File DKP RENJA 2016

(1)

RINGKASAN RENJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA TANGERANG TAHUN 2016

1. _{LATAR BELAKANG}

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Kebijakan Program, dan

kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan

berpedoman pada Renstra SKPD. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam

bahasan peningkatan kinerja serta pertanggungjawaban kinerja, penyusunan Rencana

Kerja merupakan hal yang sangat penting.

Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang sebagai berikut :

MENJADIKAN KOTA TANGERANG YANG BER“IH, INDAH, HIJAU DAN NYAMAN

DALAM MA“YARAKAT YANG BERAKHLAQUL KARIMAH

Adapun penafsiran dari masing-masing pernyataan visi ini adalah sebagai berikut:

Kata e jadika e ga du g pe gertia e

uat sesuatu ya g le ih aik dari

yang sebelumnya. Terkait dengan hal itu, maka kata menjadikan disini lebih mempunyai

arti untuk membuat Kota Tangerang yang lebih bersih, lebih indah, lebih hijau dan lebih

nyaman sebagai bagian dari proses pembangunan masyarakat yang berakhlaqul

karimah. Pengertian Kota Tangerang, merupakan batasan wilayah pelayanan kebersihan

dan pertamanan yang menjadi lingkup batasan wilayah layanan.

Sedangkan misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan

struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional;

2. Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas;

3. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih,

sehat, dan nyaman;

4. _{Meningkatkan pelayanan Kebersihan dan Pertamanan yang bersinergi dengan partisipasi}

aktif masyarakat;

(2)

5. _{Meningkatkan kapasitas kelembagaan pelayanan kebersihan dan pertamanan;}

6. _{Meningkatkan daya guna sampah sebagai sumberdaya yang bernilai ekonomi.}

Maksud dan Tujuan

Maksud

dari Penyusunan Rencana Kerja adalah :

Me

erika arah da pedo a

bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya di

bidang Kebersihan dan Pertamanan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang

telah ditetapka dala kuru waktu 1 tahu dapat ter apai.

Tujuan

dari Penyusunan Rencana Kerja adalah :

Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi

terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (

stakeholders)

tentang rencana

pembangunan jangka pendek (1 tahunan).

Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam upaya

meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Kebersihan dan Pertamanan.

2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA (KEUANGAN, CAPAIAN TARGET

SASARAN YANG PENTING

Di tahun 2014, merupakan tahun pertama perjalanan Rencana Strategis periode

tahun 2014

–

2018 dengan 12 (Dua belas) program dan 68 (enam puluh delapan)

kegiatan.

Dari ke dua belas program tersebut, tingkat pencapaian kinerja dan realisasi

anggaran rencana kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan di tahun 2014 secara

keseluruhan program dengan predikat

“angat Tinggi

dengan nilai predikat kinerja

sebesar 97,75%. Jika dilihat berdasarkan rata-rata capaian program Berdasarkan

realisasi penyelenggaraan program/kegiatan ada beberapa yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

(3)

Tabel 1

Capaian Kinerja Kegiatan Rencana Kerja tahun 2014

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

NO

Nama Program

Fisik

Keuangan

Rata-rata

Capaian

Kinerja (%)

Predikat

Kinerja

Rata-rata

Capaian

Kinerja

(%)

Predikat

Kinerja

Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg.

dan Sandi

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin)

100.00%

Sangat Tinggi

85.06%

Tinggi

2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan (Program Rutin)

100.00%

Sangat Tinggi

68.78%

Sedang

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

(Program Rutin)

100.00%

Sangat Tinggi

93.34%

Sangat Tinggi

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Program Rutin)

100.00%

Sangat Tinggi

95.99%

Sangat Tinggi

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(Program Rutin)

88.89%

Tinggi

79.56%

Tinggi

Urusan Pembangunan Daerah

6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

100.00%

Sangat Tinggi

98.83%

Sangat Tinggi

7 Program Pengembangan Data/Informasi

88.89%

Tinggi

78.86%

Tinggi

Urusan Komunikasi dan Informatika

8 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

100.00%

Sangat Tinggi

97.98%

Sangat Tinggi

Urusan Perhubungan

9 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

100.00%

Sangat Tinggi

97.24%

Sangat Tinggi

10 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

100.00%

Sangat Tinggi

85.64%

Tinggi

Urusan Lingkungan Hidup

11 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

95.24%

Sangat Tinggi

88.06%

Tinggi

12 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

100.00%

Sangat Tinggi

91.18%

Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2014

(4)

Tabel 2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014

KotaTangerang

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2014-2018 (Akhir Periode Renstra

SKPD)

Realisasi Capaian Kienrja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (Th. 2013)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Th. 2014)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja SKPD Tahun 2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2014 (akhir tahun pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2014)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s.d. Tahun

2014 (%) Informasi dan Media Massa

Tingkat publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD pada media masa

1.25.1.08.02.18.13. Kerjasama Advertorial dengan Media Massa Lokal, Regional, Nasional

- Jumlah kerjasama advertorial dengan media masa lokal, regional, nasional sampah di perkotaan

1.08.1.08.02.15.05. - Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

- Volume Sampah yang dikomposkan

66 5,628,487,244 0 348,971,400 42 2,887,608,500 42 1,618,994,900 100.00% 56.07% 42 3,236,579,900 63.64% 20.71%

1.08.1.08.02.15.11. - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

- Banyaknya lokasi yang disosialisasi

104 5,395,948,700 0 1,738,482,840 ₁₀₄ _{2,873,350,000} ₁₀₄ 2,726,790,905 _100.00% _94.90% ₁₀₄ _{4,611,832,840} _100.00% _85.47%

