PEMERINTAH KOTA PADANG

(1)

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KOTA PADANG

TAHUN 2015

(2)

i

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Tahun 2015 telah selesai dilakukan penyusunannya.

Pada dasarnya Rencana Kerja merupakan perencanaan jangka pendek yang dimaksudkan agar organisasi dapat pro aktif melakukan tugas pokok dan fungsinya dalm rangka mewujudkan visi dan misi yang diembannya.

Dalam penyusunan Rencana Kerja,Dinas Pemuda dan Olahraga

mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga. Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Dinas Pemuda dan Olahraga ini merupakan langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan Prioritas Pembangunan Kota Padang Tahun 2015 dimana rencana kerja diarahkan untuk Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai sebagai wujud peningkatan prestasi olahraga dan menyiapkan Pemuda yang berakhlak baik dan mampu menjawab tantangan dimasa yang akan datang. dan Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan Bersih dan Peraturan pelaksanaannya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan , Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dimana pada Tahun 2015 ini direncanakan akan dilakukan 12 Program dan 46 kegiatan. Diantara 46 kegiatan yang merupakan kegiatan untuk mewujudkan Prioritas Pembangunan Kota Padang Tahun 2015, berdasarkan tingkat urgensi dan kesinambungan program tahun sebelumnya serta aspirasi pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang ini disusun dengan harapan dapat diterima dan diwujudkan bersama.

Padang ,

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PADANG

SUARDI,SH, M.Hum

(3)

(4)

Kata Pengantar...i

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ...1

1.2 Maksud dan Tujuan ...2

1.3 Dasar Pertimbangan ...3

1.4 Sistematika Penulisan ...5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2013...6

2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target tahun 2013...8

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2014 ...10

2.4 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target tahun 2014...14

2.5 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...14

2.6 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD ...15

BAB III TUJUAN , SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang...21

3.2 Strategi dan Kebijakan ...21

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1 Program dan Kegiatan ...26

(5)

1

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD merupakan rencana kerja yang disusun dan akan dilaksanakan SKPD dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih serta pensuksesan pelaksanaan Program Unggulan yang merupakan janji kepada masyarakat. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah menyusun rencana pembangunan daerah secara sistemmatis terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunaan.

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang No. 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki rencana kerja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD Daerah (RKPD). Renja SKPD adalah dokumen pelaksanaan SKPD untuk periode 1 tahun , yang memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah dengan mendorong partisifasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan.

Disahkan Permendagri 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No. 8 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Merupakan sebuah terobosan baru dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan, masyarakat diberikan kesempatan lebih dalam mengusulkan aspirasinya. Serta proses pelaksanaan musrenbang yang tertata dan terstruktur, sehingga proses penjaringan aspirasi serta hasil skala prioritas usulan yang dibawa dalam musrenbang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

(6)

Untuk mewujudkan hal tersebut maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 yang terdiri dari 6 program prioritas dan kegiatan pendukungnya berdasarkan Rencana pembangunan Jangka Panjang Kota Padang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2004 yang memuat Dokumen makro politis Kota Padang yang mengandung arah kebijakan Kota Padang sampai tahun 2020, Rencana pembangunan jangka Menengah (RPJM) Tahap ketiga 2015 - 2019 , dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Pasal 134 dan memperhatikan prioritas pembangunan tahun 2015 dan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Tahun 2014 - 2019. Disamping itu rencana kerja juga berdasarkan kepada tingkat urgensi, kesinambungan program tahun sebelumnya serta aspirasi pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang ini nantinya setelah melalui proses penyaringan dan pembahasan dengan stakehorder akan menjadi Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan sinkron dengan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi serta Rencana Kerja Menteri Pemuda dan Olahraga Pusat. Pada akhirnya Rencana kerja yang telah disusun akan menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan melalui berbagai proses dan tahapan tersebut diharapkan nantinya Rencana Kerja tahun 2015 yang akan berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2015 ini dimaksudkan untuk menjadikan acuan kemasa depan, baik untuk Pemerintah Kota Padang pada umumnya maupun Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang khususnya yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja anggaran (RKA), sebagai

(7)

bahan tersusunya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA ) yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya renja SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga adalah : Meningkatnya peranan

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dalam rangka

menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis lingkup bidang

kepemudaan, bidang keolahragaan dan Proprov ke 14 tahun 2016, guna mewujudkan visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.

1.3. Dasar Pertimbangan

Dasar Pertimbangan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Tahun 2015 adalah :

1. Surat Sekretaris Daerah Kota Padang No : 050.224/Bappeda/IV-2015 tanggal 9 April 050.224/Bappeda/IV-2015, perihal Agenda Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015,

2. Implementasi PP No. 08 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaanya Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepoteisme;

4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

(8)

7. Undang-Undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.

8. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Lampiran III tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat 2005 – 2025;

16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004 – 2020;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga tekhnis Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2012.

(9)

19. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Kep.07/KPK/02/2005 tentang Tatacara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

1.4. Sistematika Penulisan :

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang ini terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini memuat /menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan yang disertai dengan gambaran tentang kerangka ekonomi daerah..

BAB II EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2014.

