checklist penilaian APM

CHECKLIST

INSTRU

MEN

PENILAIAN

ASSESOR

AKREDITASI

PENJAMINAN MUTU BADAN

PERADILAN

UMUM

PADA

PENGADIIAN

NEGERI

PALOPO KEIAS

IB

Dokumen

Penjaminan

Mutu

dan Kertas Kerja Simulasi

Audit

Internal

lnstrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Eadan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas lB

LEMBAR PENGESAHAN

DAN

PERSETUJUAN

Palopo,

24

Juni 2016.

DISETUJUI

PENGADILAN

s.H., M.H. 7

1992t21001

Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas lB

KATA PENGANTAR

Memerhatikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B Nomor 21/SK.KPN/IV/2OL6/PN. Plp tanggal 21 April

2016 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Penjaminan

Mutu

Pada Pengadilan Negeri Palopo Kelasa I B, yang merupakan keputusan

dan

kebijakan strategis

guna

pewujudan

Surat

Keputusan

Direktur

Jenderal Badan Peradilan

Umum

Mahkamah

Agung Republik lndonesia

Nomor

il639/DJU/SK/OT.0l.119/20t5 tentang Tim Akreditasi Penjaminan

Mutu

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan bagaimana implementasinya pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B.

Tujuan Akreditasi Penjaminan

Mutu

ini dapat dilakukan dengan cara evaluasi

diri

(self evoluofion), akreditasi

(acreditationl

dan

sertifikasi

lcertification)

sesuai standar

sertifikasi

ISO 9001.: 2008 guna

mewujudkan

Kinerja Peradilan Indonesia yang Prima {lndonesia Court Performance Excellenf

-

ICPE),

yaitu

Visi "Pengadilan Negeri Palopo yang Agung" dengan

motto

budaya kerja (culture _set) PENGADILAN NEGERI PALOPO PRIMA TODA'.

Tim Penjaminan

Mutu

pada Pengadilan Negeri (TPMPN) Palopo Kelas I

B tersebut

merupakan suatu

tim

kerja

(teom

worklyang

bersama

dan

bersinergi

dalam

hal

memerhatikan

7

(tujuh) kriteria penilaian

penjaminan

mutu,

yaitu

kepemimpinan

(leodership), perencanaan

strategis lstrotegic planning),

_{kepuasan pengguna lcustomer}

focusl,

sistem dokumen

(document system),

manajemen sumber daya

(resources

managementl, manajemen

proses (pracess

mdnogemenf),

dan

hasil

kinerja

(performonce resultl.

Dokumen Checklist

Intrumen

Penilaian Assesor

Akreditasi

Penjaminan

Mutu

Badan Peradilan

Umum

ini telah

dibahas dan

disetujui dalam

forum

Rapat Evaluasi TPMPN Palopo Kelas I B pada hari Kamis, 23 Juni 2016 tersebut diharapkan dapat menjadi

pedoman dan acuan sebagai Kertas Kerja SimulasiAudit lnternal bagiTim Penjaminan

Mutu

pada PN Palopo Kelas I B.

Sa|am PRIMA TODA,.

@TS

s.H., M.H.

L992L21001

Instrurnen Penilaian Assesor Akeditasi Peniaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopo Kehs lB

BUDAYA

KERJA

&

BUDAYA

MUTU

PENGADILAN

NEGERI

PAIOPO PRIMA TODA,

Pengadilan Negeri

PaloPo

Profesional, Ramah,

Informatif,

Melayani, Akuntabel

Transparan,

Objektif,

Daya

guna, Adil

01 LEADERSHIP

lnstrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri PalopgKelas lB

>Pr

KERTAS KERJA

SIMULASI

AUDIT

INTERNAT

NILAI

KEPEMIMPINAN

I

SCORING MAXIMUM

:

200

Hal. 5 dari 42

|

Checklist & Kertas Kerja Simulasi Audit lnternal PMPN Palopo Kelas lB, 020160525

BIDANG Scoring Total

Bidang

Scoring

/

Pertanyaan

YalAda

(v

)

TidakAda

(x)

01 01 KOMITMEN MANAJEMEN 50

Apakah

pimpinan

menerapkan serta dengan ... :

puncak

berusaha sungguh-sungguh

untuk

mengembangkan,

terus

meningkatkan

sistem manajemen

mutu

yang

efektif,

A

Memberikan informasi ke dalam

PN

bahwa

pemenuhan persyaratan pelanggan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah penting bagi PN ? L0

B Menetapkan Kebijakan

Mutu

? 10

c

Memastikan penetapan Sasaran

Mutu

?

r0

D Mengadakan Tinjauan Manajemen ? L0

lnstrumen Penilaian AssesorAkreditasi Peniaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri PaloptKelas lB

IK

01

LEADERSHIP,

2OO

Hal.6dari 42

|

Checklist & KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,@20160525

BIDANG Scoring Total

Bidang

Scoring

/

Pertanyaan

YalAda{v)

Tidak Ada _{x)

01 02 KEBIJAKAN MUTU 50

Apakah pimpinan puncak memastikan bahwa Kebijakan

Mutu

:

A Sesuai dengan

tujuan

PN ? 10

B

Merefleksikan

komitmen untuk

memenuhi

persyaratan

dan

mempertahankan

serta terus meningkatkan Sistem Manajemen Mutu yang

efektif

?