1.08.1.08.02.15.26. - Pendampingan Operasional TPST

- Banyaknya lokasi TPST yang didampingi

12 575,073,901 0 174,862,000 ₆ _32,970,000 ₂ 32,170,000 _33.33% _97.57% ₂ _207,832,000 _16.67% _36.14%

1.08.1.08.02.15.33. - Pembangunan dan Pemeliharaan TPST

- Banyaknya lokasi TPST yang terbangun

7 36,515,497,810 0 - 5 1,319,550,400 5 1,215,597,550 100.00% 92.12% 5 1,319,550,400 71.43% 3.61%

(5)

1.08.1.08.02.15.37. - Pengembangan Mekanisme 3R di Masyarakat

- Banyaknya lokasi yang melakukan pengembangan mekanisme 3R

120 2,053,013,827 0 1,270,882,085 ₂₀ _431,650,000 ₂₀ 420,535,000 _100.00% _97.42% ₂₀ _{1,702,532,085} _16.67% _82.93%

1.08.1.08.02.15.32. - Perlombaan Kebersihan dan Monitoring Kebersihan

- Banyaknya lokasi yang dimonitoring dan dilombakan

520 1,169,125,241 0 77,801,200 ₁₀₄ _203,300,000 ₁₀₄ 188,600,000 _100.00% _92.77% ₁₀₄ _281,101,200 _20.00% _24.04%

1.08.1.08.02.15.43. - Monitoring Adipura

- Banyaknya lokasi yang dinilai dalam penilaian adipura

65 2,012,750,602 0 - 13 349,998,600 13 313,998,600 100.00% 89.71% 13 349,998,600 20.00% 17.39%

1.08.1.08.02.15.02 - Penyediaan prasarana dan sarana pengadaan pengelolaan persampahan

- Jumlah sarana prasarana yang diadakan

40 15,300,991,284 0 3,041,413,000 12 5,016,810,000 12 4,474,031,900 100.00% 89.18% 12 8,058,223,000 30.00% 52.66%

1.08.1.08.02.15.34. - Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Tengah

- Volume Sampah terangkut 0 22,318,789,950 0 23,206,003,500 70% 19,832,069,500 70.00 %

19,599,013,500 100.00% 98.82% 1 43,038,073,000 0.00% 192.83%

1.08.1.08.02.15.35. - Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Barat

- Volume Sampah terangkut 70% 134,637,471,126 0 9,413,661,700 70% 19,169,378,350 70.00 %

16,906,911,350 100.00% 88.20% 1 28,583,040,050 100.00% 21.23%

1.08.1.08.02.15.36. - Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Timur

- Volume Sampah terangkut 70% 144,043,855,541 0 8,171,445,850 70% 18,902,417,000 70.00 %

15,572,151,500 100.00% 82.38% 1 27,073,862,850 100.00% 18.80%

1.08.1.08.02.15.25. - Optimalisasi TPA - Banyaknya sarana prasarana yang terbangun di TPA

5 48,586,327,331 0 12,382,572,200 1 6,288,550,000 1 4,465,077,500 100.00% 71.00% 1 18,671,122,200 20.00% 38.43%

1.08.1.08.02.15.38. - Pemantauan Kualitas TPA Rawa Kucing

- Kualitas TPA Rawa Kucing yang terpantau

5 1,725,221,703 ₀ - ₁ _193,323,600 ₁ 184,914,000 _100.00% _95.65% ₁ _193,323,600 _20.00% _11.21%

1.08.1.08.02.15.39. - Peningkatan Operasional TPA

- Volume Sampah terangkut 70% 25,545,098,973 0% - 70% 4,688,479,950 1 4,079,348,250 100.00% 87.01% 1 4,688,479,950 100.00% 18.35% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 95.24% 88.06% 48.46% 44.56%

Predikat Kinerja Sangat Tinggi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Rasio titik PJU terbangun terhadap kebutuhan titik PJU berdasarkan panjang jalan se Kota Tangeran

1.07.1.08.02.15.10 - Pembangunan Penerangan Jalan Umum

- Jumlah Titik PJU yang terbangun

33838 196,998,355,800 16478 19,668,884,600 2089 13,920,749,800 2,089 13,453,752,100 100.00% 96.65% 18,567 33,589,634,400 54.87% 17.05%

(6)

1.07.1.08.02.15.09. - Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum

- Jumlah Titik PJU yang terbangun

100 11,501,478,020 ₀ 1,331,853,000 ₃₃₉ _{2,000,000,000} ₃₃₉ 1,956,675,000 _100.00% _97.83% ₃₃₉ _{3,331,853,000} _339.00% _28.97%

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 97.24% 196.94% 23.01% Predikat Kinerja Sangat

Tinggi Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

-

1.07.1.08.02.16.05. - Pemeliharaan Rutin Berkala PJU

- Jumlah Titik PJU yang terpelihara

33918 29,860,595,100 16478 4,031,180,800 13,467.00 5,009,039,000 13,467 _{4,289,634,267} _100.00% _0.00% _29,945 _{9,040,219,800} _88.29% _30.27%

Tinggi

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Rasio lokasi RTH perkotaan terhadap target penambahan 25 lokasi RTH s/d th 2018

-

1.08.1.08.02.24.05. - Penataan RTH - Jumlah Lokasi RTH yang terbangun

15 23,958,872,632 0 3,886,364,362 8 7,882,196,000 8 7,707,541,000 100.00% 97.78% 8 11,768,560,362 53.33% 49.12%

1.08.1.08.02.24.22. - Penataan Taman Lingkungan

- Jumlah Lokasi Taman Lingkungan yang terbangun

10 3,608,128,670 0 - 10 1,406,117,000 10 1,373,095,000 100.00% 97.65% 10 1,406,117,000 100.00% 38.97%