Pada bab ini diuraikan tentang Renja SKPD Tahun 2014 dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu, memuat Kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

Pada bab ini akan diuraikan tentang tujuan kegiatan yang diprogramkan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan

sasaran yang hendak dicapai, serta program-program

pembangunan yang akan dilaksanakan penambahan kegiatan

baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.

Program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2015 masih

merupakan program dan kegiatan prioritas tahun-tahun

sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh program dan kegiatan tersebut merupakan wujud dari tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

(10)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun n-2 atau Tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Langsung

Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Dinas

Pemuda dan Olahraga Kota Padang Tahun 2013 sebesar 92,92 %

dengan rincian realisasi keuangan per kegiatan pada tahun 2013 sebagai

berikut : N O PROGRAM / KEGIATAN CAPAIAN TARGET KINERJA (%) ANGGARAN REALISASI % 1 2 3 4 5 6

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.274.266.00 0 1.129.933.65 4 88,67 % 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% 2.000.000 1.980.000 99 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

SDA dan Listrik

100% 309.850.000 264.487.189 85,36

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

100% 2.000.000 1.421.250 71.06

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

100% 35.000.000 20.020.000 57,2

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 45.000.000 39.944.750 88.77 6 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

100% 30.000.000 28.767.125 95.89

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100% 45.000.000 35.400.000 78.67

8 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

100%

74.500.000

73.490.000 98.64

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan

100%

17.000.000

16.980.000 99,88

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 100% 50.000.000 27.535.500 55.07 11 Rapat – Rapat Konsultasi/Koordinasi ke Luar Daerah 100% 204.610.000 204.018.340 99.71

12 Penyediaan Alat Kebersihan 100%1 50.000.000 44.417.500 88.84 13 Penyeiaan jasa pelayanan public

107.106.000

69.272.000 64.68

(11)

administrasi perkantoran

II Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

683.006.500 595.048.800 87,12 % 1 Pengadaan Kendaraan Dinas /

Operasional 100% 310.514.000 294.526.000 94,85 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor 100% 50.000.000 49.975.000 99,95 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 322.492.500 250.547.800 77,69 III

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10.000.00 9.910.000 99,10 %

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Konerja SKPD

100 10.000.000 9.910.000 99,88

IV Program Peningkatan peran serta Kepemudaan.

570.400.000 550.686.000 96,54 %

1

Seleksi Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda antar Propinsi Tingkat Kota Padang

100 45.400.000 43.650.000 96,14%

2 Seleksi dan Pengiriman Paskibraka

100 65.000.000 65.000.000 100%

3 Seleksi Pemuda Pelopor tingkat kota Paang

100% 50.000.000 41.980.000 83,96%

4 Pelaksana Hari Nasional/Kepemudaan

100% 30.000.000 27.000.000 90%

5 Napak Tilas Gugurnya Bagindo Aziz Chan

100% 50.000.000 50.000.000 100&

6 TOT Tata Upacara Bendera 100% 70.000.000 69.600.000 99,42% 7 Penyuluh Tata tertib Berlalu lintas

bagi Pemuda dan Pelajar

100 60.000.000 53.860.000 89,76%

8 Penunjang kegiatan kepemudaan 100% 200.000.000 199.596.000 99,79%

V Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

86.865.500 81.305.500 93.59 %

1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

100% 44.932.500 42.432.500 94,43%

2 Pendataan Industri Olahraga dan pengusaha Keolahragaan

100% 41.933.000 38.873.000 92,70%

VI Program Upaya Pencegahan Penyalah Gunaan Narkoba

42.455.000 42.155.000 99.29 %

1 Penyluhan tentang bahaya narkoba bagi generasi muda

100 42.455.000 42.155.000 99.29

VII Program Pembinaan & Pemasyarakatan Olahraga 3.902.536.95 0 3.722.190.75 0 95.38 % 1 Pemberian Penghargaan Bagi

Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi

100 2.586.386.95 0

2.580.040.000 99.75

2 Pelaksanaan Kegiatan Olahraga dalam rangka Hari Jadi Kota Padang dan HUT RI

100 77.400.000 75.400.000 97.42

3 Pertandingan Olahraga Pelajar Cacat se Kota Padang

100 60.000.000 27.699.250 46.17

4 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga (POPDA)

(12)

5 Pelaksanaan Senam Kesgaran Jasmani PNS dilingkungan Pemko Padang

100 75.000.000 73.640.000 98.17

6 Penunjang Pelaksanaan Lomba Perahu tradisional Selaju Sampan dan Perahu Naga Internasional

100 750.000.000 650.916.500 86.79

7 Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kota Padang

100 158.750.000 123.900.000 78.05

8 Seleksi Kejurda Atletik Pelajar SLTP se Kota Padang

100 25.000.000 20.600.000 82.40

VIII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

366.165.500 341.157.750 93.17 % 1 Pengelolaan Operasional Harian

Kolam Renang Teratai Padang

100% 256.650.000 246.609.000 96.09 % 2 Jasa Pelayanan K3 dan

Keamanan Aset Kantor dan Kawasan Lingkungan GOR H. A. Salim

100% 44.515.500 43.265.000 97.19%

3 Pendataan Sarana Pendukung Olahraga dan Pemuda di Kecamatan

100% 65.000.000 51.283.750 78.90

VIIII Program Pengembangan Iman dan Taqwa

51.250.000 49.887.500 97.34 %

1 Penyluhan tentang bahaya narkoba bagi generasi muda

100 51.250.000 49.887.500 97.34 %

X Program Peningkatan dan Pengem-bangan Pengelolaan Keuangan Daerah

15.000.000 14.692.000 97.95 % 1 Sensus Barang Daerah 100 15.000.000 14.692.000 97.95 &