10

c

Menyediakan kerangka penetapan serta peninjauan Sasaran

Mutu

? L0

D Disosialisasikan dan dipahami ke dalam PN ? L0

Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan NeSeri PalopqKelas lB

>w

01 LEADERSHIP, 2OO

BIDANG Scoring Total

Bidang

Scoring

I

Pertanyaan

YalAda(V)

Tidak Ada (x)

01 03 TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN KOMUNIKASI 50

A Apakah manajemen puncak menetapkan tanggung

jawab dan

wewenang serta mensosialisasikannya ke dalam PN ?

9

Apakah pimpinan PN menunjuk seorang anggota

darijajaran

manajemennya yang

mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk ... :

B Menjamin bahwa Sistem Manajemen

Mutu

ditetapkan, dijalankan, dan dipelihara dengan baik ?

9

c

Melaporkan

kinerja

Sistem Manajemen

Mutu

kepada

pimpinan PN

lengkap

dengan upaya-upaya perbaikannya ?

8

D Meningkatkan kesadaran personil terhadap persyaratan pelanggan ? 8

E

Apakah pimpinan PN

memastikan

bahwa

lalu

lintas

komunikasi

dalam

PN

(internal) sudah memadai ?

8

F Apakah pimpinan PN menjamin bahwa komunikasi

internal

mencukupi

untuk

hal-halyang berkaitan dengan Sistem Manajemen

Mutu

?

8

Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palop6Kelas lB

3l{

01 LEADERSHIP, 2OO

BIDANG Scoring Total

Bidang

Scoring Pertanyaan

Ya./ Ada

(v

₎ Tidak _{Ada tx)}

01

04

TINJAUAN MANAJEMEN 50

A Apakah Sistem Manajemen

Mutu

ditinjau

secara berkala

oleh pimpinan

PN dari segi keberlangsungan, kesesuaian, dan keefektifannya ?

4,5

B

Apakah

tinjauan

ini

memungkinkan adanya

upaya-upaya

perbaikan

dan

perubahan terhadap Sistem Manajemen

Mutu,

Kebijakan

Mutu, dan

Sasaran

Mutu

?

3,5

c

Apakah hasil Tinjauan Manajemen didokumentasikan,

dan

dipelihara

dengan

baik? 3,5

Apakah masukan Tinjauan Manajemen, meliputi

D Hasil

Audit

? 3,5

E Umpan Balik Pelanggan ? 3,5

F Kinerja proses dan hasilyang sesuai ? 315

G Status tindakan koreksi dan tindakan pencegahan ? 3,5

H Tindakan yang diambil sebagaitanggapan hasil audit sebelumnya ? 3,5

lnstrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan t"U", t"'op&:

ff

Hal. 9 dari 42

|

Checklist & Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas 18, O20160525

Ol

LEADERSHIP, 2OO

Perubahan-perubahan yang bisa mempengaruhi kinerja sistem Manajemen Mutu

PN? 3,5

J Saran-saran perbaikan yang diusulkan _{? 3,5}

Apakah Tinjauan Manajemen menghasilkan keputusan-keputusan untuk ... 3.5

K Mengadakan

perbaikan

sehingga proses-proses

Sistem Manajemen

Mutu

PN

berjalan

efektif

? 3,5

L

Melakukan perbaikan

produk

berlandaskan persyara\an

yang ditetapkan

oleh

pelanggan ? 3r5

02 STRATEGIC PLANNING

Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan umum pada Pengadilan Neceri Pal"EelPB

N I LAI PERENCANAAN STRATEGIS SCORING

MAXIMUM:

100

BIDANG Scoring Total

Bidang

Scoring

/

Pertanyaan

YalAda

(t/)

Tidak Ada

(x

)

02 01 PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU 30

A

Apakah

pimpinan

organisasi memastikan bahwa sasaran

ditujukan

pada setiap

tingkatan dan fungsi dalam organisasi yang relevan, juga

target

untuk memenuhi

syarat produk ?

L0

B Apakah sasaran

terukur

dan sesuai dengan Kebijakan

Mutu

? 10

c

Sistem Manajemen

Mutu

organisasi

tetap

berfungsi dengan

baik meski

ada

rencana yang

dapat

berpengaruh

terhadap kinerja

sistem

dan

diberlakukannya

perubahan

itu

?

10

02

STRATEGIC PLANNING, 1OO

BIDANG Scoring Total

Bidang

Scoring

/

Pertanyaan

Ya./ Ada

{v

) Tidak Ada

(x

₎

02

02 PERENCANAAN REATISASI PRODUK ₃₅

A

Apakah organisasi menyusun

suatu

rencana

untuk

mengembangkan proses

realisasi produk? 6

B

Apakah rencana proses

realisasi

produk mengikuti

persyaratan

proses-proses

yang lain dalam organisasi ? 6

c

Apakah rencana realisasi produk setidak-tidaknya

meliputi

... ₆

D Penetapan sasaran mutu dan persyaratan produk ? ₆

E Penerapan suatu proses, penerbitan dokumen yang dibutuhkan, dan pengadaan

sumber daya khusus untuk produk ? 6

F

Metode

verifikasi

dan

validasi, kegiatan

pengawasan, inspeksi

dan

pengujian,

serta kriteria penerimaan produk? 5

Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada pengadilan Negeri palopo Kelas lB

LK

Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopg Kelas lB

LK

02 STRATEGIC PLANNING, 1OO

Hal. 12 dari 42

|

Checklist & Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, @20160525

BIDANG Scoring Total

Bidang

Scoring

/

Pertanyaan

YalAda(v)

TidakAda(x)

02 03 PERENCANAAN DAN PERBAIKAN 35

Apakah

organisasi

pengukuran, analisa,

menyusun

suatu

rencana dan perbaikan

untuk...