1.08.1.08.02.24.06. - Pemeliharaan RTH - Jumlah Lokasi RTH yang terpelihara

25 43,998,344,875 0 4,482,698,794 5 6,688,206,700 5 5,535,474,088 100.00% 82.76% 5 11,170,905,494 20.00% 25.39%

1.08.1.08.02.24.11. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Dekorasi Kota dan Reklame

- Jumlah Lokasi Dekorasi Kota dan Reklame yang terpelihara

113 15,222,189,812 0 643,232,000 6 1,566,560,000 6 1,406,365,400 100.00% 89.77% 6 2,209,792,000 5.31% 14.52%

1.08.1.08.02.24.12. - Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias

- Jumlah Lokasi pemasangan lampu hias

0 - 0 - 10 200,000,000 10 175,854,000 100.00% 87.93% 10 200,000,000 0.00% 0.00%

Tinggi

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (Program 1 s.d. Program 12) 97.75% 81.22% 56.80% 34.32% Predikat Kinerja Dari Seluruh Program (Program 1 s.d. Program 12) Sangat

(7)

Tabel 3

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kota Tangerang

NO

Indikator

SPM/standar

nasional

IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi

Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis

luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

- 28.24% 28.24% 28.24% 28.24% 2.38% 2.54% 28.24% 28.24%

2

Persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (3R) terhadap jumlah total penduduk perkotaan. penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk perkotaan. Yang dimaksud dengan penduduk perkotaan adalah penduduk pada daerah pelayanan

Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar sektor

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan,tahun 2014

Dari tabel di atas dapat dijelaskan mengenai capaian kinerja pelayanan Dinas Kebersihan

dan Pertamanan sebagai berikut :



Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Arti dari SPM dalam indikator ini adalah persentase tersedianya luasan RTH publik

sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Jika dilihat dari target

pencapaiannya tidak mencapai target renstra 2013 dan 2014. Hal ini disebabkan jumlah

luasan RTH yang terhitung di Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah lokasi-lokasi yang

perawatannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang saja melalui Dinas Kebersihan dan

Pertamanan. Hal ini tidak memperhitungkan areal terbuka seperti di daerah aliran sungai,

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

(8)

daerah pemakaman, daerah bandara serta fasilitas swasta yang tidak terhitung oleh Dinas

Kebersihan dan Pertamanan.



Tersedianya fasilitas pengurangan sampah diperkotaan

Setiap sampah yang dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah 3R, yang selanjutnya

dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada

akhirnya hanya tersisa residu sampah. SPM pengurangan sampah di perkotaan adalah persentase

jumlah (3R) terhadap jumlah total penduduk perkotaan.

SPM = (A/B) x 100%

Dimana:

A = jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (jiwa)

B = jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)

Jumlah penduduk Kota Tangerang 1.654.357 jiwa dengan jumlah penduduk yang dilayani melalui

kegiatan pengurangan volume sampah (jiwa) sebanyak 221.519 jiwa. Maka nilai SPMnya sebesar

13,39%.

A = C x D

Dimana:

C = jumlah fasilitas 3R di kota tersebut (unit)

D = penduduk terlayani per fasilitas 3R (jiwa/unit)



Tersedianya Sistem Pengangkutan Sampah di Perkotaan

Pelayanan pengangkutan sampah dilakukan dengan alat angkut sampah baik untuk sampah

terpilah maupun sampah tercampur, mulai dari sumber timbulan sampah (rumah,

perkantoran, pasar, dll), TPS 3R, TPS menuju tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).

Pengangkutan sampah ke TPA dilakukan secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu,

dimana untuk jenis sampah mudah terurai/organik minimal 2 (dua) hari sekali terangkut

dari lingkungan permukiman.

SPM pengangkutan sampah di perkotaan adalah persentase jumlah penduduk yang dilayani

melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk perkotaan. Yang

dimaksud dengan penduduk perkotaan adalah penduduk pada daerah pelayanan

persampahan.

SPM = (A / B) x 100%

(9)

Dimana:

A = jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah (jiwa)

B = jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)

Perhitungan SPM di Kota Tangerang adalah :

Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah sebanyak

1.240.767 jiwa dan total jumlah peduduk Kota Tangerang sebanyak 1.645.357 jiwa, maka

nilai SPM nya adalah 75%.

A = (C x 1.000 x D x E) / F

Dimana:

C = kapasitas kendaraan pengangkut (m3/unit)

D = jumlah ritasi (kali/hari)

E = jumlah truk (unit)

F = timbulan sampah (liter/jiwa/hari)



Tersedianya Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke

media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Sistem pengoperasian TPA meliputi pengoperasian TPA, pengolahan lindi, dan penanganan

gas.

Metode Lahan Urug Terkendali (controlled landfill) adalah metode pengurugan di areal

pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup

sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum

mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

Metode Lahan Urug Saniter (sanitary landfill) adalah metode pengurugan di areal

pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran

dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.

SPM Pengoperasian TPA sampah adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar

sektor persampahan kepada masyarakat dan lingkunganoleh pemerintah daerah melalui

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

(10)

kegiatan pemrosesan akhir sampah. Halini dinyatakan dalam frekuensi penutupan sel

sampah (40%), kualitaspengolahan lindi (40%), dan penanganan gas (20%).

SPM Pengoperasian TPA sampah adalah frekuensi penutupan sel sampah(40%), kualitas

pengolahan lindi (40%), dan penanganan gas (20%).



