengarah Kota Tebing Tinggi 1 Kgt 1.860.000
Pembahasan dengan DPRD Kota
Tebing Tinggi 1 Kgt 1.860.000
Belanja Bahan Pakai
Habis Belanja ATK 1 Kgt
Kota Tebing
Tinggi 750.000
Belanja Cetak dan
Penggandaan Belanja Cetak Foto Dokumentasi 1 Kgt 500.000
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 1 Kgt
Kota Tebing
Tinggi 6.000.000
Belanja Barang yang akan diberikan kepada
Belanja yang akan diserahkan
kepada masyarakat 7 Kgt 26.250.000
Belanja Bahan Pakai
Habis Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12 Bln 68.040.000
Belanja
Bahan/Material Peralatan Perawatan Taman 12 Bln 12.000.000
Belanja Bahan Kimia 4 Trw 20.000.000
Belanja Pupuk Kompos dan
Lainnya 4 Trw 25.200.000
Belanja Perawatan
Kenderaan Bermotor Jasa Service 12 Bln 9.000.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Potong Rumput 1 Kgt 47.000.000 Penyedia B/J Maret 1 Bulan
Studi Kelayakan Lokasi TPST Sampah Kota Tebing Tinggi
22
Penyusunan PERDA Tentang Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Kota Tebing
Tinggi APBD
DPA SKPD DPA SKPD
23 Lomba Kebersihan Lingkungan
24 Pemeliharaan RTH Belanja Bahan Kimia
dan Pupuk
Kota Tebing
Tinggi APBD
APBD DPA SKPD
Swakelola Maret 3 Bulan
Swakelola Juni 1 Bulan
Swakelola
Belanja
Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan 12 Bln
Kota Tebing
Tinggi 22.500.000 APBD DPA SKPD
Belanja Bahan/Bibit
Tanaman Belanja Tanaman/Bunga 12 Bln 50.000.000
Peralatan Pembibitan 12 Bln Kota Tebing
Tinggi 6.000.000
Bahan Bangunan 12 Bln 3.600.000
Pembuatan rak Bunga 1 Kgt 35.000.000 Penyedia B/J Maret 1 Bulan
Belanja Bahan/Bibit
Tanaman Belanja Bibit Tanaman/Bunga 12 Bln 5.000.000
Belanja Bahan Kimia
dan Pupuk Belanja Bahan Kimia 12 Bln 3.000.000
Belanja
Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan 12 Bln 13.000.000
Belanja Bahan/Bibit
Tanaman Belanja Tanaman/Bunga/Pohon 12 Bln 15.000.000
28
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
Pekerjaan Konstruksi Pembuatan RTH didaerah pedestrian dan median jalan protokol
1 Paket Kota Tebing
Tinggi 50.000.000 APBD DPA SKPD Penyedia B/J Maret 1 Bulan
29
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
Pembangunan Taman Di
Kelurahan 2 Kgt
Kota Tebing
Tinggi 200.000.000 APBD DPA SKPD Penyedia B/J Maret 2 Bulan
30
Belanja Bahan Pakai
Habis Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering) 12 Bln
Kota Tebing
Tinggi 600.000.000 APBD DPA SKPD Swakelola
Januari-Desember
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
Pengadaan City Beauty di Taman Kota Jl. DI. Panjaitan dan Jl. P. Diponegoro
1 Paket 100.000.000 Maret 3 Bulan
25 Pemeliharaan Rutin Lapangan/Sri Mersing
26
Belanja Bahan/Material
Pengembangan Pembibitan
DPA SKPD
Peningkatan dan Pengelolaan RTH
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum 27 Pemeliharaan Rutin Taman Kota
(Jl.DI Panjaitan dan Jl. Ponegoro
Penataan RTH Di Daerah Pedestrian dan Median jalan protokol, perkantoran dan kawasan lain
Kota Tebing
Tinggi APBD
APBD DPA SKPD
Swakelola
Swakelola
Januari-Desember
Januari-Desember
Swakelola
Januari-Desember
Swakelola
Pengadaan Lampu (Jalan Kota/Jalan Lingkungan) di Kecamatan Tebing Tinggi Kota
1 Paket 50.000.000 Maret 3 Bulan
Pengadaan Lampu (Jalan Kota/Jalan Lingkungan) di Kecamatan Rambutan
1 Kgt 100.000.000 Maret 3 Bulan
Pengadaan Lampu (Jalan Kota/Jalan Lingkungan) di Kecamatan Bajenis
1 Kgt 125.000.000 Maret 3 Bulan
Pengadaan Lampu (Jalan Kota/Jalan Lingkungan) di Kecamatan Padang Hulu
1 Kgt 125.000.000 Maret 3 Bulan
Pengadaan Lampu (Jalan Kota/Jalan Lingkungan) di Kecamatan Padang Hilir
1 Kgt 100.000.000 Maret 3 Bulan
Pengadaan Lampu Running Text 1 Paket 150.000.000 Maret 3 Bulan
Pengadaan Energi Terbarukan Penerangan Jalan umum Pembangkit Listrik Tenaga
1 Paket 1.000.000.000 Juli 5 Bulan
Pemeliharaan
Ornamen/Landmark Kota 1 Kgt 50.000.000 Penyedia B/J April 2 Bulan
Pengadaan Umbul-Umbul 75 Unit 15.000.000 Swakelola Mei 1 Bulan
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
Pengadaan Mesin Jet Pump 1 Unit 5.000.000 Penyedia B/J Maret 1 Bulan
33
Belanja Bahan Pakai
Habis Belanja Suku Cadang Lampu Hias 12 Bln Kota Tebing
Tinggi 25.000.000 APBD DPA SKPD Swakelola
Januari-Desember
Tebing Tinggi, Pebruari 2013
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi
Selaku Pengguna Anggaran
Hj. Rusmiaty Harahap, ST NIP. 19620124 198603 2 003 31 Pengadaan Lampu Penerangan
Jalan Umum
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan jalan
DPA SKPD
Pemeliharaan Lampu Hias
Kota Tebing
Tinggi APBD DPA SKPD
32
Pemeliharaan
Ornamen/Landmark Kota Tebing Tinggi
Belanja Bahan/Material
Kota Tebing
Tinggi APBD