2.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target

Dari 10 Program dan 42 kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota

Padang tahun 2013, 8 program capaian realisasi keuangan sangat bagus

diatas 93 %, sedangkan 2 program capaian kinerjanya diatas 85 %. Namun

keuangannya dibawah 80 %, yaitu Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kenderaan

dinas/operasional, realisasi anggarannya 71,06 %.

2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, realisasi anggarannya

57,2% .

3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

(13)

4. Penyediaan Makanan dan Minuman, realisasi anggarannya 55,07 %

5. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik, realisasi anggarannya 64,68 %,

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi

anggarannya 77,60 %,

7. Pertandingan Olahraga Cacat se Kota Padang realisasi anggarannya,

46,17 %.

8. Liga Pendidikan Indonesia (LIPI) Kota Padang, realisasi anggaran

78,05%.

9. Pendataan Sarana Pendukung Olahraga dan Pemuda di Kecamatan,

nilai realisasi anggarannya 78,90 %.

Ini disebabkan karena, antara lain :

1. Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dana yang telah dialokasikan tidak

terpakai seluruhnya.

2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, memang sebanyak itu yang terpakai dari plapon yang telah disediakan.

3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sudah sesuai dengan jumlah pemakaian yang ada.

4. Penyediaan Makanan dan Minuman, rapat-rapat dan tamu tidak terlalu banyak.

5. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik, sudah sesuai dengan kebutuhan

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, mobil tidak terlalu banyak diservis/kenderaan banyak yang bagus.

(14)

B. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi terhadap renja tahun 2014 (tahun berjalan), evaluasi yang dilakukan meliputi 3 (tiga) hal yaitu : kebijakan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana program dan kegiatan dapat terlihat dari :

b. Belanja Tidak Langsung

NO. PROGRAM / KEGIATAN CAPA IAN TAR GET KINE RJA (%) ANGGARAN REALISASI % 1 2 3 4 5 6

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.787.535.00 0 1.724.878.27 3 96,50%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% 2.000.000 1.938.000 96,90 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA

dan Listrik

100% 403.848.000 358.122.985 88,68 % 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

100% 3.000.000 2.038.200 71.06

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

100% 40.000.000 38.680.783 96,71

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 45.000.000 44.149.000 98,11 6 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

(15)

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100% 45.000.000 43.058.000 95,69

8 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

100%

233.835.000

230.817.000 98.71

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan

100%

15.000.000

14.526.000 96,84

10

Penyediaan Makanan dan Minuman 100%

[50.000.000 49.742.500

99,49

11 Rapat – Rapat Konsultasi/Koordinasi ke

Luar Daerah

100%

416.187.000

413.745.655 99.42

12 Penyediaan Alat Kebersihan 100% 1

36.500.000 36.370.000 99,65

13 Penyeiaan jasa pelayanan public 100%

467.200.000

462.575.500 99,01

II Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

434.153.000 402.667.428 92,75%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

100% 50.000.000 47.953..000 95,91

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100% 384.153.000 354.714.428 92,34

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

22.500.000 22.500.000 100

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

100% 22.500.000 22.500.000 100

IV

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10.000.00 9.998.000 99,98%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Konerja SKPD

100 10.000.000 9.998.000 99,98

V Program Perencanaan Pembangunan Daerah

30.000.000 29.615.250 98,72%

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra ) SKPD

100 30.000.000 29.615.250 98,72%

VI Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

59.500.000 59.000.000 100%

1

Pelaksanaan emotional spritual quotient (ESQ) bagi Pemuda dan pelajar

(16)

VII Program Peningkatan peran serta Kepemudaan.

647.664.200 565.853.200 87,37%

1

Seleksi Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda antar Propinsi Tingkat Kota Padang

100 49.888.000 47.288.000 94,79%

2 Seleksi dan Pengiriman Paskibraka 100 70.263.000 70.263.000 100%

3 Seleksi Pemuda Pelopor tingkat kota Paang

100% 40.000.000 38.128.000 95,32%

4 Pelaksana Hari Nasional/Kepemudaan

100% 30.000.000 29.610.000 98,70%

5 Napak Tilas Gugurnya Bagindo Aziz Chan

100% 66.498.200 65.918.200 99,13%

6 TOT Tata Upacara Bendera 100% 64.780.000 61.480.000 94,91%

7 Penyuluh Tata tertib Berlalu lintas bagi Pemuda dan Pelajar

100 56.285.000 54.635.000 97,07%

8 Penunjang kegiatan kepemudaan 100% 245.475.000 174.456.000 71,07%

9 Lomba tata upacara bendera tingkatSLTP & SLTA

100% 24.475.000 24.075.000 100%

VIII Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

65.000.000 65.000.000 100 %

1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

100% 50.000.000 50.000.000 100%

2 Pendataan Industri Olahraga dan pengusaha Keolahragaan

100% 15.000.000 15.000.000 100%

VIIII Program Upaya Pencegahan Penyalah Gunaan Narkoba

195.000.000 171.750.000 88,08 %

1 Penyluhan dan pembinaan tentang bahaya narkoba & AIDS (HIV) bagi generasi muda

100 195.000.000 171.750.000 88,08

X Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga

29.818.800 29.818.800 100 %

1 Penataran waqsit sepak bola 100 29.818.800 29.818.800 100%

XI Program Pembinaan dan Pemasyara Katan Olahraga 1.798.110.00 0 1.736.555.84 0 96,58%