Koefisien Pengoperasian TPA Kota Kecil/Sedang

Open dumping = 0,0

Controlled landfill = 1,0



Koefisien Pengoperasian TPA Kota Besar/Metropolitan

Open dumping = 0,0

Controlled landfill = 0,5

Sanitary landfill = 1,0



Koefisien Kualitas Pengolahan Lindi

Efluen tidak memenuhi baku mutu = 0,0

Efluen memenuhi baku mutu = 1,0



Koefisien Penanganan Gas

Tidak ditangani/tidak ada pipa pengumpul gas = 0,0

Ditangani hanya melalui pipa pengumpul gas = 0,5

Ditangani dengan dikumpulkan dan dibakar/dimanfaatkan = 1,0

SPM = (A x 40%) + (B x 40%) + (C x 20%)

Dimana:

A = Koefisien pengoperasian TPA

B = Koefisien kualitas pengolahan lindi

C=Koefisienpenanganangas

Untuk SPM Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kota Tangerang

di tahun 2014 nilai spmnya adalah :

A= 1,0, B=0,0 dan C= 0,5 maka nilai SPMnya :

SPM = (1,0 X40%) + (0,0 X 40%) + (0,5X20%)

SPM = 50%.

(11)

Bidang Kebersihan

Tabel 4

Tingkat Pelayanan Kebersihan

Kota Tangerang Tahun 2014

No

Pelayanan

Tingkat Pelayanan

2013

2014

1 Luas daerah pelayanan

(ha)

2 Jumlah penduduk terlayani (jiwa)

1.559.896

1.654.357

3 Jumlah penduduk terlayani terhadap jumlah

penduduk perkotaan

75,00%

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan,2014

Bidang Pertamanan

Grafik 1

Jumlah Luasan Ruang Terbuka Hijau Dirinci Pertahun

389,442.80

404,970.94

409,832.74

422,481.14

449,537.61

350,000.00

360,000.00

370,000.00

380,000.00

390,000.00

400,000.00

410,000.00

420,000.00

430,000.00

440,000.00

450,000.00

460,000.00

2010

2011

2012

2013

2014

Luasan taman (m2)

(12)

Penerangan Jalan Umum

Tabel 5

Jumlah Titik PJU Dirinci Perkecamatan Tahun 2014

No

Kecamatan

Jumlah Titik PJU

Tahun 2013

Jumlah Titik PJU

Tahun 2014

1 Batuceper

531

2 Benda

856

898

3 Cibodas

771

909

4 Ciledug

1,318

1,625

5 Cipondoh

1,281

1,704

6 Jatiuwung

751 1044

7 Karang Tengah

2,295

2,438

8 Karawaci

1,955

2,227

9 Larangan

738

919

10 Neglasari

1,207

1,260

11 Priuk

1,115

1,249

12 Pinang

1,181

1,284

13 Tangerang

3,104

3,339

Jumlah

17,103

19,427

3. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dan Sasaran Program Jangka Pendek

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah :

1. Meningkatnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas

permukiman dan perkotaan;

2. Meningkatkan kualitas pembangunan yang menjamin keberlanjutan daya dukung

lingkungan;

3. Meningkatnya kapasitas sumber daya pengelolaan pelayanan kebersihan dan

pertamanan;

4. Meningkatnya pelayanan kebersihan;

5. Meningkatnya pelayanan pertamanan;

6. Meningkatnya pemanfaatan sampah untuk menjadi kompos dan komoditas daur ulang;

7. Terciptanya pasar bagi bahan yang berpotensi untuk diambil dari sampah;

8. Mendayagunakan data dan informasi dalam pembangunan daerah.

(13)

Sasaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan penjabaran dari

tujuan yang telah ditetapkan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu 5

(lima) tahun. Penetapan sasaran sangat diperlukan yaitu memberikan fokus pada

penentuan program yang lebih lanjut. Fokus utama dari sasaran adalah tindakan

dan alokasi sumber daya yang dimiliki dalam kegiatan Dinas Kebersihan dan

Pertamanan secara menyeluruh.

Dengan demikian sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan

berorientasi pada hasil (outcome) yang akan dicapai saat ini. Sasaran merupakan

dasar-dasar pengendalian dan pemantauan pencapaian kinerja Dinas Kebersihan

dan Pertamanan serta menjamin suksesnya pelaksanaan program jangka menengah

yang sifatnya menyeluruh.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan

menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan

keuangan SKPD;

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi-

Pelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif,

holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informative;

3. Tersedianya Data/Informasi Perencanaan Pemb. Daerah yang lengkap, valid,

terbaharui, terstandar, serta terpublikasi dalam jaringan internet yang mudah diakses

oleh publik;

4. Terwujudnya peranserta/partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam

perencanaan pembangunan daerah;

5. Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan daerah

yang berlaku;

6. Tersedianya pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran;

7. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan;

8. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan;

9. Terbangunnya titik PJU di sepanjang jalan Kota Tangerang;

10. Terpeliharanya titik PJU di sepanjang jalan Kota Tangerang;

11. Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana

perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai;

12. Tersedianya lokasi RTH milik Pemerintah Kota Tangerang;

(14)

13. Terpeliharanya lokasi RTH milik Pemerintah Kota Tangerang;

14. Terpeliharanya dekorasi kota dan reklame milik Pemerintah Kota Tangerang.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak terlepas dari

tujuan yang telah ditetapkan di rencana Strategis Dinas Kebersihan dan pertamanan. Untuk Tujuan

rencana kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan di tahun 2016 yaitu :

1. Mendayagunakan data dan informasi dalam pembangunan daerah;

2. Meningkatnya kapasitas sumber daya pengelolaan pelayanan kebersihan dan pertamanan;

3. Meningkatnya pelayanan pertamanan;

4. Meningkatnya pelayanan kebersihan;

5. Meningkatnya pemanfaatan sampah untuk menjadi kompos dan komoditas daur ulang;

6. Terciptanya pasar bagi bahan yang berpotensi untuk diambil dari sampah.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kebersihan dan pertaman jika dikaitkan dengan

target Rencana Strategis SKPD yaitu :

1. Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan

keuangan SKPD, dengan indicator kinerja :



Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja SKPD

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi-

Pelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif,

holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informative dengan indicator kiner ja :



Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb.

daerah



Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan keg. pemb. Daerah

3. Tersedianya Data/Informasi Perencanaan Pemb. Daerah yang lengkap, valid,

terbaharui, terstandar, serta terpublikasi dalam jaringan internet yang mudah

diakses oleh public, dengan indicator kinerja :



Tingkat

ketersediaan

dan

kelengkapan

data/informasi

perencanaan

pembangunan daerah

(15)

4. Terwujudnya peranserta/partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam

perencanaan pembangunan daerah, dengan indicator kinerja :



Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan

pembangunan daerah

5. Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan

daerah yang berlaku, dengan indicator kinerja :



Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah



Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan

aparatur pemerintah daerah

6. Tersedianya pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran, dengan indicator

kinerja :



Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran



Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran

7. Terwujudnya publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat

pada media massa, dengan indicator kinerja :



Tingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa

8. Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman

perkotaan, dengan indicator kinerja :



Persentase pengurangan sampah di perkotaan



Persentase pengangkutan sampah



Persentase pengoperasian TPA

9. Terbangunnya titik PJU di sepanjang jalan Kota Tangerang, dengan indicator kinerja :

Tingkat ketersediaan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) pada berbagai jenis

jalan di wilayah kota

10. Terpeliharanya titik PJU di sepanjang jalan Kota Tangerang, dengan indicator kinerja :



Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

11. Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana

perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai, dengan indicator

kinerja :



Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai



Tingkat ketersediaan pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

(16)



Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

12. Meningkatnya ketersediaan RTH, dengan indicator kinerja :



Rasio lokasi RTH perkotaan terhadap target penambahan 25 lokasi RTH s/d th 2018



Tingkat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan di wilayah

perkotaan

13. Terpeliharanya dekorasi kota dan reklame milik Pemerintah Kota Tangerang dengan

indicator kinerja :



Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap jumlah dekorasi

kota dan reklame yang seharusnya

Program dan Kegiatan

Dalam menyusun rencana kerja tahun 2016, program dan kegiatan disesuaikan dengan visi

dan misi dari Walikota Tangerang. Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyesuaikan

prioritas

Dalam mencapai misi walikota Tangerang. Prioritas Walikota Tangerang di tahun 2016 yaitu :

1. Ta gera g Tera g sesuai de ga Prioritas RPJMD yaitu : Pe i gkata Pelaya a “ara a

Prasarana dan Pengendali Banjir (Fasilitas dan Utilitas umum) yang layak memadai. Untuk

mencapai misi tersebut kegiatan yang akan dicapai yaitu, Pembangunan PJU Jalan Umum,

Pembangunan PJU Jalan Lingkungan dan Pembangunan Jalan Industri.

2. Ta era g Bersih sesuai de ga Prioritas RPJMD yaitu : Daya Duku g Li gku ga da

Keseimbangan Ekologis (Sosial

–

Ekonomi

–

Lingkungan). Untuk mencapai misi tersebut

kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: penyediaan 1.000 bank sampah, penyediaan 195

truk sampah dengan 2.000 petugas, dan kegiatan adipura.

3. Ta gera g Hijau sesuai de ga Prioritas RPJMD yaitu : Daya Duku g Li gku ga da

Keseimbangan Ekologis (Sosial

–

Ekonomi

–

Lingkungan). Untuk mencapai misi tersebut

kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: Roof garden, taman/hutan kota dan kampong hijau

(bersama-sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Lingkungan Hidup

yang dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar tidak terjadi

overlapping).

Berdasarkan dari ke 3 prioritas program tersebut maka Dinas Kebersihan dan

Pertamananmerencanakan 12 (dua belas) program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin)

(17)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin)

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Program Rutin)

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(Program Rutin)

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

6. Program Pengembangan Data/Informasi

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Program Rutin)

8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

9. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

10. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

12. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Dari ke 12 (Dua belas) program tersebut, jumlah kegiatan ada 68 (enam puluh delapan)

kegiatan yang di rencanakan di tahun 2016. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di

bawah ini :

(18)

Tabel 6

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Kota Tangerang

SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program

/Kegiatan untuk pencapaian sasaran Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Prakiraan Maju Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Urusan Wajib

I.A Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg. dan Sandi

I.A1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Program Rutin)

1 Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran Kota Tangerang Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja SKPD

62% Banyaknya jenis laporan keuangan semesteran

1 dok Persentase banyaknya jenis laporan keuangan semesteran

100% 28,618,200.00 31,480,000.00

2 Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kota Tangerang Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja SKPD

62% Banyaknya jenis pelaporan prognosis realisasi anggaran

1 dok Persentase banyaknya jenis pelaporan prognosis realisasi anggaran

100% 28,617,500.00 31,480,000.00

3 Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kota Tangerang Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja SKPD

62% Banyaknya jenis laporan keuangan akhir tahun

1 dok Persentase banyaknya jenis laporan keuangan akhir tahun

100% 30,225,000.00 33,247,500.00

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan Kota Tangerang Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja SKPD

62% Banyaknya jenis laporan Keuangan Pertriwulan

2 dok Persentase banyaknya jenis laporan renstra per lima tahun

100% 56,733,900.00 62,407,000.00

5 Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian Retribusi Persampahan

Kota Tangerang Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja SKPD

62% Banyaknya Laporan Evaluasi dan Pengendalian Retribusi Persampahan

1 dok Persentase banyaknya Laporan Evaluasi dan Pengendalian Retribusi Persampahan

100% 105,236,000.00 115,759,600.00

I Urusan Wajib

I.B Urusan Perencanaan Pembangunan

I.B1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

6 Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Kota Tangerang Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb. daerah

60% Banyaknya jenis dokumen Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

1 dok Persentase banyaknya jenis dokumen Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