:

kegiatan

pengawasan,

A Mempertunjukkan bahwa produk benar-benar memenuhi persyaratan ? 9

B Memperlihatkan sistem manajemen mutu yang

efektif

? 9

c

Terus menerus meningkatkan sistem manajemen mutu agar

efektif

? 9

D

Apakah rencana

ini

meliputi

penggunaan

suatu metode yang tepat,

seperti

metode statistic dan penetapan jangkauan penggunaan metode

itu

?

03 CUSTOMER FOCUS

lnstrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu gadan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri palopqKelas lB

LW

NrLAr KEPUASAN PELANGGAN/PENGGUNA

I

SCORTNG MAXTMUM 200

BIDANG Scoring Total

Bidang

Scoring

/

Pertanyaan

Ya./Ada({)

Tidak

Ada (x)

03 01 PROSES YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGAN/PENGGUNA 100

A Apakah pimpinan puncak memastikan bahwa persyaratan pelanggan diidentifikasi

dan dipenuhi agar peningkatan kepuasan pelanggan dapat dicapai ? 9 Apakah organisasi mengidentifikasi ...

B Persyaratan pelanggan

yang meliputi

pengaturan

selupuh

proses

penanganan

produk ? 7

c

Persyaratan

yang

tidak

dinyatakan

pelanggan,

namun diperlukan guna

tujuan

atau pemakaian

tertentu

? 7

D _{Peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan produk ? 7}

E Persyaratan lain yang diperlukan agar kegiatan operasi berjalan

efektif

_{? 7}

F Apakah organisasi meninjau persyaratan produk _{? 7}

G Apakah

sebelum

dikirim

ke

pelanggan,

produk lebih

dahulu

ditinjau dari

segi

kecukupan, ketepatan dan kelengkapannya ? 7

H Persyaratan jelas-jelas

terdefinisi

? ₇

Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas lB

Lp(

03 cusToMER FOCUs, 200

Hal. 14dari 42

|

Checklist & KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,020160525 Tidak ada lagi kekurangan, ketidaktepatan dan ketidaklengkapan produk ? 7

J Organisasi mampu untuk memenuhi persyaratan yang disepakati ? 7

K Apakah hasil tinjauan produk, termasuk tindakan yang

terkait,

didokumentasikan dan dipelihara ?

7

L

Apabila pelanggan

tidak

menyediakan persyaratan yang terdokumentasi, apakah

organisasi mengadakan konformasi

ke

pelanggan sebelum

menyanggupi

persyaratan yang

diterima

?

-7

M

Apakah organisasi memastikan

bahwa dokumen yang

berhubungan

dengan

persyaratan

produk

direvisi

bila

persyaratan produk

tersebut

adanya perubahan

itu

?

7

N

Apakah

organisasi

menjamin

bahwa

pihak-pihak

yang

berkepentingan

mengetahui adanya perubahan

itu

?

03

cusToMER FOCUS, 200

BIDANG Scoring Total

Bidang

Scoring

/

Pertanyaan

YalAda

(v)

TidakAda(x)

03 02 KOMUNT KAS| PE|-ANGGAN/PENGGUNA 50

A Apakah organisasi

mempunyai suatu

metode

komunikasi

yang

efektif

dengan

pelanggan

tentang...

12

B Penyediaan Informasi Produk ? T2

c

Pengaturan seluruh proses penanganan produk dan perubahannya ? L2

D

Penanganan

umpan

balik

dari

pelanggan termasuk diantaranya

keluhan

pelanggan ?

t4

Insffumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri PalopgKelas lB

LK

03

cusroMER Focus,

200

BIDANG Scoring Total

Bidang

Scoring

/

Pertanyaan

YalAda

({)

TiddkAda(x)

03 03 PRODUK MILIK PELANGGAN/PENGGUNA 50

A

Apakah

produk milik

pelanggan

dijaga dengan

baik

selama

ia

berada

dalam

tanggung jawab organisasi atau sedang digunakan ?

20

B

Apakah organisasi mengidentifikasi, memverifikasi,

serta

memelihara

produk

milik pelanggan yang kelak digabungkan ke dalam suatu produk ?

20

c

Apakah

organisasi

memelihara

dan

menyampaikan

laporan

ke

pelanggan bila

produk milik pelanggan rusak, hilang, atau tidak layak pakai ?

10

Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palop Kelas lB

btr

Hal. 16 dari 42 | Checklist & Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, O20160525

04 DOCUMENTATION SYSTEM

Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palory Kelas lB

bK

NILAISISTEM DOKUMEN SCORING

MAXIMUM:

100

BIDANG Scoring Total

Bidang

Scoring

/

Pertanyaan

YalAda

(v)

Tidak Ada

(x

)

04 01 PERSVARATAN

UMUM

DOKUMEN 50

A

Apakah

organisasi

menetapkan

kriteria

dan metode agar

sistem operasi

dan

pengendalian proses tersebut berjalan

efektif

?

\

7

B

Apakah

organisasi menyediakan sumberdaya

dan

informasi yang cukup

guna

mendukung pelaksanaan operasi dan pengawasan proses tersebut ?

7

c

Apakah proses-proses tersebut

dimonitor,

diukur, dan dianalisa ? 7

D

Apakah organisasi menetapkan langkah-langkah

untuk

memperoleh hasil

yang

direncanakan

dan

mengadakan

perbaikan

proses-proses

tersebut

secara

terus-menerus ?

7

E

Apakah

proses-proses

itu

dikelola

penerapannya sesuai dengan

persyaratan

Akreditasi Penjaminan

Mutu

Peradilan Umum ? 7

F Apakah organisasi mempunyai suatu sistem pengendalian

terhadap

proses yang

disubkontraktorkan, jika proses

itu

mempengaruhi mutu produk ?