1 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat Daerah

100 45.000.000 45.000.000 100%

(17)

IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga 3 Pelaksanaan Kegiatan Olahraga

dalam rangka Hari Jadi Kota Padang dan HUT RI

100 80.000.000 80.000.000 100%

4 Pertandingan Olahraga Pelajar Cacat se Kota Padang

100 70.000.000 60.000.000 85,72

5 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga (POPDA)

100 170.000.000 170.000.000 100%

6 Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani PNS dilingkungan Pemko Padang

100 171.760.000 169.932.000 98.94%

7 Penunjang Pelaksanaan Lomba Perahu tradisional Selaju Sampan dan Perahu Naga Internasional

100 798.000.000 778.633.000 97,58%

8 Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kota Padang

100 175.000.000 175.000.000 100%

9 Seleksi Kejurda Atletik Pelajar SLTP se Kota Padang

100 34.950.000 32.250.000 92.28%

10 Perlombaan silat antar pemuda se Kota Padang

100% 60.000.000 59.150.000 98,59%

11 Pertandingan Futsal antar kelurahan dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

100% 30.000.000 25.450.000 84,84%

12 Pertandingan Bulu tangkis antar satuan kerja perangkat

daerah(SKPD)

100% 30.000.000 23.725.000 79,09%

13 Car Free Day 100% 50.000.000 41.570.840 83,15%

14 Hari Olahraga Nasional 100% 33.400.000 33.400.000 100%

XII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.194.932.00 0 1.165.262.64 0 97,52 % 1 Pengelolaan Operasional Harian

Kolam Renang Teratai Padang

100% 349.000.000 333.059.000 95,44 % 2 Penataan dan penertiban sarana

dan prasarana kawasan Gor H. Agus Salim

100% 359.360.500 357.093.140 99,37%

3 Jasa Pelayanan K3 dan Keamanan Aset Kantor dan Kawasan

Lingkungan GOR H. A. Salim

100% 93.430.500 93.259.500 99,82%

4 Pengadaan perahu naga dan peralatan pendayung

100%

318.141.000

(18)

5 Pemasangan Plambing Pipa Air Bersih ke Kolam Renang Teratai

100% 25.000.000 25.000.000 100%

6 DED Rehab Kolam Renang Teratai 100% 50.000.000 40.010.000 80,02%

2.4. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target

Dari 12 Program dan 52 kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2014, 10 program capaian realisasi keuangan sangat bagus diatas 92 %, sedangkan 2 program capaian kinerjanya diatas 85 %. Namun keuangannya dibawah 80 %, yaitu Kegiatan :

1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kenderaan

dinas/operasional, realisasi anggarannya 67,94 %.

2. Penunjang kegiatan Kepemudaan, realisasi anggarannya 71,07 %, 3. Pertandingan Bulu Tangkis antar satuan kerja perangkat daerah

(SKPD), realisasi anggarannya 79,09 %

2.5 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Padang, memiliki tupoksi yang sangat komplit dan luas, dengan didukung aparatur sejumlah 73 orang pegawai yang terdiri dari : 43 orang PNS, dengan tupoksi/jabatan Struktural 17 orang dan 31 orang Pegawai Kontrak , sebagai staf administrasi 4 orang, kasir 1 orang sebagai tenaga SAR kolam 4 orang, petugas keamanan 7 orang, pengawas kolam 5 orang petugas penitipan kolam 1 orang. Sedangkan 9 orang bertugas tenaga kebersihan sarana prasarana olah raga. Dinas Pemuda dan Olah Raga masih memakai gedung Kolam Renang Teratai, dan sarana prasarana olahraga (Olah raga rekreasi, stadion H. Agus Salim, Lapangan Tenis, Lapangan Voli, kenderaan dinas dan fasilitas lainnya.

Standar tolak ukur pencapaian kinerja didasarkan pada lampiran 1 Permendagri No. 54 tahun 2010 dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2014 – 2019. Standar tolak ukur tersebut juga telah

(19)

disahkan dan tercantum dalam target RPJMD Pemerintah Kota Padang tahun 2014 -2019.

2.6 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.

Berdasarkan dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diatur dengan Perda Nomor 14 Tahun 2012, jelas mengatakan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan.

Situasi ini menuntut Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Padang sesuai

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

A. Kepemudaan

Tujuan pembangunan kepemudaan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan prestasi dan peran serta aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan, politik dan budaya.

Identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dewasa ini adalah :

1. Masih banyaknya pemuda yang putus sekolah yang disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga.

2. Kurangnya pengetahuan dan skill pemuda dalam bidang IPTEK yang berakibat pemuda tidak memiliki daya saing.

3. Banyaknya pemuda yang terjerumus pada kenakalan remaja baik yang dipengaruhi oleh Narkoba, HIV/AIDS dan lain sebagainya yang merusak moral pemuda.

(20)

B. Keolahragaan

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan melalui olahraga dapat dilakukan national character building suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri. Berbagai kemajuan pembangunan di bidang

keolahragaan yang bermuara pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh :

1. Tumbuh kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga terutama dalam olahraga Prestasi dan olahraga rekreasi hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat melakukan olahraga di tempat-tempat olahraga yang ada.

2. Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga semakin

meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi

masyarakat kegiatan-kegiatan olahraga yang dilaksanakan. Gor H Agus Salim sebagai sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat Kota Padang yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

Beberapa Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan dan pembinaan prestasi olahraga, antara lain :

1. Di tengah masyarakat olahraga prestasi masih belum merata dalam arti kata ada berapa olahraga yang sangat diminati oleh masyarakat dan ada olahraga yang hanya sebagian kecil diminati oleh masyarakat.

2. Permasalahan olahraga di Kota Padang saat ini adalah bagaimana menjawab tantangan untuk meningkatkan prestasi olahraga pada tingkat Daerah dan mampu melahirkan atlit yang bertaraf Nasional bahkan Internasional.

3. Kurangnya pendanaan dari pemerintah Kota Padang dan masyarakat

mengakibatkan keikut sertaan olahragawan dalam

kejuaraan-kejuaraan di tingkat Nasionall sangat kurang sehingga berakibat kurangnya pengalaman dan kematangan fisik, mental, teknik dan taktik pertanding dari olahragawan.

(21)

4. Keterbatasan faktor-faktor pendukung lainnya berupa sarana dan prasarana yang kurang memadai mengakibatkan terhambatnya pembudayaan dan peminaan prestasi olahraga, rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragan yang berprestasi. Dengan demikian, tantangan kedepan adalah peningkatan pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga yang didukung oleh

pendanaan keolahlaragaan, prasarana dan sarana olahraga,

penghargaan keolahragaan, dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga Prestasi di Kota Padang.

Dengan mempertimbangkan tugas pokok, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Padang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Padang pada tahun 2014-2019 yang hendak dicapai adalah:

“Mewujudkan Padang Menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius Dan Berbudaya”.

Pencapaian visi kepala daerah dalam dokumen RPJM diatas diwujudkan dalam 6 misi:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat sumatera.

3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan

ekonomi kerakyatan.

5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal.

(22)

Sedangkan 10 program unggulan Walikota Padang adalah :

1. Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air

2. Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan

keagamaan, seni dan budaya dan olahraga yang lebih berkualitas, serta gratis pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin

3. Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik

4. Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni pertahun dan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas/RSUD serta ambulan gratis bagi warga miskin

5. Membangun Pasar Raya Padang dalam dua tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu.

6. Meningkatkan dana operasional kecamatan, kelurahan, RT, RW dan Garin Masjid/Musholla menjadi 200%.

7. Memberikan santunan kematian 1 juta untuk warga kota Padang.

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru di Kota Padang, pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan.

9. Merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah.

10. Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS.

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi diatas, maka Tujuan

pembangunan Kota Padang dalam periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

(23)

1. Terwujudnya Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Periwisata untuk Provinsi Sumatera Barat khususnya dan Wilayah Sumatera Bagian Tengah umumnya

2. Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan melayani melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik(good governance)

3. Terwujudnya masyarakat kota yang sejahtera, religius dan berbudaya.

4. Terjaganya kualitas lingkungan hidup melalui penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

5. Terwujudnya Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Periwisata untuk Provinsi Sumatera Barat khususnya dan Wilayah Sumatera Bagian Tengah umumnya

6. Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan melayani melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik(good governance)

7. Terwujudnya masyarakat kota yang sejahtera, religius dan berbudaya.

8. Terjaganya kualitas lingkungan hidup melalui penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang, melalui visi dan misinya :

VisiDinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang adalah :

“ Terwujudnya Kepemudaan dan Keolahragaan yang

Berkualitas dan Berprestasi”

Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang ini disinkronkan dengan renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat serta diselaraskan Visi Kota Padang.

Berkualitas dan berprestasi dalam lingkup kepemudaan

(24)

melalui pola pengaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, , pemagangan, pembimbingan, pendampingan serta pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang terus menerus dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan diberbagai bidang pembangunan, serta peningkatan akhlaq mulia dan prestasi pemuda Kota Padang.

SedangkanMisiyang hendak dicapai adalah :

a. Mewujudkan pemuda yang berwawasan, berakhlak mulia, berkualitas dan produktif,

b. Mewujudkan olahraga yang berkualitas dan berprestasi,

c. Mewujudkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang representatif.

(25)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PADANG.

Adapun tujuan berbagai kegiatan yang diprogramkan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dalam jangka menengah adalah:

1. Terwujudnya pemuda yang berpendidikan, memiliki

kemampuan dan keterampilan, cerdas, sehat,

berwawasan luas, memiliki daya saing yang tinggi, produktif dan memiliki keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta mampu menghadapi tantangan kedepan.