100% 72,500,000.00 79,750,000.00

7 Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA Kota Tangerang Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb. daerah

60% Banyaknya jenis dokumen Penyusunan RKA dan DPA

1 dok Persentase banyaknya jenis dokumen Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

100% 88,790,000.00 38,850,900.00

I.B Urusan Wajib

(19)

I.B1 Urusan Perencanaan Pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

8 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kota Tangerang Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah

60% Banyaknya jenis laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

1 dok Persentase banyaknya jenis laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

100% 99,270,600.00 109,664,900.00

9 Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) SKPD

Kota Tangerang Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah

60% Banyaknya jenis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) SKPD

1 dok Persentase banyaknya jenis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) SKPD

100% 35,312,500.00 97,669,000.00

10 Kegiatan Penetapan Kinerja SKPD Kota Tangerang Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah

60% Banyaknya jenis Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD

1 dok Persentase Banyaknya jenis Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD

100% 35,570,000.00 39,127,000.00

I Urusan Wajib

I.B Urusan Perencanaan Pembangunan

I.B2 Program Pengembangan Data/Informasi

11 Kegiatan Penyusunan Profil Pelayanan SKPD Kota Tangerang Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah

60% Banyaknya jenis profil pelayanan SKPD

1 dok Persentase banyaknya jenis profil pelayanan SKPD

100% 35,500,000.00 39,050,000.00

12 Kegiatan Updating Sarana dan Prasarana DKP Kota Tangerang Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah

60% Banyaknya Dokumen Jenis Updating Sarana dan Prasarana DKP

3 Keg Persentase Banyaknya jenis Updating Sarana dan Prasarana DKP

100% 500,000,000.00 550,000,000.00

13 Kegiatan Masterplan PJU Kota Tangerang Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah

60% Banyaknya Dokumen masterplan PJU

1 Dok Tingkat banyaknya Dokumen masterplan PJU

100% 500,000,000.00 -

14 Kegiatan Kajian Karakteristik Landscaping Kota Tangerang Kota Tangerang Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah

60% Banyaknya Dokumen Kajian Karakteristik Landscaping Kota Tangerang

1 Dok Tingkat Banyaknya Dokumen Kajian Karakteristik Landscaping Kota Tangerang

100% 500,000,000.00 -

15 Kegiatan Studi Karakteristik dan Timbulan Sampah Rumah Tangga Kota Tangerang

Kota Tangerang Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah

60% Banyaknya Dokumen Studi Karakteristik Timbulan Sampah Rumah Tangga Kota Tangerang

1 Dok Tingkat Banyaknya Dokumen Kajian Karakteristik Landscaping Kota Tangerang

100% 500,000,000.00 -

16 Kegiatan Perencanaan PJU Kota Tangerang Kota Tangerang Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah

60% Banyaknya Dokumen Perencanaan PJU Kota Tangerang

20 Dok Banyaknya Dokumen Perencanaan PJU Kota Tangerang

100% 731,005,000.00 -

17 Kegiatan Perencanaan Taman dan Dekorasi Kota Kota Tangerang Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah

60% Banyaknya Dokumen Perencanaan Taman dan Dekorasi Kota

(20)

I.B1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 18 Kegiatan Penyelenggaraan Forum SKPD Kota Tangerang Tingkat peranserta/partisipasi

unit kerja SKPD dalam Forum SKPD

60% Banyaknya laporan penyelenggaraan forum SKPD

1 dok Persentase banyaknya laporan penyelenggaraan forum SKPD

100% 38,390,000.00 42,229,000.00

I Urusan Wajib

I.A2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Program Rutin)

19 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai Kota Tangerang Tingkat kapasitas dan kompetensi Sumberdaya Aparatur

60% Banyaknya pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

70 orang Persentase banyaknya pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

100% 250,000,000.00 199,178,500.00

I Urusan Wajib

I.A3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Program Rutin)

20 Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan Kota Tangerang Tingkat ketersediaan perlengkapan terkait kedisiplinan aparatur

60% Banyaknya Pakaian kerja lapangan

1 keg Persentase banyaknya Pakaian kerja lapangan

100% 1,447,324,400.00 1,592,056,900.00

I Urusan Wajib

I.A4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin)

21 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kota Tangerang Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran

60% Banyaknya/frekuensi/volume jasa pengantaran surat

1 keg Persentase

banyaknya/frekuensi/volume jasa pengantaran surat

100% 3,780,000.00 4,565,000.00

22 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kota Tangerang Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran

60% Banyaknya/frekuensi/volume jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 keg Persentase

banyaknya/frekuensi/volume jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100% 31,060,823,300.00 34,166,905,000.00

23 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

60% Banyaknya/frekuensi/volume jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

1 keg Persentase

banyaknya/frekuensi/volume jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

100% 704,960,000.00 775,456,000.00

24 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Tangerang Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran

60% Banyaknya/frekuensi/volume pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 keg Persentase

banyaknya/frekuensi/volume pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100% 566,920,000.00 623,612,000.00

25 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Tangerang Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran

60% Banyaknya/frekuensi/volume pelaksanaan kebersihan kantor

1 keg Persentase

banyaknya/frekuensi/volume pelaksanaan kebersihan kantor

100% 221,689,000.00 243,857,900.00

26 Kegiatan Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

60% Banyaknya/frekuensi/volume pelaksanaan pendukung administrasi kantor

1 keg Persentase

banyaknya/frekuensi/volume pelaksanaan pendukung administrasi kantor

100% 145,872,000.00 160,459,200.00

27 Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kota Tangerang Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran

60% Banyaknya/frekuensi/volume pelaksanaan pengamanan kantor

1 keg Persentase

banyaknya/frekuensi/volume pelaksanaan pengamanan kantor

100% 1,303,050,000.00 1,433,355,000.00

(21)