7

G

Apakah

sistem

pengendalian

proses tersebut

diintegrasikan

dalam

sistem

manajemen mutu organisasi ?

8

Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan NeCeri Palop0o Kelas lB

Dff

04 DOCUMENT SYSTEM, lOO

BIDANG Scoring Total

Bidang

Scoring

/

Pertanyaan

YalAda

(v)

Tidak Ada

(x

₎

04 02 PERSYARATAN KHUSUS DOKUMEN 50

Apakah DokumentasiSistem Manajemen

Mutu meliputi,

.

A Kebijakan

Mutu

dan Sasaran Mutu? 3

B Pedoman

Mutu

? ₃

c

Prosedur

terdokumentasi yang

disyaratkan

Akreditasi

Penjaminan

Mutu

Badan

Peradilan Umum ? 3

D

Setiap dokumen

yang

diperlukan organisasi

agar

kegiatan

perencanaan,

pengoperasian, dan pengendalian proses organisasi berjalan

efektif

? 3

E

Setiap catatan

mutu

yang

disyaratkan

Akreditasi

Penjaminan

Mutu

Badan

Peradilan Umum ? 3

F Apakah organisasi menyusun dan memelihara Pedoman

Mutu

_{? 3}

Apakah Pedoman

Mutu

memuat...

G Ruang

lingkup Sistem Manajemen

Mutu

lengkap dengan

penjelasan

tentang

persyaratan yang tidak diterapkan ? 3

lnstrumen PenilaianAssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan NeSeri PaloppKelas lB

bP(

04 DOCUMENT SYSTEM, 1OO

H Prosedur

terdokumentasi

yang disyaratkan

Akreditasi

Penjaminan

Mutu

Badan

Peradilan Umum atau dokumen lain yang dapat dipakaispbagai acuan ?

3

Uraian tentang interaksi antar proses dalam Sistem Manajemen

Mutu

organisasi? 3

J Akreditasi Penjaminan

Mutu

Badan Peradilan Umum dikendalikan? 3

Apakah dokumen

diatur

terdokumentasi untuk ...

sistem

pengendaliannya

dalam

suatu

prosedur

K Meninjau dan

menyetujuidokumen

sebelum menerbitkannya ? 2

L Mengkaji dokumen dan merevisi dokumen yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta menyetujui kembali bila sejumlah perubahan dibuat ?

2

M

Mengidentifikasi setiap

perubahan

dokumen, termasuk status

revisinya, untuk

menghindari penggunaan dokumen yang tidak dimaksudkan ?

2

N Menjamin versi yang

terbaru

pada dokumen yang berlaku yang berada

di

setiap

tempat

yang dapat diakses secara mudah oleh setiap pemakai ?

2

o

Memastikan dokumen mudah dibaca dan mudah dikenali ? 2

P Dipastikan identifikasi dan aturan pendistribusian dokumen eksternal ? 2

Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas lB

>ft

04 DOCUMENT SYSTEM, 1OO

Hal. 20 dari 42

|

Checklist & Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, O20160525

a

Dipastikan bahwa dokumen yang

tidak

berlaku

lagi

(kedaluarsa)

dicegah

penggunaannya dan

diberitanda

bila masih diperlukan untuk maksud

tertentu

?

2

R Apakah

setiap catatan yang memberi

bukti-bukti

pemenuhan

persyaratan dan penerapan sistem manajemen mutu yang efektif ditetapkan dan dipelihara ?

2

S Apakah catatan mudah dibaca, mudah dikenali, dan mudah dicari ? 2

T

Apakah

sistem

pengendalian

catatan

diatur

dalam

suatu

prosedur

terdokumentasi

untuk diterapkan pada

pekerjaan

identifikasi,

penyimpanan,

pemeliharaan, pecarian kembali, masa penyimpanail, dan penyingkiran ?

05 RESOURCES MANAGEMENT

Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palo0o Kelas tB

>tr

NILAI MANA|EMEN SUMBER

DAYA

I

SCORING MAXIMUM

:

100

Hal. 21 dari 42

|

Checklist & Kertas Kerja Simulasi Audit lnternal PMPN Palopo Kelas lB, O20160525

BIDANG Scoring Total

Bidang

Scoring

/

Pertanyaan

YalAda(v)

TidakAda(x)

05 01 SUMBER DAYA MANUSIA 60

A

Apakah personil yang

pekerjaannya mempengaruhi

mutu

produk

memiliki

kompetensi

sesuai dengan

pendidikan,

pelatihan,

keterampilan,

dan pengalamannya ?

10

B

Apakah

organisasi menetapkan

kompetensi

personil

yang

pekerjaannya

mempengaruhi mutu produk ? 10

c

Apakah organisasi menyelenggarakan pelatihan secara

teratur

untuk

memenuhi

kompetensi yang dibutuhkan personil ? L0

D Apakah organisasi mengevaluasi efektifitas kegiatan yang dilakukan ? 10

E

Apakah organisasi memastikan bahwa personil memahami pentingnya kegiatan

mereka

terhadap

mutu

dan

mengetahui bagaimana mereka mencapai sasaran-sasaran yang dibebankan kepadanya ?

10

F Apakah organisasi menyimpan dan memelihara data personil, seperti pendidikan,

Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palopofelas lB

bP(

05 RESOURCES MANAGEMENT, 1OO

BIDANG Scoring Total

Bidang

Scoring

/

Pertanyaan

YalAda

(v)

TidakAda(x)

05

02 INFRASTRUKTUR

A

Apakah organisasi menetapkan, menyediakan,

dan

memelihara infrastruktur

untuk memenuhi persyaratan produk dan persyaratan pelanggan ?