2. Terwujudnya olahraga yang terarah, terbina secara kontinu dan berkesinambungan melalui penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan yang terprogram dan terencana dengan baik.

3. Terwujudnya fasilitas sarana prasarana pemuda dan olahraga yang representatif guna pembentukan pemuda sebagai insan olahraga yang mendukung terciptanya jiwa wirausaha dalam rangka mewujudkan good governance. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya Sarana dan Prasarana olahraga yang memadai sebagai wujud peningkatan prestasi olahraga dan menyiapkan Pemuda yang berakhlak yang baik dan mampu menjawab tantangan dimasa yang akan datang.

3.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pembangunan

(26)

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki

jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan

kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 3).

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk, pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya

prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua

meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara itu, tujuan pembangunan keolahragaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa (Pasal 4).Pembangunan keolahragaan dilaksanakan melalui:

a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;

(27)

c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;

d. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;

e. pendanaan keolahragaan;

f. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; g. pemberian penghargaan;

Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi RPJM Tahun 2014-2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang menyusun prioritas arah kebijakan dan strategi kepemudaan melalui 4 (empat) strategi sebagai berikut :

1. Penyadaran Pemuda, yaitu:

a) peningkatan wawasan pemuda dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis mencakup pendidikan kebangsaan/bela negara dan akhlak mulia,

penumbuhan kesadaran/kepedulian terhadap

lingkungan dan hukum.

b) peningkatan peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan menjadikan pemuda sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat.

c) perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif

mencakup bahaya narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, dan penyakit masyrakat lainnya. 2. Pemberdayaan Pemuda, yaitu:

a) peningkatan potensi, kapasitas, kreatifitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda;

b) perluasan kesempatan memperoleh serta

meningkatkan kompetensi dan keterampilan pemuda.

(28)

a) pelaksanaan pelatihan, pemagangan, pembimbingan,

pendampingan, kemitraan, dan promosi

pembentukan pemuda kader wirausaha; serta

b) pengembangan sentra kewirausahaan pemuda,

dalam rangka mendukung penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kewirausahaan. 4. Pengembangan Kepeloporan Pemuda, yaitu:

pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penumbuhan pemuda kader pelopor yang menjadi panutuan bagi pemuda lainnya.

Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi RPJM Tahun 2014-2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang menyusun prioritas arah kebijakan dan strategi Keolahragaan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga

Rekreasi, dan Olahraga Prestasi, yaitu:

a) koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dan antar Pencab olahraga yang ada.

b) peningkatan potensi sumberdaya olahraga yang

berprestasi dan olahraga rekreasi

2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, yaitu:

pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; serta

3. Penyelenggaraan Kejuaraan Keolahragaan, yaitu:

a) penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat

Kecamatan dan memperbayka kejuaran olehraga tingkat Kota.

b) fasilitasi keikutsertaan dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat Daerah dan nasional.

(29)

4. Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga, yaitu:

a) inventarisasi dan penetapan prasarana olahraga di kelurahan dan Kecamatan.

b) perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan prasarana dan sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi yang ada di Kelurahan dan Kecamatan.

5. Pendanaan keolahragaan, yaitu:

a) Pemerintah Kota Padang wajib mengganrakan dana untuk kegiatan olahraga.

b) Pemerintah Kota Padang bersama stakeholder terkait bekerjasama dalam pendanaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi.

6. Peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, yaitu:

a) Masyarakat memiiki andil yang besar dalam memajukan olahraga di Kota Padang.

b) Masyarakat harus mendukung program-program yang diambil pemerintah Kota padang dalam memajukan olahraga prestasi dan rekreasi.

7. Pemberian Penghargaan Keolahragaan, yaitu:

a) pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga

berprestasi, serta organisasi olahraga, lembaga

pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berjasa dalam memajukan olahraga;

b) pemberian apresiasi dan penghargaan dalam bentuk kemitraan dengan organisasi olahraga, organisasi lain, atau perseorangan.

(30)

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2015 masih merupakan program dan kegiatan prioritas tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh program dan kegiatan tersebut merupakan wujud dari tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan program/kegiatan dalam renja ini adalah demi pencapaian visi – misi Kepala Daerah dan SKPD. Selain itu faktor penunjang lainnya pencapaian target rensra SKPD dan wujud nyata pengimplementasikan tupoksi SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada dasarnya penyusunan program atau kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga berpedoman pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan

perubahannya No. 59 tahun 2007. Adapun proram-program

pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Displin Aparatur

4. Program Data dan Informasi

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, 7. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan,

8. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, 9. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, 11. Program Pendidikan Politik Masyarakat,

12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

(31)

Selain berdasarkan Program diatas, program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang, berdasarkan hasil Rakor Dinas

Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Tujuan penambahan

program/kegiatan berdasarkan hasil Rakor, agar terciptanya sinkronisasi program/kegiatan antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(32)

BAB V PENUTUP

Seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang telah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, dan menjawab tuntutan seluruh kepentingan stakehorders.