28 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemungut Retribusi Kota Tangerang Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran

60% Banyaknya/frekuensi/volume pelaksanaan pemungut retribusi

1 keg Persentase

banyaknya/frekuensi/volume pelaksanaan pemungut retribusi

100% 3,278,230,000.00 3,606,053,000.00

I Urusan Wajib

I.A4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin)

29 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Kota Tangerang Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran

60% Banyaknya Alat Tulis Kantor (ATK)

1 keg Persentase banyaknya Alat Tulis Kantor (ATK)

100% 550,200,000.00 605,220,000.00

30 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Tangerang Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran

60% Banyaknya barang cetakan dan penggandaan

1 keg Persentase banyaknya barang cetakan dan penggandaan

100% 165,000,000.00 181,500,000.00

31 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Tangerang Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran

60% Banyaknya peralatan dan perlengkapan kantor

1 keg Persentase banyaknya peralatan dan perlengkapan kantor

100% 1,279,280,000.00 440,786,500.00

32 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota Tangerang Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran

60% Banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 keg Persentase banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100% 5,544,000.00 6,098,400.00

33 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kota Tangerang Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran

60% Banyaknya makanan dan minuman

1 keg Persentase banyaknya makanan dan minuman

100% 150,000,000.00 165,000,000.00

34 Kegiatan Pengadaan Barang Quasi Kota Tangerang Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran

60% Banyaknya barang Quasi yang diadakan

1 keg Persentase banyaknya barang Quasi yang diadakan

100% 32,737,000.00 35,726,900.00

I.A5 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

35 Kegiatan Kerjasama Advertorial dengan Media Massa Lokal, Regional, Nasional

Kota Tangerang Tingkat publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD pada media masa

25% Jumlah kerjasama advertorial dengan media masa lokal, regional, nasional

1 keg Persentase jumlah kerjasama advertorial dengan media masa lokal, regional, nasional

100% 57,245,000.00 62,969,500.00

I Urusan Wajib

I.C Urusan Lingkungan Hidup

I.C1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

36 Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Kota Tangerang Persentase pengurangan sampah di perkotaan

15.26% Volume Sampah yang dikomposkan

6 m3 Persentase volume Sampah yang dikomposkan

100% 3,160,621,900.00 3,422,579,400.00 37 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pengelolaan Persampahan

Kota Tangerang Persentase pengurangan sampah di perkotaan

15.26% Banyaknya lokasi yang disosialisasi

104 lokasi Persentase banyaknya lokasi yang disosialisasi

100% 2,126,205,000.00 1,540,000,000.00 38 Kegiatan Pendampingan Operasional TPST Kota Tangerang Persentase pengurangan

sampah di perkotaan

15.26% Banyaknya lokasi TPST yang didampingi

6 lokasi Persentase banyaknya lokasi TPST yang didampingi

100% 114,490,000.00 125,939,000.00 39 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan TPST Kota Tangerang Persentase pengurangan

sampah di perkotaan

15.26% Banyaknya lokasi TPST yang terbangun

1 lokasi Persentase banyaknya lokasi TPST yang terbangun

100% 1,180,932,500.00 1,299,025,750.00

40 Kegiatan Pengembangan Mekanisme 3R di Masyarakat Kota Tangerang Persentase pengurangan sampah di perkotaan

15.26% Banyaknya lokasi yang melakukan pengembangan mekanisme 3R

25 lokasi Persentase banyaknya lokasi yang melakukan pengembangan mekanisme 3R

100% 408,729,300.00 449,602,000.00

41 Kegiatan Perlombaan Kebersihan dan Monitoring Kebersihan Kota Tangerang Persentase pengurangan sampah di perkotaan

15.26% Banyaknya lokasi yang dimonitoring dan dilombakan

104 lokasi Persentase banyaknya lokasi yang dimonitoring dan dilombakan

100% 232,758,200.00 256,034,000.00

(22)

42 Kegiatan Monitoring Adipura Kota Tangerang Persentase pengurangan sampah di perkotaan

15.26% Banyaknya lokasi yang dinilai dalam penilaian adipura

13lokasi Persentase banyaknya lokasi yang dinilai dalam penilaian adipura

100% 400,713,400.00 440,784,000.00

I Urusan Wajib

43 Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengadaan pengelolaan persampahan

Kota Tangerang Persentase pengangkutan sampah

75% Jumlah sarana prasarana yang diadakan

11 paket Persentase jumlah sarana prasarana yang diadakan

100% 2,873,270,000.00 3,160,597,000.00

44 Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Barat

75% Volume Sampah terangkut 75% Persentase volume Sampah terangkut

100% 37,627,527,600.00 32,927,799,000.00

45 Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Timur

100% 39,249,518,600.00 36,213,989,300.00

I Urusan Wajib

46 Kegiatan Optimalisasi TPA Kota Tangerang Persentase pengoperasian TPA

70% Banyaknya sarana prasarana yang terbangun di TPA

1 lokasi Persentase banyaknya sarana prasarana yang terbangun di TPA

100% 3,500,000,000.00 3,850,000,000.00

47 Kegiatan Pemantauan Kualitas TPA Rawa Kucing Kota Tangerang Persentase pengoperasian TPA

70% Kualitas TPA Rawa Kucing yang terpantau

1 lokasi Persentase kualitas TPA Rawa Kucing yang terpantau

100% 343,470,000.00 377,817,000.00 48 Kegiatan Peningkatan Operasional TPA Kota Tangerang Persentase pengoperasian

TPA

100% 6,537,528,500.00 7,191,281,350.00

I Urusan Wajib

I.D Urusan Perhubungan

I.D1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

49 Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Kota Tangerang Rasio titik PJU terbangun terhadap kebutuhan titik PJU beradasarkan panjang jalan se Kota Tangerang