7

Apakah Infrastruktur meliputi

B Bangunan,

tempat

kerja, dan peralatan/perlengkapan

terkait

? 7

c

Peralatan yang digunakan untuk kegiatan operasi ? 7

D Sarana dan prasarana jasa pendukung, seperti transportasi dan komunikasi ? 7

BIDANG Scoring Total

Bidang

Scoring

/

Pertanyaan

Ya/Ada

(v)

TidakAda(x)

05 03 LINGKUNGAN

A

Apakah organisasi mengidentifikasi dan mengelola lingkungan kerja sedemikian rupa sehingga konsistensi produk dan persyaratan pelanggan tetap terpelihara

dengan baik ?

7

06 PROCESS MANAGEMENT

Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri PalopgKelas lB

brr

NrLAt MANAJEMEN

PROSES

I

SCORTNG MAXTMUM 200

BIDANG Scoring Total

Bidang

Scoring

/

Pertanyaan

Yaada(V)

Tidak Ada (x)

06 01 PENGENDATIAN PROSES

200

Apakah proses penanganan produk berlangsung dalam kondisi terkendali ?

A Apakah kondisi-kond isi terkendali setidak-tidaknya,

meliputi

... ?

B Adanya informasi atau keterangan yang menjelaskan karakteristik poduk ?

c

Adanya Instruksi Kerja yang diperlukan ?

D Pemakaian peralatan kerja yang

tepat

?

E Pemakaian dan penyediaan peralatan pemantauan dan pengukuran ?

F Adanya sistem pengawasan dan pengukuran yang sesuai ?

G Adanya kegiatan-kegiatan yang

berkaitan

dengan persetujuan, pengiriman, dan

aktivitas setelah pengiriman ?

H

Apakah organisasi memvalidasi proses produksi dan jasa bila hasil proses tersebut

tidak

bisa diketahui melalui kegiatan

pengawasan

dan

pengukuran

secara

berurutan ?

I

Apakah validasi

juga

dilakukan

terhadap

suatu

produk/jasa

yang

penyimpangannya hanya bisa diketahui setelah dipakai atau digunakan ?

05 PROCESS MANAGEMENT, 2OO

J

Apakah validasi

dapat

memperlihatkan kapabilitas proses

untuk

mengetahui

apakah memperoleh hasil yang diharapkan atau tidak ?

K

Apakah

organisasi

menetapkan pengaturan

proses

tersebut

yang

antara

lain

meliputi

satu atau lebih ketentuan berikut ...

L Kriteria penilaian proses dan kriteria persetujuan proses?

M

Kriteria

pemakaian peralatan yang

disetujui dan

kualifikasi personil yang harus

dipenuhi ?

N Penggunaan suatu metode atau cara khusus ?

o

Persyaratan yang harus didokumentasikan ?

P Kebutuhan akan validasi ulang ?

a

Apakah organisasi mengidentifikasi

produk

dengan cara yang

tepat

pada setiap

tahap proses realisasi produk yang sesuai ?

R

Apakah

organisasi mengidAntifikasi

status produk

berdasarkan

persyaratan pengawasan dan pengukuran yang berlaku ?

s

Apakah

organisasi

menetapkan

sistem

pengendalian

dan

dokumentasi

untuk

identifikasi status

produk bila

mampu

telusur

dinyatakan

sebagai persyaratan yang harus diterapkan ?

Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Paloyr Kelas lB

btr

Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palogp Kelas lB

>Fe

06 PROCESS MANAGEMENT, 2OO

T

Apakah organisasi menjaga konsistensi

produk sejak

proses

internal

sampai

dengan pengiriman ke tempat yang

dituju

?

U

Apakah pemeliharaan

produk meliputi

identifikasi,

penanganan, pengemasan,

penyimpanan, dan perlindungannya ?

V Apakah pemeliharaan produk mencakup pemeliharaan bagian suatu produk ?

W

Apakah

organisasi menetapkan

sistem

pengawasan

dan

pengukuran

serta

menentukan peralatan yang dipakai

untuk

menunjukkan bahwa produk

telah

memenuhi persyaratan yang ditetapkan ?

X

Apakah organisasi menetapkan

suatu

proses

yang menjamin bahwa

sistem

pengawasan dan pengukuran mengikuti peraturan yang berlaku?

Untuk menjamin hasil pengukuran yang sah, apakah alat-alat ukur ..

Y

Sebelum

dipakai

atau

pada

selang

waktu yang ditentukan

dikalibrasi

atau

diverifikasi yang mengacu kepada standard internasional atau nasional ?

z

Apakah

prinsip dasar .dtau metode

kalibrasi

didokumentasikan

bila

standard/acuan sebagai rujukan tidak tersedia ?

AA

Menyetel

atau

menyetel

ulang

alat

ukur

sesuai dengan

kebutuhan

pemakaiannya?

Instrumen PenilaianAssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palop-o Kelas lB

Ks(

Lr

06 PROCESS MANAGEMENT, 2OO

Diberi identifikasi pada alat ukur sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya ?

Dipelihara supaya

alat

ukur

terhindar dari

penyetelan yang dapat membuat hasil kalibrasi

menjaditidak

sah ?

Dipelihara agar

alat ukur tidak

rusak

selama

penanganan, pemeliharaan, dan

penyimpanannya ?