Dengan demikian diharapkan seluruh program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai target, anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Padang, Desember 2015

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PADANG

SUARDI,SH, M.Hum

(33)

(34)

(35)

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

URUSAN PEMERINTAHAN I

01.01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Lancarnya administrasi

perkantoran Kota Padang 12 bln 2.550.000 APBD 12 bln 2.500.000

01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Listrik

Terciptanya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran Dispora

Kota Padang 12 bln 320.000.000 APBD 12 bln 320.000.000

01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4

Kota Padang 5 unit 4.000.000 APBD 5 unit 4.000.000

01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Tersedianya peralatan yang baik dan layak pakai di kantor Dispora

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dispora

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat listrik sesuai dengan kebutuhan kantor

01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ( Pengadaan Soundsystem untuk Kolam Renang dan Stadion GOR H. Agus Salim, CCTV, Running Texts 3 Unit)

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor guna tercapainya optimalisasi tugas pokok pada Dispora

Prakiraan Maju Tahun 2016

Ket

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kode Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

(36)

URUSAN PEMERINTAHAN

01.14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Tersedianya peralatan makan minum kantor Dispora

Kota Padang 12 bln 5.800.000 APBD -

-01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan di Dispora

01.17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan lembur, rapat-rapat dan tamu

01.18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Pelaksanaan koordinasi _{dan konsultasi ke luar}

daerah dalam provinsi maupun luar provinsi

01.20 Penyediaan Alat Kebersihan Terlaksananya kebersihan kantor

Dispora

01.21 Peningkatan Jasa Pelayanan

Publik Pegawai Honor dan _{Pegawai Kontrak} Kota Padang 12 bln 470.800.000 APBD 12 bln 470.000.000

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan Moubiler Tersedianya Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Dispora 12 bln 75.000.000 APBD -

-02.24

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (Perawatan Gedung Stadion GORH Agus Salim)

Kebutuhan

pemeliharaan rutin dan BBM kendaraan dinas dalam menunjang kelancaran tugas operasional

III

Pengadaan mesin/kartu absensi

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dispora Kota Padang 12 bln 5.000.000 APBD

IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SYSTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan laporan capian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan

Dispora 12 bln 8.500.000 APBD 12 bln 8.900.000

(37)

V

Pasilitasi Temu Wicara Organisasi Pemuda dengan Pemko Padang Terwujudnya Program dan Kegiatan Oirganisasi Kepemudaan yang dapat mendukung kegiatan Pemko Padang

Kota Padang 50 orang 34.000.000 APBD

VI

Seleksi Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti PemudaAntar Provinsi Tingkat Kota Padang

terlaksananya seleksi Jambore Pemuda Indonesia tingkat kota Padang yang diikuti oleh pemuda berprestasi kota Padang Kota Padang tersedianya utusan peserta Jambore Pemuda Indonesia Nasional utusan Kota Padang sebanyak 25 orang 45.650.000 APBD Program Nasional Kemenpora

tersedianya utusan peserta Jambore Pemuda Indonesia Nasional utusan Kota

Padang sebanyak 10 orang 70.000.000

Seleksi dan Pengiriman Paskibraka

Terpenuhinya Permintaan Pengiriman Paskibraka Tingkat

Nasional Kota Padang

Terpen = 15 oranguhinya pengiriman paskibraka Tkt Nasional 2 Org

46.200.000

APBD Terbentuknya Pelajar yang

Berdisiplin Tinggi 140.000.000

Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang

Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan yang didukung oleh pemerintah Kota Padang

Kota Padang

Terlaksananya pembinaan pemuda pioneer untuk mengikuti ajang seleksi bergengsi tingkat nasional sebagai wujud apresiasi pemerintah terhadap 36.500.000 APBD Program Nasional Kemenpora Terlaksanya seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang yang diikuti oleh Pemuda pioneer binaan SKPD serta utusan OKP di Kota PadangKota

Padang

35.000.000

Pelaksanaan Hari nasional Kepemudaan

Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan yang didukung oleh pemerintah Kota padang Kota Padang 50 Orang 21.250.000 APBD 50 Orang 40.000.000

Napak Tilas Peringatan Hari Gugurnya Pahlawan Bagindo Aziz Chan Tk. Prov. Sumbar

Terwujudnya peningkatan peran serta Kepemudaan yang didukung oleh Pemerintah Kota padang Kota Padang OKP,OSIS,Pramuka,SK PD 59.500.000 APBD Pelaksanaan antar kabupaten , Kota Se Sumatera barat 1000 Orang 75.000.000 Penunjang Kegiatan Kepemudaan Dan Olahraga

Pembelian Peralatan dan Hadiah Kegiatan olahraga

masyarakat/pemuda Kota Padang

Organisasi

masyarakat/pemuda 212.500.000 APBD Masyarakat/pemuda 190.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

(38)

VII PROGAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Penyuluhan dan Pembinaan Tentang Bahaya Narkoba dan AIDS (HIV) bagi Generasi Muda

Terwujudnya Generasi Muda dan Pelajar yang Bebas dan Anti Narkoba

Kota Padang OKP = 200 Orang 85.000.000 APBD 200 Orang peserta

70.000.000

VIII PROGRAM PEMBINAAN DAN PERMASYARAKATAN OLAHRAGA

Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga ( POPDA )