76% Jumlah Titik PJU yang terbangun

3670 titik Persentase Jumlah Titik PJU yang terbangun

100% 26,061,180,900.00 35,618,120,600.00

50 Kegiatan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Kota Tangerang Rasio titik PJU terbangun terhadap kebutuhan titik PJU beradasarkan panjang jalan se Kota Tangerang

76% Jumlah Titik PJU yang terbangun

500 titik Persentase Jumlah Titik PJU yang terbangun

100% 5,900,000,000.00 2,288,176,000.00

I.D2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

51 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala PJU Kota Tangerang Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

76% Jumlah Titik PJU yang terpelihara

4110 titik Persentase Jumlah Titik PJU yang terpelihara

100% 6,099,000,000.00 6,708,900,000.00

52 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Kota Tangerang Tingkat ketersediaan Prasarana PJU yang terpelihara

100% Jumlah lokasi yang di sosialisasi

65 lokasi Persentase Jumlah lokasi yang disosialisasi

100% 700,000,000.00 6,708,900,000.00

I Urusan Wajib

(23)

I.A5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin)

53 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Eco Office Kota Tangerang Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

60% Banyaknya Pembangunan Fasilitas Eco Office gedung DKP

1 paket Persentase banyaknya Pembangunan Fasilitas Eco Office gedung DKP

100% 1,800,000,000.00 -

54 Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kota Tangerang Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

60% Banyaknya kendaraan dinas/operasional yang tersedia

1 unit Persentase Banyaknya kendaraan dinas/operasional yang tersedia

100% 2,000,000,000.00 2,200,000,000.00

55 Kegiatan Pengadaan perlengkapan & peralatan gedung kantor Kota Tangerang Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

60% Banyaknya perlengkapan & peralatan gedung kantor yang tersedia

1 unit Persentase Banyaknya perlengkapan & peralatan gedung kantor yang tersedia

100% 400,715,000.00 440,786,500.00

56 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kota Tangerang Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

60% Banyaknya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

1 unit Persentase Banyaknya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

100% 30,900,800.00 33,990,000.00

57 Kegiatan Sewa Gedung dan UPTD Kota Tangerang Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

60% Banyaknya gedung kantor yang disewa

1 unit Persentase Banyaknya gedung kantor yang disewa

100% 153,060,000.00 168,366,000.00

I Urusan Wajib

58 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kota Tangerang Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

60% Banyaknya/frekuensi/volume Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 keg Persentase

Banyaknya/frekuensi/volume Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

100% 46,043,250.00 50,647,000.00

59 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kota Tangerang Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

60% Banyaknya/frekuensi/volume jasa Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

1 keg Persentase

Banyaknya/frekuensi/volume jasa Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

100% 1,192,770,000.00 1,312,102,000.00

60 Kegiatan Pemeriksaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

60% Banyaknya/frekuensi/volume Jasa Pemeriksaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 keg Persentase

Banyaknya/frekuensi/volume jasa Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

100% 48,917,250.00 53,809,000.00

61 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional uptd

60% Banyaknya/frekuensi/volume jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional UPTD

1 keg Persentase

Banyaknya/frekuensi/volume jasa Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor

100% 9,718,392,100.00 10,360,231,300.00

I Urusan Wajib

62 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Kota Tangerang Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

25% Banyaknya kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi sedang/berat

15 buah Persentase Banyaknya kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi sedang/berat

100% 400,000,000.00 220,000,000.00

I Urusan Wajib

(24)

I.C2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 63 Kegiatan Penataan RTH Kota Tangerang Rasio lokasi RTH perkotaan

terhadap target penambahan 25 lokasi RTH s/d th 2018

20% Jumlah Lokasi RTH yang terbangun

12 lokasi Persentase Jumlah Lokasi RTH yang terbangun

100% 19,361,290,000.00 5,694,238,000.00

64 Kegiatan Penataan Taman Lingkungan Kota Tangerang Rasio lokasi RTH perkotaan terhadap target penambahan 25 lokasi RTH s/d th 2018

20% Jumlah Lokasi Taman Lingkungan yang terbangun

6 lokasi Persentase Jumlah Lokasi Taman Lingkungan yang terbangun

100% 764,070,000.00 840,477,000.00

I Urusan Wajib

I.C2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

65 Kegiatan Pemeliharaan RTH Kota Tangerang Rasio lokasi RTH perkotaan terpelihara terhadap target RTH terpelihara s/d 2018

100% Jumlah Lokasi RTH yang terpelihara

130 lokasi Persentase Jumlah Lokasi RTH yang terpelihara

100% 11,111,701,260.00 9,151,759,900.00

I Urusan Wajib

I.C2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

66 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Dekorasi Kota dan Reklame

Kota Tangerang Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap jumlah dekorasi kota dan reklame yang seharusnya

62% Jumlah Lokasi Dekorasi Kota dan Reklame yang terpelihara

70 lokasi Persentase Jumlah Lokasi Dekorasi Kota dan Reklame yang terpelihara

100% 2,169,815,000.00 2,229,429,700.00

67 Kegiatan Pengawasan dan pelaporan Reklame Kota Tangerang Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap jumlah dekorasi kota dan reklame yang seharusnya

62% Jumlah Lokasi Reklame yang terawasi dan terlaporkan

12 laporan Persentase Jumlah Lokasi Reklame yang terawasi dan terlaporkan

100% 77,739,950.00 85,513,900.00

68 Kegiatan Pendataan Reklame Kota Tangerang Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap jumlah dekorasi kota dan reklame yang seharusnya

62% Jumlah Lokasi Reklame yang terdata

12 laporan Persentase Jumlah Lokasi Reklame yang terdata

100% 321,870,000.00 354,057,000.00

230,971,653,910.00 221,348,466,400.00

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Tahun 2015

(25)