Apakah organisasi mengadakan analisa

terhadap

keabsahan hasil kalibrasi yang

lalu

serta

mencatat

hasil

analisa

tersebut

apabila

alat ukur

ditemukan

menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan ?

Apakah organisasi mengambil tindakan terhadap alat ukur yang menyimpang itu, termasuk produk yang

terkait

?

Apakah

bukti

catatan

hasil kalibrcsi

dan

verifikasi

alat

ukur

disimpan

dan

dipelihara dengan baik ?

Apakah software yang diaplikasikan

untuk

memonitor dan mengukur persyaratan

ditinjau dari sudut kapabilitas dengan

tujuan

penggunaannya ?

Apakah

software

yang digunakan

diuji

pada setiap aplikasi awal dan seterusnya bila diperlukan ?

lnstrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Ne8eri Palryo

D

NILAI HASIL

KINERJA

I

SCORING MAXIMUM

:

100

Kelas lB

tr

07 PERFORMANCE RESULT

BIDANG Scoring Total

Bidang

Scoring

/

Pertanyaan

YalAda(v)

TidakAda{x)

07 01 PENGAWASAN DAN PENGUKURAN 25

Apakah organisasi mengumpulkan

dan memantau informasi

mengenai harapan pelanggan yang digunakan menilai sampai berapa jauh ?

A Tingkat pemenuhan persyaratan yang merupakan barometer kinerja 1

B Sistem Manajemen Mutu

I

c

Apakah

metode

pengumpulan

informasi

itu

ditetapkan

untuk

dapat

ditindaklanjuti? 1

D

Apakah organisasi

mengadakan

audit

internal

pada

selang

waktu

yang

ditentukan

untuk menilai apakah sistem manajemen

mutu

...

L

E

Diterapkan sesuai dengan rencana

yang ditetapkan, diterapkan

sesuai dengan

persyaratan

AKREDITASI PENJAMINAN

MUTU

PERADILAN

UMUM dan

Sistem

Manajemen Mutu yang ditetapkan oleh organisasi ?

t

F Dijalankan dan dipelihara dengan baik ? L

G Apakah suatu rencana dibuat untuk menjalankan program audit ?

t

Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan NeSeri paloXo Kelas lB

bfr

07 PERFORMANCE RESULT, 1OO

H Apakah kondisi

suatu

proses

atau

bagian-bagian yang harus

diaudit

merupakan

bahan pertimbangan dalam penyusunan program audit ?

t

Apakah agenda program audit meliputi hasil audit yang lalu ? L

J Apakah kriteria audit

meliputi

lingkup audit, frekuensi audit, _{dan metode audit ? 1}

K

Apakah pemilihan

auditor

didasarkan

pada obyektifitas

dan

independensinya.

Penilai (Auditor) tidak boleh mengaudit bagian yang menjadi tanggung jawabnya? L

L Apakah audit yang _{dijalani menjamin obyektifitas dan independensi proses audit?}

t

M

Apakah

aturan tentang

pertanggung

jawab,

perencanaan,

pelaksanaan,

pelaporan,

dan

pemeliharaan

dokumen

audit

ditetapkan dan

_{dijelaskan dalam}

prosedur terdokumentasi

?

I

L

N Apakah audit yang _{dijalani menjamin obyektifitas dan independensi proses audit? L}

o

Apakah

pelaporan,

aturan tentang

dan

pemeliharaan

pertanggung

dokumen

audit

jawab,

ditetapkan dan

perencanaan,

dijelaskan pelaksanaan,dalam prosedur _{terdokumentasi} ?

I

P Apakah

tindakan

koreksi

dan

pencegahan yang

diambil oleh

penanggung jawab

bagian yang diaudit

tepat

pada waktunya tanpa penundaan ?

I

a

Apakah

tindaklanjuti

hasil

audit

menyertakan verifikasi

tindak

lanjut yang diambil

lengkap dengan hasil verifikasinya ? 1

lnstrumen PenilaianAssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palom Kelas lB

bP(

07 PERFORMANCE RESULT, lOO

.L

I

Hal.29dari 42

|

Checklist & KertasKerjaSimulasi Auditlnternal PMPNPalopoKelaslB,020160525 R Apakah organisasi mempunyai

suatu metode

yang

tepat untuk

memantau

dan

mengukur kinerja sistem manajemen

mutu

?

L

S Apakah metode

itu

sanggup memperlihatkan kapabilitas proses agar memperoleh

hasil yang diharapkan ? L

T Apakah

tindakan

koreksi

dan

pencegahan

untuk

memelihara konsistensi produk

diambil bila hasilyang didapat tidak sepertiyang diharapkan ?

1

U Apakah organisasi

memonitor

dan mengukur karateristik produk guna memenuhi

persyaratan yang ditetapkan ?

L

V Apakah kegiatan pengawasan dan pengukuran yang sesuai dengan

kriteria

yang

ditetapkan dilakukan pada setiap tahapan proses realisasi produk yang

tepat

?

1

W Apakah

bukti-bukti

yang menunjukkd-n pemenuhan

kriteria

produk disimpan dan

dipelihara lengkap dengan kriteria penerimaan produk ?

L

X Apakah

tingkat

kebebasan

personil yang

mengerjakan inspeksi

dan

pengujian

ditetapkan kewenangannya dalam suatu dokumen ?

L

Y

Apakah

produk atau jasa

tidak

akan

diproses hingga semua rencana kegiatan

telah selesai dan hasilnya memuaskan, terkecuali, bila

disetujuioleh

personilyang berwewenang, atau jika perlu disetujui oleh pelanggan ?

07 PERFORMANCE RESULT, 1OO

BIDANG Scoring Total

Bidang

Scoring

/

Pertanyaan

YalAda(v)

TidakAda(x)

07 a2 PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI 25

A

Apakah organisasi memastikan bahwa produk yang

tidak

memenuhi persyaratan

diidentifikasi

dan

dikendalikan

supaya

tidak

digunakan

atau dikirim ke

proses

berikutnya ?

4

B

Apakah

sistem

pengendalian

produk

yang

,idak

memenuhi

persyaratan

diatur

dalam

prosedur terdokumentasi mencakup pengaturan tanggung

jawab

dan

wewenang atas penanganannya?

3

Apakah

organisasi menetapkan

tata

cara

penanganan

produk yang

tidak memenuhi persyaratan, dengan cara ...

c

Mengambil tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian atau penyimpangan? 3

D Memperbolehkan pemakaian produk

tersebut

dengan konsesi oleh personil yang

berwewenang dan/atau oleh pelanggan ?

3

+

Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan ttl"e"ti

e.lofflpf

07 PERFORMANCE RESULT, 1OO

E Mengambil tindakan untuk mencegah pemakaian produk tidak sesuai? 3

F

Apakah

bukti

catatan

yang

menjelaskan keterangan

tentang

jenis-jenis

penyimpangan, langkah-lngkah

yang

diambil,

dan

konsesi

yang

diberikan

disimpan dan dipelihara ?

3

G Apakah

produk yang diperbaiki diverifikasi ulang

untuk

menjamin

itu

tersebut

benar-benar memenuhi persyaratan ?

3

H

Apakah organisasi mengambil tindakan

untul

mengatasi akibat atau dampak yang

berpotensi pada produk yang

tidak

sesuai

jika

produk

itu

sedang digunakan atau

telah

dikirim

?

3

t

Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri PalopKelas lB

>K

07 PERFORMANCE RESULT, lOO

BIDANG Scoring Total

Bidang

Scoring

/

Pertanyaan

YalAda(v)

Tidak Ada

(x

)

07 03 ANAIISA DATA 25

A Apakah organisasi mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisa data untuk melakukan perbaikan dan menunjukkan sistem yang konsisten dan

efektif

?

5

B Apakah analisa

data memuat

informasi hasil pengawasan dan pengukuran serta

sumber-sumber informasi lain yang relevan ?

4

c

Tingkat Kepuasan Pelanggan

/

Pengguna 4

D Hasil penilaian terhadap kesesuaian persyaratan produk? 4

E Karakteristik dan kecenderungan proses dan produk, serta

tindakan

pencegahan

yang bisa dan perlu dilakukan ?

4

F Kinerja Pemasok ? 4

t

Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan *.u"r'

P.,g]"'lt;|

07 PERFORMANCE RESULT, 1OO

BIDANG Scoring Total

Bidang

Scoring

/

Pertanyaan

YalAda(V)

TidakAda{x)

07 04

PERBAIKAN 25

A

Apakah organisasi terus melakukan upaya untuk mewujudkan Sistem Manajemen

Mutu

yang

efektif

berlandaskan Kebijakan

Mutu,

Sasaran

Mutu,

Hasil

Audit,

Hasil

Analisa Data, tindakan koreksi dan pencegahan, serta HasilTinjauan Manajemen?

2

B Apakah organisasi mengambil

tindakan

untuk

mengatJsi sebab-sebab masalah

agar masalah tidak terulang kembali ? 2

c

Apakah tindakan koreksiyang diambil

tepat

pada sumber permasalahannya ? 2

Apakah prosedur terdokumentasi ditetapkan untuk ..

D Meninjau setiap penyimpangan termasuk penanganan keluhan pelanggan ? 2

E Menyelidiki sebab-sebab masalah ? 2

F

Menetapkan

langkah-langkah

dalam

mengantisipasi

timbulnya

kesalahan yang

sama ? 2

G Menentukan dan mengambil tindakan yang

tepat

? 2

Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palou Kelas lB

bK

t

Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan t"t"r'

t.'H"'Pt

07 PERFORMANCE RESULT, 1OO

Hal. 34 dari 42

|

Checklist & Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB, @20160525

H Mendokumentasikan tindakan yang diambil ? 1

Mengkaji ulang tindakan koreksi yang diambil ?

t

J Apakah organisasi mengambil

tindakan

untuk

mengatasi sebab-sebab masalah

yang mungkin

timbul

agar masalah tidak berulang ?

L

K Apakah

tindakan

pencegahan yang diambil

tepat

pada dampak yang berpotensi

pada sumber permasalahan ?

t

Apakah prosedur terdokumentasi ditetapkan untuk ..

L

Menyelidiki masalah

yang

berpotensi

termasuk

sumber-sumber

permasalahannya? 2

M Menetapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kesalahan yang sama ? 2

N Menentukan dan mengambiltindakan yang perlu ? 1

o

Mendokumentasikan setiap hasiltindakan yang diambil ? L

P Mengkaji ulang tindakan pencegahan yang diambil ? L

Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Peniaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri PaloppKelas lB

btr

KRITERIA PENITAIAN

INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELTENT Kriteria 0L

Kriteria 02

Kriteria 03

Kriteria 04

Kriteria 05

Kriteria 06

Kriteria 07

Leadership

Strategic Planning Customer Focus

Document System Resource Management

Process Management

Performance Results

200 L00 200 L00 100 200 L00 --- (+) Total

HASIL PENILATAN ISCOR|

N6l:

r

Business Excellence (700-1000) ₌ A

o

Performance Management _{(500-699) =} B

o

lmprovement Commitment (300-499) ₌ C

o

DISCLAIMER (0-299) = D

L000

Hal. 35 dari42

|

Checklist & Kertas Kerja Simulasi Audit Internal PMPN Palopo Kelas lB,

v

_I

Instrumen Penilaian Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan umum pada Pengadilan t"t"r'

t.'"9

ff

KRITERIA PENILAIAN

INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENT . ICPE Kriteria 01

Kriteria 02

Kriteria 03

Kriteria 04

Kriteria 05

Leadership, 200

01 Komitmen Manajemen, 50 02 Kebijakan

Mutu,50

03 Tanggung Jawab, wewenang dan Komunikasi, 50 04 Tinjauan Manajemen, 50

Strategic Planning, L00

01. Perencanaan Sistem Manajemen

Mutu,

30 02 Perencanaan Realisasi Produk, 35

O3 Perencanaan Analisa dan Perbaikan, 35 Customer Focus, 200

0L Proses yang Berkaitan dengan Pelanggan/Pengguna, 100 0L Komunikasi Pelanggan/Pengguna, 50

01 Produk

Milik

Pelanggan/Pengguna, 50 Document System, 100

0L Persyaratan Umum Dokumentasi, 50 02 Persyaratan Khusus Dokumentasi, 50 Resource Management, 100

0L Sumber Daya Manusia, 35 02

lnfrastruktur,

35

03 Lingkungan, 30

lnstrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Palo6o Kelas lB

bK

Kriteria

06

:

Process Management, 200 01 Pengendalian

Proset

200

Kriteria

07

:

Performance Results, 100

01 Pengawasan dan Pengukuran, 25

02 Pengendalian ProdukTidak Sesuai, 25 03 Analisa Data, 25

04 Perbaikan, 25

Kriterfa Penilaian lndonesio Pedormonce

Coutt

Excellent

-

ICPE

tersebut dltitikberatkan

pada Kriteria

07

Performance Result (Hasil Kinerja) dengan komponen utama pada Pengawasan dan Pengendalian (Nilai 50), serta Analisa Data dan Perbaikan (Nilai 50).

I !+.

I

01

02

03

Instrumen Penilaian AssesorAkreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan NeCeri Palopqlelas lB

.-

p(

ISTILAH DAN DEFINISI

o4

Akreditasi

adalah suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim

Audit

Penjaminan

Mutu

(TAPM) Direktorat Jenderal Badan

Peradilan

Umum

(Badilum)

untuk

menentukan

peringkat

pengakuan

terhadap

kualitas

penyelenggaraan

seluruh

aktivitas

penjaminan mutu pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.

Penjaminan

Mutu

adalah serangkaian proses yang saling berhubungan

untuk

mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk

ditindaklanjuti

dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Sertifikasi

(certification) adalah merupakan keputusan

Komite

Pengambil

Keputusan

Akreditasi

Direktorat

Jenderal

Badan

Peradifan

Umum

(Badilum)

atas

penilaian hasil

audit

atau

penilaian (assessment)

terhadap

pengadilan

tinggi

atau

pengadilan negeri dalam bentuk pemberian sertifikat akreditasi.

Kebijakan

Mutu

adalah kebijakan resmi dan

tertulis

dari pimpinan suatu organisasi tentang komitmen dalam memerhatikan dan

mempertimbangkan

aspek-aspek

mutu dalam

aktivitas

keseharian organisasi.

Dapat bermakna,

tujuan dan

arahan

sebuah

organisasi secara menyeluruh yang

terkait

dengan

mutu

yang dinyatakan secara resm,i

oleh pimpinan

puncak (lSO 900L:2008).

Kebijakan

Mutu

tersebut

merupakan

bentuk

komitmen bersama

pada

satuan

kerja

organisasi

kepada

para

pelanggan/penggunanya

dalam

hal

ini

kepada pencari keadilan (justiobelen) berkenaan dengan kualitas,

perbaikan

berkesinambungan, capaian sasaran mutu dan kebutuhan pelanggan/pelanggan.

Sasaran

Mutu

adalah suatu

tujuan

(gooll atau target

darisuatu

organisasidalam melakukan suatu proses yang ingin dicapaidalam

jangka

waktu tertentu. Metode

yang

sering

digunakan

dalam

menyusun sasaran

mutu

adalah SMART (Specific, Measuroble, Achievobl e, Relevo n, Ti me- Bou ndl.

Kertas Kerja adalah lembar kertas untuk pengecekan (checklist)Vqng berisi instrumen penilaian akreditasi penjaminan mutu yang akan menjadi standar penilaian oleh Assesor Tim Akreditasi Penjaminan

Mutu

Badan Peradilan Umum, yang lebih

lanjut

bagi Tim Penjaminan

Mutu

pada Pengadilan Negeri Palopo dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan "SimulasiAudit Internal".

Manuaf

Mutu

atau Pedoman

Mutu

_lQuality

Manuall

adalah sebuah dokumen yang berisi pernyataan dan komitmen bersama dari

satuan kerja organisasi

atau

perusahaan

tentan

Sistem Manajemen

Mutu

dalam hal penerapan ISO 9001:

2008.

Manual

Mutu

dibuat dengan

menginterpretasikan

klausul-klausul

ISO

9001: 2008

khususnya

klausul 4.2.2 tentang Manual

Mutu

yang disesuaikan dengan penerapan yang dilakukan oleh satuan kerja organisasi atau perusahaan

tersebut.

Jadi, Manual

Mutu

dibuat

sebagai pedoman atau acuan penerapan ISO 9001: 2008 di suatu satuan kerja organisasi atau perusahaan 05

06

07

Y