Kota Padang Juara

Umum Tingkat Provinsi Kota Padang 5 Cab. Olahraga 175.000.000 APBD 5 cab. Olahraga 345.000.000

Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah

Terwujudnya Atlit Berprestasi Di Cabang Olahraga Atletik, Renang, Pencak Silat

Kota Padang 100% 200.000.000 APBD 100% 335.000.000

Pemberian Penghargaan Kepada Insan Olahraga yang Berprestasi dan berdedikasi

Termotivasiny Atlit Untuk Meningkatkan

Prestasinya Kota Padang 100% 3.000.000.000 APBD -

-Pelaksanaan Kegiatan Olahraga Dalam Rangka Hari Jadi Kota Padang dan HUT RI ( Lomba Gerak Jalan, Tarik Tambang dan Terompa Panjang )

Terdapatnya Juara Tingkat SD, SLTP, SLTA dan SKPD

Kota Padang 100% 68.000.000 APBD 100% 90.000.000

Kegiatan Pertandingan Olahraga Pelajar Cacat Se Kota Padang

Terpilihnya Atlet Penyandang Cacat Sebagai Utusan Kota Padang Ke Tingkat Provinsi

Kota Padang 100% 72.500.000 APBD 100% 120.000.000

Sinkron Dengan Provinsi

Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani PNS Dilingkungan Pemko Padang Tercapainya Kesegaran dan Kesehatan MASYARAKAT Kota Padang

Kota Padang 100% 100.000.000 APBD 100% 300.000.000

Penalunjang Pelaksanaan Lomba Perahu Tradisional Selaju Sampan dan Perahu Naga Internasional

Terdapatnya Juara Lomba Perahu Naga

Internasional Kota Padang 8 No. Lomba 975.000.000 APBD -

-Kegiatan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kota Padang

Terselenggaranya Liga Pendidikan Indonesia

Kota Padang Kota Padang 100% 185.000.000 APBD -

Car Free Day

Terlaksananya Kegiatan Car Free Day dikawasan GOR H. Agus Salim Kawasan GOR. H. Agus Salim Terlaksananya Dan Terciptanya Aktifitas dikawasan GOR H. Agus

Salim

42.500.000 APBD

Menjadikan Car Free Day sebagai Kebutuhan masyarakat Kota Padang

60.000.000

Hari Olahrahga Nasional

Terlaksananya Hari Olahraga Nasional di

Kota Padang Kota Padang 100% 29.750.000 APBD 100% 50.000.000

Piala Walikota Cup 2015

Terwujudnya motivasi pemain sepakbola daerah ke tingkat Nasional

(39)

Pelatihan Pelatih Silat Tradisional (Seni) Kota Padang

Terwujudnya Pelatih Silat Tradisional Untuk Guru-Guru Olahraga Disekolah

Kota Padang 40 Orang 82.500.000 APBD 40 Organ 100.000.000

IX PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Operasional Harian Kolam Renang Teratai

Terlaksananya Operasional harian

kolam renang teratai Kolam teratai

Kebugaran warga terhadap prestasi dan rekreasi yang sehat dan berkesinambungan

340.000.000

APBD Terlaksananya Operasional

Kolam Renang Teratai 400.000.000

Penataan dan Penertiban Sarana dan Prasarana Kawasan GOR H.Agus Salim

Terlaksananya Pembuatan pagar dan teralis kolam renang teratai

Kolam teratai Tersedianya pembuatan _{Pagar dan teralis kolam}

renang teratai

255.000.000 APBD Terealisasinya Pembuatan _{Pagar dan terarlis kolam}

renang teratai

100.000.000

Jasa Pelayanan K3 dan Keamanan Aset Kantor dan Kawasan Lingkungan Gor H Agus Salim

Terwujudnya Gor yang Bersih, Rapi dan Aman

Kota Padang

12 Bulan

104.653.000 APBD

12 Bulan

120.000.000

Penataan dan Rehap Sarana Kolam Renang Teratai

Tertatanya Sarana dan Prasarana yang Kondusif Kota Padang 12 Bulan 1.430.000.000 APBD 12 Bulan 500.000.000

Penataan Sarana dan Prasarana Olahraga Air di Banjir

Kanal Terwujudnya Sarana

Olahraga yang baik

Kota Padang

100%

80.000.000 APBD

-Pembuatan Portal di Kawasan Gor H.Agus Salim

Tertatanya Sarana dan Prasarana di Sepanjang Gor H.Agus Salim

Kota Padang 100% 120.000.000 APBD -X Verifikasi kelengkapan Persyaratan Dan Analisis Pemberian Hibah Terwujudnya Verifikasi Kelengkapan persyaratan dan Analisis Pemberian Hibah Dispora 100% 75.000.000 APBD 100% 75.000.000 XI

Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasn Retribusi

Tingginya animo masyarakat untuk beraktivitas dikawasan

Gor H. Agus Salim Kota Padang 12 bulan 99.347.000 APBD 12 bulan 80.000.000

TOTAL 9.952.440.000 5.242.500.000

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM VERIFIKASI PEMBERIAN HIBAH KEPADA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN